DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2023
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/12/2023	1.182	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	23.932.072	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2023	1.183	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	7.777.440	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2023	1.184	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2023 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.934.468	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2023	1.185	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2023 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.423.877	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2023	1.186	GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS	484.389	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2023	1.187	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 69553630, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	173.127	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2023	1.188	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 4371 Y 4372, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO Y ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A LOS DA N° 6314 DEL 18/10/23 Y DA N° 6006 DEL 3/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	358.950	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2023	1.189	NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 1095, PÓR SWETER PARA LA BANDA ESCOLAR PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6760 DEL 7/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.259.500	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2023	1.190	SERGIO ARMANDO LOYOLA PARRA, PAGO DE FACTURA N° 309, POR GIRA DE ESTUDIOS PARA LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6590 DEL 31/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	500.000	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2023	1.191	ECOTURISMO TIERRA VERDE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 188,  NC 31 (FACTURA N° 184) POR SALIDA PEDAGOGICA AL PARQUE LAS TURBINAS,  DE ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6591 DEL 31/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.249.500	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2023	1.192	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 445749, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	278.491	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2023	1.193	VIATICOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.413.046	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2023	1.194	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 50627420, 50639812, 50624948, 50637781, 50694915, 50592679, 50665113, 50652826, 50630112, 50546915, Y 50696079, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO	383.711	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2023	1.195	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 53775312, 53908903 Y 53905645, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	378.900	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2023	1.196	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 53904999, 5516209, 53908766, 5513626, 5515318, 53909031, 5515309, 5516315 y 53909184, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM	4.344.600	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.197	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 228, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO MES DE NOVIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	498.400	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.198	COMITE DE AGUA DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 223, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE OCTUBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	468.600	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.199	DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 45, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE NOVIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 2274 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	711.900	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.200	PREVIRED , PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.676.708	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.201	PREVIRED , PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	116.647.678	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.202	CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4388, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6954, DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	137.400	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.203	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1166, 1165, 1164, 1134, 1149, 1151 - NC 31, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. COYANCO, EL CASINO, Y PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.973.330	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.204	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURAS N° 94 Y 95, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	3.193.140	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.205	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 894, POR PENDON PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 9/11/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	113.790	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.206	COMERCIAL EL MANZANO SPA, PAGO DE FACTURA N° 16252, POR COLACIONES PARA EL PROGRAMA HPV II, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7363 DEL 29/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV	327.845	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.207	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 176, POR PRODUCCION DE EVENTOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7453 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.428.000	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.208	JY F INGENIERIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 769, POR PREMIOS - RELOJES, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6965 DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	969.255	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.209	GALERIA DE ARTE Y COMERCIAL SOMOS ARTE SPA, PAGO DE FACTURA N° 793, POR ATRILES DE MADERA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6969 DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	289.852	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.210	COMERCIAL EL MANZANO SPA, PAGO DE FACTURA N° 16138, POR COLACIONES PARA EL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7456 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV	535.500	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.211	DISUTEX SPA, PAGO DE FACTURA N° 1675, POR MEDALLAS Y TROFEOS PARA ESC.. PEDRO TORRES, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6763 DEL 7/11/23, FIANCIADO CON FONDOS SEP	245.854	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.212	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 25030, POR IMPRESORA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6971 DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	232.050	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2023	1.213	COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 677, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6119 DEL 10/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	381.100	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2023	1.214	COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 1694070, NC  1823013;  Y 1694071, NC 1823012,  POR ADQUISICION DE PETROLEO Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	2.957.062	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2023	1.215	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 390, POR TEXTOS INFANTILES PARA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6895 DEL 13/11/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	261.300	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2023	1.216	COMERCIALIZADORA E- PURCH LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 28, POR MATERIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-35-L123, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	2.856.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2023	1.217	COLORES Y TINTAS SPA, PAGO DE FACTURA N° 3906, POR DIPLOMAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6592 DEL 31/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	98.770	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2023	1.218	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 98, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR SALIDA PEDAGOGICA A FERIA EXPLORA, ÑUBLE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7116 DEL 21/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	150.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2023	1.219	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 294, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION SEMANA DEL PARVULO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6955 DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.100.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2023	1.220	TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 890, POR CONTRATACION DE BUS PARA TRASLADO DE EDUCADORAS DE PARVULOS, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7445 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	320.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2023	1.221	HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH N° 64, POR EJECUCION DE PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL - PSP , ACORDE A DA N° 7086 DEL 20/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PSP	535.050	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2023	1.223	TRASPASO DE FONDOS, A LA CUENTA SUBVENCIÓN JUNJI,  POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MÉDICAS CORREPSONDIENTE A PERSONAL DE SALAS CUNA, LAS CUALES SE PERCIBEN EN LA CUENTA DE SUBVENCIÓN REGULAR	7.982.165	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2023	1.224	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 751889 Y 752243, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.160.554	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2023	1.225	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 752617 Y 752630, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	955.682	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2023	1.226	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.500	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.227	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18993861 Y 18993862, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.376.876	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.228	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 48108549, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	66.284	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.229	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, ART. 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR	11.621.433	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.230	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 270, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	478.500	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.231	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69622579, POR CONSUMO DE INTERNET DEL LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	509.830	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.232	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 162 , A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	417.600	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.233	CENTRO FERRETERO SELLOMAT SPA, PAGO DE FACTURA N° 13746, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. ELÑ CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7447 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	521.151	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.234	MARCELA PAZ GODOY BADILLO, PAGO DE FACTURA N° 1088, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7449 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.349.996	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.235	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 293, POR SERV. DE AMPLIF. E ILUMINACION EN TEATRO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6888, DEL 13/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	250.000	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.236	TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 896, 895, 891, 893, 894, 892 Y 897, POR SERVICIOS DE TRANSPORTES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A LOS DA N°	8.590.000	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.237	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1147 Y 1148, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.199.390	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.238	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1150, POR LIBROS DE CLASES Y MARCOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	836.940	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.239	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1112, POR MATERIALES DE ASEO PARA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	922.300	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.240	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4382 Y 4379, POR COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE TEATRO INCLUSICO PIE, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6865 DEL 10/11/23, E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VI	305.249	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.241	MELMAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 64235, POR MOBILIARIO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6973 DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.289.484	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.242	PEDRO EXEQUIEL GARRIDO CERDA, PAGO DE FACTURA N° 86, POR TRABAJO ELECTRICO REALIZADO EN ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7364 DEL 29/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.079.240	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.243	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 270, POR ARRIENDO DE SALON PARA CONVIVENCIA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7463, DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.870.001	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.244	EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, PAGO DE FACTURA N° 2984, POR SERVICIO DE COCTELERIA POR FINANLIZACION DEL TALLER SENADIS, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7423 DEL 30/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	349.860	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.245	PC INBOX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 27098, POR IMPRESORA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7458 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	169.920	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.246	MAVE TECHNOLOGY SPA, PAGO DE FACTURA N° 943, POR IMPRESORAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6762 DEL 7/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	931.500	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.247	PRESTADORA DE SERVICIOS ALCE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 15379, POR ROLLO DE PASTO SINTETICO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7454 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	666.400	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.248	INVERSIONES CREE SPA, PAGO DE FACTURA N° 4720, POR MATERIALES DE CONECTIVIDAD A INTERNET, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6964, DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	534.905	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.249	COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 749, 742, 712, 727 Y 759, POR COLACIONES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6233 DEL 13/10/23, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.763.733	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2023	1.250	EFECTUA DEVOLUCIÓN DE FONDOS A LA SECRETARIA  MINISTERIAL DE EDUCACIÓN, ÑUBLE,  SEGÚN DA 7671, DE 11.12.2023, QUE AUTORIZA DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS PROYECTO ELIGE VIVIR SANO	107.255	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2023	1.252	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 1225. DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.253	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3271432, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	60.230	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.254	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3273407, 3273411, 3273414, 3273409 Y 3273413, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.993.540	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.255	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69593165, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	87.474	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.256	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 901, POR FLYER, IMPRESOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 6909 DEL 13/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	92.620	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.257	PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 4729, POR MEDALLAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6970, DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	207.060	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.258	AURATEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 336, POR AUDIFONOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7465 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	257.040	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.259	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1171, POR MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	654.120	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.260	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS DE ENERGIA POWER ENERGY LTDA, PAGO DE FACTURA N° 106462, POR ART. ELECTRICOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6498 DEL 25/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	256.219	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.261	CENTRO TURISTICO QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 260 Y 259, POR SERVICIO DE ALMUERZO EN JORNADA DE RECONOCIMIENTO PARA ASIST. DE LA EDUC. ACORDE A LIC 4364-40-L123, Y ALMUERZO EN JORNADA DE REFLEXION DIA DEL PROFESOR, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-39-L123, FINAN	10.247.090	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.262	TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 898 Y 899, POR TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DEL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 6117 DEL 10/10/213 Y ACORDE AL DA N° 5903 DEL 29/09/23, F	1.180.000	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.263	MARIO BARRIGA OÑATE, DIRECTOR DE LA ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, SE GIRA FONDOS A RENDIR, ACORDE AL DA N° 1225, DE 02.03.2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	277.774	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.264	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2843, POR MANTENCION Y REPARACION DEL BUS PATENTE CGGZ15, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7596 DEL 7/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	654.358	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.265	DISUTEX SPA, PAGO DE FACTURA N° 1688, POR GALVANO DE CRISTAL PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6894 DEL 13/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	188.615	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.266	COMISION ADMINISTRATIVA PARQUE PEDRO DEL RIO ZAÑARTU, PAGO DE FACTURA N° 1480, POR ENTRADAS TOUR GUIADO EN PARQUE MUSEO PEDRO DEL RIO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7320 DEL 28/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	256.000	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.267	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 102, POR TRASLADO DE PROFESIONALES PROGRAMA SENADIS, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDE A LIC 4364-38-L123, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	2.065.600	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.268	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 710312, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5364 DEL 6/09/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.175.876	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2023	1.269	INVERSIONES CREE SPA, PAGO DE FACTURA N° 4771, POR INSUMOS COMPUTACIONALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7457 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.604.810	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2023	1.270	RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 97, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MES DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 1754 DEL 27/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	217.500	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2023	1.271	CRISTIAN FERNANDO ROJAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 4, A MONITOR DE TALLER DE EXPRESIONARTISTICA LAG. AVENDAÑO MES DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 5866 DEL 28/09/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	234.900	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2023	1.272	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 268, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE NOVIEMBRE DE 20223, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	20.313	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2023	1.273	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 267, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE NOVIEMBRE DE 20223, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	41.563	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2023	1.274	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 200, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-6-LE23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.052.960	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2023	1.275	REGULARIZA PAGO DE DON JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, DP N° 886, FACTURA 84, POR TRALADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLÓN, MES DE AGOSTO 2023, SEGUN LICITACIÓN 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP, EL CUAL ERRONEAMENTE SE IMPUTÓ A FONDOS FA	1.558.800	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2023	1.276	YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 22, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE NOVIEMBRE ACORDE A DA N° 3253 DEL 23/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	261.000	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2023	1.278	SOC DE CAPACITACION EDUCACIONAL Y TURISTICA LOS PELLINES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 560, POR JORNADA DE CUIDADO PERSONAL DE FUNCIONARIOS DAEM, ADQUIRIDA VIA LIC 4364-46-L123, Y ACORDE A DA N° 7223 DEL 24/11/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.677.500	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2023	1.279	SOC DE CAPACITACION EDUCACIONAL Y TURISTICA LOS PELLINES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 559, POR ACCIONES FORMATIVAS Y PERFECCIONAMIENTO DE RRHH DE FUNCIONARIOS DAEM, ADQUIRIDA VIA LIC 4364-46-L123, Y ACORDE A DA N° 7223 DEL 24/11/23, RESPALDO EN DP 1278, F	1.338.750	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2023	1.280	SOC DE CAPACITACION EDUCACIONAL Y TURISTICA LOS PELLINES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 558, POR ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO PERSONAL DAEM DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, ADQUIRIDA VIA LIC 4364-46-L123, Y ACORDE A DA N° 7223 DE 24/11/23,  FINANCIADO CON	1.190.000	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2023	1.281	VERONICA ANGELICA SOBARZO SOTO,  PAGO DE BH N° 23, A TRABAJADOR SOCIAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II, MES DE DICIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7289,  DE FECHA   28 /11/23, FINANCIADO CON  FONDOS JUNAEB - HPV	957.000	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2023	1.282	FELIPE ANDRES VALENCIA BUSTOS, PAGO DE BH N° 6, A PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III, MES DE DICIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7291,  DE FECHA   28 /11/23, FINANCIADO CON  FONDOS JUNAEB - HPV	739.500	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2023	1.283	RODRIGO ALONSO RAMIREZ GONZALEZ,  PAGO DE BH N° 237, A PSICOLOGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I, MES DE DICIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7289,  DE FECHA   28 /11/23, FINANCIADO CON  FONDOS JUNAEB - HPV	739.500	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2023	1.284	CAROL DENISSE GOMEZ CAMPOS,  PAGO DE BH N° 45, A TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I, MES DE DICIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7287,  DE FECHA   28 /11/23, FINANCIADO CON  FONDOS JUNAEB - HPV	450.208	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2023	1.285	MARIOLY DENISSE ESPINOZA PEREZ, PAGO DE BH N° 19, A PSICOLOGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II, MES DE DICIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7288,  DE FECHA   28 /11/23, FINANCIADO CON  FONDOS JUNAEB - HPV	957.000	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2023	1.286	RENE ESTEBAN GARRIDO URREA, PAGO DE BH N° 5, A ENCUESTADOR Y DIGITADOR CUESTIONARIO PARA EL MONITOREO DE LA CONVIVENCIA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II, MES DE DICIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7540,  DE FECHA   5/12/23, FINANCIADO CON  FONDOS JUNAEB -	739.500	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2023	1.287	VIVIANA DEL CARMEN GAETE SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 28, A GESTORA TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA Y REVINCULACION EDUCATIVA MES DE DICIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 4642 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023  - REACTIVACIÓN EDUCATIVA 2023	452.400	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2023	1.288	DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, PAGO DE BH° 111, A GESTORA TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA Y REVINCULACIÓN EDUCATIVA MES DE DICIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 4643 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP - REACTIVACIÓN EDUCATIVA 2023	452.400	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2023	1.289	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 271946, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	105.811	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2023	1.290	SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 90, POR SERVICIOS DE TINTOMETRIA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6891, DEL 13/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	284.648	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2023	1.291	SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 73, POR PINTURAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6118, DEL 10/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.522.010	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2023	1.292	TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 905, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM POR SALIDA PEDAGOGICA HACIA DICHATO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7789 DEL 13/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	700.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2023	1.293	TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 904, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM POR SALIDA PEDAGOGICA HACIA LAS TRANCAS, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6008 DEL 3/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCIO	520.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2023	1.294	CEPECH SPA, PAGO DE FACTURA N° 4094, POR CURSOS PREUNIVERSITARIOS PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2965 DEL 23/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	9.000.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2023	1.295	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 301, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EEVENTOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIUA LIC 4364-44-L123, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.750.480	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2023	1.296	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1203, POR MARCOS Y DIPLOMAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.618.200	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2023	1.297	PLASTIMAR LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 12962, POR JUEGOS DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA SENADIS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7360 DEL 29/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA SENADIS	1.516.807	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2023	1.298	SERVICIOS Y GESTION SPA, PAGO DE FACTURA N° 6636, POR UTENSILIOS DE COCINA PARA TALLER LABORAL EN EL LICO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6993, DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	323.918	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2023	1.299	COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 14430, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7322 DEL 28/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	130.900	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2023	1.300	COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 14437, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7799 DEL 13/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	130.900	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2023	1.301	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4441, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PRFE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7599, DEL 7/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE	65.790	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2023	1.302	INGENIERIA EN INFORMATICA MADENET SPA, PAGO DE FACTURA N° 26, POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3552 DEL 16/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	297.500	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2023	1.303	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 164, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA  ALTO, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	374.100	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2023	1.304	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 125, MES DE NOVIEMBRE, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	391.500	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2023	1.305	REMUNERACIONES MES:12/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	22.504.287	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2023	1.306	REMUNERACIONES MES:12/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE  DICIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	87.258.765	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2023	1.307	REMUNERACIONES MES:12/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO  DE REMUNERACIONES MES DE  DICIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	49.797.079	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2023	1.308	REMUNERACIONES MES:12/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE  DICIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	257.989.922	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2023	1.309	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURAS N° 182, 183 Y 181, POR PRODUCCION DE EVENTO Y SERVICIOS DE ARRIENDO DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A LOS DA N° 7905 DEL 18/12/23, DA N° 7837 DEL 14/12/23 Y DA N° 7455 DEL 1/	4.042.000	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2023	1.310	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 125 Y 126, POR TALLER INTERCULTURAL DE JUNIO A DICIEMBRE EN EL LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 4608 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTOS DE INTERCULTURALIDAD LICEO LCM Y ESC. HER	3.360.000	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2023	1.311	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6150608, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2023	1.312	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 253 Y 257, POR CONSUIMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	205.380	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2023	1.313	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6106957, 6105991, 6106382, 6105648 Y  6172418 , POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	798.732	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2023	1.314	YURIANA AGUSTINA FERNANDEZ GARCIA, PAGO DE FACTURAS N° 124 Y 123, POR MATERIAL DE DIFUSION Y EDUCATIVO DEL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8018 DEL 20/12/23  Y AL DA N° 8020 DEL 20/12/23, FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA	3.671.150	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2023	1.315	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 744, POR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7900 DEL 18/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	924.392	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2023	1.316	PODIUM CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 334, POR PODIUM MADERA Y ACRILICO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6892 DEL 13/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	902.020	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2023	1.317	DISUTEX SPA PAGO DE FACTURA N° 1753, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO,  ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7464 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	549.542	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.318	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4405, POR COLACIONES PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7459 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	265.013	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.320	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1472, POR MICROFONOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7834 DEL 14/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP (SE SOLICITO NOTA DE CREDITO POR DIFERENCIA DE $4	727.994	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.321	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 306, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7857 DEL 15/12/23, FINANCIADO CON FONDOS HPV III	1.699.999	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.322	JORGE ANDRES ESCALONA VERA, PAGO DE FACTURA N° 35 Y 36, POR ARRIENDO DE COMPLEJO PARA REALIZACIÓN DE JORNADA DOCENTE  Y SERV. DE ALIMENTACION, PROGRAMA HPV II, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 8021 Y DA N° 8026 DE 20/12/23, FINANCIADOS CON FOND	2.356.200	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.323	TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 916, POR PORNADA DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR PARA EL PROGRAMA HPV , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 7906 DEL 18/12/23, FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV	1.490.000	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.324	EMPORIO EL HUALLE SPA, PAGO DE FACTURA N° 1, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA HPV II, ADQUIRDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8025 DEL 20/12/23, FINANCIADO CON FONDOS HPV II	810.001	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.325	BOSQUE VIVO SPA, PAGO DE FACTURA N° 8, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR HPV III, ADQUIRIDO VIA DA N° 7838 DEL 14/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III	1.710.000	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.326	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 275, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7502 DEL 4/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III	1.890.001	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.327	CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR, PAGO DE FACTURA N° 682, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7319 DEL 28/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	1.541.599	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.328	EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, PAGO DE FACTURA N° 3050, POR SERVICIOS DE COCTELERIA PARA ACTIVIVIDAD PROMOCIONAL DEL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7834 DEL 14/12/23, FINANCIADO CON FONDOS HPV III	749.998	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.329	TEXTIL KIMMY SPA, PAGO DE FACTURA N° 1078, POR ESTIMULOS PARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8027 DEL 20/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III	1.470.840	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.330	SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA, PAGO DE FACTURA N° 85, POR MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA HPV II, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8022 DEL 20/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV II	296.999	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.331	ARGOLIDE SPA, PAGO DE FACTURA N° 89, POR MATERIAL INFORMATIVO PARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8019, DEL 20/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III	1.075.736	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.332	IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM, PAGO DE FACTURA N° 341, POR ARTICULOS DE DIFUSION PARA EL PROGRAMA HPV II, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGL Y ACORDE AL DA N° 8024 DEL 20/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV II	957.950	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.333	MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, PAGO DE FACTURA N° 23, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7836 DE 14/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III	1.071.000	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.334	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA T&C SPA, PAGO DE FACTURA N° 7742, POR VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA HPV II Y III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8023 DEL 20/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV II Y III	385.780	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.335	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1214 Y 1215, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA HPV, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV	821.910	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.336	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1211, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	193.130	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.337	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 401, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP SALDOS PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR, FONDOS 2022	454.020	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.338	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 108, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 Y SEP SALDOS PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR, FONDOS 2022	1.773.135	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.339	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 87, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP SALDOS PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR, FONDOS 2022	2.045.925	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2023	1.340	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA Nº 46, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.476.720	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2023	1.341	VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, DEVOLUCION POR PAGO DE CUOTA POR CREDITO A COOPEUCH, POR PREPAGO DE ESTA EL 21/11/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	385.960	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2023	1.342	TRASPASO DE APORTE MUNICIPAL ACORDE A DA N° 8050 Y  8047 DEL 21/12/23	18.520.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2023	1.343	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 90, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 Y SEP SALDOS PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR, FONDOS 2022	2.205.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2023	1.344	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA Nº 103, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 Y SEP SALDOS PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR, FONDOS 2022	1.344.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2023	1.345	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 201, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 Y SEP SALDOS PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR, FONDOS	1.617.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2023	1.346	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 86, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 Y SEP SALDOS PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR, FONDOS 2022	5.058.900	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2023	1.347	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 230, POR CONTROL DE PLAGAS EN SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7787 DEL 13/12/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	169.932	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2023	1.348	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 231, POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS  EN SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7909 DEL 18/12/2023, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	141.610	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2023	1.349	ALM INVERSIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 502, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA 8206 DEL  28/12/23 FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.888.423	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2023	1.350	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 55288, 55358, 55362 Y 55359, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A LOS DA N° 7908  Y 7832  DEL 18/12/23  Y 14/12/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.479.984	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2023	1.351	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1231, 1226, 1227, 1228, 1229 Y 1230, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL LA CUAL TAMBIEN ADQUIERE MATERIAL DE ASEO, ACORDE A LIC 4364-8-LQ23  Y 4364-5-LP23, FI	4.456.847	ENLACE
Decreto Pago	31/12/2023	1.352	ANULADO	0
Decreto Pago	28/12/2023	1.353	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 25873, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA Y JARDIN CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA COMMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8205 DEL 28/12/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.466.437	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2023	1.354	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 913 Y 895, POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y PENDONES PARA SLA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA OC 107 Y 89, FINANCIADOS CON	152.940	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2023	1.355	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION SA, PAGO DE FACTURA N° 132970, POR UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.318.501	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2023	1.356	EDITH DEL CARMEN ARAYA QUIROGA, PAGO DE FACTURA N° 163, POR VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6972 DEL  15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.047.200	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2023	1.357	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 55612, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8228 DEL 29/12/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	973.256	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2023	1.358	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 207, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-6-LE23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.857.440	ENLACE