DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2023
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	03/01/2023	1	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1586, DE 1 DE ABRIL DE 2022,	575.430	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2023	2	RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2020. APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	62.911	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2023	3	TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A FONDOS JUNJI POR REENCUENTRO EDUCATIVO QUE INGRESARON ERRONEAMENTE A SUB. REGULAR	555.800	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2023	4	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 112, MES DE DICIEMBRE, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	348.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2023	5	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 564 Y 561, POR MATERIAL DE ASEO Y FUNGIBLE PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE-21 Y 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.028.460	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2023	6	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 83319150, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	92.300	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2023	7	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 10475181 Y 10440224, POR CONSUMO DE ELECTRICICIDAD DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE	10.600	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2023	8	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 50116766, 50119752, 5190436, 5184568, 5189272, 5189536, 50120055 Y 5189263, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM, Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.860.800	ENLACE
Decreto Pago	05/01/2023	9	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 557 Y 558, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESC. PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	458.490	ENLACE
Decreto Pago	05/01/2023	10	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1602, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTABLECIM IENTOS EDUCACIONALES, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-34-LR21 Y ACORDE AL DA N° 6194, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.698.355	ENLACE
Decreto Pago	05/01/2023	11	HECTOR MUÑOZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 276, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6235, DEL 24/11/22, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	739.466	ENLACE
Decreto Pago	05/01/2023	12	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 122, POR PRODUCCION DE EVENTOS EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-37-L122 Y ACORDE AL DA N° 6096 DEL 18/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.403.800	ENLACE
Decreto Pago	05/01/2023	13	PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA,  PAGO DE FACTURA N° 4304, POR GALVANOS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6170 DEL 21/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	323.001	ENLACE
Decreto Pago	05/01/2023	14	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 146, POR SOPORTE TECNICO EN ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1988 DEL  21/04/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	134.400	ENLACE
Decreto Pago	05/01/2023	15	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS  N° 18281021, 18281023 Y  18281022, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.865.726	ENLACE
Decreto Pago	05/01/2023	16	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4336413, POR INTERNET DEDICADO EN ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	2.494.350	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	17	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 163, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-15-LE22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.817.760	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	18	OSVALDO SEGUNDO ANDRADES ANDRADES, PAGO DE FACTURAS N° 15298 1529, POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA DE ESTUDIO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM A ASMAR, U. DE LAS AMERICAS, MUSEO PEDRO DEL RIO ZAÑARTU Y MALL EL TREBOL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGILACORDE A LOS DA N°	500.000	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	19	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 535 Y 538, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	628.320	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	20	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 123157, POR MATERIALES PARA MANTENCION DE SISTEMA DE CAMARAS, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	1.391.319	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	21	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3746, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6237, DEL 24/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	81.799	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	22	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 706, POR MATERIAL DE DIFUCION PROYECTO EDUCATIVO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6066, DEL 17/11/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	75.000	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	23	HUMBERTO EMILIO LETELIER SANCHEZ, LIRAS E INSTRUMENTOS MUSICALES, PAGO DE FACTURA N° 303, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6565 DEL 6/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.824.984	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	24	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 696796 696809, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y  JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	877.461	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	25	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68210498, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	69.882	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	26	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 48973022, 48973020, 48973024, 48973023, 49005699, 48933784, 48973026, 48973025, 48973021 Y  49005700, POR CONSUMO TELELFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIAD	389.331	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	27	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 46233954, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.074	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	28	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.134.242	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	29	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.078.002	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	30	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION , FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	21.273.740	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	31	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION , FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	6.945.142	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	32	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.959.759	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	33	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	104.839.227	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	34	COMITE DE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 191, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	167.400	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2023	35	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 193, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	238.400	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2023	36	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 696079 Y 696429, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.951.574	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2023	37	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2971737, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	64.520	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2023	38	ESSBIO SA, PAFO DE FACTURAS N° 2975232, 2975229, 2975227, 2975231 Y 2975235, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.885.270	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	39	RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 58, A MONITOR DE CUECA DE ESC. EL CASINO, MES DE DDICIEMBRE DE 2022, ACORDE A DA N° 2457 DEL 12/05/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	139.200	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	40	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNSA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 160, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-15-LE22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.817.760	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	41	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2022, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	11.650.215	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	42	ELENA PATRICIA PALMA SIERRA, PAGO DE FACTURA N° 1243, POR CAPACITACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 6062 DEL 17/11/22., FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.360.000	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	43	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 2561 Y 2562, POR MANTENCION DE VEHICULOS PATENTES KLTB56 Y JVJT92, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A LOS DA N° 52 DEL 6/01/23 Y VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 6239 DEL 24/11/22, FINANCIADO CON	789.452	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	44	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA N° 154, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4730 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	7.343.247	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	45	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 68, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4734 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.864.295	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	46	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 83, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4736 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	883.050	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	47	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 24, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4741 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.365.000	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	48	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 159, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.575.000	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	49	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°317, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC  4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4737 DEL  7/09/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.370.625	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	50	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 205, POR CONSUMO DE AGUA MES DICIEMBRE DE 2022, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	46.563	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2023	51	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 206, POR CONSUMO DE AGUA MES DICIEMBRE DE 2022, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	44.063	ENLACE
Decreto Pago	11/01/2023	52	NINOSKA MACARENA GOMEZ ROJAS, PAGO DE BH N° 23, POR EJECUCION DE LOS PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL ACORDE A DECRETO EXENTO N° 680 DEL MIN. DE EDUCACION Y DA N° 180 DEL DEL 10/01/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL - PSP	709.050	ENLACE
Decreto Pago	12/01/2023	53	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68302975, POR CONSUMO TELEFONICO DE LÑAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOSD DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	69.882	ENLACE
Decreto Pago	12/01/2023	54	COELCHA SA, PAGO DE FACTURA N° 253480, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	59.111	ENLACE
Decreto Pago	12/01/2023	55	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 292, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2022, DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	17.200	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2023	56	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 254, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	478.500	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2023	57	TRASPASO DE FONDOS DE APORTE MUNICIPAL A CUENTA CORRIENTE DE FONDOS JUNJI PARA CUBRIR GASTOS DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDUM N° 118 DE 16/12/2022.  FONDOS TRASPASADOS POR EL MUNICIPIO A CUENTA SUBVENCIÓN REGULAR	12.000.000	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2023	58	NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, PAGO DE BH N° 32, POR CONVENIO PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA  SENADIS DICIEMBRE DE 2022, ACORDE AL DA N° 6803 DEL 16/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2023	59	GABRIELA VIVIANA SALAS BUSTOS, PAGO DE BH N° 69, POR CONVENIO PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA  SENADIS DICIEMBRE DE 2022, ACORDE AL DA N° 6866 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2023	60	BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 3, POR CONVENIO PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA  SENADIS DICIEMBRE DE 2022, ACORDE AL DA N° 56 DEL 6/01/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2023	61	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURAS N° 119 Y 125, POR SEREV. DE JUEGOS Y PRODUCCION DE EVENTOS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N°  6566 DEL 6/12/22 Y DA N° 6168 DEL 21/11/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.390.000	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2023	62	TRASPASO DE FONDOS INGRESADOS A SUBVENCIÓN REGULAR, POR CONCEPTO DE "BONO RENTAS MINIMAS,  PERIODO DICIEMBRE 2021 A JULIO 2022, CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SALAS CUNAS, POR TANTO CORRESPONDE TRANFERIR A CUENTA CORRIENTE JUNJI,  INGRESADOS EN COMPROBANTE	639.870	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2023	63	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2560, POR REPARACION Y MANTENCION DEL BUS MARCA JAC PATENTE DPGP41, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 99, DEL 9/01/22, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	279.025	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2023	64	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68265700 - NC 56600471, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	179.032	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2023	65	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 682486000- NC 56600468, POR CONSUMO DE FONOS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	113.906	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2023	66	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68137232 - NC 56475637, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	180.451	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2023	67	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 259, DEL 16/01/2023, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	250.000	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2023	68	REMUNERACIONES MES:1/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Complementaria, PAGO DE AGUINALDO Y BONOS ENTIDADES PUBLICAS DEL PÉRSONAL DE SALAS CUNA MES DE ENERO DE 2023, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	10.602.822	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2023	69	REMUNERACIONES MES:1/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE PAGO DE AGUINALDOS, BONO DE VACACIONES Y DE FIN DE AÑO, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	65.014.142	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2023	70	REMUNERACIONES MES:1/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO  DE PAGO DE AGUINALDOS, BONO DE VACACIONES Y DE FIN DE AÑO, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	21.609.432	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2023	71	REMUNERACIONES MES:1/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE PAGO DE AGUINALDOS, BONO DE VACACIONES Y DE FIN DE AÑO, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	20.293.428	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2023	72	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 208, POR ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y  JEFATURAS DAEM, CONTRATADO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 17 DE 3/01/23, FINANCIADO CON PR	849.660	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2023	73	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA N° 78931, POR CAPACITACION CONVIVENCIA ESCOLAR 2022, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6067 DEL 17/11/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	10.700.000	ENLACE
Decreto Pago	19/01/2023	74	PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, DIFERENCIAS AÑO 2022, SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE, DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL. FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB SEGÚN CONVENIO APROBADO DA 1586, DE 01/04/2022.	231.705	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2023	75	COMERCIAL AUTOGLASS SPA, PAGO DE FACTURA N° 1079, POR ADQUISICIÓN DE PARABRISAS VEHICULO DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 6787 DEL 15 DE DICIEMBRE 2022, Y FINANCIADO DON FONDOS DE SUB. REGULAR	135.000	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2023	76	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PREODUCTOS NUTRISAN, PAGO DE FACTURA N° 865, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTERNADO COMUNAL MES DE DICIEMBRE 2022, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LE22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	878.391	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2023	77	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3808, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SEMANA DEL PARVULO ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 6065 DEL 17 DE NOVIEMBRE 2022, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	103.510	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	78	VIATICOS DICIEMBRE 2022, AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	391.985	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	79	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 78, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLÓN, MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4740 DEL 7/09/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 Y FONDO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	999.420	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	80	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA N° 156, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4730 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 Y FONDO TRANSPORTE ESCOLAR	2.414.841	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	81	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4730 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 Y FONDO TRANSPORTE ESCOLAR RUR	584.550	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	82	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 84, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4736 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	252.300	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	83	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 86, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4736 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	506.610	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	84	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4736 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	630.000	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	85	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 164, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	450.000	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	86	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4741 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	390.000	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	87	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4741 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	1.524.000	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	88	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°324, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC  4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4737 DEL  7/09/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	1.248.750	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	89	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JAR, PAGO DE FACTURA N° 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4734 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	818.370	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2023	90	COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3768, POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN LIC 4364-39-LE22 ACORDE AL DA 7237 DEL 30/12/2022, Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO	4.092.743	ENLACE
Decreto Pago	26/01/2023	91	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 63, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN LIC 4364-22-LQ22 ACORDE A DA 4733 DEL 7/09/22, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 Y TRANSPORTE ESCOLAR R	1.284.000	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2023	92	REMUNERACIONES MES:1/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES, MES DE ENERO 2023 DEL PERSONAL SALAS CUNAS, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	23.654.144	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2023	93	REMUNERACIONES MES:1/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	298.199.307	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2023	94	REMUNERACIONES MES:1/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	60.936.844	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2023	95	REMUNERACIONES MES:1/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2023, DEL PERSONAL DE INTEGRACIÓN, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACIÓN	97.025.696	ENLACE
Decreto Pago	31/01/2023	96	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	8.019.815	ENLACE
Decreto Pago	31/01/2023	97	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2023, DEL PERSONAL SALAS CUNAS, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.322.334	ENLACE
Decreto Pago	31/01/2023	98	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2023, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.870.171	ENLACE
Decreto Pago	31/01/2023	99	NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, PAGO DE BH N° 34, POR CONVENIO PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA  SENADIS ENERO DE 2023, ACORDE AL DA N° 6803 DE 16/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/01/2023	100	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2023, DEL PERSONAL SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	21.649.019	ENLACE
Decreto Pago	31/01/2023	101	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2023, DEL PERSONAL SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	7.542.829	ENLACE
Decreto Pago	31/01/2023	102	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2023, DEL PERSONAL SEP, SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	124.298.346	ENLACE
Decreto Pago	31/01/2023	103	GABRIELA VIVIANA SALAS BUSTOS, PAGO DE BH N° 70, POR CONVENIO PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA  SENADIS ENERO DE 2023, ACORDE AL DA N° 6866 DE 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/01/2023	104	BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 4, POR CONVENIO PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA  SENADIS ENERO DE 2023, ACORDE AL DA N° 56 DE 6/01/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE