DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 02/11/2022 985 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP     300.000 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2022 986 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 49466316 Y 49466530, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 7.900 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2022 987 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2488, POR MANTENCION Y REPARACION DE BUS VOLKWAGEN PATENTE DPGP41, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5669 DEL 27/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 558.941 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2022 988 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURAS N° 150 Y 149, POR ARRIENDO DE SALON  + SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DIA DEL PROFESOR ACORDE AL DA N° 5467 DE 14/10/22 Y DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION ACORDE AL DA N° 5464 DE 14/10/22, SERVICIOS C 6.449.998 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2022 989 COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1641133 - NC 1570587, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.955.622 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2022 990 TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO , PUBLICIDAD Y DISEÑO IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 637, POR MATERIAL DE DIFUSION PARA ESC.HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4884 DEL13/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 128.870 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2022 991 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 49461965, 5127322, 49464737, 5128832, 5129561, 5129553, 5129931 Y 49465156, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 4.750.900 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2022 992 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 10521, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2406, DEL 10/05/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 257.873 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2022 993 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 452 - NC n° 19 , POR MATERIALES DE HIGIENE Y PROTECCION, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS DE REENCUENTROS EDUCATIVOS 1.647.440 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2022 994 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18180361, 18180359 Y 18180360, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. EL CASINO, COYANCO PEDRO TORRES Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.836.479 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2022 995 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4312959, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR   614.500 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2022 995 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4312959, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR   1.843.500 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2022 996 MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 04/11/2022 997 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE OCTUBRE DE 2021, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 62.911 ENLACE
Decreto Pago 04/11/2022 998 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI       2.288.917 ENLACE
Decreto Pago 04/11/2022 999 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL SEP FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.991.082 ENLACE
Decreto Pago 04/11/2022 1.000 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 110, MES DE OCTUBRE, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 351.000 ENLACE
Decreto Pago 04/11/2022 1.001 CARLOS VALENZUELA RIQUELME, PROFESOR SUBROGANTE ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 391, DEL DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 04/11/2022 1.002 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION FINANCIADO CON DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 22.458.828 ENLACE
Decreto Pago 04/11/2022 1.003 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION FINANCIADO CON DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 6.969.503 ENLACE
Decreto Pago 04/11/2022 1.004 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR     111.014.106 ENLACE
Decreto Pago 04/11/2022 1.005 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 7.117.621 ENLACE
Decreto Pago 04/11/2022 1.006 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 68041731 - NC 56263598, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR 182.623 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2022 1.007 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 687041 Y N° 687054, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 991.194 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2022 1.008 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 686329 Y 686679, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.094.444 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2022 1.009 TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022, RECUPERADAS EN LA CTA DE SUB. REGULAR, AJUSTE PRESUPUESTARIO EN 32-69 DEL 7/11/22 11.217.929 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2022 1.010 ROLANDO CID VILLAGRAN, GIRO GLOBAL DE FONDOS AL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE, ACORDE AL DA N° 5781 DEL 4/11/22, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ 18.443 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2022 1.011 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, GIRO GLOBAL DE FONDOS AL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE, ACORDE AL DA N° 5781 DEL 4/11/22, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL ESC. HEROES DEL ITATA 116.723 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2022 1.012 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 412, POR POR CUADERNOS DE CALINGRAFIX PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 608.650 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2022 1.013 ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 2344, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO A TOME, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5667 DEL 27/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 420.000 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2022 1.014 ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5353 DEL 7/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 100.000 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2022 1.015 GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1586, DE 1 DE ABRIL DE 2022, F 502.260 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2022 1.016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE OCTUBRE 2022. PAGO DEL ART.42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, JUNJI E INTEGRACION 9.666.143 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2022 1.017 ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2022 1.018 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 187, POR CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 386.400 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2022 1.019 COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 185, POR CONSUMO DE AGUA ESC. COYANCO MES DE OCTUBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 137.400 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2022 1.020 URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 19, DEL 5/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL     247.033 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.021 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2916505, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 15.750 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.022 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2920054, 2920052, 2920059, 2920053 Y 2920060, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.027.020 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.023 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 249, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 482.625 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.024 INVERSIONES FERREMAQ SUR SPA, PAGO DE FACTURA N° 10133, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENCION DE REJA PERIMETRAL PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4364-29-L122, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL 3.202.588 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.025 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 14760, 14764 Y 14765, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5302 DEL 5/10/22, FINANCIADO FONDOS DE MANTENCION Y SUB. REGULAR 1.424.664 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.026 COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURA N° 222286, POR IMPRESORA EPSON  PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ACORDE A DA N° 5245 DEL 4/10/22, FINANCIADO CON FONDOS PIE 222.530 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.027 COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1343, POR CAMILLA PEDIATRICA Y CAMA ELASTICA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5138 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.118.552 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.028 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA, PAGO DE FACTURA N° 1543, POR MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5135 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.339.959 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.029 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3466, POR COLACIONES PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, POR EL DIA DEL NIÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 12/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 120.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.030 ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 568, POR ESPEJOS PARA SALA DE ACTIVIDADES Y ESTIMULACION ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL PARA SALA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y ACORDE AL DA N° 1253 DEL 15/03/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 330.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2022 1.031 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 21045, POR MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL , ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1127, DEL 8/03/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 759.756 ENLACE
Decreto Pago 10/11/2022 1.032 INGENIERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 316, POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y PODA EN EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5672 DEL 27/10/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 451.010 ENLACE
Decreto Pago 10/11/2022 1.033 LA CANDELARIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 397, POR LIBROS PARA RECONOCIMIENTO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN HOMENAJE A VIOLETA PARRA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5579 DEL 21/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 144.000 ENLACE
Decreto Pago 11/11/2022 1.034 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 288, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2022, DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 36.400 ENLACE
Decreto Pago 11/11/2022 1.035 CORPORACION INCASER, PAGO DE FACTURA N° 78, POR CAPACITACION DE DOCENTES EN DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDISAJE DUA DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3601, DEL 12/07/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.000.000 ENLACE
Decreto Pago 11/11/2022 1.036 FRANCISCO ARAVENA ZÚÑIGA, DIRECTOR ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SE GIRA FONDO GLOBAL (CAJA CHICA), CON IMPUTACIÓN AL PROGRAMA SEP, PARA GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO. CONFORME CON EL DA 391 D 300.000 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2022 1.037 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68042829, POR INTERNET MOVIL PARA CLASE REMOTA DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007 DEL 12/03/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 3.980 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2022 1.038 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 250143, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 102.323 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2022 1.039 VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2022 1.040 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NUTRISAN, PAGO DE FACTURA N° 849, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INTERNADO COMUNAL DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, MES DE OCTUBRE DE 2022, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LE22, RESPALDO COMPL. EN DP 669, FINANCIADO CON FONDOS 3.049.970 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2022 1.041 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 82, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4738 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.604.265 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2022 1.042 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4733 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 3.852.000 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2022 1.043 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 71, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4735 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.995.000 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2022 1.044 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 74, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4732 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 4.389.000 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2022 1.045 BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 23, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4741 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.235.000 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2022 1.046 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 73 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4731 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR     1.851.075 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2022 1.047 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 149, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-15-LE22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.644.640 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2022 1.048 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4734 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.591.505 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2022 1.049 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 148, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.425.000 ENLACE
Decreto Pago 18/11/2022 1.050 SODEXO S.A., PAGO DE FACTURA N° 121748, POR MOBILIARIO PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2020 1.486.460 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2022 1.051 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/22, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2022 1.052 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 406, POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, Y FINANCIADO CON FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2020 722.890 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2022 1.053 FERRETERÍA 18 DE SEPTIEMBRE SPA, PAGO DE FACTURA N° 182, POR MATERIAL DE FERRTERÍA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO SEGÚN DA N° 5817 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2022, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 178.489 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2022 1.054 JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 42, TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ACORDE AL DA N° 4947 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO 1.052.595 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.055 WILHEIM CRISTHOPER NEUBAUER MALDONADO, PAGO DE FACTURA N° 19, POR CAPACITACION PARA DOCENTES DE HEROE DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5139 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.500.000 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.056 WILHEIM CRISTHOPER NEUBAUER MALDONADO, PAGO DE FACTURA N° 20, POR CAPACITACION PARA DOCENTES DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5141 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.500.000 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.057 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 106, POR SERVICIOS AUDIO VISUALES, PANTALLA GIGANTE Y SONIDO, ACTIVIDAD RESCATANDO COSTUMBRES Y TRADICIONES, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5953 DEL 9/11/22, FINANCIADO CON  654.500 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.058 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 517, POR RESMAS DE PAPEL PARA HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 325.100 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.059 INTELPRINT CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 2275, POR TONER PARA LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5671 DEL 27/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 668.613 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.060 JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 13526, POR TABLET PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-30-LE22Y ACORDE A DA N° 5276 DEL 5/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 5.995.982 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.061 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 864, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5627 DEL 25/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 768.704 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.062 SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 291, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.283.891 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.063 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 15819, POR TONER PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5813 DEL 8/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 360.570 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.064 MI PELO MI VIDA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 110, POR ELEMENTOS PIE PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5415 DEL 12/10/22, FINANCIADO CON FONDOS PIE 545.891 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.065 COMERCIAL RUC SPA, PAGO DE FACTURA N° 276, POR MARCOS DE DIPLOMAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5955, DEL 9/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 804.916 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.066 ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 539, POR VIDRIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 734 DEL 9/02/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 395.369 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.067 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 514, POR MATERIAL DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS REENCUENTROS EDUCATIVOS 1.921.500 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.068 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4740 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.894.580 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.069 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 307, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE  DE 2022, SEGUN LIC  4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4737 DEL  7/09/2022, , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 3.954.375 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.070 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA N° 152, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4730 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 6.639.189 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.071 SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 78, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4736 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 798.950 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.072 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 200, POR CONNSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE 2022, DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 37.891 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.073 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 199, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE OCTUBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 81.563 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.074 PAGO DIFERENCIA POR LIQUIDACION CAUSA P-101-2021, TRIBUNAL SOBRE JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES, SOBRE COBRO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE AFP HABITAT DE LA EX TRABAJADORA , DOÑA JUDITH ELENA BUSTOS VILLANUEVA, ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N 11.148 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.075 TELEFONICA MOVIILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 67912193 Y 68024044, POR CONSUMO DE FONOS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 259.672 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.076 MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.077 SODEXO S.A., PAGO DE FACTURA N° 121568, POR MOBILIARIO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2020 1.029.370 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.078 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 68061989 Y 67941169, POR CONSUMO DE FONOS DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 181.363 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.079 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2501, POR MANTENCION DE VEHICULO PATENTE CGGZ15, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5815 DEL 8/11/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 466.849 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.080 CENTAURO INVERSIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 1104, POR NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5818 DEL 8/11/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 928.543 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2022 1.081 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 82468969, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 114.580 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2022 1.082 HUMBERTO EMILIO LETELIER SANCHEZ, PAGO DE FACTURA N° 291, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-33-L122, FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.998.400 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2022 1.083 ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 2272, POR GIRA DE ESTUDIOS DESDE ESC. EL CASINO A TERMAS DE CHILLAN, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4714, DEL 6/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.100.000 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2022 1.084 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3620 Y 3619, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5668,  DEL 27/10/22, Y DA N° 4803 DEL 9/09/22. FINANCIADO CON FONDOS SEP 377.750 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2022 1.085 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 512, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS DE REENCUENTRO EDUCATIVO 1.208.797 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2022 1.086 COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 10729, POR EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4804, DEL 9/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 761.600 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2022 1.087 CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, PAGO DE BH N° 198, TALLER RECREATIVO ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ESCUELA PASO EL ROBLE, ACORDE AL DA N° 4942 DEL 20/SEPT/22,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO ELIGE VIVIR SANO 616.005 ENLACE
Decreto Pago 25/11/2022 1.088 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 48868445, 48740824, 48868443, 48740822, 48868447, 48740826, 48824768, 48868446, 48740825, 48783824, 48868448, 48740827, 48868449, 48740828, 48868444, 48740823 Y 48783825, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES D 706.854 ENLACE
Decreto Pago 25/11/2022 1.089 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18223100, 18223102 Y 18223101, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.854.621 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2022 1.090 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5046082, 5045111, 5044764, 5045504 Y 5111572, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES , PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 564.201 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2022 1.091 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5089802, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.218 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2022 1.092 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 299.998 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2022 1.093 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 391. DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.094 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 466, POR MATERIAL DE LIBRERIA  PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.672.500 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.095 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 525, POR MATERIAL DE ASEO  PARA INTERNADO COMUNAL - ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 704.410 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.096 REMUNERACIONES MES:11/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 19.731.814 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.097 REMUNERACIONES MES:11/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO: REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 71.770.345 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.098 REMUNERACIONES MES:11/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO: REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 42.536.843 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.099 REMUNERACIONES MES:11/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO: REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 220.843.403 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.100 IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 16839, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1918 DEL 19/04/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.470.097 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.101 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 45, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 351.000 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.102 VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH N° 71, POR CONTRATACION DE GRUPO FOLCLORICO CAVILOLEN EN MUESTRA REGIONAL DE CUECA ESCOLAR 2022, ACORDE A DA 4992 DEL 23/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 263.250 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.103 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 430796, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR 283.547 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.104 ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 68, POR TRASLADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN FESTIVAL DE TEATRO EN CHIGUAYANTE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 6064 DEL 17/11/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 180.000 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.105 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 111, POR SHOW INFANTIL POR EL DIA DEL PARVULO EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5670 DEL 27/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 654.500 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.106 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 527, POR MATERIAL DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS REENCUENTRO EDUCATIVOS Y SUB. REGULAR 1.593.290 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2022 1.107 VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 157, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N2778, DEL 26/05/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 342.000 ENLACE
Decreto Pago 30/11/2022 1.108 NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ACORDE AL DA N° 6362 DEL 29/11/22, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE 281.060 ENLACE
Decreto Pago 30/11/2022 1.109 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 49790411 Y 49790048, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE 11.900 ENLACE
Decreto Pago 30/11/2022 1.110 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 49786405, 5157268, 49786720, 5156577, 5157109, 5157100, 5161492 Y 49790289, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 4.286.300 ENLACE