DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2023
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/02/2023	105	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 533 Y 539, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE Y ESC. LAGUNA AVENDAÑO , FINANCIADO CON FONDOS SEP	333.949	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2023	106	SERVICIOS DE REPARACION FILTRACIÓN SUBTERRANEA RAYITO DE AMOR, BOLETA N°22 DE 01/02/2023, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 543 DE 27/01/2023.	630.000	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2023	107	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2023, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	11.941.853	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2023	108	PAGO DE REMUNERACIÓN DEVUELTA POR EL BANCO ASISTENTE DOÑA OLGA ELISA PEDREROS ABARZUA (QEPD), CUYO PAGO SE EFECTUARÁ A LA HERMANA (CAUSANTE SOLTERA Y PADRES FALLECIDOS)	367.963	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2023	109	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 68337752 - NOTA DE CREDITO N° 56663628, POR CONSUMO TELEFONICO  DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	138.570	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2023	110	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 433551 Y N° 433764, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAGUNA AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIS LIC 4364-10-LE22 Y DA N° 2048, DEL 25/04/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	628.518	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2023	111	AMPERA SPA, PAGO DE FACTURA N° 1071, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PROGRAMA DE CONVIENCIA ESCOLAR DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA 6789 DEL 15/12/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	476.000	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2023	112	COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1655043, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.000.000	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2023	113	ESSBIO, PAGO DE COMP. DE SERVICIO 4861252-0, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	97.009	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2023	114	COPELEC LTDA. PAGO DE FACTURA N° 5247788, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2023	115	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 701870, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	277.220	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2023	116	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5204055, 5203477, 5203084, 5202737 Y 5269585, POR CONSUMO DE LECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES, COYANCO, PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	402.217	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2023	117	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 701503, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.052.707	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2023	118	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 701152, POR CONSUMO DE LECTRICIDAD DE LA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	710.613	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2023	119	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 701883, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	471.331	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2023	120	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 194, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE 2023, DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	25.650	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2023	121	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 519, POR ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.243.400	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2023	122	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18343689, 18343691 Y 18343690, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO. EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.882.052	ENLACE
Decreto Pago	08/02/2023	123	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68352172 - NC N° 56744176 POR CONSUMO TELEFONICO DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	93.601	ENLACE
Decreto Pago	09/02/2023	124	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 50450584 Y 50450303, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	14.000	ENLACE
Decreto Pago	09/02/2023	125	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 50449367, 5214346, 50449933, 5213630, 5214437, 5214445, 50449354, 5213729 Y 50449723, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.132.500	ENLACE
Decreto Pago	10/02/2023	126	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 46439860, POR CONSUMO TELELFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.074	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2023	127	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2999344, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	67.540	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2023	128	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3002842, 3002839, 3002835, 3002838 Y 3002841, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.908.320	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2023	129	EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 178 Y 179, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LA ESC. AVENDAÑO. ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-27-L122, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.948.348	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2023	130	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 520, POR MATERIALES ESCOLARES PARA LA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	477.380	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2023	131	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 562, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.700.560	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2023	132	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 434650, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	256.382	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2023	133	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 24800  y 24801, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-38-LE22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	7.799.688	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2023	134	DCV COMPUTACION LTDA, PAGO DE FACTURA N° 10725, POR TELEFONOS IP PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL  Y ACORDE AL DA N° 290 DEL 117/01/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	499.800	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2023	135	S&G INVERSIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 190, POR TABLET PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6155, DEL 21/11/22, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.499.603	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2023	136	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 196, POR DESINFECTACION Y DESRATIZACION DEL INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 714 DEL 7/02/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	190.400	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2023	137	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 209, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE ENERO DE 2023, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	37.813	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2023	138	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 196, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE ENERO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	61.400	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2023	139	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 210, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE EENERO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	13.750	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2023	140	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 255140, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	86.662	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2023	141	CARLOS ENRIQUE PAREDES GODOY, PAGO DE BH N° 1, POR REPARACION, MANTENCION BAÑOS, DUCHAS, LAVAPLATOS, DESAGUES EN ALBERGUE EN EL INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DA N° 892 DEL 15/02/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	783.000	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2023	142	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 141, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE ENERO DE 2023, SEGUN LIC 4364-15-LE22 ACORDE A DA 4739 DEL 7/09/22 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.211.840	ENLACE
Decreto Pago	21/02/2023	143	TELEFONICA MOVILES CHIILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68407493, POR CONSUMO DE FONOS DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFATILES, CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	25.793	ENLACE
Decreto Pago	21/02/2023	144	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 294, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE ENERO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.000	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2023	145	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 259, DE 16/01/2023, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	244.940	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2023	146	ERIKA MATILDE SILVA GARRIDO, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A DOCENTE DEL LICEO LCM, ACORDE A DA N° 498, DE 25/01/23, POR RENUNCIA VOLUNTARIA LEY 20.976, CON FECHA DE PAGO 28/02/23, FINANCIADO CON RECURSOS DEL DECRETO EXENTO N° 1558 DE 21/12/2	26.328.625	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2023	147	XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A DOCENTE DEL LICEO LCM, ACORDE A DA N° 499, DE 25/01/23, POR RENUNCIA VOLUNTARIA LEY 20.976, CON FECHA DE PAGO 28/02/23, FINANCIADO CON RECURSOS DEL DECRETO EXENTO N° 1558 D	26.328.625	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2023	148	NURIZ MAGALI HERMOSILLA DIAZ, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A DOCENTE DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 500, DE 25/01/23, POR RENUNCIA VOLUNTARIA LEY 20.976, CON FECHA DE PAGO 28/02/23, FINANCIADO CON RECURSOS DEL DECRETO EXENTO N°	26.328.625	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2023	149	RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A DOCENTE DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N° 508, DE 25/01/23, POR RENUNCIA VOLUNTARIA LEY 20.976, CON FECHA DE PAGO 28/02/23, FINANCIADO CON RECURSOS DEL DECRETO E	26.328.625	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2023	150	ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO A DOCENTE DE EDUC. BASICA ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA, ACORDE A DA N° 1049 DEL 21/02/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	7.423.830	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2023	151	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5327718, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2023	152	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18400844, 18400846 Y 18400845, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.891.089	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2023	153	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5283986, 5282669, 5283408, 5283015 Y 5349527, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, PEDRO TORRES, COYANCO Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	445.861	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	154	COMERCIAL CENTRO HIDRO ELECTRICO SPA, PAGO DE FACTURA N° 766, POR MATERIAL ELECTRICO PARA EL LICEO LUIS CRUZ  MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 930 DEL 16/02/23, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	672.060	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	155	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE LA FACTURA N° 476860, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 337 DEL 19/01/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	424.830	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	156	LORETO EL CARMEN NUNEZ SANDOVAL, PAGO DE FACTURA N° 971, REPARACION Y MANTENCION EN PAQUETES DE RESORTES EN BUS PATENTE CGGZ15, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 288 DEL 17/01/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	464.100	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	157	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 126060 Y 127098, POR LIBROS DE CLASES PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 393 DEL 23/01/23 Y DA N° 598 DEL 1/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.842.848	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	158	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURAS N° 198 Y 197, POR DESRATIZACION Y FUMIGACION EN EL DAEM Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1056 DEL 21/02/23 Y ACORDE AL DA N° 799 DEL 10/02/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	309.400	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	159	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 125891, POR CORTINAS ROLLER  PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	4.295.537	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	160	REMUNERACIONES MES:2/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. JUNJI	23.765.001	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	161	REMUNERACIONES MES:2/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2023, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	82.324.787	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	162	REMUNERACIONES MES:2/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2023, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	56.140.719	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	163	REMUNERACIONES MES:2/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO  DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	248.953.903	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	164	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 1118 DEL  24/02/2022, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	180.000	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	165	FERNANDO ANTONIO MALDONADO ZENTENO, PAGO DE FACTURA N° 996, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 15/02/23, FIANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	1.209.100	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2023	166	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3809, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DEL PIE DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO YU ACORDE AL DA N° 6169 DEL 21/11/22, FINANCIADO CON FONDOS PIE	34.810	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2023	167	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 49111902, 49111901 Y 49039009, POR CONSUMO TELEFONICO DE LICEO LCM Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	155.344	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2023	168	SILVANA ROCIO GONZALEZ VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 4, A PROFESIONAL CONVENIO ATENCION TEMPRANA - SENADIS, FEBRERO DE 2023, ACORDE A DA 1150 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	364.058	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2023	169	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN, MES DE FEBRERO 2023, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) AÑO 2022, COMUNA DE QUILLÓN	3.110.061	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2023	170	ESSBIO SA, PAGO DE SERVICIO N° 4861252-0 , COMP 18484135, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	97.760	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2023	171	GISELA ALEJANDRA CAMPOS QUEVEDO, PAGO DE FINIQUITO A TECNICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA N° 541, DEL 27/01/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.422.889	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2023	172	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REINTEGRO DE RECURSOS POR CONCEPCTO DE HOMOLOGACION DE RENTAS AÑO 2022, FONDOS JUNJI	166.318	ENLACE