DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2023
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	03/04/2023	241	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 202, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE LA ESC. EL CASINO , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	350.400	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	242	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 129637, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1776, DEL 29/03/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	1.491.683	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	243	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA, PAGO DE FACTURA N° 14123, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1805 DEL 30/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	850.017	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	244	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 16947, 16948 Y 16949, POR MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA  COMPRA AGIUL Y ACORDE AL DA N° 1642 DEL 23/03/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.742.302	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	245	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2622, POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE FWGB19, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1804, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	595.000	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	246	TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8735, POR MANTENCION DE EXTINTORES DE VEHICULOS Y OFICINAS DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1560 DEL 20/*03/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	166.587	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	247	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3244, POR CORTINAS ROLLER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1417 DEL 14/0323, FINANCIADO CON FONDOS SEP	99.960	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	248	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9429, POR PARLANTES Y CABLES PAEA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1419 DEL 14/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	401.731	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	249	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	21.597.760	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	250	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	7.107.529	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	251	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2023, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.482.953	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	252	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.304.575	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	253	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.761.031	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2023	254	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	116.123.090	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2023	255	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 51120241 Y 51122211, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.900	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2023	256	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 51120358, 5274306, 51122944, 5271886, 5270433, 120053365, 5266689, 5267083, Y 51119464, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB REGULAR	3.679.200	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2023	257	HECTOR MORALES JARA, PAGO DE BH N° 34, POR MANTENCION DE ESTUFAS DE ESC. HEROES DEL ITATA, EN MARZO DE 2023,  ACORDE A DA N° 1753 DEL 27/03/23, FINANCIADO CON SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	391.500	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2023	258	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL CONVENIO PRFE, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.500	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	259	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 436022, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	282.495	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	260	GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9111, POR VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y AORDE AL DA N° 5355, DEL 28/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	285.303	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	261	ALM INVERSIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 270- NC N° 35, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 16, DEL 3/01/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	667.114	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	262	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 125922, POR MOBILIARIO PÁRA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	1.986.992	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	263	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2620, POR MANTENCION DE BUS MARCA JAC PATENTE GKPX58, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1943, DEL 4/04/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	178.500	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	264	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 675 y 703, POR MATERIAL DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.800.009	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	265	VIVADUC SPA, PAGO DE FACTURA N° 104, POR RENOVACION DE SOFTWARE DE PLATAFORMA WEB PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1586 DEL 21/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.990.000	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	266	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MARZO DE 2023, IMPTO UNICO ART. 42 N° 1 Y IMPTO DE RETENCION ART. 42 N° 2, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION, SEP Y ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	10.454.437	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	267	TRASPASO DE FONDOS POR SUBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, RECUPERADAS, EN 2023, EN LA CUENTA DE FONDOS DE SUBVENCIÓN REGULAR.	8.381.227	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	268	TRASPASO DE FONDOS INGRESO A CUENTA DE SALAS CUNA, DEBIENDO HABERSE DEPOSITADO EN CUENTA DE SUB. REGULAR	32.575	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2023	269	CHIVILINGO OBRAS EN AGUA SPA, PAGO DE FACTURA N° 54, ESTADO DE PAGO FINAL, POR PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, SEGUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS, ACORDE A DA 3986 DEL 19/10/21 Y RECEPCION PROVISORIA APROBADA POR D	10.000.000	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2023	270	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 68588946, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	178.977	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2023	271	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 711561 Y 711574, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	791.086	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2023	272	COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1485, POR CAMILLA PORTATIL CON ORIFIO FACIAL, PARA ESC. LIUCURA BAJOADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1583 Y ACORDE AL DAN° 1583 DEL 21/03/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	95.188	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2023	273	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18462259, 18462261 Y 18462260, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	1.903.354	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2023	274	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 711194 Y 710846, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.081.118	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2023	275	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 200, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	245.400	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2023	276	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N°49078485, 49078487, 49478914, 49478916, 49078489, 49478918, 49111901, 49491064, 49078488, 49478917, 49456216, 49510655, 49078490, 49478919, 49078491, 49478920, 49078486, 49478915 Y 49491065, POR CONSUMO TELEFONICO D	844.855	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2023	277	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 114, MES DE MARZO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	391.500	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2023	278	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 206, POR SERVICIOS DE DESINFECCION Y DESRATIZACION EN DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1211 DEL 1/03/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	190.400	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2023	279	CITIZENAPP SPA, PAGO DE FACTURA N° 18, POR PLATAFORMA PEDAGOGICA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 289 DEL 17/01/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	3.570.000	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2023	280	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 713, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	2.643.050	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2023	281	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 17337, POR TONER PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1644 DEL 23/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	84.609	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2023	282	TECNOMONTT SPA, PAGO DE FACTURA N° 1285, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1673 DEL 24/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	541.450	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2023	283	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 140 Y 139, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO Y ALTO, MES DE MARZO DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	791.700	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2023	284	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3060174, 3060167, 3060172, 3060168 Y 3060171, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.228.560	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2023	285	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3056672, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	67.530	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2023	286	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 298, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LICURURA BAJO, MES DE MARZO DE3 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	24.790	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2023	287	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 1225, DEL  2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2023	288	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°1225 DEL 2/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2023	289	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 259, DEL 16/01/2023, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	249.730	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2023	290	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 209, POR SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESINFECCION PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2088, DEL 11/04/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	119.000	ENLACE
Decreto Pago	14/04/2023	291	CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 175, ESTADO DE PAGO N° 1, POR HABILITACION DE BAÑO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, SEGUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS, ACORDE A DA 975 DEL 20/02/23, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	18.801.454	ENLACE
Decreto Pago	14/04/2023	292	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 231, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MARZO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	14.688	ENLACE
Decreto Pago	14/04/2023	293	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 233, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE MARZO DE 2023, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	11.406	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2023	294	CAMILA PAZ VERGARA NUÑEZ, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE AULA EN ESC. COYANCO, CESANDO SUS FUNCIONES DE ACUERDO AL ART. 159 N° 1 Y 177 DEL COD. DEL TRABAJO, "MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES", Y ACORDE AL DA N° 2189 DEL 17/04/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	7.265.796	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2023	295	COELCHA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 258511, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC G-339, LIUCURA BAJO, MES DE MARZO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.884	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2023	296	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 46747088, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.074	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2023	297	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 730, POR MATERIAL FUNFIBLE PARA EL PROGRAMA SENADIS, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	160.110	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2023	298	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 721 Y 722, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.268.840	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2023	299	OSCAR PAVES MORALES, NOTARIO Y CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE BULNES, PAGO DE 11 CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARA SER PRESENTADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, EN EL PROCESO DE DECLARACION DEL SOSTENEDOR A	264.000	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2023	300	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1225, DEL  2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2023	301	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2643 Y 2628, POR MANTENCION VEHICULO PATENTE GKPX58, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2086 DEL 11/04/23 Y DA N° 90 DEL 6/01/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	223.976	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2023	302	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 717, POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDA VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.639.780	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2023	303	DISBERLI DAYANA CORDERO MENDEZ, PAGO DE FACTURA N° 654, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1980 DEL 5/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	498.848	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2023	304	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68637540, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	69.882	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2023	305	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 1118 DEL  24/02/2022, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	179.999	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2023	306	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 49320991, 49306227, 49319147, 49304895, 49371413, 49302744, 49317290, 49372511, Y 49324907, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB	263.472	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2023	307	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 113855, POR PINTURA PARA LA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1674 DEL 24/03/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	372.365	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2023	308	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 14734, POR CERRADURAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1643 DEL 23/03/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	649.878	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2023	309	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS, PAGO DE FACTURA N° 5297, POR MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL  Y ACORDE AL DA N° 1981 DEL 5/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	479.945	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2023	310	MIS PRODUCTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 4662, POR TOLDOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1978 DEL 5/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	606.722	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2023	311	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 714 Y 715, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.805.320	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2023	312	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 12246, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADO CON FONDOS SEP	265.608	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2023	313	EDITH DEL CARMEN ARAYA QUIROGA, PAGO DE FACTURA N° 143, POR BUZOS Y POLERAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS AFECTADOS POR INCENDIOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1453 DEL 14/03/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORET	114.240	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2023	314	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 244, POR SERVICIOS DE PRODUCCION, DIA DE LA ACT. FISICA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2084 DEL 11/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.400.000	ENLACE
Decreto Pago	21/04/2023	315	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 255, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MARZO, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	239.250	ENLACE
Decreto Pago	24/04/2023	316	SGS DIESEL, PAGO DE FACTURAS N° 9179 Y 9180, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PATENTES DPGP41 Y CGGZ15, ADQUERIDOS VIA LIC 4366-12-LR22, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	6.230.967	ENLACE
Decreto Pago	24/04/2023	317	VIATICOS MARZO DE 2023, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	469.540	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2023	318	TRASPASO DE FONDOS PARA CORREGIR PAGO EFECTUADO EN EL DP 91 DE 26/01/23, CUYO EGRESO SE EFECTUÓ EN SU TOTALIDAD POR LA CUENTA PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CIRCUNSTANCIAS QUE INCLUIA ADEMÁS LA CUENTA DEL PROGRAMA FAEP	728.146	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2023	319	TRASPASO DE FONDOS PARA CORREGIR PAGO EFECTUADO EN EL DP 44 DE 10/01/23, CUYO EGRESO SE EFECTUÓ EN SU TOTALIDAD POR LA CUENTA SUBVENCIÓN REGULAR EN CIRCUNSTANCIAS QUE INCLUIA ADEMÁS LA CUENTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	987.240	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2023	320	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 742, 743, 744, 745 Y 735, POR MATERIALES EDUCATIVOS Y UTILES ESCOLARES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	5.677.260	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2023	321	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 86685045, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	108.300	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2023	322	COMERCIAL ROANEL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 739, POR MANTENCION DE CORTINA MOTORIZADA METALIZAS EN SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 641 DEL 2/02/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	178.500	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2023	323	INVERSIONES CHUMAQUITO SPA, PAGO DE FACTURA N° 42, POR CAMARAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2006, DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	332.833	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2023	324	ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 1128, DEL VIDRIOS PARA MANTENCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2147 DEL 14/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	57.190	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2023	325	SL TECHNOLOGY SPA, PAGO DE FACTURA N° 1067, POR TONER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y AACORDE AL DA N° 1982 DEL 5/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	462.910	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2023	326	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 46953876, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES, Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.074	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2023	327	ENTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 18540537, 18540539 Y 18540538, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO. PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP	1.906.275	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2023	328	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5487937, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2023	329	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5444206, 5443234, 5443627, 5442887 Y 5509760, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	352.723	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2023	330	REMUNERACIONES MES:4/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	20.527.533	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2023	331	REMUNERACIONES MES:4/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	52.578.742	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2023	332	REMUNERACIONES MES:4/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE   REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	93.145.941	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2023	333	REMUNERACIONES MES:4/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE   REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	268.076.974	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2023	334	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL CONVENIO PRFE, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.500	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2023	335	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 49, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE ABRIL DE 2023, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2025, DEL  6/04/2023,  FINANCIADO CON FONDOS SEP	217.500	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2023	336	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 144 Y 143, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO Y ALTO, MES DE ABRIL DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	791.700	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2023	337	SOCIEDAD COMERCIAL VICIF TECHNOLOGIES SPA, PAGO DE FACTURA N° 611, POR EQUIPOS MULTIMEDIA PARA EL PROGRAMA PIE EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y COYANCO, ACDQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DAN 1418 DEL 14/03/23, FINANCIADO CON FONDOS PIE	1.564.850	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2023	338	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 167, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE MARZO DE 2022, SEGUN LIC 4364-6-LE23 ACORDE A DA 336 DEL 19/01/23 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.955.200	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2023	339	ANDREA CATHERINE SILVA CAAMAÑO, PAGO DE CUOTA CREDITO PERSONAL,  CORRESPONDIENTE A DESCUENTO REALIZADO DE SUS REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2023, EL CUAL FUE PREVIAMENTE PAGADO DIRECTAMENTE EN COOPEUCH	485.970	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2023	340	SILVANA ROCIO GONZALEZ VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 6, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS ABRIL 2023, ACORDE AL DA N° 1150 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2023	341	BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 10, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS ABRIL 2023, ACORDE AL DA N° 6865 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2023	342	NATHATYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, PAGO DE BH N° 38, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS ABRIL 2023, ACORDE AL DA N° 6803 DEL 16/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE