| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/07/2022 | 575 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 40, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JUNIO DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 351.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2022 | 576 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 5007398, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.057.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2022 | 577 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 240, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE JUNIO , ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 482.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2022 | 578 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 | 62.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2022 | 579 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 12061033, POR RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 47.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2022 | 580 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 48151383 Y 48153966, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 15.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2022 | 581 | COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 1622489 - NC ( 1534687 y 1496341) Y FACT 1622490 - NC (1534688 y 1496342), POR COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.915.572 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2022 | 582 | MAGDALENA ABIGAIL BARRRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 357, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.787.639 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2022 | 583 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 466, POR INSUMOS ALIMENTICIOSPARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2874, DEL 2/06/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 168.871 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2022 | 584 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 48151332, 5020676, 48152371, 5016349, 5016341, 5015161 Y 48152062, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.754.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2022 | 585 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL 21/01/2022, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 586 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 20.080.787 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 587 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 6.394.292 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 588 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2022, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.724.857 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 589 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.226.157 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 590 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4271126, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y SEP | 2.350.734 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 591 | CURIFOR SA, PAGO DE FACTURA N° 615704, POR MANTENCION 60.000 KM DE VEHICULO PATENTE KLTB56, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1036 DEL 3/03/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 345.323 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 592 | ALM INVERSIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 86, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGILY ACORDE AL DA N° 1228 DEL 11/03/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 956.974 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 593 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNI | 6.298.827 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 594 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 103.715.538 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 595 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 6755520, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTO VOLUNTARIO Y SUB. REGULAR | 98.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2022 | 596 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 175, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2022, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 Y SUB. REGULAR | 314.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2022 | 597 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 667586 Y 667598, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 953.779 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2022 | 598 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 666879 Y 667227, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.335.972 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2022 | 599 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 JUNIO DE 2022, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 8.018.834 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2022 | 600 | RESUMEN VIATICOS MAYO Y JUNIO 2022, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 440.202 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2022 | 601 | JORGE EMMANUEL FIERRO TORNQUIST, PAGO DE BH N° 701, POR VALORACIONES DE SALUD CON NEE PROGRAMA PIE, ACORDE AL DA N° 2527 DEL 17/05/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.032.255 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2022 | 602 | FUNDACION SEMINARIUM, PAGO DE FACTURA N° 2566, POR 35 % DE CAPACITACION - FORMACION EN EVALUACION Y PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON FOCO EN LA DIVERSIFICACION PARA LA INTEGRACION, EL PRIMER PAGO SE EFECTUO EN EL DP 540, ADQUIRIDO VIA TRATO D | 2.800.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2022 | 603 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 123, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DEJUNIO DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 438.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2022 | 604 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 104, MES DE JUNIO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 351.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2022 | 605 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2804119, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2022, DE LA SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 43.190 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2022 | 606 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2807006, 2807007, 2807004, 2807005 Y 2807000, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.828.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2022 | 607 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 101, 105, 108, 110, 116 Y 118, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO MESES DE OCTDE 2021 A ENERO DE 2021 Y ABRIL Y MAYO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 213.430 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2022 | 608 | COMITE DE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 173, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE JUNIO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 93.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2022 | 609 | MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH N° 347, POR DIAGNOSTICO Y VALORACION DE SALUD DE 200 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, ACORDE AL DA N° 2626 DEL 20/05/22, FIANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 2.983.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2022 | 610 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 11815, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA 4366-30-LQ19, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION | 814.447 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/07/2022 | 611 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 189, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2022, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 15.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2022 | 612 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 122, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 46.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2022 | 613 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 188, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE JUNIO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 18.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2022 | 614 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 243576, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 116.053 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2022 | 615 | OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 253, MES DE JUNIO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 193 DEL 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.140.311 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2022 | 616 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.046.760 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2022 | 617 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 138, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778 DEL 26/05/2022, FINANCIADO FONDOS JUNJI | 1.644.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2022 | 618 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778 DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.553.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2022 | 619 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 20, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.226.988 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2022 | 620 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778 DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.753.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2022 | 621 | FERRETERIA 18 DE SEPTIEMBRE SPA, PAGO DE FACTURA N° 115, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3600, DEL 12/07/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 171.955 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2022 | 622 | PUERTO DE SUEÑOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 4088, POR SECADORES DE MANO ELECTRICOS, PARA ESC AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2447 DEL 11/05/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 350.003 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2022 | 623 | CHIVILINGO OBRAS EN AGUA SPA, PAGO DE FACTURA N° 44 - MULTA ACORDE A DA N° 3607 DEL 13/07/22, POR PROYECTO DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN ESC. COYANCO, PAGO N° 1, DERIVADO DE LIC 4364-1-LE22, ACORDE A DA N° 501, DEL 26/01/22, DA N° 3598 DEL 12/07/22, F | 19.064.015 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2022 | 624 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 5035193, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.978.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/07/2022 | 625 | FERRETERIA 18 DE SEPTIEMBRE SPA, PAGO DE FACTURA N° 123, POR MATERIAL DE FERRETERIA, PARA DAEM Y DEPENDENCIAS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DA N° 3731, DEL 19/07/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 174.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/07/2022 | 626 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 74, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778, DEL 26/05/2022 , PROCEDIMIENTO OBSERVADO Y REITERADO POR CONTROL INTERNO, SEGÚN OFICIO 84 DE | 1.519.830 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/07/2022 | 627 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 67, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778, DEL 26/05/2022, PROCEDIMIENTO OBSERVADO Y REITERADO POR CONTROL INTERNO, SEGÚN OFICIO 84 DE 19/ | 1.890.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/07/2022 | 628 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2778, DEL 26/05/2022, PROCEDIMIENTO OBSERVADO Y REITERADO POR CONTROL INTERNO, SEGÚN OFICI | 778.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/07/2022 | 629 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°283, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2022, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 2778 DEL 26/05/2022, PROCEDIMIENTO OBSERVADO Y REITERADO POR CONTROL INTERNO, SEGÚ | 3.682.602 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/07/2022 | 630 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 58, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778 DEL 26/05/2022, PROCEDIMIENTO OBSERVADO Y REITERADO POR CONTROL INTERNO, SEGÚN | 3.622.649 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/07/2022 | 631 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 79137785, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 78.210 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/07/2022 | 632 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4735401, 4734428, 4734822, 4734082 y 4800849 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 776.113 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/07/2022 | 633 | TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 562, POR CREDENCIALES DE ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1904, DEL 18/04/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 943.471 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/07/2022 | 634 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 341, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.852.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/07/2022 | 635 | COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 200, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC. G-353, LAG. AVENDAÑO, MES DE JUNIO DE 2022, FINANCIADO MCON SUB. REGULAR | 72.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/07/2022 | 636 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 124 Y 125, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO Y BAJO, MES DE JULIO DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 859.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 637 | NEOCARGO SPA, PAGO DE FACTURA N° 222, POR LICENCIA DE WINDOW PROFESIONAL PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 3315, DEL 29/06/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 89.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 638 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL 21/01/2022, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 639 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 12060895, POR RECARGA DE GAS PARA TALLER LABORAL PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 79.848 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 640 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 467, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 3035, DEL 9/06/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 169.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 641 | SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 117967, POR MOBILIARIO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.076.193 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 642 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 361, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.029.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 643 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 345, POR IMPLEMENTOS DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 | 989.878 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 644 | REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 28.746.930 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 645 | REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 237.326.692 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 646 | REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2022 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 47.019.772 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 647 | REMUNERACIONES MES:7/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 73.432.558 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 648 | REINTEGRO RECURSOS FAEP 2019, FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA, ACORDE AL DA N° 3894 DEL 28/07/22. | 6.760.905 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2022 | 649 | HORTENSIA DEL CARMEN INSUNSA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 139, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778 DEL 26/05/2022, PROCEDIMIENTO OBSERVADO Y REITERADO POR CONTROL INTERNO, SEGÚN | 1.270.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/07/2022 | 650 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA Nº 141, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778 DEL 26/03/2022, PROCEDIMIENTO OBSERVADO Y REITERADO POR CONTROL INTERNO, SEGÚN OFICI | 6.287.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/07/2022 | 651 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778 DEL 26/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.455.110 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/07/2022 | 652 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 41, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JULIO DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 87.750 | ENLACE |