DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/09/2022	749	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2022	750	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 426466, MES DE JUNIO DE 2022, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	336.091	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2022	751	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE OCTUBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2022	752	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2022	753	FUNDACION SEMINARIUM, PAGO DE FACTURA N° 2607, POR CAPACITACION " DESARROLLANDO LAS HERRAMIENTAS PARA EL AUTISMO EN EL AULA", ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3527 DEL 8/07/22, FINANCIADO CON FONDOS PIE	10.000.000	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2022	754	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2022 PARA EL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.926.884	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2022	755	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2022 PARA EL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.255.625	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2022	756	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2022 PARA EL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	20.826.761	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2022	757	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2022 PARA EL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	6.580.597	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2022	758	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.174.123	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2022	759	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	104.038.026	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2022	761	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 415, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	364.000	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2022	762	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 14059 Y 14060, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4298 DEL 17/08/22, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	955.879	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2022	763	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 179, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. COYANCO MES DE AGOSTO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	138.600	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2022	764	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1586, DE 1 DE ABRIL D	1.255.650	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2022	765	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 48805159 Y 48803890, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	17.900	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2022	766	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 48803993, 5075070, 48805849, 5073382, 5076150, 5073373, 48807055, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.732.500	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2022	767	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18044407, 18044409 Y 18044408, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO , EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.791.205	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2022	768	MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 4291751, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	2.404.120	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2022	769	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 181, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2022, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	302.400	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	770	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 676526 Y 676874, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.376.662	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	771	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 677234 Y N° 677246, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.064.556	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	772	MUNDO DIDACTICO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 23255, 23256, 23257 Y 23258, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LIC  SIMPLIFICADA L1 Y ACORDE AL DA N°N 3912, DEL 28/07/22, FINANCIADO CON ADM. DE FONDO	1.800.000	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	773	ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA  DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391 DEL  21/01/2022, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	774	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, AGOSTO DE 2022, ART. 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION Y SALAS CUNA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	8.065.786	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	775	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67758135, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	139.340	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	776	INVERSIONES CREE SPA, PAGO DE FACTURA N° 2063, POR EQUIPOS DE AUDIO Y ACCESORIOS PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4317, DEL 17/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.348.163	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	777	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURAS N° 461, POR SERVICIOS  DE SANITIZACION PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM POR COVID, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4462, DEL 25/08/22, FINANCIADO CON SUB,. REGULAR	59.500	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	778	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3471, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK , CAPACITACION PIE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4113 DEL 8/08/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	149.809	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	779	LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 257996, POR AVISO EN DIARIO MLA DISCUSION, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4404, DEL 23/08/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	39.627	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2022	780	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 365, POR MASCARILLAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA LIC 4364-12-LE21 Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	1.885.496	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2022	781	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 108, MES DE AGOSTO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2022	782	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 67730516 Y 67847530, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	66.360	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2022	783	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 67767916 Y N° 67667880, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	199.900	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2022	784	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 67705210 Y 67875118, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	304.788	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2022	785	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2861411, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	39.660	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2022	786	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2864971, 2864976, 2864974, 2864975 Y 2864968, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.083.510	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2022	787	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47670026, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	165.957	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2022	788	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 48360578, 48360580, 48360582, 48316337, 48360581, 48275592, 48360584, 48360583, 48275593 Y  48360579, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.065.013	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2022	789	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4237840, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y SEP	2.253.496	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2022	790	VIATICOS JULIO Y AGOSTO DE 2022, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	586.936	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2022	791	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 245, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	482.625	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2022	792	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 421, 416 Y 433, POR MATERIALES DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL PARA EL LICEO LCM, ESC. LIUCURA BAJO Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	6.846.159	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2022	793	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 349, POR MATERIAL DE ASEO Y SANITIZACION PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	4.386.350	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2022	794	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2022	2.292.267	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	795	VIATICOS AGOSTO DE 2022, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	41.924	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	796	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11945, POR PASTO ORNAMENTAL PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4403 DEL 23/08/22, FIANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION Y SEP	799.997	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	797	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11946, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 4263 DEL 12/08/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	988.878	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	798	JYF INGENIERIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 163, POR EQUIPAMIENTO DE AUDIO PARA ENSEÑANZA Y APRENDISAJE EN ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4323, DEL 18/08/22, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	404.541	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	799	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2453, POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE DPGP41, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4593 DEL 31/08/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	343.398	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	800	EURCOM SPA, PAGO DE FACTURA N° 178, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA SALA DE BIENESTAR, ADQUIRIDO VIA COMPARA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4002 DEL 2/08/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.316.264	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	801	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO,  PAGO DE FACTURAS N° 411 Y 420, POR MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y DESINFECCION PARA LIUCURA BAJO, Y RESMAS DE PAPEL PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21 Y 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.060.700	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	802	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 419, POR MATERIAL  PARA TALLER DE PINTURA EXTRAESCOLAR DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	484.121	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	803	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	805	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 75, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3913, DEL 28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.167.480	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	806	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3913 DEL  28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.753.619	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	807	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 21, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N°  N° 3913, DEL 28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.840.482	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	808	HORTENSIA DEL CARMEN INSUNSA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 140, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3913 DEL  28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.906.200	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	809	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, FACTURA N° 71 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO Y AGOSTO SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3913 DE  28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.630.475	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	810	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, FACTURAS N° 147 Y 148 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MESES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3913 DE  28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	9.505.783	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	811	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURAS  Nº 68 Y 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3913, DE 28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.835.000	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2022	812	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3913, DEL 28/07/2022 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.279.745	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2022	813	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 71 Y 72, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3913, DEL 28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	6.070.140	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2022	814	GRANDES TIENDAS FENIX LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2460, POR BANDERAS BORDADAS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4595, DEL 31/08/22, FINANCIADA CON SUB. REGULAR	71.800	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2022	815	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 426, POR MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL, PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.749.895	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2022	816	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SA, PAGO DE FACTURA N° 1714426, POR CONTRATACION DE FIRMA ELECTRONICA DIRECCION DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1763, DEL 8/04/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	78.600	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2022	817	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 284, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2022, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	75.400	ENLACE
Decreto Pago	15/09/2022	818	TRASPASO DE FONDOS POR SALDO APORTE MUNICIPAL, CONFORME A DECRETOS ALCALDICIO 2567 Y 2569, 1° APORTE EFECTUADO EN DP N° 426 DEL 19/05/22	10.000.000	ENLACE
Decreto Pago	15/09/2022	819	REMUNERACIONES MES:9/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Complementario, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, SEPTIEMBRE DE 2022, AL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2022, CONTEMPLADO  ARTICULO N°8, LEY   N° 21.405 DE 22/12/2021 REMITIDOS POR SUBDERE, LOS QUE SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO JUNJI.	2.368.090	ENLACE
Decreto Pago	15/09/2022	820	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 207, POR CONSUMO DE AGGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	94.320	ENLACE
Decreto Pago	15/09/2022	821	REMUNERACIONES MES:9/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO:Complementario, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, SEPTIEMBRE DE 2022, AL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2022, CONTEMPLADO  ARTICULO N°8, LEY   N° 21.405 DE 22/12/2021 REMITIDOS POR SUBDERE, LOS QUE SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO DE INTEGRACION	5.116.569	ENLACE
Decreto Pago	15/09/2022	822	REMUNERACIONES MES:9/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO:Complementario, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, SEPTIEMBRE DE 2022, AL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2022, CONTEMPLADO  AR	17.675.401	ENLACE
Decreto Pago	15/09/2022	823	REMUNERACIONES MES:9/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO:Complementario, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, SEPTIEMBRE DE 2022, AL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2022, CONTEMPLADO  ARTICULO N°8, LEY   N° 21.405 DE 22/12/2021 REMITIDOS POR SUBDERE, LOS QUE SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO SEP	4.806.148	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2022	824	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 178, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO,  MES DE JULIO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	38.400	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2022	825	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 193, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO,  DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	50.440	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2022	826	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 194, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR MES DE AGOSTO DE 2022, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	19.500	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2022	827	YENNY MIRKA MENDOZA SALGADO, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A ASISTENTE DE LA EDUCACION, ACORDE A LOS TERMINOS DE LA LEY N° 20.964 Y DA N° 4616 DE 31/08/22,  CON FECHA DE PAGO 30/09/2022, FINANCIADO CON RECURSOS DEL DECRETO EXENTO N°0544 DE 24	26.446.850	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2022	828	JOSE DEL ROSARIO JARA, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A ASISTENTE DE LA EDUCACION, ACORDE A LOS TERMINOS DE LA LEY N° 20.964 Y DA N° 4617 DE 31/08/22,  CON FECHA DE PAGO 30/09/2022, FINANCIADO CON RECURSOS DEL DECRETO EXENTO N°0544 DE 24/06/20	23.762.729	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2022	829	FONDOS A RENDIR AL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, A CARGO DEL INSPECTOR GENERAL, DON ROLANDO CID VILLAGRAN, PARA GASTOS RELACIONADOS CON EL CONCURSO REGIONAL DE CUECA, AUTORIZADO POR DA N° 4925 DE 15/09/2022.	300.000	ENLACE
Decreto Pago	21/09/2022	830	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 391. DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	299.680	ENLACE
Decreto Pago	22/09/2022	831	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 205, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO COMUNALDE CUECA ESCOLAR 2022, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 4574, DEL 30/08/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.600.000	ENLACE
Decreto Pago	22/09/2022	832	COELCHA SA, PAGO DE FACTURA N° 246855, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	65.398	ENLACE
Decreto Pago	23/09/2022	833	FONDOS A RENDIR ESPECIAL, DAEM EXTRAESCOLAR, PARA GASTOS RELACIONADOS CON EL CONCURSO REGIONAL DE CUECA A REALIZARSE EN LA COMUNA EL DIA 27/09/2022. DECRETO ALCALDICIO N° 4982 DE 22/09/202. GIRADO A LA JEFE DE FINANZAS DAEM, DOÑA NELLY STANGE CHAVARRIA	400.000	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2022	834	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4889979, 4889008, 4889401, 4888662 Y 4955438, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	826.016	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2022	835	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 143 y 142, POR TRASLADO DE NIÑOS DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES AGOSTO Y DIAS DE JULIO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-15-LE22, Y ACORDE A DA 4081 DEL 5/08/22, y TRATO DIRECTO Y DA N° 2778 DEL 26/0	2.683.360	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2022	836	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°291 Y 292, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO Y JULIO  DE 2022, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 3913 DEL  28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.523.903	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2022	837	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 64, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA  3913 DEL  28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.682.665	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2022	838	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 70 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MESES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3913 DEL  28/07/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.802.840	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2022	839	COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1295, POR PREMIOS PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4773 DEL 7/09/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	128.472	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2022	840	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 102, POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS "CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS", EN LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4807, DEL 9/09/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.606.500	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2022	841	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 407, POR ART. DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	756.940	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2022	842	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 119648, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	8.009.643	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2022	843	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 391, DEL  21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2022	844	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 45707488, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.074	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2022	845	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 67739153, POR CONSUMO DE INTERNET - DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.396.365	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2022	846	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18120711, 18120709 Y 18120710, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. EL CASINO, COYANCO PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.813.967	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2022	847	TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA A CUENTAS, DEPOSITADOS POR EL MUNICIPIO EN LA CUENTA SUBVENCIÓN REGULAR CORRESPONDIENDO A CUENTAS SUBVENCIÓN SEP Y JUNJI, SEGÚN MEMORANDUM 89 Y 90 DE FINANZAS DAEM.	106.737.170	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2022	848	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 80816151, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	13.530	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2022	849	REMUNERACIONES MES:9/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	46.433.901	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2022	850	REMUNERACIONES MES:9/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES  MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	19.441.903	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2022	851	REMUNERACIONES MES:9/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	72.929.161	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2022	852	REMUNERACIONES MES:9/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	226.568.960	ENLACE
Decreto Pago	30/09/2022	853	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 129 y 128, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO Y ALTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	859.950	ENLACE
Decreto Pago	30/09/2022	854	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 256, MES DE SEPTIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 193 DEL 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.140.311	ENLACE
Decreto Pago	30/09/2022	855	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 43, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022 Y DA N° 1908 DEL 18/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	30/09/2022	856	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 49136292, 49137006, 5102208, 5101852, 5105031, 5105022, 5103454, 49136179, 49136292 Y  49137006, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.641.000	ENLACE
Decreto Pago	30/09/2022	857	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 49138127 Y N° 49134458, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.100	ENLACE