| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 03/01/2022 | 1 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 154, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE DICIEMBRE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 52.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 2 | VILLA Y MORALES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 366, POR MATERIAL EDUCATIVO Y DE DIFUSIÓN PARA ESCUELA LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4267 DEL 5/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 993.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 3 | HEIDY SOLEDAD ALARCON ARQUITECTURA SPA, PAGO DE FACTURA N° 3, POR CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE SITUACION EN 10 ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDO VIA OC 4364-532-SE21, Y ACORDE AL DA 5351 DEL 28/12/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 | 3.600.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 4 | HEIDY SOLEDAD ALARCON ARQUITECTURA SPA, PAGO DE FACTURA N° 2, POR 1° ESTADO DE PAGO REFERIDA A PRESENTACION DE EXPEDIENTES QUE DEN CURSO A RECONOCIMIENTO OFICIAL ESTATAL DE 3 ESTABLECIMIENTOS VTF COMUNALES, ADQUIRIDO VIA OC 4364-537-SE21, Y ACORDE AL DA 5 | 2.087.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 5 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 112, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE DICIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 354.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 6 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA PAGO DE BH N° 99, MES DE DICIEMBRE, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y BAILANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1614 DEL 29/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 221.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 7 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 412182, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE NOVIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 305.649 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 8 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 46131101 Y 46132703, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 19.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 9 | BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°39, MES DE DICIEMBRE DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 283.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 10 | MARLENE EDITH YAÑEZ BITTNER, PAGO DE FACTURA N° 58, POR NOTEBOOK, PATA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4413 DEL 11/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 497.420 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 11 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 44195132, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1006, DEL 12/03/2021 Y DA 1881 DEL 26/05/21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 11.125.110 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 12 | PRODUCCION DE EVENTOS Y CARPAS DIGUILLIN CLAUDIO BORQUEZ ALARCON EIR,PAGO DE FACTURA N° 56, POR ARRIENDO DE TOLDO PARA CEREMONIAS DE LICENCIATURA EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE A DA N° 4635 DEL 24/11/21, FINANCIADO CON FONDOS | 892.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 13 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.909.257 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 14 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.488.077 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 15 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 6.026.611 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 16 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 23.311.906 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 17 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 98.025.278 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2022 | 18 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.594.847 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 19 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 46132516, 4839277, 4843059, 46131552, 4832707, 4839286, 4838854, 46131229, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.629.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 20 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 19, DEL 5/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 21 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 20 DEL 5/01/2022, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 22 | HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH N° 63, POR EJECUCION DE PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL- PSP - AÑO 2021, PARA 8 DOCENTES DE LA COMUNA DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE PSP | 1.066.162 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 23 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 56, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE NOVIEMBRE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715 DEL 1/10/2021, | 1.370.430 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 24 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 54, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS, MES DE DICIEMBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nº 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS SUBVEN | 880.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 25 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°255 Y 262, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 3715 DEL 1/10/2021 FINA | 4.821.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 26 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 104, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA 3715 DEL 1/10/2021 FINANCIADO CON FONDOSSUBVENCIÓN REGULAR | 361.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 27 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 16, MES DE DICIEMBRE, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA ESCOLAR, ACORDE A DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON SUBVENCIÓN REGULAR | 340.830 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 28 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 63, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS SUBV | 525.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 29 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 64, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS S | 1.102.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 30 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 126, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3715 DEL 1/10/202 | 330.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 31 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 68, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 4737, DEL 29/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.030.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 32 | FUNDACION CONVIVENCIA ACTIVA, PAGO DE FACTURA N° 396, POR CURSO DE CONVIVENCIA ESCOLAR NORMATIVA EDUCACIONAL Y FISCALIZACION DE LA EDUCACION PARVULARIA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 4632, DEL 24/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 33 | COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 463272, POR LAVAMANOS Y KIT DE INSTALACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 3890, DEL 14/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 267.441 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 34 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART 42 N°1 IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION , SALAS CUNA Y ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 10.442.510 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2022 | 35 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2021, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 62.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2022 | 36 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 114, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE DICIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 358.020 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2022 | 37 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 66872192, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 155.260 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2022 | 38 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 155, POR MATERIAL DE ASEO PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 369.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2022 | 39 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 156, POR CONSUMO DE A MES DE DICIEMBRE-21 DE LA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 134.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2022 | 40 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 57, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE DICTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715 DEL 1/10/2021, | 369.850 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2022 | 41 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 132, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 1782 DEL 14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 135.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2022 | 42 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 422.175 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2022 | 43 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 637973 Y 638319, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FAEP 2019 | 1.468.799 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2022 | 44 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 638694, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 291.363 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2022 | 45 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCA | 565.012 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2022 | 46 | REMUNERACIONES MES:1/2022 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:Complementario, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ENERO/22, AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL FINANCIADO CON APORTE LEY N° 21405, INCORPORADO A PRESUPUESTO JUNJI | 7.096.698 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2022 | 47 | IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 16321, POR ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019 Y SEP | 2.110.349 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2022 | 48 | IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 16321, POR ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019 Y SEP | 1.508.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 49 | REMUNERACIONES MES:1/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO ENERO/22, AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL FINANCIADO CON APORTE LEY N° 21405, INCORPORADO A PRESUPUESTO SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 43.922.028 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 50 | REMUNERACIONES MES:1/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO COMPLEMENTARIO - ENERO/22, AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL FINANCIADO CON APORTE LEY N° 21405, INCORPORADO A PRESUPUESTO DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 11.581.106 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 51 | REMUNERACIONES MES:1/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO ENERO/22, AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL FINANCIADO CON APORTE LEY N° 21405, INCORPORADO A PRESUPUESTO SEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 14.965.436 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 52 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2022 | 4.006.566 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 53 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURAS N° 114 Y 115, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA , MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715 DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULA | 456.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 54 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3715 DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 357.225 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 55 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 123, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715 DEL 1/10/2021 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.760.145 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 56 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715 DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 625.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 57 | ALBERT ESTEBAN ROA ALMENDRA, PAGO DE BH N° 19, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO ACTIVIDAD INTERGERENACIONAL, ACORDE AL DA N° 4716, DEL 29/12/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 50.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 58 | ROLANDO CID VILLAGRAN, GIRO GLOBAL DE FONDOS AL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE , ACORDE AL DA N° 171, DEL 12/01/22, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ | 31.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2022 | 59 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, GIRO GLOBAL DE FONDOS AL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE , ACORDE AL DA N° 171, DEL 12/01/22, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL ESC. HEROES DEL ITATA | 62.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2022 | 60 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2640406, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 99.220 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2022 | 61 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2643970, 2643971, 2643969, 2643964 Y 2643965, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.460.510 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/01/2022 | 62 | SOCIEDAD COMERCIAL B&B SPA, PAGO DE FACTURA N° 56, POR 2 EQUIPOS DE AIRE ACONCICIONADOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N| 41, DEL 5/01/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.049.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/01/2022 | 63 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 169, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 13.260 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/01/2022 | 64 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 170, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/01/2022 | 65 | GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 84, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA N° 3400 DEL 9/09/2021, FINANCIA | 308.253 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2022 | 66 | TELEFONICA MOVILES CHILE SAPAGO DE FACTURAS N° 66750247, 66636329 Y 66541388, POR CONSUMO DE FONOS - INTERNET EN LAS ESC. LIUCURA BAJO, COYANCO, PASO EL ROBLE, AMANDA CHAVEZX Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 616.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2022 | 67 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 66724474, 66612029 Y 66538435, POR CONSUMO DE FONOS, DEL LICEO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 199.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2022 | 68 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 66551338, 66457126, 66672571 Y 66782618, POR CONSUMO DE FONO E INTERNET DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 335.840 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2022 | 69 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 59, POR SERVICIO DE SHOW INFANTIL POR ANIVERSARIO INSTITUCIONAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4717, DEL 29/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2022 | 70 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 70, POR SERVICIOS DE PRODUCCION GENERAL DE LICENCIATURA 2021 EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4998 DEL 14/12/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.480.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/01/2022 | 71 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 44367526, POR POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1006, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 6.544.357 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/01/2022 | 72 | EFECTUA TRASPASO DE FONDOS POR DECRETOS DE PAGO N° 1079 - 1081 - 1082 Y 1083, DE 2021, CONCEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PAGADO ERRONEAMENTE CON LA CUENTA CORRIENTE DE FONDOS FAEP DEBIENDO SER IMPUTADOS A SUBVENCIÓN REGULAR, SIN INCIDENCIA PRESUPUESTARIA POR | 15.020.066 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2022 | 73 | REINTEGRO POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL AÑO 2020 A JUNJI, SEGÚN SOLICITUD DE ESA ENTIDAD POR OFICIO ORD N°015/316, DE 09/08/2021, AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 390 DE 21/01/2022. | 7.981.589 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2022 | 74 | HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESCUELA PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS EN IMPREVSTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR CONTEMPLADO EN SU PME, FINANCIADO CON RECURSOS SEP 2022, AUTORIZADO POR DA N° 391 DE 21/01/2022. | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2022 | 75 | PAGO CAUSA P-101-2021 TRIBUNAL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES, SOBRE COBRO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LA AFP HÁBITAT, DE LA EX TRABAJADORA, DOÑA JUDITH ELENA BUSTOS VILLANUEVA, ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 457 DE 26/01/2022 | 39.619 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2022 | 76 | PAGO CAUSA C-225-2020 TRIBUNAL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES, SOBRE COBRANZA JUDICIAL EMPRESA TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.,FACTURAS 9223, 9224, 9313, 9424, 9432, 9461, EMPRESA PROOFICE LTDA, PAGADA DIRECTAMENTE A LA EMPRESA. PAGO AUTORIZADO | 3.715.678 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2022 | 77 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO BOLETA 133, POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNCO MES DE DICIEMBRE 2021, ESCUELA HUACAMALA, ACORDE AL DA N° 1782 DE 14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 169.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2022 | 78 | IMPRESORA LA DISCUSIÓN S.A., PAGO DE FACTURA N° 57718, POR EDICIÓN E IMPRESIÓN DE REVISTAS DE AUTOCUIDADO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE A DA N° 4818 DE FECHA 02/12/2021 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 | 1.272.348 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2022 | 79 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 88, POR ARRIENDO DE SALON PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO Y VIDA SALUDABLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 5035 DEL 15/02/2021 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 714.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2022 | 80 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 106720, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA FINALIZACIÓN DE AÑO ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 4581 DEL 19/11/21 Y FINANCIADO CON SUBV. REGULAR | 159.234 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/01/2022 | 81 | SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2107, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 692.359 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/01/2022 | 82 | PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 184, POR SERVICIO AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4631 DEL 24/11/2021 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 950.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/01/2022 | 83 | COMERCIAL COPELEC S.A., PAGO DE FACTURA N° 267382, POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE BAÑO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 5353 DEL 28/12/2021 Y FINANCIADO CON SUBV. REGULAR | 99.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/01/2022 | 84 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURA N° 452285, POR COLACIONES PARA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 4498 DEL 17/11/2021 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 121.290 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/01/2022 | 85 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1217, POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE DIPLOMA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACODE AL DA N° 124 DEL 10/01/22 Y FINANC | 380.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2022 | 86 | SOC CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO NUBLE, PAGO DE FACTURA N° 3392, POR ADQUISICIÓN DE PENDÓN PARA SALA CUNA Y JARDIN CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 136 DEL 10/01/2022 Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 47.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2022 | 88 | REMUNERACIONES MES:1/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO: REMUNERACION MES DE ENERO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 249.817.682 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2022 | 89 | REMUNERACIONES MES:1/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 58.367.233 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2022 | 90 | REMUNERACIONES MES:1/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO: REMUNERACION MES DE ENERO DEL 2022 DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 73.552.819 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2022 | 91 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.473.484 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2022 | 92 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 6.249.057 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2022 | 93 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 23.378.794 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2022 | 94 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO 2022, DEL PERSONAL SEP ADCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SEP | 2.787.082 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2022 | 95 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.684.447 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2022 | 96 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 98.236.148 | ENLACE |