| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2022 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/06/2022 | 479 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17876339, 17876338 Y 17876340, POR INTERNET DEDICADO PARA ESC. COYANCO, EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.725.281 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2022 | 480 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE MAYO 2022 APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 62.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2022 | 481 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 329, POR MATERIAL DE HIGIENE Y PROTECCION PERSONAL PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 | 1.346.961 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2022 | 482 | SODEXO SA, PAGO DE FACTURAS N° 117274, 117277 Y 117276, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP PARA 366 ALUMNOS BENEFICIARIOS Y DIFERENCIA CON SUB. REGULAR | 258.407 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2022 | 482 | SODEXO SA, PAGO DE FACTURAS N° 117274, 117277 Y 117276, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP PARA 366 ALUMNOS BENEFICIARIOS Y DIFERENCIA CON SUB. REGULAR | 9.194.773 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2022 | 483 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 11832601, POR RECARGA DE GAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DAEM | 89.221 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2022 | 484 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N°4979728 - NC N° 534017, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.880.539 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2022 | 485 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 47835525 Y 47832526, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 16.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2022 | 486 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 4992537 - NC 534015, F/534015 - NC 47832694 Y F/47832694 - NC 4988229, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.198.638 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2022 | 487 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 47836180, 4988220, 47834000 Y 4989520, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 154.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2022 | 488 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2022 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.386.723 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2022 | 489 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2022 DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.280.515 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2022 | 490 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2022 DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION | 22.928.330 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2022 | 491 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2022 DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION | 6.378.336 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2022 | 492 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2022, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 98.920.074 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2022 | 493 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.751.172 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2022 | 494 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4257486, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA, AMANDACHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP | 2.321.916 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2022 | 495 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 662404 Y 662056, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.080.544 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2022 | 496 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 662763 Y 662775, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 817.576 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2022 | 497 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1421438, POR IMPRESORAS PARA EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 2407, DEL 10/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 652.032 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2022 | 498 | TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7649, POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DA N° 2581, DEL 19/05/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 72.803 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2022 | 499 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 11931, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30LQ19, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 399.823 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2022 | 500 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 11848, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP EL PRODUCTO AMONIO CUATERNARIO, LO DEMÁS CON FONDOS SUBVENCIÓN REGULAR. | 2.272.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2022 | 501 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 45059739, POR CONSUMO TELEFOONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 28.578 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2022 | 502 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 172, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE MAYO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 530.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2022 | 503 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 185, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2022 | 504 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 186, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MAYO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 86.840 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2022 | 505 | OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 251, MES DE MAYO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 193 DEL 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.140.311 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2022 | 506 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/06/2022 | 507 | HEIDY SOLEDAD ALARCON ARQUITECTURA SPA, PAGO DE FACTURA N° 12, POR 2° ESTADO DE PAGO REFERENTE A AL CIERRE DE PROCESO CONSULTORIA DE ACOMPAÑAMIENTO PREPARACION Y PRESENTACION DE EXPEDIENTES QUE DARAN CURSO AL RECONOCIEMIENTO OFICIAL DE LOS 3 ESTABLECIMIEN | 3.130.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/06/2022 | 508 | HEIDY SOLEDAD ALARCON ARQUITECTURA SPA, FACTURA N° 15, POR ESTADO DE PAGO CIERRE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE SITUACION 10 ESTABL. DE ADM. MUNICIPAL DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA OC 4364-532-SE21, Y ACORDE AL DA 5351, DEL 28/12/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 8.400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2022 | 509 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2779316, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 400.230 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2022 | 510 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2782217, 2782216, 2782213 Y 2782219, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 502.230 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2022 | 511 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO DE 2022, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION, SEP Y SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.645.124 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2022 | 512 | LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 257677, POR PUBLICACION DE AVISO DESTACADO DEL DIA 30/05/22, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 2777, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 76.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2022 | 513 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 340, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 572.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2022 | 514 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 13201, POR ART. DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, Y ACORDE AL DA N° 2875, DEL 2/06/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 132.031 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2022 | 515 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2381, POR MANTENCION DE VEHICULO PATENTE GKPX58, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DA N° 1919, DEL 19/0422, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 356.412 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2022 | 516 | HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 239, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 482.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2022 | 517 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 170, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE MAYO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 121.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2022 | 518 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 67424354, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTO VOLUNTARIO Y SUB. REGULAR | 49.490 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 519 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 39, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE MAYO DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 351.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 520 | SODEXO SA, PAGO DE FACTURAS N° 118024 Y 118068, POR VESTUARIO Y MOBILIARIO PARA LAS ESC. COYANCO Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.467.488 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 521 | SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 117532, POR MOBILIARIO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 997.944 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 522 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 343, POR MASCARILLAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2021 | 897.974 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 523 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 346, POR MATERIAL ESCOLAR PARA EL PIE DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 801.749 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 524 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 11764 Y N° 12446, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION | 2.777.106 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 525 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10622, POR CAÑONES DE ESTUFA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL , ACORDE AL DA N° 2648, DEL 23/05/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.100.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 526 | SOC,. DISTRIBUIDORA MR Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8164, POR INSUMOS PIE - MOBILIARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC SIMPLIFICADA L1 Y ACORDE A DA N° 1870 DEL 14/04/22, Y VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° 2254, DEL 4/05/22, FINANCIADA CON F | 2.774.122 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 527 | COMERCIAL COPELEC SA, PAGO DE FACTURA N° 276427, POR TERMOVENTILADORES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2937 DEL 6/06/22, FIANCIADO CON SUB. REGULAR | 41.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 528 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3424, POR COLACIONES PARA EST. EDUCACIONALES POR EL DIA DEL JUEGO DE NLA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2903, DEL 6/06/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 765.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 529 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3425, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO RIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2938, DEL 6/06/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 39.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 530 | COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 28356, 28354 Y 28355, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2673, DEL 25//04/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.469.229 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 531 | SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 118194, POR CORTINAS ROLLER PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 3.277.127 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 532 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 358, POR MATERIAL DE ASEO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 2.559.110 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2022 | 533 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 310, POR MATERIAL DE LIBRERIA PAERA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 343.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2022 | 534 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 241936, MES DE MAYO, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 163.698 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/06/2022 | 535 | ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 699, POR 4 ESPEJOS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2894 DEL 3/06/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 151.757 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2022 | 536 | MARCOS ARIAS CEA, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN (ENCARGADO DE INFORMATICA) EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, CESANDO SUS FUNCIONES POR CAUSA DEL ART. 161 DEL CODIGO DEL TRABAJO, ACORDE A DA N° 3140, DE 16/06/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2 | 5.101.970 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2022 | 537 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 119 Y 120, A PROFESORA DE MUSICA POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR ESC. LIUCURA BAJO Y ALTO, MES DE MAYO DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 859.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2022 | 538 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N°136, MES DE MAYO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO ACORDE A DA N° 1988 DEL 21/04/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 135.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2022 | 539 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 103, MES DE MAYO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 351.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2022 | 540 | FUNDACION SEMINARIUM, PAGO DE FACTURA N° 2552, POR 65% DE CAPACITACION - FORMACION EN EVALUACION Y PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA APRENDISAJE CON FOCO EN LA DIVERSIFICACION PARA LA INTEGRACION, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1409, DEL 22/03 | 5.200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2022 | 541 | COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 198, MES VDE MAYO, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 78.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2022 | 542 | FERRETERIA 18 DE SEPTIEMBRE SPA, PAGO DE FACTURA N° 109, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3154, POR 17/06/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 135.704 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/06/2022 | 543 | TRACOM COMERCIAL LTDA, REGULARIZA PAGO DE DP N° 376, ERRONEAMENTE CANCELADO CON FONDOS FAEP 2021 A SER CANCELADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 129.797 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/06/2022 | 544 | TERESA ELVIRA CORREA REUSSIER, PAGO DE BH N° 20, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ DE QUILLON, ACODE A DA N° 2992 DEL 8/06/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 570.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/06/2022 | 545 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2022 | 546 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 78315244, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 74.830 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2022 | 547 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 548 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 112, POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR DIA DEL ALUMNO 2022, EN ESC.AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2465, DEL 12/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.650.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 549 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.499.652 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 550 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 137, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.643.316 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 551 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 61, , POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.000.690 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 552 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 132, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 418.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 553 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 57, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778 DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.475.037 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 554 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO FACTURA N° 68, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778 DE 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.143.350 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 555 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°281, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2022, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 2778 DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.500.958 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 556 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 68, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778 DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.133.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 557 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 951.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 558 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 137, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778, DEL 26/05/2022 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.553.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 559 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.946.040 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 560 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.310.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 561 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778, DEL 26/05/2022 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.857.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2022 | 562 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 135, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2778, DEL 26/05/2022 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.904.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2022 | 563 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4659056, 4658083, 4658477, 4657736 Y 4724503, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 939.568 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2022 | 564 | REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES MES DE JUNIO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 17.363.638 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2022 | 565 | REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2022, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 44.139.464 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2022 | 566 | REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2022, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 71.493.478 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2022 | 567 | REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 220.302.508 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2022 | 568 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17950512, 17950514 Y 17950513, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.751.940 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2022 | 569 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 182, POR SERVICIO DE DESRATIZACION EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2895 DEL 3/06/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 169.575 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2022 | 570 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 1586, DE 1 DE ABRIL DE 2022, FIN | 669.680 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2022 | 571 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 369 Y 370, POR INSUMOS COVID Y UTILES ESCOLARES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR | 505.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2022 | 572 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 121, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE JUNIO DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 421.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2022 | 573 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N°137, MES DE JUNIO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO ACORDE A DA N° 1988 DEL 21/04/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 135.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2022 | 574 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 45231976, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 32.811 | ENLACE |