DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/08/2022	653	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 254, MES DE JULIO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 193 DEL 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.140.311	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2022	654	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18005792, 18005793 Y 18005794, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.773.687	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2022	655	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67539798, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS SALAS CUNA, CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	630.822	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2022	656	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67632658, POR CONSUMO DE TELEFONIA FONOS DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	529.448	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	657	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67607194, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.643.200	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	658	TELEFONICA EMPRESAS MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4280941, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y SEP	593.489	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	658	TELEFONICA EMPRESAS MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4280941, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y SEP	1.780.465	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	659	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 45404830, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	35.074	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	660	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10105 - NC 1818, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1838, DEL 13/04/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.063.943	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	661	HEIDY SOLEDAD ALARCON ALARCON, PAGO DE FINIQUITO A ARQUITECTO EN EL DEPTO DE EDUCACION, POR CESE DE FUNCIONES ACORDE AL ART. 159 N° 2, "RENUNCIA VOLUNTARIA", ACORDE AL DECRETO N° 3942 DEL 29/07/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.172.776	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	662	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 142, POR INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS MUSICALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-L122, Y DA N° 2839 DEL 31/05/22, Y DA 3107 DEL 15/06/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.897.473	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	663	PLASTIMAR LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 9954, 9955, 9956, 9957 Y 9958, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-7-LE22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	6.411.868	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	664	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 117992, POR CORTINAS ROLLER PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS  VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	3.385.932	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	665	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 117966, POR EQUIPOS DE CLIMATIZACION, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 Y FONDOS SUBVENCION REGULAR	2.325.838	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	666	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 118337, POR UNIFORMES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	3.289.884	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	667	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 48476059 Y 48473513, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	18.200	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	668	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 48475121, 48473341, 5045638, 5042848, 5046166, 5042840 Y 48475740, POR CONSUMO DE ELCTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.293.100	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	669	NUTRISAN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVERRETE, FACTURA 795, MES DE JUNIO DE 2022, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LE22, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.421.286	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2022	670	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 117847, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.236.566	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2022	671	COMERCIALIZADORA CYM SPA, PAGO DE FACTURA N° 28, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 2936 DEL 6/06/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	447.338	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2022	672	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE JULIO DE 2022, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2022	673	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	6.691.722	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2022	674	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	20.179.031	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2022	675	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2022, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.573.889	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2022	676	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.099.222	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2022	677	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	106.740.413	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2022	678	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.214.109	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2022	679	MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N°67657121, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	139.130	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2022	680	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 107, MES DE JULIO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2022	681	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°140, MES DE JULIO, POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1988 DEL  21/04/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	135.600	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2022	682	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3430, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNION TECNICA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3034, DEL 9/06/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	33.240	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2022	683	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 364 Y 333, POR MASCARLLAS Y MATERIAL DE APOYO PARA EL AULA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	9.527.417	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2022	684	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2022	685	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 48558627, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	243.400	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2022	686	COPELEC LTDA,PAGO DE FACTURA N° 671829 Y 672176, POR CONSUMO DE ELCTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.834.069	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2022	687	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 672535 Y 672547, POR CONSUMO DE ELCTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	864.933	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2022	688	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 547, POR CONTRATACION DE BUS PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3153, DEL 17/06/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	640.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2022	689	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA, PAGO DE SOAP A BUS MERCEDES BENZ PATENTE CGGZ15, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	48.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2022	690	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE BUS MERCEDES BENZ PATENTE CGGZ15, VEHICULO EN REPARACIONES, POR ESO SE PAGA FUERA DE PLAZO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	60.125	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2022	691	RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 44, A MONITOR DE TALLER DE CUECA DE ESC. EL CASINO, MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2022, ACORDE A DA 2457 DEL 12/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	315.900	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2022	692	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2831826, POR CONSUMO DE AGUA DE PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	37.900	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2022	693	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2834690, 2834695, 2834693, 2834691 Y 2834694, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	868.720	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2022	694	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 176, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	30.900	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2022	695	VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2022	696	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2022, ART. 42 N° 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION, SEP Y SALAS CUNA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	9.611.744	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2022	697	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURAS N° 62, 63 Y 64, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM A EVENTOS COMO MUESTRA GASTRONOMICA, U. CE CONCEPCION Y COMUNA DE SAN IGNACIO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A LOS DA N° 2479 DEL 13/05/22, DA 2779	300.000	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2022	698	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 122, MES DE JULIO DE 2022, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 - LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.000	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2022	699	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 19, DEL 5/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	236.950	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2022	700	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 245195, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	108.265	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2022	701	ALFREDO DOMINGUEZ HORMAZABAL, PAGO DE FACTURA N° 444, POR MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2935 DEL 6/06/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	700.910	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2022	702	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 301, POR TINTAS PARA INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.042.000	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2022	703	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 410, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA HPV, (HABILIDADES PARA LA VIDA), ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV	106.421	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2022	704	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 191, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO DE 2022, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	9.100	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2022	705	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 190, POR CONSUMO DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	56.680	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	706	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 87, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO, DIA DEL NIÑO, ACORDE A DA N° 3583 DEL 11/07/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.963.100	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	707	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 913, POR EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-14-L122, Y ACORDE A DA N° 3582 DEL 11/07/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.552.902	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	708	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 2436 Y 2437, POR MANTENCION DE VEHICULOS PATENTE JYFX35 Y KLTB51, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	329.586	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	709	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 3461 Y 3319, POR INSUM,OS PARA JORNADAS DE CAPACITACION DE INTEGRACION, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4114 DEL 8/08/22 Y DA N° 1559 DEL 31/03/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	212.870	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	710	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 117931, POR POR VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PRORETENCION	1.955.154	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	711	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 391, 390, 389 Y 388, POR MATERIAL DE ENSEÑANZA PIE PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.459.360	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	712	SGC DIESEL LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 7920 Y 7921, POR REPARACION DE VEHICULOS PATENTES FWGB19 Y CGGZ15, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	7.191.051	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	713	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 387, POR MATERIAL FUNFIBLE PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	680.750	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	714	COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 282, POR MATERIAL SENSORIAL PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y DA N° 3313 DEL 29/06/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y PAGADO A TRAVES DE FACTORING BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS SA	374.255	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	715	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10700, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2647, DEL 23/05/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.142.326	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2022	716	JORGE ESTEBAN REDLICH MARDONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 1069, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3750, DEL 20/07/22, FINANCIADO CON FONDOS DE M,ANTENCION	707.284	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2022	717	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 241, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	482.625	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2022	718	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA, PAGO DE FACTURA N° 185059, POR LIBROS ZIG ZAG, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3602 DEL 12/07/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.008.239	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2022	719	CONSULTORA BEKATER SPA, PAGO DE FACTURA N° 2163, POR MATERIAL DE ASEO PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 3910 DEL 28/07/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	817.803	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2022	720	LORETO DEL CARMEN NUNEZ SANDOVAL, PAGO DE FACTURA N° 864, POR GABINET DE RED HUMEDA, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2173 DEL 2/05/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	571.200	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2022	721	IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 17097, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA LIC 4364-13-L122, ACORDE A DA N° 3108 DEL 15/07/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.487.118	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2022	722	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 7827, POR INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDAS VIA LIC 4364-11-L122, ACORDE AL DA N° 1964 DEL 21/04/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	2.748.900	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2022	723	COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1185, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N°  3096 DEL 14/06/22, FINANCIADO CON FONDOS SUB. REGULAR	1.088.802	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2022	724	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 3306, POR VESTUARIO DEPORTIVO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3603 DEL 12/07/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	449.850	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2022	725	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 10457, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2478, DEL 13/05/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	49.147	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2022	726	RAUL FIGUEROA VERGARA, PAGO DE FACTURA N° 346, POR CARGADORES PARA NOTEBOOK, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUYIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3178 DEL 17/06/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	321.181	ENLACE
Decreto Pago	22/08/2022	727	FERRETERIA 18 DE SEPTIEMBRE SPA, PAGO DE FACTURA N° 152, POR MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4260 DEL 12/08/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	123.522	ENLACE
Decreto Pago	22/08/2022	728	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 418, POR MATERIALES ESCOLARES, PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-SE22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.461.129	ENLACE
Decreto Pago	22/08/2022	729	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 203, PORCONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	11.700	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2022	730	TERESA DE LOURDES VILLALOBOS SANDOVAL, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A DOCENTE DE ESCUELA PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ACORDE A DA N° 1412 DE 22/03/22, POR RENUNCIA VOLUNTARIA LEY N° 20976, CON FECHA DE PAGO 30/04/22. FINANCIADO CON RECURS	24.566.473	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2022	731	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 413, POR ART. DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, Y FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	2.659.189	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2022	732	PATRICIA CORTES QUINTANA, PAGO FINIQUITO SRA. PATRICIA CORTES QUINTANA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 233 DE 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI. PAGO PENDIENTE POR FALTA DE RETIRO DEL DOCUMENTO. FUNCIONARIA NUEVAMENTE CONTRATADA EN REEMPLAZOS POR ELLO	24.935	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2022	733	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 45573404, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.074	ENLACE
Decreto Pago	26/08/2022	734	COPELEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 4812498, 4811526, 4811920, 4811180 Y 4877948, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	633.947	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2022	735	REMUNERACIONES MES:8/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	17.105.064	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2022	736	REMUNERACIONES MES:8/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO MES DE AGOSTO DE 2022, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	72.468.543	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2022	737	REMUNERACIONES MES:8/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO MES DE AGOSTO DE 2022, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	44.929.994	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2022	738	REMUNERACIONES MES:8/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO MES DE AGOSTO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	220.627.239	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2022	739	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 50575711, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.458.400	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2022	740	COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1630558 - NC N° 1539372 Y 1539371, POR DIESEL PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.980.709	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2022	741	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 42, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE AGOSTO DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2022	742	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°141, MES DE AGOSTO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1988 DEL  21/04/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	135.600	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2022	743	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 426469, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	137.171	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2022	744	EMPAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 1158, POR LAVAPLATOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 4296 DEL 17/08/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	226.100	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2022	745	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 426465, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO,  ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	132.278	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2022	746	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 426865, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	304.043	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2022	747	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 249, MES DE AGOSTO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 193 DEL 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.140.311	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2022	748	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 126 Y 127, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESCUELAS  LIUCURA BAJO Y LIUCURA ALTO (PEDRO TORRES SABELLE), MES DE AGOSTO DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO	859.950	ENLACE