DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2023
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/08/2023	674	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 1225, DEL  2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	275.129	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2023	675	IGNACIO ANTONIO LAGOS HERRERA, PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2023, POR HABER SIDO DEVUELTA POR ERROR DE CUENTA CTE. DE DEPOSITO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	260.321	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2023	676	DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 34, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE JULIO 2023, ACORDE A DA N° 2274 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	711.900	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2023	677	GASCO GLP SA, PAGO DE FACTURA N° 10510145, POR RECARGA DE GAS COMO INSUMO PARA TALLER DE GASTRONOMIA DE INTEGRACION, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	23.348	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	678	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 119093, 119092 y 119094, POR MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A LOS DA N° 3131 DEL 30/05/23 Y LIC 4364-17-L12	2.772.586	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2023	679	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 216, POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3907 DEL 5/07/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	158.000	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	680	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2023 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.546.541	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	681	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2023 DEL PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.794.845	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	682	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	23.016.623	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	683	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	7.705.363	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	684	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 69047251 - NC N° 57499589, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	173.827	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	685	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.500	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	686	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 52495770 Y 52496866, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	38.700	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	687	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2023, ART. 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2  IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR , SEP,  INTEGRACION Y JUNJI, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	14.717.606	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	688	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 52497628, 5386924, 52495882, 5387456, 5391654, 52497307, 5391645, 5390482 Y 52497096, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.583.400	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	689	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 82, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, SALDOS PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR, FONDOS 2022.	1.753.650	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	690	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 185, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-6-LE23 ACORDE A DA 336 DEL 19/01/23 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.759.680	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	691	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 67, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, SEGUN LIC 4364-12-LQ23,  FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.870.000	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	692	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 85, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE AL DA 2852 DEL  17/05/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.102.620	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2023	693	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 170, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, , ESCUELAS HUACAMALA Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP SALDOS PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR, FON	5.716.000	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	694	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 52353448, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA SALA  CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	302.059	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	695	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.869.344	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	696	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR. SEP E INTEGRACION , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	122.866.719	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	697	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO,  SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA EL CASINO Y EL LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP SALDOS PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR, FONDOS 2	4.138.614	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	698	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 36, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SUBVENCION REGULAR, COYANCO FINA	1.265.760	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	699	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 350, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ,  FINANCIADO CON FONDOS SUBVENCION REGULAR; Y,  C	4.135.410	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	700	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 81, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ  FINANCIADO CON SUB. REGULAR, COYANCO Y EL CASINO, FINANCIAD	4.336.200	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	701	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 84, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ FINANCIADO CON SUB. REGULAR, COYANCO Y LAG. AVENDAÑO , FINANCIA	1.890.000	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	702	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 84, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA  FINANCIADO CON SUB. REGULAR, COYANCO Y LAG. AVENDAÑO , FINANCIADO CON FONDOS	1.636.200	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	703	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 96, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR, ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON	1.519.830	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	704	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 184, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR,  LAG. AVENDAÑO,	1.386.000	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	705	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 95, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA , AMANDA CHAVEZ , FINANCIADO CON SUB. REGULAR, ESC. EL CASINO, FINANCIAD	1.152.000	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	706	HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 263, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	231.520	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2023	707	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°1225 DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	708	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 117654, POR INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3344DEL 7/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	153.310	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	709	COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, PAGO DE FACTURA N° 8748, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL, AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-2-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	5.198.570	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	710	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 17961, POR PINTURAS E INSUMOS PARA TALLER DEL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3821 DEL 30/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	194.389	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	711	SERVICIOS INTEGRALES TECGLOBAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 88, POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE TECHUMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-24-L123, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	2.975.000	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	712	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 487024, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3981, DEL 7/07/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	341.536	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	713	SOCIEDAD COMERCIAL VICIF TECHNOLOGIES SPA, PAGO DE FACTURA N° 798, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3769 DEL 28/06/23, FINANCIADO CON FONDOS PIE 2023	809.255	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	714	JY F INGENIERIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 493, POR MATERIAL AUDIOVISUAL PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3820 DEL 30/06/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	349.860	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	715	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 50123428 Y 50125154, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	51.745	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	716	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 731407 Y 731420, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	959.652	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	717	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 730691 Y 731040, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.120.087	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	718	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 151 Y 152, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO Y ALTO, MES DE JULIO DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	791.700	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2023	719	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 120, MES DE JULIO, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	391.500	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2023	720	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 214, POR  CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO MES DE JULIO/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	118.400	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2023	721	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 212, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO , MES DE JULIO/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	337.800	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2023	722	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, LAS CUALES SON RECUPERADAS EN LA CUENTA CORRIENTE DE SUBVENCION REGULAR	9.101.917	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2023	723	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69116633, POR CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	87.474	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2023	724	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 255, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	9.063	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2023	725	MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH N° 11, POR REPARACIONES DE PATIO KINDER Y CANALES DE AGUA EN ESC. HEROES DEL ITATA, JULIO DE 2023, ACORDE A DA N° 4077, DEL 11/07/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	959.100	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2023	726	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3164124, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	33.160	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2023	727	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3166197, 3166200, 3166193, 3166199 Y 3166192, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.114.630	ENLACE
Decreto Pago	10/08/2023	728	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 254, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO/23, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	19.375	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2023	729	ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA  DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 1225 DEL  2/03/2023, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2023	730	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 310, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCUR BAJO MES DE JULIO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	10.580	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	731	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 120643 Y 120642, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC EL CASINO Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DA N° 4386 DEL 25/07/23 Y DAN° 4387  DEL 25/07/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MA	208.091	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	732	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 946, POR MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.047.900	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	733	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N°870 Y DESDE LA 932 A LA 936, POR MATERIALES DE LIBRERIA Y ENSEÑANZA PARA EL DAEM Y ESC. LIUCURA BAJO ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.970.130	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	734	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 937, POR MATERIALES DE APRENDIZAJE PARA EL PROGRAMA PIE DE LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	44.139	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	735	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHLE SA, PAGO DE FACTURA N° 128816, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	653.976	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	736	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHLE SA, PAGO DE FACTURAS N° 128393 Y 129278, POR  MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	8.541.397	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	737	COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 580, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4586 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	519.673	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	738	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 636, POR INSUMOS DE TALLER DE PASTELERIA Y COCINA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4516 DEL 1/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	179.790	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	739	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 368, POR LIBROS PARA ALUMNOS DE LA  COMUNA DE QUILLON, ADQUIRIDOS VOIA LIC 4364-25-L123, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	3.981.576	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	740	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3328, POR EQUIPAMIENTO PARA BODEGA DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3492 DEL 14/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	257.028	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	741	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, PAGO DE FACTURA N° 269, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4579 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	748.415	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	742	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 441293, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	298.132	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	743	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA, PAGO DE FACTURA N° 3642, POR MATERIAL DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA EL PROGRAMA SENADIS, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3767 DEL 28/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. SENADIS	210.630	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2023	744	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 219, POR DESRATIZACION  Y DESINFECTACION EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3669 DEL 22/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	178.500	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2023	745	HECTOR SAN MARTÍN BOCAZ, FONDOS A RENDIR AL DIRECTOR DE LA ESCUELA HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA 1225, DE 02/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	21/08/2023	746	URIKA ZÚÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM(S), FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN, AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 259, DE 16/01/2023, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM.	243.351	ENLACE
Decreto Pago	22/08/2023	747	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 970, 893 Y 894, POR MATERIAL DE ESCRITURA Y LECTURA PARA ESC. LIUCURA BAJO, Y MAT. FUNGIBLE PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	7.618.210	ENLACE
Decreto Pago	22/08/2023	748	MI PELO MI VIDA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 315, POR MATERIAL SENSORIAL PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3489 DEL 14/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	635.708	ENLACE
Decreto Pago	22/08/2023	749	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 369, POR LIBROS PARA TALLER PREVENTIVO DEL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 4254 DEL 19/07/22, FINANCIADO CON FONDOS HPV	159.993	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	750	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 265160, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	82.471	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	751	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 940, 938 Y 939, POR MATERIALES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA EL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV	466.930	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	752	PC INBOX SPA, PAGO DE FACTURA N° 25535, POR NOTEBOOK E IMPRESORA, PARA RENOVACION DE EQUIPOS, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4389 DEL 25/0723, FINANCIADO CON FONDOS SEP	493.826	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	753	J Y F INGENIERIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 551, POR ROUTER PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4536 DEL 1/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	216.104	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	754	FUND DE EDUCACION SUPERIOR CHILENO ALEMA, PAGO DE FACTURA N° 2275, POR CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAS, CAPACITACION DE INTEGRACION SENSORIAL, PARA ASIST. DE LA EDUC Y DOCENTES ESPECIALISTAS, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3271 DEL	6.594.900	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	755	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 54058, POR MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA SENADIS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4037 DEL 11/07/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	769.567	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	756	COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 1677358  - NC 1613468, 1613469, 1611675 Y 1611676 Y 1680702 - NC 1815346 Y 1815347, POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM	2.888.447	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	757	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 1616 POR AURICULARES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3766 DEL 28/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	228.480	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	758	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 191, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-6-LE23 ACORDE A DA 336 DEL 19/01/23 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.075.360	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	759	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 187, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA, COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023,  LA	770.000	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	760	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA N° 68, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	2.150.000	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	761	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 96, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023,  ESC. EL CASINO, FINAN	640.000	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	762	CARLOS ENRIQUE PAREDES GODOY, PAGO DE BH N° 4, POR CONSTRUCCION DE RADIER 36 MTS EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 4598 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	435.000	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	763	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 173, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HUACAMALA Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	3.230.000	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	764	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 82, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	2.409.000	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	765	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 357, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CO	2.297.450	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2023	766	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 85, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ  Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.050.000	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	767	MI PELO MI VIDA LIMITADA, , PAGO DE FACTURA N° 338, POR MATERIALES DE ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS PARA SALA CUNA  Y JARDINES INFANTILES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3770 DEL 28/06/23, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.084.504	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	768	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA, COYANCO Y AMANDA CHAVEZ , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	703.200	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	769	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 86 Y 90, POR TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA SENADIS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, EN BUS PATENTE FYGS93, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-11-L123, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.078.400	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	770	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 99, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	844.350	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	771	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4267, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES CON ALUMNOS PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR POR TERMINO DE SEMESTRE; Y ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO ALUMNOS DESTACADOS EN SIMCE DE LA ESCUELA PEDRO TORRE	96.970	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	772	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 87, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	583.740	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	773	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 88, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAÑO , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	947.970	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	774	PLASTIMAR LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 12337, POR MATERIAL SENSORIAL PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4390 DEL 25/07/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	926.360	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	775	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 128817, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.470.868	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	776	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 1118 DEL  24/02/2023, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	180.000	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	777	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 220, POR SERVICIO DE DESRATIZACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4378 DEL 25/07/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	167.790	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	778	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 3867, POR VESTUARIO E INSUMOS DEPORTIVOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4035 DEL 11/07/23, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	744.980	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	779	EURCOM SPA, PAGO DE FACTURA N° 363, POR CORTINAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3553 DEL 16/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	697.400	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	780	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 90099270, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.140	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	781	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 52712790, POR CONSUMO DE ELCTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	390.700	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2023	782	VIATICOS MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	773.068	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2023	783	EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 598 Y 599, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-21-L123, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.587.136	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2023	784	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 88, POR GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DEL LICEO LCM A INACAP DE CHILLAN, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4537 DEL 1/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2023	785	INGENIERIA EN INFORMATICA MADENET SPA, PAGO DE FACTURA N° 21, POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3552 DEL 16/06/23, FIANCIADO CON FONDOS SEP	297.500	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2023	786	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 129073, POR CORTINAS ROLLER PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	1.363.922	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2023	787	SERVICIOS DE INGENIERIA EN TI SPA, PAGO DE FACTURA N° 47, POR INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4896 DEL 18/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	288.771	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2023	788	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 442476, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	310.304	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2023	789	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 131057, POR VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.521.058	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2023	790	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 262, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION DE ACTO CONMEMORATIVO DEL NATALICIO DE BERNARDO OHIGGINS, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5045 DEL 23/08/23, FINANCIADO CON F	280.000	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2023	791	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 83, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	974.250	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2023	792	DAVID ALONSO VERGARA TORRES, PAGO DE BH N° 9033, POR SERVICIOS NOTARIALES PARA EL PROYECTO TRANSFERENCIA PROGRAMA DE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR EN EL VALLE DEL ITATA, CODIGO BIP 40045524-0, RES. AFECTA N° 00083 DEL 20/07/23, FINANCIADO CON SUB. REGUL	60.000	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2023	793	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5821384, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2023	794	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 577705, 5776735, 5777128, 5776389 Y 5843195, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL. FINANCIADO CON SUB. REGULAR	550.564	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2023	795	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69215664, POR CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y SEP	131.498	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2023	796	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.500	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2023	797	ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1625, POR MEGAFONOS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4580, DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	987.700	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2023	798	REMUNERACIONES MES:8/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES MES DE AGOSTO, ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.346.900	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2023	799	REMUNERACIONES MES:8/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR MES DE AGOSTO DE 2023, ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	483.628	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2023	801	REMUNERACIONES MES:8/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE AGOSTO DE 2023, ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	341.978	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2023	802	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, REGIDO POR EL CODIGO DEL TRABAJO, MES DE AGOSTO 2023, CUYO FINANCIAMIENTO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA FAEP 2023, CONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA MINEDUC, DIRECCIÓN DE EDUCA	37.008.030	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2023	803	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 54, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE AGOSTO DE 2023, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2025, DEL  6/04/2023,  FINANCIADO CON FONDOS SEP	217.500	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	804	TELEFONICAS MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69184992 - NC n° 57708434 Y FACTURA N° 69201624, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	153.494	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	805	VIVIANA DEL CARMEN GAETE SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 22, A GESTORA TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA Y REVINCULACION EDUCATIVA MES DE AGOSTO DE 2023, ACORDE A DA N° 4642 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP - REACTIVACIÓN EDUCATIVA 2023	452.400	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	806	DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, PAGO DE BH N° 95, A GESTORA TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA Y REVINCULACION EDUCATIVA MES DE AGOSTO DE 2023, ACORDE A DA N° 4642 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP - REACTIVACIÓN EDUCATIVA 2023	452.400	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	807	BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 14, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS AGOSTO 2023, ACORDE AL DA N° 6865 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	808	SILVANA ROCIO GONZALEZ VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 10, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS AGOSTO 2023, ACORDE AL DA N° 1150 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	809	NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, PAGO DE BH N° 42, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS AGOSTO 2023, ACORDE AL DA N° 6803 DEL 16/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	810	VALENTINA ANASTASIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 36, MES DE AGOSTO, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE  A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 3314 DEL 6/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	639.015	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	811	VERONICA ANGELICA SOBARZO SOTO, PAGO DE BH N° 18, A TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, MES DE AGOSTO, ACORDE A CONTRATO DE FECHA 24/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB -HPV - DAPS	870.000	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	812	TAMIME SALOME RUIZ ALVIAL, PAGO DE BH N° 10, A TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, MES DE AGOSTO, ACORDE A CONTRATO N° 4334, DE FECHA 24/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB -HPV - DAPS	870.000	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	813	MARIOLY DENISSE ESPINOZA PEREZ, PAGO DE BH N° 13, A PSICOLOGA PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 4328, DE FECHA 25/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB -HPV - DAPS	870.000	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2023	814	NATALY BELEN TORRES AEDO, PAGO DE BH N° 8, A PSICOLOGA PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 4335, DE FECHA 25/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB -HPV - DAPS	870.000	ENLACE