DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/02/2022	97	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART 42 N°1 IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, IMPTO RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SE DUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION, SALAS CUNAS Y ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	8.741.268	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2022	98	PAGO BOLETA N° 40 SERVICIOS PSICOLOGO MES DE ENERO 2022, ESCUELA COYANCO, CONTRATO APROBADO POR DA N°1530 DE 22/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	280.800	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2022	99	PAGO BOLETA N° 247 SERVICIOS ASISTENTE SOCIAL APOYO PME ESCUELAS HUACAMALA Y PASO EL ROBLE, LIUCURA BAJO MES DE ENERO DE 2022, CONTRATO APROBADO POR DA Nro. 193 DE 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.140.311	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2022	100	PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 3893, POR ADQUISICION DE GALVANOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4949 DEL 10/12/21 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.094.253	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2022	101	BLUE MIX SPA., PAGO DE FACTURA N° 106623 Y 106813, POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS PRORETENCION	3.764.849	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2022	102	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1131035, 1129111, 1129110, 1129109 Y 1129108 POR ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 2890 DEL 10/08/21 Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.253.823	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2022	103	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 12155, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	886.111	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2022	104	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4284267, 4284613, 4285006, 4285583 Y 4350959, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES , PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	359.670	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2022	105	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2227, POR MATENCION DEL VEHICULO PATENTE DPGP41, DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	357.000	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2022	106	PEDRO MEDINA Y COMPANIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 83516, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, AQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 5304 DEL 24/12/21 Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	96.237	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2022	107	SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA., PAGO DE FACTURA N° 108750, POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	256.505	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2022	108	SOCIEDAD A & R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 127 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4187 DEL 29/10/21 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	773.500	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2022	109	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 58 POR TRASLADO DE ALUMNOS GIRA DE ESTUDIOS LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,  ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 3887 DEL 14/10/21 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	450.000	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2022	110	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 181 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	301.550	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2022	111	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 74081701, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	36.890	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2022	112	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 233834, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	14.067	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2022	113	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4328806 Y 4329236, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL  CARIÑOSITOS DEL PORTAL FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	41.377	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2022	114	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 131, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE DICIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	101.700	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2022	115	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 4862554, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.439.200	ENLACE
Decreto Pago	08/02/2022	116	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 643821 Y 643809, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	508.185	ENLACE
Decreto Pago	08/02/2022	117	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 643445 Y N° 643097, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.247.039	ENLACE
Decreto Pago	11/02/2022	118	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2671770, 2671775, 2671773, 2671774 Y 2671777, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	487.370	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	119	VIATICOS DICIEMBRE/21 Y ENERO/22, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	377.316	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	120	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 46467894 Y 46468089, PPOR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	23.100	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	121	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 46468950, 4869673, 46467314, 4868971, 4868962, 4869951 y 46470434, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM y DAEM , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.901.900	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	122	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66992233, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUBVENCION REGULAR	155.750	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	123	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4218331, POR INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA,  AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP	2.217.268	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	124	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 129, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ENERO DE 2022, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3715 DEL  1/10/2021, F	1.280.000	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	125	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 50 Y 51, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10	1.037.760	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	126	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 414463, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM, MES DE DICIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	305.480	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	127	LOP IMPRESORES SPA, PAGO DE FACTURA N° 5632, POR BOLSAS REUTILIZABLES DE TELA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, Y ACORDE AL DA N° 4946, DEL 10/12/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	309.400	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	128	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 49494, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 351 DEL 19/01/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.618.894	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	129	FERNANDO ANTONIO MALDONADO ZENTENO, PAGO DE FACTURA N° 779, POR MATERIAL DE FERRETERIA, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5476 DEL 31/12/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	136.652	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2022	130	SOCIEDAD COMERCIAL B&B SPA, PAGO DE FACTURA N° 58, POR AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 352, DEL 19/01/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	959.999	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	131	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA - CAPACIT, PAGO DE FACTURA N° 8643, POR CAPACITACION PARA REMUNERACIONES DEL PERSONAL , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 82, DEL 7/01/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 Y SUB. REGULAR	715.000	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	132	COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 925, POR CALEFON IONIZADO JUNKER PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4947, DEL 10/12/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	247.508	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	133	CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER EIRL, PAGO DE FACTURA N° 126, POR INSTALACION DE CENEFAS Y CORTINAS METALICAS EN LA SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	613.860	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	134	REYES Y GONZALEZ COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8376, POR MATERIAL DE FERRETERIA - MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 213 DEL 14/01/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.190.238	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	135	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 27, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364--9-L121, ACORDE AL DA N° 4894, DEL 7/12/21, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2019	5.000.000	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	136	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 106718, POR MARCOS PARA DIPLOMAS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	81.158	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	137	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 184, POR MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	2.197.870	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	138	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 89, POR ARRIENDO DE SALON CON AMPLIFICACION, PARA CEREMONIA DEL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4888, DEL 6/12/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	624.750	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	139	SODEXO SA, PAGO DE FACTURAS N° 113832 Y 113843, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	2.052.735	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	140	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 113841, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	5.000.000	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	141	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 114852, POR INSUMOS PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	739.984	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	142	SODEXO SA,  PAGO DE FACTURA N° 113833, POR EQUIPAMIENTO PARA RETORNO SEGURO CLASES 2021, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2021	2.200.423	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2022	143	BIOQUIMICA.CL SA, PAGO DE FACTURA N° 15638, POR LABORATORIO MOVIL DE CIENCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	18.752.996	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2022	144	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47575545, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2022	145	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47575547, 47575549 Y 47575548, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	150.244	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2022	146	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 173, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2022	147	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 172, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.200	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2022	148	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 161, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	32.400	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2022	149	COMITE DE AGUA PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 157, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	6.000	ENLACE
Decreto Pago	21/02/2022	150	SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 158, POR PROYECTORES  Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-6-L121, FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2020	2.719.847	ENLACE
Decreto Pago	21/02/2022	151	PAGO DIFERENCIA POR LIQUIDACION CAUSA P-101-2021, TRIBUNAL SOBRE JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES, SOBRE COBRO DE COTIZACIONES PREVISIONALES  DE AFP HABITAT DE LA EX TRABAJADORA, DOÑA JUDITH ELENA BUSTOS VILLANUEVA, ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N	337.934	ENLACE
Decreto Pago	21/02/2022	152	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	153	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 391. DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	154	VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	155	VILKA SPA, PAGO DE FACTURA N° 883, POR MARCOS DE MADERA PARA ESC. LIUCURA BAJO Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4736 DEL 29/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	500.942	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	156	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 114680, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	583.744	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	157	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3133, POR ALIMENTOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4958, DEL 10/12/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	90.090	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	158	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3132, POR ALIMENTOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4992, DEL 14/12/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	99.960	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	159	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, PAGO DE FACTURA N° 44971, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 21, DEL 5/01/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	284.922	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	160	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 181, POR MATERIALES ELCTRICOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA  N° 81, DEL 7/01/22, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	600.641	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	161	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 90, POR ARRIENDO DE SALON PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA  DE ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4809, DEL 1/12/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	542.366	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	162	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 159, POR SERVICIO DE DESINFECTACION Y SANITIZACION EN EL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 751, DEL 10/02/21, FINANCIADO CON  SUB. REGULAR	164.577	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	163	MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL 21/01/2022, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	164	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1407271, POR TONER DE IMPRESORAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 472 DEL 26/01/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	272.224	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	165	INVERSIONES CREE SPA, PAGO DE FACTURA N° 1001, POR ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4633, DEL 24/11/21, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	1.106.629	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	166	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 1653 Y 1654, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-121, Y ACORDE AL DA N° 5069, DEL 17/12/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.785.286	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	167	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3465, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4715 DEL 29/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.029.350	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	168	COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 8919, POR LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	127.449	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2022	169	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 412181 Y 414462, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE MARZO DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	574.637	ENLACE
Decreto Pago	23/02/2022	170	ACOMA SPA, PAGO DE FACTURA N° 225468, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 202, DEL 13/01/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y EL FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION	1.112.380	ENLACE
Decreto Pago	23/02/2022	171	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	23/02/2022	172	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCAN, PAGO DE FACTURA N° 162, POR SERVICIO DE DESINFECTACION Y SANITIZACION EN EL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 900, DEL 22/02/22, FINANCIADO CON  SUB. REGULAR	71.400	ENLACE
Decreto Pago	23/02/2022	173	ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2022	174	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1406034, POR CINTA CASSETTE BROTHER PARA  ROTULADOR DE INVENTARIOS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL YY ACORDE AL DA N° 215, DEL 14/01/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.106.343	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2022	175	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 4889427, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.408.100	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2022	176	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 74896089, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.330	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2022	177	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2022	178	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 115549, POR MATERIAL DE ALMACENAMIENTO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.050.806	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2022	179	DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS 2021 - JUNJI, ACORDE A DETALLE DECRETO ALCALDICIO N° 904 DEL 23/02/2022, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.179.769	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2022	180	REMUNERACIONES MES:2/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	16.212.198	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2022	181	REMUNERACIONES MES:2/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	44.309.035	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2022	182	REMUNERACIONES MES:2/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	60.118.847	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2022	183	REMUNERACIONES MES:2/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	208.199.120	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2022	184	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4359006, 4358036, 4358429, 4357690 Y N° 4424410, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES , PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	392.900	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2022	185	ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA  DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391 DEL  21/01/2022, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2022	186	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 20 DEL  5/01/2022, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	180.000	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2022	187	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47535038, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	110.504	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2022	188	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47629698, 47575551 Y 47629699, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	147.220	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2022	189	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47535037, 47575550 Y N° 47575546, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, LAG AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	357.586	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2022	190	REGULARIZA PAGO EFECTUADO CON FONDOS FAEP EN DECRETO DE PAGO N°140 DE 15/02/2022, MATERIALES DE FERRETRIA (IMPLEMENTAR CALENTADORES DE AGUA...), CORREPONDIENTE A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIEMTO, GASTO REORIENTADO EN ECUELA AMANDA CHAVEZ,  DE ACUERDO A CAMBIO	5.000.000	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2022	191	IDEA MARKET SPA, PAGO DE FACTURA N° 7286, POR SILLAS DE ESCRITORIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y NACORDE AL DA N° 214, DEL 14/01/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	191.590	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2022	192	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL 21/01/2022, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE