DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 01/02/2022 97 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART 42 N°1 IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, IMPTO RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SE DUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION, SALAS CUNAS Y ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 8.741.268 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2022 98 PAGO BOLETA N° 40 SERVICIOS PSICOLOGO MES DE ENERO 2022, ESCUELA COYANCO, CONTRATO APROBADO POR DA N°1530 DE 22/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP. 280.800 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2022 99 PAGO BOLETA N° 247 SERVICIOS ASISTENTE SOCIAL APOYO PME ESCUELAS HUACAMALA Y PASO EL ROBLE, LIUCURA BAJO MES DE ENERO DE 2022, CONTRATO APROBADO POR DA Nro. 193 DE 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.140.311 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2022 100 PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 3893, POR ADQUISICION DE GALVANOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4949 DEL 10/12/21 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.094.253 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2022 101 BLUE MIX SPA., PAGO DE FACTURA N° 106623 Y 106813, POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS PRORETENCION   3.764.849 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2022 102 COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1131035, 1129111, 1129110, 1129109 Y 1129108 POR ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 2890 DEL 10/08/21 Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.253.823 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2022 103 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 12155, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 886.111 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2022 104 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4284267, 4284613, 4285006, 4285583 Y 4350959, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES , PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 359.670 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2022 105 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2227, POR MATENCION DEL VEHICULO PATENTE DPGP41, DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 357.000 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2022 106 PEDRO MEDINA Y COMPANIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 83516, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, AQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 5304 DEL 24/12/21 Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR 96.237 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2022 107 SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA., PAGO DE FACTURA N° 108750, POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 256.505 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2022 108 SOCIEDAD A & R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 127 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4187 DEL 29/10/21 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 773.500 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2022 109 ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 58 POR TRASLADO DE ALUMNOS GIRA DE ESTUDIOS LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,  ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 3887 DEL 14/10/21 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2022 110 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 181 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 301.550 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2022 111 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 74081701, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI     36.890 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2022 112 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 233834, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 14.067 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2022 113 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4328806 Y 4329236, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL  CARIÑOSITOS DEL PORTAL FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 41.377 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2022 114 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 131, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE DICIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 101.700 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2022 115 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 4862554, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.439.200 ENLACE
Decreto Pago 08/02/2022 116 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 643821 Y 643809, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 508.185 ENLACE
Decreto Pago 08/02/2022 117 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 643445 Y N° 643097, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.247.039 ENLACE
Decreto Pago 11/02/2022 118 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2671770, 2671775, 2671773, 2671774 Y 2671777, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 487.370 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 119 VIATICOS DICIEMBRE/21 Y ENERO/22, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 377.316 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 120 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 46467894 Y 46468089, PPOR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 23.100 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 121 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 46468950, 4869673, 46467314, 4868971, 4868962, 4869951 y 46470434, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM y DAEM , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.901.900 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 122 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66992233, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUBVENCION REGULAR 155.750 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 123 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4218331, POR INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA,  AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP 2.217.268 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 124 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 129, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ENERO DE 2022, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3715 DEL  1/10/2021, F 1.280.000 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 125 SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 50 Y 51, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10 1.037.760 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 126 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 414463, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM, MES DE DICIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 305.480 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 127 LOP IMPRESORES SPA, PAGO DE FACTURA N° 5632, POR BOLSAS REUTILIZABLES DE TELA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, Y ACORDE AL DA N° 4946, DEL 10/12/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 309.400 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 128 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 49494, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 351 DEL 19/01/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.618.894 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 129 FERNANDO ANTONIO MALDONADO ZENTENO, PAGO DE FACTURA N° 779, POR MATERIAL DE FERRETERIA, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5476 DEL 31/12/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 136.652 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2022 130 SOCIEDAD COMERCIAL B&B SPA, PAGO DE FACTURA N° 58, POR AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 352, DEL 19/01/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 959.999 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 131 SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA - CAPACIT, PAGO DE FACTURA N° 8643, POR CAPACITACION PARA REMUNERACIONES DEL PERSONAL , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 82, DEL 7/01/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 Y SUB. REGULAR 715.000 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 132 COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 925, POR CALEFON IONIZADO JUNKER PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4947, DEL 10/12/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 247.508 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 133 CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER EIRL, PAGO DE FACTURA N° 126, POR INSTALACION DE CENEFAS Y CORTINAS METALICAS EN LA SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 613.860 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 134 REYES Y GONZALEZ COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8376, POR MATERIAL DE FERRETERIA - MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 213 DEL 14/01/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.190.238 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 135 SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 27, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364--9-L121, ACORDE AL DA N° 4894, DEL 7/12/21, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2019 5.000.000 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 136 BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 106718, POR MARCOS PARA DIPLOMAS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 81.158 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 137 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 184, POR MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 2.197.870 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 138 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 89, POR ARRIENDO DE SALON CON AMPLIFICACION, PARA CEREMONIA DEL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4888, DEL 6/12/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 624.750 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 139 SODEXO SA, PAGO DE FACTURAS N° 113832 Y 113843, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION 2.052.735 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 140 SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 113841, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 5.000.000 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 141 SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 114852, POR INSUMOS PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 739.984 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 142 SODEXO SA,  PAGO DE FACTURA N° 113833, POR EQUIPAMIENTO PARA RETORNO SEGURO CLASES 2021, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2021 2.200.423 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2022 143 BIOQUIMICA.CL SA, PAGO DE FACTURA N° 15638, POR LABORATORIO MOVIL DE CIENCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 18.752.996 ENLACE
Decreto Pago 16/02/2022 144 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47575545, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 43.732 ENLACE
Decreto Pago 16/02/2022 145 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47575547, 47575549 Y 47575548, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 150.244 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2022 146 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 173, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.200 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2022 147 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 172, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 5.200 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2022 148 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 161, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 32.400 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2022 149 COMITE DE AGUA PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 157, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 6.000 ENLACE
Decreto Pago 21/02/2022 150 SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 158, POR PROYECTORES  Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-6-L121, FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2020 2.719.847 ENLACE
Decreto Pago 21/02/2022 151 PAGO DIFERENCIA POR LIQUIDACION CAUSA P-101-2021, TRIBUNAL SOBRE JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES, SOBRE COBRO DE COTIZACIONES PREVISIONALES  DE AFP HABITAT DE LA EX TRABAJADORA, DOÑA JUDITH ELENA BUSTOS VILLANUEVA, ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N 337.934 ENLACE
Decreto Pago 21/02/2022 152 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP     300.000 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 153 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 391. DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 154 VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 155 VILKA SPA, PAGO DE FACTURA N° 883, POR MARCOS DE MADERA PARA ESC. LIUCURA BAJO Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4736 DEL 29/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 500.942 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 156 SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 114680, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 583.744 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 157 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3133, POR ALIMENTOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4958, DEL 10/12/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 90.090 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 158 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3132, POR ALIMENTOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4992, DEL 14/12/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 99.960 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 159 RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, PAGO DE FACTURA N° 44971, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 21, DEL 5/01/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 284.922 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 160 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 181, POR MATERIALES ELCTRICOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA  N° 81, DEL 7/01/22, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 600.641 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 161 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 90, POR ARRIENDO DE SALON PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA  DE ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4809, DEL 1/12/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 542.366 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 162 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 159, POR SERVICIO DE DESINFECTACION Y SANITIZACION EN EL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 751, DEL 10/02/21, FINANCIADO CON  SUB. REGULAR 164.577 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 163 MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL 21/01/2022, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 164 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1407271, POR TONER DE IMPRESORAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 472 DEL 26/01/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 272.224 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 165 INVERSIONES CREE SPA, PAGO DE FACTURA N° 1001, POR ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4633, DEL 24/11/21, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 1.106.629 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 166 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 1653 Y 1654, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-121, Y ACORDE AL DA N° 5069, DEL 17/12/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 4.785.286 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 167 SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3465, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4715 DEL 29/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.029.350 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 168 COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 8919, POR LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 127.449 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2022 169 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 412181 Y 414462, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE MARZO DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 574.637 ENLACE
Decreto Pago 23/02/2022 170 ACOMA SPA, PAGO DE FACTURA N° 225468, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 202, DEL 13/01/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y EL FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION 1.112.380 ENLACE
Decreto Pago 23/02/2022 171 MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 23/02/2022 172 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCAN, PAGO DE FACTURA N° 162, POR SERVICIO DE DESINFECTACION Y SANITIZACION EN EL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 900, DEL 22/02/22, FINANCIADO CON  SUB. REGULAR 71.400 ENLACE
Decreto Pago 23/02/2022 173 ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2022 174 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1406034, POR CINTA CASSETTE BROTHER PARA  ROTULADOR DE INVENTARIOS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL YY ACORDE AL DA N° 215, DEL 14/01/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.106.343 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2022 175 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 4889427, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.408.100 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2022 176 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 74896089, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.330 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2022 177 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2022 178 SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 115549, POR MATERIAL DE ALMACENAMIENTO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.050.806 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2022 179 DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS 2021 - JUNJI, ACORDE A DETALLE DECRETO ALCALDICIO N° 904 DEL 23/02/2022, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.179.769 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2022 180 REMUNERACIONES MES:2/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 16.212.198 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2022 181 REMUNERACIONES MES:2/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 44.309.035 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2022 182 REMUNERACIONES MES:2/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 60.118.847 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2022 183 REMUNERACIONES MES:2/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 208.199.120 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2022 184 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4359006, 4358036, 4358429, 4357690 Y N° 4424410, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES , PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 392.900 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2022 185 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA  DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391 DEL  21/01/2022, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2022 186 NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 20 DEL  5/01/2022, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 180.000 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2022 187 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47535038, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 110.504 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2022 188 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47629698, 47575551 Y 47629699, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 147.220 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2022 189 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47535037, 47575550 Y N° 47575546, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, LAG AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 357.586 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2022 190 REGULARIZA PAGO EFECTUADO CON FONDOS FAEP EN DECRETO DE PAGO N°140 DE 15/02/2022, MATERIALES DE FERRETRIA (IMPLEMENTAR CALENTADORES DE AGUA...), CORREPONDIENTE A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIEMTO, GASTO REORIENTADO EN ECUELA AMANDA CHAVEZ,  DE ACUERDO A CAMBIO  5.000.000 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2022 191 IDEA MARKET SPA, PAGO DE FACTURA N° 7286, POR SILLAS DE ESCRITORIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y NACORDE AL DA N° 214, DEL 14/01/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 191.590 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2022 192 FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL 21/01/2022, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE