DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/03/2022	193	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 46784918 Y 46783776, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	15.700	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2022	194	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 115547, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2019	1.995.438	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2022	195	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 46785028, 4900144, 46781304, 4894931, 4896461, 46782714 Y N° 4894922, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEOO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.171.000	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2022	196	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4228160, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y SEP	2.240.844	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2022	197	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17711733, 17711735 Y N° 17711734, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO, LAG AVENDAÑO  Y  PEDRO TORRES, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.672.982	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2022	198	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°41, MES DE FEBRERO DE 2022  A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	280.800	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2022	199	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, PAGO DE ANUALIDAD CASILLA N° 19, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	96.540	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2022	200	RETENCIONES JUDICIALES MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	125.822	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2022	201	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 163, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	170.400	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2022	202	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 206, POR MATERIALES DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL PARA ESC. PASO EL ROBLE FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	2.573.440	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2022	203	COMERCIAL HOLZER SPA, PAGO DE FACTURA N° 5334, POR MOBILIARIO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-3-L122 Y ACORDE AL DA N° 276 DEL 18/01/22, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2019.SE APLICA MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA SEGÚ	5.258.956	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2022	204	RUBEN ALEJANDRA MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1650, POR PREMIOS PARA ALUMNOS POR FINALIZACION TERMINO AÑO ESCOLAR EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4973, DEL 13/12/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	159.534	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2022	205	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 12462, POR VACUOLAVADORA ELECTRICA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO LIC SIMPLIFICADA Y ACORDE AL DA N° 4436 DEL 12/11/21, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2020	2.000.000	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2022	206	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 115305, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2019	1.206.089	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2022	207	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 115539, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.549.018	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2022	208	HECTOR MUÑOZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 27, POR MATERIAL DE FERRETERIA E ILUMINACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 733, DEL 9/02/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.176.815	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2022	209	RUBEN ALEJANDRA MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1711, POR PROYECTORES ,TELONES Y CABLES, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-4-L121, ACORDE AL DA 4416 DEL 12/11/21, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION  2019 Y SEP	1.419.999	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2022	210	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 248, MES DE FEBRERO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.140.311	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2022	211	COMPAÑIA TECNOLOGICA GO BACK TECHNOLOGY LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 321, POR MATERIAL TECNOLOGICO PARA IMPLEMENTACION DE SALAS HIBRIDAS EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4164, DEL29/10/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.325.363	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2022	212	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 161, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO , MES DE FEBRERO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	6.000	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2022	213	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2022, AL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.970.360	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2022	214	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2022, AL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.490.680	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2022	215	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2022, AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	22.763.152	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2022	216	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2022, AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	6.415.344	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2022	217	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2022, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION, SEP, SALAS CUNA Y ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	7.559.217	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2022	218	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 67099086, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	155.190	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2022	219	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ EIRL, PAGO DE FACTURA N° 216, POR SOPORTE DE TV PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 902, DEL 22/02/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	215.989	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2022	220	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 648518 Y 648530, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL  CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	268.815	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2022	221	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 647805 Y 648153, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.522.076	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2022	222	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 227, POR MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION PARA PERSONAL DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	359.860	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2022	223	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONEZ PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.396.770	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2022	224	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	91.899.602	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2022	225	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 230, POR MATERIAL DE PROTECCION Y ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	6.656.520	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2022	226	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 235451, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE ENERO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	39.603	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2022	227	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 237, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	115.690	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2022	228	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 12445, POR MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	3.487.732	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2022	229	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 12463, POR BODEGA PREFABRICADA Y MOBILIARIO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 157 DEL 11/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION Y MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2019	3.123.676	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2022	230	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 236, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	804.410	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	231	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2695328, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	68.250	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	232	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2693030, 2693026, 2693025, 2693027 Y 2693024, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO, CON SUB. REGULAR	3.178.140	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	233	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 207, POR MASCARILLAS KN95 PARA PERSONAL DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	718.046	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	234	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 245 Y 234, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. COYANCO Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	499.530	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	235	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 1679, 1678 Y 1684, POR EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE ENFERMERIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, LUEGO QUE FUERA DECLARADA DESIERTA LA LIC SIMPLIFICADA L1, ACORDE AL DA N°	4.820.000	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	236	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1682, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-10-LE21 Y ACORDE AL DA N° 4895 DEL 7/12/21, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	13.562.454	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	237	ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 552, POR VIDRIOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 926 DEL 24/02/2022, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.560.000	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	238	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 115541, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	4.798.585	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	239	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9212, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 831 DEL 16/02/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	188.139	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	240	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 246, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	188.730	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	241	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 228, POR MATERIAL DE PROTECCION Y ASEO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.918.620	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	242	COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 452933, POR COLACIONES PARA ALUMNOS POR CIERRE DE TALLERES DEPORTIVOS, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4739 DEL 29/11/21, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	99.960	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	243	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 235, POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS PIE	256.730	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	244	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA  N° 221, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	1.510.680	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	245	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA  N° 222, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2021	775.830	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2022	246	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 238 Y 240, POR LIBROS DE CLASES Y MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.930.200	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2022	247	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 244, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA  LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	882.840	ENLACE
Decreto Pago	17/03/2022	248	HDI SEGUROS SA, PAGO DE FACTURA N° 7153550 - NC 112314, POR POLIZAS DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE A OC 4364-59-SE22 Y 4364-60-SE22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	17.331.526	ENLACE
Decreto Pago	17/03/2022	249	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 115850, POR VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL, CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR,  ADQUIRIDOS VIA CM, ACORDE AL DA N° 5303 DEL 24/12/21, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL A	6.601.760	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2022	250	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 237061, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO MES DE FEBRERO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	33.851	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2022	251	TRASPASO DE FONDOS POR APORTE MUNICIPAL A FONDOS JUNJI, AUTORIZADO POR DECRETOS ALCALDICIOS N° 909 Y N° 912 , AMBOS DE 24 DE FEBRERO DE 2022., AJUSTE PRESUPUETARIO EN COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES  N° 32-6.	6.602.000	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2022	252	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 114882 Y 115486 POR RACK PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y AMPLIACION Y MANTENCION DE SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.632.596	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2022	253	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 243, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	223.300	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2022	254	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 176, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	7.150	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2022	255	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 177, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2022, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	8.450	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2022	256	HDI SEGUROS SA, PAGOS DE SOAP DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS DAEM, PATENTES, KLTB56, FWGB19 Y JYFX35, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	33.570	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2022	257	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PATENTES JYFX35 Y FWGB19, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	127.989	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2022	258	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 75729302, POR CONSUMO DE AGIUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	163.720	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2022	259	COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 485566, POR ARTEFACTOS SANITARIOS, ADQUIRIDOS VIA LIC. SIMPLIFICADA Y ACORDE AL DA N° 5164, DEL 21/12/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION Y MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2019	2.347.016	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2022	260	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 169, POR SANITIZACION PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 1323 DEL 17/03/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	119.000	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2022	261	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 253 POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS PIE	3.656.570	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2022	262	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 261 Y 242, POR MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE CLASES, PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FIANCIADOS CON FONDOS SEP	551.650	ENLACE
Decreto Pago	25/03/2022	263	DANIELA FRANCISCA BADILLA CIFUENTES, PAGO DE FINIQUITO DE SICOLOGA DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA  N° 1184, DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.361.163	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2022	264	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4432905, 4431933, 4432327, 4431587 Y 4498299, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	87.885	ENLACE
Decreto Pago	29/03/2022	265	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), SE GIRA FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DAEM, AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 19 DE 05/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS DE SUVENCIÓN REGULAR. INCLUYE REINTEGRO PRF	249.878	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2022	266	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO BH  N° 92, 94 Y 95 MONITORA TALLER DE INTERCULTURALIDAD, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, ACORDE AL DA N° 3400 DE 9/09/2021, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA INTERCULTURALIDAD	462.378	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2022	267	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO BH  N° 88, 89, 90 Y 91, MONITORA TALLER DE INTERCULTURALIDAD, ESCUELA HEROES DEL ITATA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, ACORDE AL DA N° 3400 DE 9/09/2021, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGR	585.916	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2022	268	REMUNERACIONES MES:3/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE MARZO 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	17.271.151	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2022	269	REMUNERACIONES MES:3/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO MES DE MARZO 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR		ENLACE
Decreto Pago	30/03/2022	270	REMUNERACIONES MES:3/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO MES DE MARZO 2022, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	158.675	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2022	271	REMUNERACIONES MES:3/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO MES DE MARZO 2022, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	67.221.562	ENLACE