DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	04/10/2022	858	CARLOS VALENZUELA RIQUELME, PROFESOR SUBROGANTE ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 391, DEL DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2022	859	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2022	860	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2022	861	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4302318, POR INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	2.433.959	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2022	862	DESCUENTO REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DDE 2022 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.282.417	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2022	863	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.876.963	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2022	864	DESCUENTO REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2022 DEL PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.329.028	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2022	865	DESCUENTO REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2022 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	6.601.933	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2022	866	DESCUENTO REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2022 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	22.317.001	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2022	867	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	107.078.836	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2022	868	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42, N° 2, RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR. I	7.622.967	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	869	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURAS  N° 67884797 Y 67801435, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADOS CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	31.334	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	870	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9397, POR PARLANTE ACTIVO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4802, DEL 9/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	649.999	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	871	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 2464, 2463 Y 2465, POR MANTENCION DE LOS VEHICULOS PATENTES GKPX58 Y JVJT92, REALIZADO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 4715 DEL 6/09/22, DA 4261 DEL 12/08/22 Y DA N° 4883 DEL 13/09/22, FINANCIADO C	385.662	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	872	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 445, POR PREMIOS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP	419.875	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	873	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 444 Y 454, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	2.156.631	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	874	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 590 Y 572, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO REGIONAL DE ATLETISMO Y CONCURSO COMUNAL DE PINTURA POR MES DE LA MONTAÑA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 4717 DEL 6/09/22 Y VIA COMPRA AGIL ACORDE	470.000	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	875	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 211, POR SERV. DE PRODUCCION DE EVENTO REGIONAL DE CUECA ESCOLAR 2022, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-28-L122, Y DA N° 4874 DEL 13/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.728.999	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	876	PROYECTOS, MANTENCIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 171, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM - ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4405, DEL 23/08/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	795.240	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	877	COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1264, POR MIXER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4407 DEL 23/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	356.988	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	878	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 468, POR SERV. DE SANITIZACION EN ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4716 DEL 6/6/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	178.500	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	879	PC INBOX SPA, PAGO DE FACTURA N° 21220, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4299 DEL 17/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	535.393	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	880	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, PAGO DE FACTURA N° 2311, POR COLACIONES PARA  ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4324 DEL 18/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	436.968	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	881	COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1635352 - NC 1555854 -1562612 - 1562613, POR PETROLEO PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.412.809	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	882	VALMET SPA, PAGO DE FACTURA N° 151, POR JUEGO DE PATIO INSTALADO EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-24-LE22, ACORDE AL DA N° 4575 DEL 30/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	12.197.500	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	883	SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA, PAGO DE FACTURA N° 64, POR GALVANOS TALLADOS EN MADERA DE RAULI PARA CONCURSO REGIONAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5061, DEL 27/09/22, FINANCIADO VIA ADM. DE FONDOS CONCURSO REGIONAL	1.500.000	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2022	884	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 182, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	130.200	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2022	885	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 682121 Y 682134, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	943.735	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2022	886	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 681410 Y 681760, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.150.467	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2022	887	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 467, POR SANITIZACION EN LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA SMC, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	71.400	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2022	888	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N°s 3509 Y 3523, POR COLACIONES PARA ESCUELA "EL CASINO",  ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO  ACORDE A DA N° 4594 DE 31/08/22 Y COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 4713 DE 6/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	328.919	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2022	889	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 417, POR MATERIAL DE ASEO, PARA ESC. EL CASINO , ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.556.080	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2022	890	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 184, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	390.400	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2022	891	NUTRISAN, PAGO DE FACTURAS N° 808 Y 817, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA INTERNADO COMUNAL DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LE22, RESPALDO COMPL. EN DP 669, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	4.404.156	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2022	892	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 109, MES DE SEPTIEMBRE, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2022	893	GLADYS EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 110, POR TALLER DE INTERCULTURALIDAD EN LICEO LCM, PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA N° 3448 DEL 5/07/22, FINANCIADO COMO ADM DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL LICEO LCM	1.119.580	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2022	894	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°142, MES DE SEPTIEMBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1988 DEL  21/04/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	135.600	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2022	895	TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, RECUPERADAS EN LA CTA DE SUB. REGULAR, AJUSTE PRESUPUESTARIO EN 32-62 DE 11/10/2022	4.349.038	ENLACE
Decreto Pago	12/10/2022	896	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 414, POR MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.266.230	ENLACE
Decreto Pago	12/10/2022	897	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 247, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	482.625	ENLACE
Decreto Pago	12/10/2022	898	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 248504, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G339, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	133.916	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2022	899	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3533, POR COLACIONES PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4899 DEL 14/09/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	189.995	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2022	900	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 480, POR SERVICIOS DE SANITIZACION EN UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5319 DEL 6/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	178.500	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2022	901	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 101, POR SERVICIOS DE FIESTAS PATRIAS PARA EL JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4857 DEL 13/09/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	428.400	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2022	902	XIMENA ANTONIA BECERRA ANABALON, PAGO DE FACTURA N° 925, POR BANDAS Y BANDERINES PARA REGIONAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5082 DEL 27/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	99.960	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2022	903	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2888921, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	13.890	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2022	904	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 429349, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	380.204	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2022	905	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 286, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	40.400	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2022	906	RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 49, A MONITOR DE TALLER DE CUECA DE ESC. EL CASINO,MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE , ACORDE A DA N° 2457 DEL 12/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	280.800	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2022	907	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67874868 - NC 56174063, POR CONSUMO DE INTERNET - DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	161.119	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2022	908	ESSBIO SA, PAGO DE COMP. N° 18176682, 18176885, 18176715, 18176750 Y 18176835, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.198.444	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2022	909	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1586, DE 1 DE ABRIL DE 2022	585.970	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2022	910	NUTRISAN, PAGO DE FACTURA N° 828, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INTERNADO COMUNAL DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LE22, RESPALDO COMPL. EN DP 669, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	3.178.069	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2022	911	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 197, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	21.320	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2022	912	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67901136, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	12.897	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2022	913	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67847530, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	490	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2022	914	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 198, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	50.440	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2022	915	VIATICOS SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	393.598	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	916	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 146, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN LIC 4364-156-LE22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.731.200	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	917	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 80, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4738 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	1.688.700	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	918	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4732 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	4.344.000	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	919	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4735 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	2.100.000	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	920	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4736 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	756.900	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	921	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 145, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	1.500.000	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	922	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 71, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4740 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	3.050.340	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	923	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 150, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4730 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	6.385.884	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	924	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 72, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4731 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	1.948.500	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	925	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4741 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	1.300.000	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	926	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4734 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	2.455.110	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	927	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 89, POR PRODUCCION DE SHOW INFANTIL PARA JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4262, DEL 12/08/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	690.200	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2022	928	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 12349652, POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	93.793	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2022	929	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 300, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4737 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	4.084.668	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2022	930	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3534, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4805 DEL 9/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	399.840	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2022	931	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR,  PAGO DE FACTURA N° 60, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4733 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	4.280.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2022	932	MARCELO PATRICIO BARRIEGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 487, POR AALIMENTOS PARA TALLER LANBORAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4258 DEL 12/08/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	176.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2022	933	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 574, POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA TALLER DE CIENCIAS COMUNAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 4297, DEL 17/08/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	320.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2022	934	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA PAGO DE FACTURA N° 4237, POR CONTRATACION DE PLATAFORMA ONLINE PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4384 DEL 19/08/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	959.158	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	935	GLADYS EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 111, POR TALLER DE INTERCULTURALIDAD EN ESC. HEROES DEL ITATA, PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA N° 3448 DEL 5/07/22, FINANCIADO COMO ADM DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL HEROES DEL ITATA	1.064.052	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	936	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM  PARA GIRA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE AL DA N° 4596 DEL 31/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	150.000	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	937	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 327, POR ART. DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	200.550	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	938	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 461, POR ART. DE ASEO Y SEGURIDAD PARA EL LICEO LCM ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS DE REENCUENTRO EDUCATIVO	1.998.108	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	939	SGC DIESEL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8335 Y 8336, POR MANTENCION Y REPARACION  DE LOS VEHICULOS PATENTE CGGZ19 Y FWGB19, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-12-LR22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	6.044.701	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	940	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 12322305, POR RECARGA DE GAS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	85.781	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	941	COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1338, POR AUDIFONOS MOTOROLA SQUADS PARA NIÑOS, ADQUIRIDOS PARA ESC. EL CASINO, VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5244 DEL 4/10/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	237.762	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	942	ALM INVERSIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 190, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4408 DEL 23/08/22, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	547.281	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	943	COMERCIALIZADORA CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 346, POR INSUMOS ALIMENTICIOS  PARA TALLER LABORAL EN LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5140 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	969.493	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	944	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 3383, POR PREMIOS PARA PARTICIPANTES EN HULA RACING, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5414 DEL 12/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	640.001	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	945	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3950, POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5468 DEL 14/10/22, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AREA EDU	649.740	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	946	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 474, POR DESRATIZACION EN ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4882 DEL 13/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	119.000	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	947	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9536, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5243 DE 4/10/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.160.000	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	948	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2480, POR MANTENCION Y REPARACION DEL VEHICULO PATENTE GKPX58 DEPENDIENTE DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 18/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	120.601	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2022	949	MAGDALENA ABIGAIL  BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 455, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	208.191	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2022	950	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 81648242, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	118.330	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2022	951	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68101736, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	36.717	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2022	952	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68101741, POR CONSUMO DE FONOS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	64.940	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2022	953	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68101738, POR CONSUMO DE FONOS DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	25.794	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	954	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67955277, POR CONSUMO DE INTERNET DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	80.559	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	955	MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66926360, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	560.122	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	956	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 45924262, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES, Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.074	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	957	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5011427, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	981	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	958	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4967700, 4966728, 4967121, 4966382 Y 5033192, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	705.096	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	959	COMERCIAL AUTOGLASS SPA, PAGO DE FACTURA N° 987, POR PARABRISAS PARA REPARACION DE VEHICULO PATENTE JYFX35, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5528 NDEL 18/10/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	110.000	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	960	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 121328, POR ACCESORIOS Y CANALIZACION DE SISTEMAS DE CAMARAS PARA EL LICEO LCM ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL INSERTO EN EL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO SUBVENCIÓN REGULAR	8.649.217	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	961	SODEXO SA, PAGO DE  FACTURA N° 121151, POR UNIFIFORMES PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	1.318.844	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	962	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 440 Y 422, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	442.499	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	963	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 441, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	183.400	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	964	COMERCIALIZADORA SEIZER SPA, PAGO DE FACTURA N° 56, POR NOTEBOOK PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5442 DEL 14/10/22, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	469.854	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	965	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 12322168, POR RECARGA DE GAS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	33.187	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	966	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES SA, PAGO DE FACTURA N° 2892, POR SOPORTE DE TV PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5137 DEL 28/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	80.268	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	967	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3961, POR GALVANOS DE  CRISTAL COMO RECONOCIMIENTO A DOCENTES , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 554 DEL 19/10/22, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	59.500	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2022	968	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 429508, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	332.916	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2022	969	SODEXO SA, PAGO DE FACTURAS N° 121376 Y 121456, POR MATERIALES DE FERRETERIA Y TOLDOS PLEGABLES, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	3.719.803	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2022	970	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 684, POR NOTEBOOK PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4028 DEL 3/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	683.983	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2022	971	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 18710, POR BATERIAS EVALUAS PARA USO DEL PIE COMUNAL, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5404 DEL 12/10/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	2.020.005	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2022	972	REMUNERACIONES MES:10/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACION MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	20.564.186	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2022	973	REMUNERACIONES MES:10/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACION MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	242.030.353	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2022	974	REMUNERACIONES MES:10/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACION MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	75.685.932	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2022	975	REMUNERACIONES MES:10/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACION MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	42.692.542	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2022	976	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN,  MES DE OCTUBRE 2022, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) AÑO 2022, COMUNA DE QUILLÓN.	33.321.989	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2022	977	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67949324, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	30.337	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2022	978	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 44, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE OCTUBRE DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2022	980	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 48489112, 48489110, 48489114, 48489113, 48651028, 48695364, 48489115, 48489116, 48654029 Y 48489111, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	598.346	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2022	981	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	14.000	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2022	983	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 130, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2021, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	421.200	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2022	984	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 131, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE OCTUBRE DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	438.750	ENLACE