DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	02/12/2022	1.111	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2518, POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE VEHICULO MERCEDEZ BENZ PATENTE CGGZ15, ADQUIRIDO COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6335 DEL 28/11/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	397.777	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2022	1.112	IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 17466, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVERRETE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-26-L122 Y DA N° 4236 DEL 12/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.150.216	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2022	1.113	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.273.094	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2022	1.114	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.244.099	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2022	1.115	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE NOVIEMBRE DE 2022, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2022	1.116	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	6.778.370	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2022	1.117	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	22.165.106	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2022	1.118	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, 4AGO DE BH  N°134, MES DE NOVIEMBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1988 DEL  21/04/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	135.600	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2022	1.119	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.870.253	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2022	1.120	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR. SEP E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	105.216.002	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2022	1.121	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 251, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	482.625	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2022	1.122	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 190, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. DE LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	410.400	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2022	1.123	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 132, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	421.200	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.124	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP INTEGRACION Y JUNJI	7.226.821	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.125	VIATICOS OCTUBRE DE 2022 DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	188.658	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.126	DAVID MOISES VERGARA VALENZUELA, PAGO DE BH N° 47, TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE, ESCUELA LIUCURA BAJO, ACORDE AL DA N° 4945 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO	947.700	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.127	LAURA ROSA  GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE BH N° 135, POR TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES Y TRABAJO EN EQUIPO, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL DAEM, ACORDE AL DA N° 6516 DEL 5/12/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.695.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.128	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 691955 Y 691968, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	902.406	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.129	TRASPASO DE FONDOS DEL PROGRAMA DE PRORETENCION, PERCIBIDO ACORDE A MEMORANDUM N° 104, EN UN MONTO GLOBAL DEBIENDO HABER SIDO SOLICITADO CON TRASPASO A  LA CUENTA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.289.835	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.130	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 691240 Y 691591, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.041.907	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.131	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4325304, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP	2.472.716	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.132	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 44, TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DA N° 4947 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO	918.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.133	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 114, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN ESC. HEROES DEL ITATA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020, ACORDE A DA N° 3400 DEL 9/09/2021, FINANCIADO CON	354.684	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2022	1.134	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 188, POR CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	147.000	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2022	1.135	FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE TAC, ESTACIONAMIENTOS Y OTROS RELACIONADOS CON EL VEHICULO, MINIBUS, PLACA KLTB56, AUTORIZADO PARA COMISION DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE Y PERSONAL DAEM, A LA REGÍON METROPOLITANA	100.000	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2022	1.136	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1586, DE 1 DE ABRIL DE 2022,	502.260	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2022	1.137	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 68137232 - NC N° 56475637, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	180.451	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2022	1.138	MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	09/12/2022	1.139	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 259, MES DE NOVIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 193 DEL 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.140.311	ENLACE
Decreto Pago	09/12/2022	1.140	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 301, POR TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, ACORDE AL DA N° 4941 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO	915.300	ENLACE
Decreto Pago	09/12/2022	1.141	GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 133, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	438.750	ENLACE
Decreto Pago	09/12/2022	1.142	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 111, MES DE NOVIEMBRE, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	12/12/2022	1.143	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 541, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL PROGRAMA HPV DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS HPV	28.540	ENLACE
Decreto Pago	12/12/2022	1.144	JAVIER IGNACIO BUSTOS GONZALEZ, PAGO DE BH N° 70, TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, ACORDE AL DA N° 4944 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO	1.895.400	ENLACE
Decreto Pago	12/12/2022	1.145	REINTEGRO DE RECURSOS FAEP 2020 NO EJECUTADOS, CONVENIO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA, ACORDE AL DA N° 6666 DEL 12/12/22,, FINANCIADO CON RECURSOS FAEP 2020	2.369.827	ENLACE
Decreto Pago	12/12/2022	1.146	PAGO CAUSA J-4-2020 TRIBUNAL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES, SOBRE COBRO DE JUICIO LABORAL DE LA EX TRABAJADORA , DOÑA YOHANA DEL CARMEN AREVALO DIAZ, , ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 6638 DEL 12/12/22	3.702.022	ENLACE
Decreto Pago	12/12/2022	1.147	PAGO CAUSA C-1-2020 TRIBUNAL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES, SOBRE COBRO DE JUICIO LABORAL DEL EX TRABAJADOR , DON MARCELO ALVAREZ HERNANDDEZ SEPULVEDA, ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 6639 DEL 12/12/22	259.208	ENLACE
Decreto Pago	12/12/2022	1.148	COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1646288 Y FACTURA N°  N° 1646289 - NC 1580322 Y 1580323, POR RECARGA DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.463.536	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2022	1.149	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3687, POR COLACIONES PARA SEMANA DEL PARVULO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6167 DEL 21/11/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	380.100	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2022	1.150	AGROTURISMO ALVARO TRONCOSO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 121, POR ARRIENDO DE RECINTO POR CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N! 5816 DEL 8/11/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	952.000	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2022	1.151	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68210498, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	69.882	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2022	1.152	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 223, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA EVENTO EN EL LICEO LCM Y ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6564 DEL 6/12/22, FINANCIADO CON FONDOS DE I	300.000	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2022	1.153	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 72, POR CUATRO LABORATORIOS DE INGLES - ENGLISH FOR LIFE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, LIUCURA BAJO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y HUACAMALA, INCLUYE CAPACITACION E INSTALACION, ADQUIRIDOS VIA TRATO DI	10.000.000	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2022	1.154	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 118, POR PRODUCCION DE EVENTOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE ALCALDICIO  N° 6240 DEL 24/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.350.000	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2022	1.155	AGROTURISMO ALVARO TRONCOSO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 122, POR ARRIENDO SALON Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6536 DEL 5/12/22, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.200.000	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2022	1.156	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 115, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD EN LICEO LCM, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA N° 3448 DEL 5/07/2022, FINANCIADO COMO ADM. FONDOS DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD LICEO LCM	373.193	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.157	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 48900256  Y 48900257, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ  Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	62.564	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.158	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68101736, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	36.717	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.159	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 68101741, POR CONSUMO DE FONOS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	64.940	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.160	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2944093, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	49.450	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.161	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2947599, 2947591, 2947596, 2947595 Y 2947592, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.293.040	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.162	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 46096097, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.074	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.163	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 203, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	37.813	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.164	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 515, POR MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21 Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	614.620	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.165	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 534 Y 522, POR MATERIAL DE ASEO Y DIDACTICO PARA EL LICEO LCM Y ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	3.908.030	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.166	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS EN LA CUENTA DE SUBVENCIÓN REGULAR CORRESONDIENTE A  PERSONAL SEP E INTEGRACION. DOCUMENTO CONTABLE 32-80 CON AJUSTE PRESUPUESTARIO, NO REQUIERE MOVIMIENTO DE FONDOS PIE PORQUE	10.073.948	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.167	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 20 DEL  5/01/2022, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	180.000	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.168	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 544, 521, 513 Y 524, POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, LIUCURA BAJO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.304.019	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.169	PC INBOX SPA, PAGO DE FACTURA N° 22468, POR POR NOTEBOOK PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6366 DEL 29/11/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.535.041	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2022	1.170	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA, PAGO DE FACTURA N° 189300, POR TEXTOS zIG ZAG PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6061 DEL 17/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.076.990	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.171	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 24596 Y 24597 POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6171 DEL 21/11/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	889.596	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.172	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 51936, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6100 DEL 18/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	190.394	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.173	PC INBOX SPA, PAGO DE FACTURA N° 21927, POR IMPRESORA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5529 DEL 18/10/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	164.208	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.174	TRASPASO DE FONDOS PROVENIENTES DE MINEDUC Y SUBDERE, ($139.403.240) PERCIBIDOS EN LA CUENTA DE SUBVENCIÓN REGULAR,  QUE CORRESPONDEN A GASTOS EN PERSONAL SEP. SE REGULARIZA ADEMÁS COTIZACIONES PREVISIONALES SEP PAGADAS EN FORM. UNICO DE PREVIRED ($139.05	349.333	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.175	MARCELA ANTONIETA GODOY GALLEGOS, PAGO DE BH N° 19, POR CAPACITACION FILOSOFIA Y METODOLOGIA MONTESSORI NIVEL 3 A 6 AÑOS A FUNCIONARIAS DE NIVEL MEDIO DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA DA 4887 DEL 14/09/22 Y N° 4526 DEL 29/08/22, FINANCIADO	1.053.000	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.176	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 204, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	34.063	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.177	COMITE DE AGUA RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 290, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	21.310	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.178	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 84, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4738 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.773.135	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.179	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 74, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4735 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.205.000	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.180	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 77, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4740 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	3.206.100	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.181	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 75, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4732 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.851.000	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2022	1.182	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 251810, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON  SUB. REGULAR	68.968	ENLACE
Decreto Pago	16/12/2022	1.183	VIATICOS COMISION DE SERVICIO A JARDIN INFANTIL " BARRIE MONTESSORI", ACORDE A DA 6606 DE 7/12/22, 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2022,  EN EL CONTEXTO DEL  PROYECTO FIEP, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	125.772	ENLACE
Decreto Pago	16/12/2022	1.184	VIATICOS A PERSONAL DAEM  Y REPOSICIÓN DE GASTOS A DOCENTE,  SEGÚN COMISION DE SERVICIO A JARDIN INFANTIL " BARRIE MONTESSORI" ,  ACORDE A DA 6606 DE 7/12/22, 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL CONTEXTO DEL  PROYECTO FIEP,  FINANCIADO CON SUB. REGULAR	122.939	ENLACE
Decreto Pago	16/12/2022	1.185	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN, PAGO DE FACTURA N° 858, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN INTERNADO COMUNAL AMANDA CHAVEZ MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LE22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.092.670	ENLACE
Decreto Pago	16/12/2022	1.186	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3709, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR -PRFE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6334, DEL 28/11/22, FINANCIADO CON FONDOS PRFE	29.920	ENLACE
Decreto Pago	16/12/2022	1.187	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4641, POR CONTRATACION DE PLATAFORMA ONLINE PARA ALUMNOS DEL LICEO LCM, CUOTA 3/3, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4384 DEL 19/08/22, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	19.540.842	ENLACE
Decreto Pago	16/12/2022	1.188	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 209, 211 Y 213, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO, MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	337.680	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2022	1.189	VIATICOS NOVIEMBRE 2022, AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	403.144	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2022	1.190	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 676, POR POLERONES ESTAMPADOS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6241, FINANCIADOS CON FONDOS D	126.420	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2022	1.191	COMPAÑIA TECNOLOGICA GO BACK TECHNOLOGY LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 557, POR TELON ELECTRICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4806 DEL 9/9/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	580.639	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2022	1.192	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 226, POR SERV. DE PRODUCCION DE MUESTRA DE TALLERES DE ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-35-L122, Y ACORDE A DA N° 6020, DEL 15/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.100.000	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2022	1.193	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 3503, POR ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6154 DEL 21/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.249.850	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2022	1.194	COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 11334, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, DE ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6238, DEL 24/11/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	119.000	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2022	1.195	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 185, POR DESRATIZACION EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6367, DEL 29/11/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	142.800	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2022	1.196	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68147406 - NC 56512976, POR CONSUMO DE FONOS DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	113.905	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2022	1.197	RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 55, A MONITOR DE TALLER DE CUECA DE ESC. EL CASINO, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA N° 2457 DEL 12/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	280.800	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2022	1.198	GUSTAVO IGNACIO TOBAR MERINO, PAGO DE BH N° 52, TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE, ACORDE AL DA N° 4940 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO	947.700	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2022	1.199	XCOM PRODUCTOS COMPUTACIONALES SPA, PAGO DE FACTURA N° 4459, POR NOTEBOOKS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 19/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	525.700	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2022	1.200	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 110, POR SERVICIO SHOW INFANTIL DIA DEL PARVULO, EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5812 DEL 8/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	654.500	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2022	1.201	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 318, POR PARLANTE KARAOKE CON MICROFONO Y BLUETOOTH, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6365, DEL 29/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	235.601	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2022	1.202	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4733 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	4.280.000	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2022	1.203	ARRAYAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 25, POR RADIO RELOJ, COMO ESTIMULOS PARA PREMIACION DE ESTUDIANTES DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6152 DEL 21/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	940.100	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2022	1.204	PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA N° 122, POR VIDRIOS PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5666, DEL 27/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	130.900	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.205	CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, PAGO DE BH N° 198, TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ACORDE AL DA N° 4942 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO	331.695	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.206	LATITUD 90 SA, PAGO DE FACTURA N° 1997, POR PROGRAMA EDUCATIVO, GIRA DE ESTUDIOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6063 DEL 17/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.200.000	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.207	DREAMTEC HOLDINGS SPA, PAGO DE FACTURA N° 4761, POR TABLET SAMSUNG PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6099, DEL 18/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	611.737	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.208	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 222, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE INAGURACION DEL GIMNASIO DEL LICEO LCM ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2649 DEL 23/05/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	952.000	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.209	PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 4278, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA ALUMNO DEL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6097 DEL 18/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	614.999	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.210	REMUNERACIONES MES:12/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACION MES DE DICIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	20.227.370	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.211	FERNANDO ANTONIO MALDONADO ZENTENO, PAGO DE FACTURA N° 958, POR ACCESORIOS PARA LAVAMANOS, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3328 DEL 30/06/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	99.309	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.212	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 50006954 - NC 555285, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL GIMNASIO DEL LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	182.719	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.213	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5168458, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.214	REMUNERACIONES MES:12/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	71.276.106	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.215	REMUNERACIONES MES:12/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	42.214.667	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.216	REMUNERACIONES MES:12/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	225.243.953	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2022	1.217	FJ IMPORTACIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 69, POR LICENCIAS OFFICE PRO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2252 DEL 4/05/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	189.174	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2022	1.218	ALVARO HUMBERTO REYES GONZALEZ, PAGO DE BH N° 15, A EVALUADORES PARES AÑO 2021, ACORDE A DECRETO EXENTO N° 800DEL 25/08/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	236.293	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2022	1.219	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5124730, 5123760, 5124153, 5123413 Y N5190245, POR CONSUMO DE LECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	465.402	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2022	1.220	GERARDO NICOLAS VILLAGRAN CAMPOS, PAGO DE BH N° 14, TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, ACORDE AL DA N° 4943 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO	1.895.400	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.221	COMERCIALIZADORA CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 389, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA EN ACTIVIDAD COMUNAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5/12/22, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	691.152	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.222	COMERCIALIZADORA CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 404, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6785 DEL 15/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	668.483	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.223	PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 299, POR SERV. DE EVENTO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL  Y ACORDE AL DA N° 6399 DEL 30/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.785.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.224	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 126, POR SERVICIOS DE AUDIO PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6537, DEL 5/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.820.700	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.225	LUIS ALBERTO COLOMA MORALES, PAGO DE FACTURA N° 586, POR GALVANOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6151 DEL 21/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	209.440	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.226	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 523, POR MARCOS Y CERTIFICADOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	283.270	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.227	JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, PAGO DE FACTURA N° 1140, POR TIMBRES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6098. DEL 18/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	89.250	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.228	TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SALAS CUNA QUE FUERON PERCIBIDOS EN CUENTA DE SUB. REGULAR	1.217.498	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.229	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 106270, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6982, DEL 22/12/22 FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.431.225	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.230	COMERCIAL CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 316, POR REPUESTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LIUCUTRA BAJO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6981 DEL 22/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	624.274	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.231	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 75, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4731 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB.DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	2.045.925	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.233	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 705, POR ENMARCADO FOTOGRAFICO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6850, DEL 19/12/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	80.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.234	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA, PAGO DE FACTURA N° 29782, POR MATERIAL DIDACTICO PARTA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMP´RA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6979, DEL 22/12/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.353.032	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.235	COMERCIALIZADORA CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 388, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6363, DEL 29/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	293.871	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.236	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2552. POR MANTENCION DE VEHICULO PATENTE DPGP41, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6852 DEL 19/12/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	301.610	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.237	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 187 Y 188, POR DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA LAS SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A LOS DA N° 6788 DEL 15/12/22 Y DA N° 6849 DEL 19/12/22,	285.600	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2022	1.238	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURAS N° 580 Y 581, POR SANITIZACION PARA LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A LOS DA N° 1391 DEL 21/03/22 Y DA N° 6849 DEL 19/12/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	172.550	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.239	TRASPASO DE FONDOS FAEP 2022 A SUB. REGULAR, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES	31.881.990	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.240	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 46, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE DICIEMBRE DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.241	SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 3708, 3688 Y 3725, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO Y LIUCURA BAJO, ADQUIRIDAD VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A LOS DA N° 6364 DEL 29/11/22 Y VIA COMPRA AGIL ACORDE A DA N° 6101 DEL 18/11/22 Y DA N	1.016.320	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.242	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 124579, 124486 Y 124804, POR CORTINAS Y PASTO SINTETICO PARA SC CARICIAS DE BEBE Y TOLDOS PARA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	9.394.938	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.243	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 123858 Y 122720, POR MOBILIARIO ESCOLAR Y TOLDO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.057.300	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.244	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 518, 556, 553 Y 551, POR MATERIAL DE ASEO Y FUNGIBLE PARA LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y  RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.111.590	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.245	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD, PAGO DE FACTURA N° 1334, POR DIPLOMAS PERSONALIZADOS, PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6236 DEL 24/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	238.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.246	PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 300, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-36-L122, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.165.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.247	PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 4187, POR GALVANOS Y MEDALLAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4718, DEL 6/11/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	286.591	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.248	JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA N° 481, POR LETRREROS PUBLICITARIOS, PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6153, DEL 21/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	349.860	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.249	ALFREDO DOMINGUEZ HORMAZABAL SERVICIOS DE IMPRESION, COMERCIALIZACION, PAGO DE FACTURA N° 561, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA, DEL LICEO LCM, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4318, DEL 17/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	583.100	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.250	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 460, POR MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS DE REENCUENTRO EDUCATIVO	296.840	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.251	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 550, 554, 559 POR MATERIALES DE SANITIZACION PARA LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	560.987	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.252	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68248600, POR CONSUMO DE FONOS UNID. EDUCATIVAS FIANCIADO CON SUB. REGULAR	134.211	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.253	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 118, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE 2022, ACORDE A DA N° 3448 DEL 5/07/2022, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROG	177.342	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.254	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 118, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN LICEO LCM, MES DE DICIEMBRE 2022, ACORDE A DA N° 3448 DEL 5/07/2022, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTE	186.597	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.255	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE LIC. MEDICAS PERCIBIDAS EN SUB. REGULAR DEL PERSONAL DE SALAS CUNA	12.078.960	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.256	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 134 Y 135, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO Y  ALTO MES DE DICIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	859.950	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2022	1.257	OSAVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 261 MES DE DICIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 193 DEL 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.140.311	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2022	1.258	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 559, 536 Y 470, POR MATERIALES  DE ASEO Y SANITIZACION, PARA LAS ESC. HUUACAMALA. LAG. AVENDAÑO Y COYANCO , FOINANCIADO CON FONDOS DE REENCUENTRO EDUCATIVO	1.939.140	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2022	1.259	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 485, POR TINTAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MRTINEZ, ADQUIRIDAS VIA LIC 4366-41-LR21, FIINANCIADO CON FONDOS SEP	245.760	ENLACE