DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	02/11/2022	985	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2022	986	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 49466316 Y 49466530, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	7.900	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2022	987	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2488, POR MANTENCION Y REPARACION DE BUS VOLKWAGEN PATENTE DPGP41, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5669 DEL 27/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	558.941	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2022	988	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURAS N° 150 Y 149, POR ARRIENDO DE SALON  + SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DIA DEL PROFESOR ACORDE AL DA N° 5467 DE 14/10/22 Y DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION ACORDE AL DA N° 5464 DE 14/10/22, SERVICIOS C	6.449.998	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2022	989	COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1641133 - NC 1570587, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.955.622	ENLACE
Decreto Pago	03/11/2022	990	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO , PUBLICIDAD Y DISEÑO IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 637, POR MATERIAL DE DIFUSION PARA ESC.HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4884 DEL13/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	128.870	ENLACE
Decreto Pago	03/11/2022	991	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 49461965, 5127322, 49464737, 5128832, 5129561, 5129553, 5129931 Y 49465156, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.750.900	ENLACE
Decreto Pago	03/11/2022	992	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 10521, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2406, DEL 10/05/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	257.873	ENLACE
Decreto Pago	03/11/2022	993	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 452 - NC n° 19 , POR MATERIALES DE HIGIENE Y PROTECCION, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS DE REENCUENTROS EDUCATIVOS	1.647.440	ENLACE
Decreto Pago	03/11/2022	994	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18180361, 18180359 Y 18180360, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. EL CASINO, COYANCO PEDRO TORRES Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.836.479	ENLACE
Decreto Pago	03/11/2022	995	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4312959, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	614.500	ENLACE
Decreto Pago	03/11/2022	995	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4312959, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	1.843.500	ENLACE
Decreto Pago	03/11/2022	996	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2022	997	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE OCTUBRE DE 2021, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2022	998	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.288.917	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2022	999	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL SEP FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.991.082	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2022	1.000	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 110, MES DE OCTUBRE, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2022	1.001	CARLOS VALENZUELA RIQUELME, PROFESOR SUBROGANTE ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 391, DEL DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2022	1.002	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION FINANCIADO CON DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	22.458.828	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2022	1.003	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION FINANCIADO CON DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	6.969.503	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2022	1.004	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	111.014.106	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2022	1.005	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	7.117.621	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2022	1.006	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 68041731 - NC 56263598, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	182.623	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2022	1.007	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 687041 Y N° 687054, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	991.194	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2022	1.008	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 686329 Y 686679, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.094.444	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2022	1.009	TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022, RECUPERADAS EN LA CTA DE SUB. REGULAR, AJUSTE PRESUPUESTARIO EN 32-69 DEL 7/11/22	11.217.929	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2022	1.010	ROLANDO CID VILLAGRAN, GIRO GLOBAL DE FONDOS AL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE, ACORDE AL DA N° 5781 DEL 4/11/22, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	18.443	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2022	1.011	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, GIRO GLOBAL DE FONDOS AL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE, ACORDE AL DA N° 5781 DEL 4/11/22, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL ESC. HEROES DEL ITATA	116.723	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2022	1.012	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 412, POR POR CUADERNOS DE CALINGRAFIX PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	608.650	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2022	1.013	ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 2344, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO A TOME, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5667 DEL 27/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	420.000	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2022	1.014	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5353 DEL 7/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	100.000	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2022	1.015	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1586, DE 1 DE ABRIL DE 2022, F	502.260	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2022	1.016	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE OCTUBRE 2022. PAGO DEL ART.42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, JUNJI E INTEGRACION	9.666.143	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2022	1.017	ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2022	1.018	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 187, POR CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	386.400	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2022	1.019	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 185, POR CONSUMO DE AGUA ESC. COYANCO MES DE OCTUBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	137.400	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2022	1.020	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 19, DEL 5/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	247.033	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.021	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2916505, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	15.750	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.022	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2920054, 2920052, 2920059, 2920053 Y 2920060, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.027.020	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.023	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 249, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	482.625	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.024	INVERSIONES FERREMAQ SUR SPA, PAGO DE FACTURA N° 10133, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENCION DE REJA PERIMETRAL PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4364-29-L122, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	3.202.588	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.025	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 14760, 14764 Y 14765, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5302 DEL 5/10/22, FINANCIADO FONDOS DE MANTENCION Y SUB. REGULAR	1.424.664	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.026	COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURA N° 222286, POR IMPRESORA EPSON  PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ACORDE A DA N° 5245 DEL 4/10/22, FINANCIADO CON FONDOS PIE	222.530	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.027	COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1343, POR CAMILLA PEDIATRICA Y CAMA ELASTICA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5138 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.118.552	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.028	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA, PAGO DE FACTURA N° 1543, POR MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5135 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.339.959	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.029	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3466, POR COLACIONES PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, POR EL DIA DEL NIÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 12/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	120.000	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.030	ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 568, POR ESPEJOS PARA SALA DE ACTIVIDADES Y ESTIMULACION ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL PARA SALA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y ACORDE AL DA N° 1253 DEL 15/03/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	330.000	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2022	1.031	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 21045, POR MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL , ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1127, DEL 8/03/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	759.756	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2022	1.032	INGENIERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 316, POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y PODA EN EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5672 DEL 27/10/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	451.010	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2022	1.033	LA CANDELARIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 397, POR LIBROS PARA RECONOCIMIENTO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN HOMENAJE A VIOLETA PARRA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5579 DEL 21/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	144.000	ENLACE
Decreto Pago	11/11/2022	1.034	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 288, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2022, DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	36.400	ENLACE
Decreto Pago	11/11/2022	1.035	CORPORACION INCASER, PAGO DE FACTURA N° 78, POR CAPACITACION DE DOCENTES EN DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDISAJE DUA DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3601, DEL 12/07/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	6.000.000	ENLACE
Decreto Pago	11/11/2022	1.036	FRANCISCO ARAVENA ZÚÑIGA, DIRECTOR ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SE GIRA FONDO GLOBAL (CAJA CHICA), CON IMPUTACIÓN AL PROGRAMA SEP, PARA GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO. CONFORME CON EL DA 391 D	300.000	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2022	1.037	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68042829, POR INTERNET MOVIL PARA CLASE REMOTA DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007 DEL 12/03/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.980	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2022	1.038	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 250143, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	102.323	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2022	1.039	VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2022	1.040	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NUTRISAN, PAGO DE FACTURA N° 849, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INTERNADO COMUNAL DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, MES DE OCTUBRE DE 2022, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LE22, RESPALDO COMPL. EN DP 669, FINANCIADO CON FONDOS	3.049.970	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2022	1.041	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 82, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4738 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.604.265	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2022	1.042	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4733 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.852.000	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2022	1.043	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 71, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4735 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.995.000	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2022	1.044	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 74, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4732 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.389.000	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2022	1.045	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 23, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4741 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.235.000	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2022	1.046	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 73 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4731 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.851.075	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2022	1.047	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 149, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-15-LE22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.644.640	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2022	1.048	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4734 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.591.505	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2022	1.049	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 148, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.425.000	ENLACE
Decreto Pago	18/11/2022	1.050	SODEXO S.A., PAGO DE FACTURA N° 121748, POR MOBILIARIO PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2020	1.486.460	ENLACE
Decreto Pago	21/11/2022	1.051	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/22, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	21/11/2022	1.052	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 406, POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, Y FINANCIADO CON FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2020	722.890	ENLACE
Decreto Pago	21/11/2022	1.053	FERRETERÍA 18 DE SEPTIEMBRE SPA, PAGO DE FACTURA N° 182, POR MATERIAL DE FERRTERÍA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO SEGÚN DA N° 5817 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2022, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	178.489	ENLACE
Decreto Pago	21/11/2022	1.054	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 42, TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ACORDE AL DA N° 4947 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO	1.052.595	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.055	WILHEIM CRISTHOPER NEUBAUER MALDONADO, PAGO DE FACTURA N° 19, POR CAPACITACION PARA DOCENTES DE HEROE DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5139 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	6.500.000	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.056	WILHEIM CRISTHOPER NEUBAUER MALDONADO, PAGO DE FACTURA N° 20, POR CAPACITACION PARA DOCENTES DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5141 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	6.500.000	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.057	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 106, POR SERVICIOS AUDIO VISUALES, PANTALLA GIGANTE Y SONIDO, ACTIVIDAD RESCATANDO COSTUMBRES Y TRADICIONES, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5953 DEL 9/11/22, FINANCIADO CON	654.500	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.058	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 517, POR RESMAS DE PAPEL PARA HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	325.100	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.059	INTELPRINT CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 2275, POR TONER PARA LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5671 DEL 27/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	668.613	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.060	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 13526, POR TABLET PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-30-LE22Y ACORDE A DA N° 5276 DEL 5/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	5.995.982	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.061	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 864, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5627 DEL 25/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	768.704	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.062	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 291, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.283.891	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.063	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 15819, POR TONER PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5813 DEL 8/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	360.570	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.064	MI PELO MI VIDA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 110, POR ELEMENTOS PIE PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5415 DEL 12/10/22, FINANCIADO CON FONDOS PIE	545.891	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.065	COMERCIAL RUC SPA, PAGO DE FACTURA N° 276, POR MARCOS DE DIPLOMAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5955, DEL 9/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	804.916	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.066	ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 539, POR VIDRIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 734 DEL 9/02/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	395.369	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.067	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 514, POR MATERIAL DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS REENCUENTROS EDUCATIVOS	1.921.500	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.068	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4740 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.894.580	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.069	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 307, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE  DE 2022, SEGUN LIC  4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4737 DEL  7/09/2022, , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.954.375	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.070	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA N° 152, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4730 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	6.639.189	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.071	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 78, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4736 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	798.950	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.072	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 200, POR CONNSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE 2022, DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	37.891	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.073	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 199, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE OCTUBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	81.563	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.074	PAGO DIFERENCIA POR LIQUIDACION CAUSA P-101-2021, TRIBUNAL SOBRE JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES, SOBRE COBRO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE AFP HABITAT DE LA EX TRABAJADORA , DOÑA JUDITH ELENA BUSTOS VILLANUEVA, ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N	11.148	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.075	TELEFONICA MOVIILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 67912193 Y 68024044, POR CONSUMO DE FONOS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	259.672	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.076	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.077	SODEXO S.A., PAGO DE FACTURA N° 121568, POR MOBILIARIO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2020	1.029.370	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.078	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 68061989 Y 67941169, POR CONSUMO DE FONOS DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	181.363	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.079	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2501, POR MANTENCION DE VEHICULO PATENTE CGGZ15, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5815 DEL 8/11/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	466.849	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.080	CENTAURO INVERSIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 1104, POR NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5818 DEL 8/11/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	928.543	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2022	1.081	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 82468969, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	114.580	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2022	1.082	HUMBERTO EMILIO LETELIER SANCHEZ, PAGO DE FACTURA N° 291, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-33-L122, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.998.400	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2022	1.083	ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 2272, POR GIRA DE ESTUDIOS DESDE ESC. EL CASINO A TERMAS DE CHILLAN, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4714, DEL 6/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.100.000	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2022	1.084	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3620 Y 3619, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5668,  DEL 27/10/22, Y DA N° 4803 DEL 9/09/22. FINANCIADO CON FONDOS SEP	377.750	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2022	1.085	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 512, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS DE REENCUENTRO EDUCATIVO	1.208.797	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2022	1.086	COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 10729, POR EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4804, DEL 9/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	761.600	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2022	1.087	CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, PAGO DE BH N° 198, TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ESCUELA PASO EL ROBLE, ACORDE AL DA N° 4942 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO	616.005	ENLACE
Decreto Pago	25/11/2022	1.088	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 48868445, 48740824, 48868443, 48740822, 48868447, 48740826, 48824768, 48868446, 48740825, 48783824, 48868448, 48740827, 48868449, 48740828, 48868444, 48740823 Y 48783825, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES D	706.854	ENLACE
Decreto Pago	25/11/2022	1.089	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18223100, 18223102 Y 18223101, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.854.621	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2022	1.090	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5046082, 5045111, 5044764, 5045504 Y 5111572, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES , PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	564.201	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2022	1.091	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5089802, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2022	1.092	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	299.998	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2022	1.093	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 391. DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.094	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 466, POR MATERIAL DE LIBRERIA  PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.672.500	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.095	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 525, POR MATERIAL DE ASEO  PARA INTERNADO COMUNAL - ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	704.410	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.096	REMUNERACIONES MES:11/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	19.731.814	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.097	REMUNERACIONES MES:11/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO: REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	71.770.345	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.098	REMUNERACIONES MES:11/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO: REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	42.536.843	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.099	REMUNERACIONES MES:11/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO: REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	220.843.403	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.100	IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 16839, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1918 DEL 19/04/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.470.097	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.101	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 45, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.102	VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH N° 71, POR CONTRATACION DE GRUPO FOLCLORICO CAVILOLEN EN MUESTRA REGIONAL DE CUECA ESCOLAR 2022, ACORDE A DA 4992 DEL 23/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	263.250	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.103	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 430796, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	283.547	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.104	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 68, POR TRASLADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN FESTIVAL DE TEATRO EN CHIGUAYANTE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 6064 DEL 17/11/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	180.000	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.105	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 111, POR SHOW INFANTIL POR EL DIA DEL PARVULO EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5670 DEL 27/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	654.500	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.106	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 527, POR MATERIAL DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS REENCUENTRO EDUCATIVOS Y SUB. REGULAR	1.593.290	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2022	1.107	VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 157, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	342.000	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2022	1.108	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ACORDE AL DA N° 6362 DEL 29/11/22, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE	281.060	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2022	1.109	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 49790411 Y 49790048, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE	11.900	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2022	1.110	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 49786405, 5157268, 49786720, 5156577, 5157109, 5157100, 5161492 Y 49790289, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.286.300	ENLACE