DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	02/05/2022	366	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 250, MES DE ABRIL, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 193 DEL 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.140.311	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2022	367	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL 21/01/2022, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2022	368	PABLO ABNER ASKAN SARABIA, PAGO DE FINIQUITO A TERAPEUTA OCUPACIONAL DE INTEGRACION, CESANDO SUS FUNCIONES POR CAUSA DEL ART. 161, COD. DEL TRABAJO, NECESIDADES DE LA EMPRESA Y ACORDE AL DA N° 2153 DEL 29/04/22, FINANCIADO CON FONDOS PIE	3.338.492	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2022	369	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4247400, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y SEP	2.286.583	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2022	370	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17821034, 17821035 Y 17821033, POR INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. EL CASINO, COYANCO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.700.316	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2022	371	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 38, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE ABRIL DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2022	372	MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS RIO VERDE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1326, POR SERVICIO DE SANITIZACION, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1037, DEL 3/03/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.140.000	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2022	373	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 280, POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.345.450	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2022	374	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2022	375	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ABRIL DE 2022, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	376	TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7505, POR RECARGA DE EXTINTORES DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1629, DEL 5/04/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	129.797	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	377	OFISILLAS CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 470, POR SILLA CON SOPORTE LUMBAR PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5475 DEL 31/12/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	606.781	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	378	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9895, POR MATERIAL DE FERRETERIA Y REPARACION DE BAÑOS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1631 DEL 5/04/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	149.702	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	379	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 88, POR ACCESORIOS DE AUDIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1746 DEL 8/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	69.990	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	380	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 279, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.851.380	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	381	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 288 y 281, POR MATERIAL DE PRETECCION PERSONAL PARA LA ESC. LAG AVENDAÑO Y MATERIAL ESCOLAR PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.027.900	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	382	CITIZENAPP SPA, PAGO DE FACTURA N° 8, POR CONTRATACION DE PLATAFORMA DE GESTION EDUCACIONAL PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 695 DEL 7/02/22, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	3.570.000	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	383	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL 2022, AL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.476.824	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	384	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.598.156	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	385	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 167, POR CONSUMO DE AGUA POTABLES MES DE ABRIL DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	90.600	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	386	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES  DEL MES DE ABRIL 2022, AL PERSONAL SUBVENCIÓN REGULAR E INTEGRACIÓN ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON SUBVENCIÓN REGULAR E INTEGRACIÓN	6.535.831	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	387	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES  DEL MES DE ABRIL 2022, AL PERSONAL SUBVENCIÓN REGULAR E INTEGRACIÓN ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON SUBVENCIÓN REGULAR E INTEGRACIÓN	22.989.535	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	388	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES  DEL MES DE ABRIL 2022, AL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON SUBVENCIÓN SEP	3.182.728	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2022	389	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES  REMUNERACIONES  DEL MES DE ABRIL 2022, AL PERSONAL SUBVENCIÓN REGULAR, SEP E INTEGRACIÓN ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON SUBVENCIÓN REGULAR	103.924.305	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2022	390	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°135, MES DE ABRIL POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1988 DEL  21/04/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	135.600	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2022	391	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 118, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE ABRIL DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	421.200	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2022	392	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 657835 Y 657847, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	626.247	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2022	393	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 657475 Y 657128, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.897.010	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2022	394	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 117, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE ABRIL DE 2021, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	438.750	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2022	395	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE FACTURA N° 102, MES DE ABRIL, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2022	396	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 170, POR TARIFA DE CONSUMO MES DE ABRIL DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	458.400	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2022	397	HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH N° 30, POR MANTENCION DE ESTUFAS EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1937 DEL 20/04/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	379.223	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2022	398	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 67331076, POR CONSUMO DE TELENICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	54.438	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2022	399	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 114, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	41.400	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2022	400	TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, PERIODO NOVIEMBRE 2021 A ABRIL 2022, RECUPERADAS EN LA CUENTA SUBVENCIÓN REGULAR. AJUSTE PRESUPUESTARIO EN DOC 32-22 DE 09/05/2022	3.896.800	ENLACE
Decreto Pago	10/05/2022	401	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE ABRIL DE 2022, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION, SALAS CUNA, FINANCIADO CON SUB REGULAR	10.092.557	ENLACE
Decreto Pago	10/05/2022	402	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1586, DE 1 DE ABRIL DE 2022, FIN	669.680	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2022	403	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 183, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL DE 2022, DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	17.160	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2022	404	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 182, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL DE 2022, DE LA ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	39.000	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2022	405	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2226 - NC 377, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1902 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS DDE MANTENCION	1.404.200	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2022	406	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 108, POR CONTRATACION DE EVENTO ESCOLAR PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1957, DEL 20/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.178.625	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2022	407	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURAS N° 86 Y 87, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-6-LE22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	11.426.832	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2022	408	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 282, POR MATERIAL ESCOLAR PIE PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS PIE	1.560.600	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2022	409	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO PAGO DE FACTURAS N° 306 Y 300, POR MATERIAL DE SEGURIDAD COVID PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	2.338.460	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2022	410	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 307 Y 309, POR MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.464.009	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2022	411	SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA PENA PINOCHET Y MENDEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2423, POR EXTINTORES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL , ACORDE AL DA N° 2251 DEL 4/05/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	416.500	ENLACE
Decreto Pago	12/05/2022	412	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2751709, 2751706, 2751714, 2751708 Y 2751713, POR CONSUMO DE AGUA DE HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.787.420	ENLACE
Decreto Pago	12/05/2022	413	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 238, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE ABRIL, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	482.625	ENLACE
Decreto Pago	13/05/2022	414	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 195, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-353 LAG AVENDAÑO, MES DE ABRIL DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	107.280	ENLACE
Decreto Pago	13/05/2022	415	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1389, POR CONTRATACION DE PLATAFORMA ALIANZA COLEGIO ONLINE PARA ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5354, DEL 28/12/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 Y PRORETE	4.500.000	ENLACE
Decreto Pago	13/05/2022	416	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 47479537 Y 47478437, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	31.900	ENLACE
Decreto Pago	13/05/2022	417	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 47476616, 47479150, 4954728, 4958545, 4958539, 4959054, 47479498 Y 4948641, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM, DAEM Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	6.242.300	ENLACE
Decreto Pago	17/05/2022	418	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 256287, POR AVISO DESTACADO PARA COMPLETAR PLANTA DOCENTE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 282, DEL 20/01/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	71.400	ENLACE
Decreto Pago	17/05/2022	419	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 391. DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	17/05/2022	420	MARIO BARRIGA OÑATE, GIRO GLOBAL DE FONDOS,  A DIRECTOR DE ESCUELA  LAGUNA AVENDAÑO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 391. DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2022	421	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 240316, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LICUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	40.317	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2022	422	VIATICOS MARZO Y ABRIL DE 2022, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	377.316	ENLACE
Decreto Pago	19/05/2022	423	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 109, POR CONTRATACION DE SHOW INFANTIL POR EL DIA DEL ALUMNO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2402, DEL 10/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.383.000	ENLACE
Decreto Pago	19/05/2022	424	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 328, POR ARTICULOS DE DESINFECCION PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	500.850	ENLACE
Decreto Pago	19/05/2022	425	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 14403, POR EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-L122, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.371.670	ENLACE
Decreto Pago	19/05/2022	426	TRASPASO DE FONDOS A CTA JUNJI POR APORTE MUNICIPAL, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2567 Y 2569, QUE APRUEBAN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA ESTE EFECTO	10.000.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	427	COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 1617738 Y 1617739, POR COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	1.959.233	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	428	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 71, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.428.900	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	429	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 135, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	6.991.218	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	430	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1394, DEL 21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	864.800	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	431	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1394, DEL 21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.363.320	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	432	VICTORIA ALEJANDRA SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 121, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1394, DEL 21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	380.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	433	VICTORIA ALEJANDRA SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 120, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1394, DEL 21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	418.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	434	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 67, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.898.400	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	435	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nº 56, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.864.977	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	436	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 277, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.091.780	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	437	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 132, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.731.200	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	438	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 134, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.320.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	439	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 68, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.410.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	440	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.100.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	441	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA Nº 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.797.900	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	442	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ,  PAGO DE FACTURA Nº 111, POR SERVICIO DE CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2499, DEL 16/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.200.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	443	SOCIEDAD A&R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 156, POR TOTEM DE TEMPERATURA CON DISPENSADOR DE ALCOHOL, PARA SALA CUNA Y JARDIN CARIÑOSITOS DEL PORTAL,  ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2477, DEL 13/05/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	380.800	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	444	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 117187, POR SILLA DE ESCRITORIO PARA EL DAEM,  ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO SUB. REGULAR	680.199	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2022	445	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 117269, POR MESAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA,  ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	860.561	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2022	446	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 19, DEL 5/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	242.882	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2022	447	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1418052, POR IMPRESORAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS  VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1905, DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS PIE	705.746	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2022	448	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1420527, POR IMPRESORA PARA EXTRAESCOLAR DAEM, ADQUIRIDAS  VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2266, DEL 4/05/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	330.977	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2022	449	VIVA EDUC SPA, PAGO DE FACTURA N° 92, POR LIBRO DIGITAL PRO EDUCA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2448 DEL 11/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.900.000	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2022	450	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 638, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1630 DEL 5/04/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	883.347	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2022	451	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1754, POR COMPUTADORES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2089, DEL 27/04/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.134.039	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2022	452	ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERVICIOS ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL, PAGO DE FACTURA N° 1983, POR MATERIAL DE FERRETERIA E ILUMINACION PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2530, DEL 17/05/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCI	74.180	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2022	453	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4583337, 4582364, 4582758, 4582017 Y 4648747, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL , FIUNANCIADO CON SUB. REGULAR	508.040	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2022	454	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2022	455	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3377, POR COLACIONES PARA ESTUDIANTES DEL LICEO LCM, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2338 DEL 6/05/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	57.000	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2022	456	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 290, POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDAS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS PIE	3.608.370	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2022	457	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 67, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO DISPUESTO POR DA 1394 DE  21/03/2022, PROCEDIMIENTO OBSERVADO POR CONTROL  INTERNO, VISADO POSTERIORMENTE EN	1.688.700	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2022	458	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2276 Y 2277- NC 384, POR MATERIALES DE REPARACION Y MANTENCION PARA LA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 1903 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	366.520	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	459	MAGDALENA ABIGAIL  BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 336 Y 337, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.339.240	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	460	MAGDALENA ABIGAIL  BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 289, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	2.788.560	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	461	MAGDALENA ABIGAIL  BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 330, POR MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA ESC. EL CASINO , ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2021	1.586.500	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	462	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1771, POR TRAJES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2409, DEL 10/05/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	139.801	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	463	COMERCIAL SERPA SA, PAGO DE FACTURA N° 9718, POR EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2401. DEL 10/05/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	642.600	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	464	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ACORDE A DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	222.148	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	465	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 13037, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 2408, DEL 10/05/2022, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION Y SUB. REGULAR	564.715	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	466	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 13265, POR IMPRESORA Y TERMOLAMINADORA PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2090 DEL 27/04/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	489.599	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	467	MAPFRE CIA DE SEG. GRALES DE CHILE SA, PAGO DE SEGUROS SOAP DE VEHICULOS PATENTES JVJT92 - DPGP41 - GKPX58, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	62.040	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	468	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1421922, POR IMPRESORAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2498, DEL 16/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	464.443	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	469	REMUNERACIONES MES:5/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE MAYO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	17.476.504	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	470	REMUNERACIONES MES:5/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MES DE MAYO, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	68.885.855	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	471	REMUNERACIONES MES:5/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO    REMUNERACIONES MES DE MAYO, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	221.216.051	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2022	472	REMUNERACIONES MES:5/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MES DE MAYO, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	45.163.614	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2022	473	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 92496, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INTERNADO COMUNAL, ESCUELA  AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2558, DEL 18/05/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	153.890	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2022	474	LEYXIE ANDREA SANCHEZ YEVENES, POR 42 DIAS DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2022 PAGO DE BECA EXCEPCIONAL DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, ACORDE A DA N° 1921 DEL 19/04/22, FINANCIADO CON ADMINISTRACION DE FONDOS PRORETENCION	468.776	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2022	475	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 335, ´POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS PIE	6.722.980	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2022	476	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1586, DE 1 DE ABRIL DE 2022, FINA	669.680	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2022	477	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 331, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	397.450	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2022	478	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 20394, POR REPISAS DE RADIO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 353, DEL 19/01/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	186.497	ENLACE