DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 04/10/2022 858 CARLOS VALENZUELA RIQUELME, PROFESOR SUBROGANTE ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 391, DEL DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2022 859 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2022 860 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 62.911 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2022 861 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4302318, POR INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR 2.433.959 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2022 862 DESCUENTO REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DDE 2022 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.282.417 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2022 863 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 6.876.963 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2022 864 DESCUENTO REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2022 DEL PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.329.028 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2022 865 DESCUENTO REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2022 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION 6.601.933 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2022 866 DESCUENTO REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2022 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION 22.317.001 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2022 867 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 107.078.836 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2022 868 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42, N° 2, RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR. I 7.622.967 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 869 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURAS  N° 67884797 Y 67801435, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADOS CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR 31.334 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 870 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9397, POR PARLANTE ACTIVO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4802, DEL 9/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 649.999 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 871 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 2464, 2463 Y 2465, POR MANTENCION DE LOS VEHICULOS PATENTES GKPX58 Y JVJT92, REALIZADO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 4715 DEL 6/09/22, DA 4261 DEL 12/08/22 Y DA N° 4883 DEL 13/09/22, FINANCIADO C 385.662 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 872 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 445, POR PREMIOS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 419.875 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 873 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 444 Y 454, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 2.156.631 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 874 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 590 Y 572, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO REGIONAL DE ATLETISMO Y CONCURSO COMUNAL DE PINTURA POR MES DE LA MONTAÑA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 4717 DEL 6/09/22 Y VIA COMPRA AGIL ACORDE 470.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 875 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 211, POR SERV. DE PRODUCCION DE EVENTO REGIONAL DE CUECA ESCOLAR 2022, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-28-L122, Y DA N° 4874 DEL 13/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 3.728.999 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 876 PROYECTOS, MANTENCIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 171, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM - ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4405, DEL 23/08/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 795.240 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 877 COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1264, POR MIXER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4407 DEL 23/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 356.988 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 878 TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 468, POR SERV. DE SANITIZACION EN ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4716 DEL 6/6/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 178.500 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 879 PC INBOX SPA, PAGO DE FACTURA N° 21220, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4299 DEL 17/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 535.393 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 880 ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, PAGO DE FACTURA N° 2311, POR COLACIONES PARA  ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4324 DEL 18/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 436.968 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 881 COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1635352 - NC 1555854 -1562612 - 1562613, POR PETROLEO PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.412.809 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 882 VALMET SPA, PAGO DE FACTURA N° 151, POR JUEGO DE PATIO INSTALADO EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-24-LE22, ACORDE AL DA N° 4575 DEL 30/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.197.500 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 883 SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA, PAGO DE FACTURA N° 64, POR GALVANOS TALLADOS EN MADERA DE RAULI PARA CONCURSO REGIONAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5061, DEL 27/09/22, FINANCIADO VIA ADM. DE FONDOS CONCURSO REGIONAL 1.500.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2022 884 COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 182, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 130.200 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2022 885 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 682121 Y 682134, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 943.735 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2022 886 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 681410 Y 681760, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.150.467 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2022 887 TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 467, POR SANITIZACION EN LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA SMC, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 71.400 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2022 888 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N°s 3509 Y 3523, POR COLACIONES PARA ESCUELA "EL CASINO",  ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO  ACORDE A DA N° 4594 DE 31/08/22 Y COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 4713 DE 6/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 328.919 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2022 889 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 417, POR MATERIAL DE ASEO, PARA ESC. EL CASINO , ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.556.080 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2022 890 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 184, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 390.400 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2022 891 NUTRISAN, PAGO DE FACTURAS N° 808 Y 817, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA INTERNADO COMUNAL DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LE22, RESPALDO COMPL. EN DP 669, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 4.404.156 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2022 892 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 109, MES DE SEPTIEMBRE, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 351.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2022 893 GLADYS EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 110, POR TALLER DE INTERCULTURALIDAD EN LICEO LCM, PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA N° 3448 DEL 5/07/22, FINANCIADO COMO ADM DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL LICEO LCM 1.119.580 ENLACE
Decreto Pago 11/10/2022 894 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°142, MES DE SEPTIEMBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1988 DEL  21/04/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 135.600 ENLACE
Decreto Pago 11/10/2022 895 TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, RECUPERADAS EN LA CTA DE SUB. REGULAR, AJUSTE PRESUPUESTARIO EN 32-62 DE 11/10/2022 4.349.038 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2022 896 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 414, POR MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.266.230 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2022 897 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 247, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 482.625 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2022 898 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 248504, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G339, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 133.916 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2022 899 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3533, POR COLACIONES PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4899 DEL 14/09/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 189.995 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2022 900 TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 480, POR SERVICIOS DE SANITIZACION EN UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5319 DEL 6/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 178.500 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2022 901 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 101, POR SERVICIOS DE FIESTAS PATRIAS PARA EL JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4857 DEL 13/09/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 428.400 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2022 902 XIMENA ANTONIA BECERRA ANABALON, PAGO DE FACTURA N° 925, POR BANDAS Y BANDERINES PARA REGIONAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5082 DEL 27/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 99.960 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2022 903 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2888921, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 13.890 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2022 904 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 429349, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR   380.204 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2022 905 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 286, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 40.400 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2022 906 RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 49, A MONITOR DE TALLER DE CUECA DE ESC. EL CASINO,MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE , ACORDE A DA N° 2457 DEL 12/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 280.800 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2022 907 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67874868 - NC 56174063, POR CONSUMO DE INTERNET - DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 161.119 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2022 908 ESSBIO SA, PAGO DE COMP. N° 18176682, 18176885, 18176715, 18176750 Y 18176835, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.198.444 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2022 909 GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1586, DE 1 DE ABRIL DE 2022 585.970 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2022 910 NUTRISAN, PAGO DE FACTURA N° 828, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INTERNADO COMUNAL DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LE22, RESPALDO COMPL. EN DP 669, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 3.178.069 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2022 911 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 197, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.320 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2022 912 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67901136, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 12.897 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2022 913 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67847530, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 490 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2022 914 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 198, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 50.440 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2022 915 VIATICOS SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 393.598 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 916 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 146, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN LIC 4364-156-LE22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.731.200 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 917 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 80, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4738 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 1.688.700 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 918 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4732 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 4.344.000 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 919 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4735 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 2.100.000 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 920 SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4736 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 756.900 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 921 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 145, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 1.500.000 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 922 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 71, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4740 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 3.050.340 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 923 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 150, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4730 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 6.385.884 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 924 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 72, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4731 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 1.948.500 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 925 BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4741 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 1.300.000 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 926 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4734 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 2.455.110 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 927 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 89, POR PRODUCCION DE SHOW INFANTIL PARA JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4262, DEL 12/08/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 690.200 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2022 928 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 12349652, POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 93.793 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2022 929 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 300, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4737 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 4.084.668 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2022 930 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3534, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4805 DEL 9/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 399.840 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2022 931 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR,  PAGO DE FACTURA N° 60, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4733 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 4.280.000 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2022 932 MARCELO PATRICIO BARRIEGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 487, POR AALIMENTOS PARA TALLER LANBORAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4258 DEL 12/08/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 176.000 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2022 933 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 574, POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA TALLER DE CIENCIAS COMUNAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 4297, DEL 17/08/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 320.000 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2022 934 PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA PAGO DE FACTURA N° 4237, POR CONTRATACION DE PLATAFORMA ONLINE PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4384 DEL 19/08/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 959.158 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 935 GLADYS EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 111, POR TALLER DE INTERCULTURALIDAD EN ESC. HEROES DEL ITATA, PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA N° 3448 DEL 5/07/22, FINANCIADO COMO ADM DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL HEROES DEL ITATA 1.064.052 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 936 ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM  PARA GIRA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE AL DA N° 4596 DEL 31/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 150.000 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 937 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 327, POR ART. DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 200.550 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 938 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 461, POR ART. DE ASEO Y SEGURIDAD PARA EL LICEO LCM ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS DE REENCUENTRO EDUCATIVO 1.998.108 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 939 SGC DIESEL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8335 Y 8336, POR MANTENCION Y REPARACION  DE LOS VEHICULOS PATENTE CGGZ19 Y FWGB19, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-12-LR22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 6.044.701 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 940 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 12322305, POR RECARGA DE GAS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 85.781 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 941 COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1338, POR AUDIFONOS MOTOROLA SQUADS PARA NIÑOS, ADQUIRIDOS PARA ESC. EL CASINO, VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5244 DEL 4/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 237.762 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 942 ALM INVERSIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 190, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4408 DEL 23/08/22, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 547.281 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 943 COMERCIALIZADORA CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 346, POR INSUMOS ALIMENTICIOS  PARA TALLER LABORAL EN LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5140 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 969.493 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 944 ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 3383, POR PREMIOS PARA PARTICIPANTES EN HULA RACING, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5414 DEL 12/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 640.001 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 945 SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3950, POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5468 DEL 14/10/22, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AREA EDU 649.740 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 946 TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 474, POR DESRATIZACION EN ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4882 DEL 13/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 119.000 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 947 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9536, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5243 DE 4/10/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.160.000 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 948 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2480, POR MANTENCION Y REPARACION DEL VEHICULO PATENTE GKPX58 DEPENDIENTE DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 18/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 120.601 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2022 949 MAGDALENA ABIGAIL  BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 455, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 208.191 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2022 950 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 81648242, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 118.330 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2022 951 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68101736, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR   36.717 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2022 952 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68101741, POR CONSUMO DE FONOS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 64.940 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2022 953 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68101738, POR CONSUMO DE FONOS DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 25.794 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 954 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67955277, POR CONSUMO DE INTERNET DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 80.559 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 955 MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66926360, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR 560.122 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 956 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 45924262, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES, Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 35.074 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 957 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5011427, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 981 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 958 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4967700, 4966728, 4967121, 4966382 Y 5033192, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 705.096 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 959 COMERCIAL AUTOGLASS SPA, PAGO DE FACTURA N° 987, POR PARABRISAS PARA REPARACION DE VEHICULO PATENTE JYFX35, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5528 NDEL 18/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 110.000 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 960 SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 121328, POR ACCESORIOS Y CANALIZACION DE SISTEMAS DE CAMARAS PARA EL LICEO LCM ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL INSERTO EN EL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO SUBVENCIÓN REGULAR 8.649.217 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 961 SODEXO SA, PAGO DE  FACTURA N° 121151, POR UNIFIFORMES PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 1.318.844 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 962 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 440 Y 422, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 442.499 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 963 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 441, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 183.400 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 964 COMERCIALIZADORA SEIZER SPA, PAGO DE FACTURA N° 56, POR NOTEBOOK PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5442 DEL 14/10/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 469.854 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 965 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 12322168, POR RECARGA DE GAS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 33.187 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 966 M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES SA, PAGO DE FACTURA N° 2892, POR SOPORTE DE TV PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5137 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 80.268 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 967 SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3961, POR GALVANOS DE  CRISTAL COMO RECONOCIMIENTO A DOCENTES , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 554 DEL 19/10/22, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL 59.500 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2022 968 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 429508, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR 332.916 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2022 969 SODEXO SA, PAGO DE FACTURAS N° 121376 Y 121456, POR MATERIALES DE FERRETERIA Y TOLDOS PLEGABLES, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION 3.719.803 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2022 970 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 684, POR NOTEBOOK PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4028 DEL 3/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 683.983 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2022 971 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 18710, POR BATERIAS EVALUAS PARA USO DEL PIE COMUNAL, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5404 DEL 12/10/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 2.020.005 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2022 972 REMUNERACIONES MES:10/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACION MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 20.564.186 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2022 973 REMUNERACIONES MES:10/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACION MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 242.030.353 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2022 974 REMUNERACIONES MES:10/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACION MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 75.685.932 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2022 975 REMUNERACIONES MES:10/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACION MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 42.692.542 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2022 976 PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN,  MES DE OCTUBRE 2022, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) AÑO 2022, COMUNA DE QUILLÓN.     33.321.989 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2022 977 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67949324, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 30.337 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2022 978 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 44, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE OCTUBRE DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP 351.000 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2022 980 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 48489112, 48489110, 48489114, 48489113, 48651028, 48695364, 48489115, 48489116, 48654029 Y 48489111, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 598.346 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2022 981 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 14.000 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2022 983 GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 130, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2021, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 421.200 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2022 984 GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 131, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE OCTUBRE DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP 438.750 ENLACE