DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2023
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	03/07/2023	583	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 1225. DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	584	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 119, MES DE JUNIO, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	391.500	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	585	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 150, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA ALTO, MES DE JUNIO DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	374.100	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	586	DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 33, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE JUNIO 2023, ACORDE A DA N° 2274 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	711.900	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	587	FUNDACION CHILENA PARA LA DISCAPACIDAD, PAGO DE FACTURAS N° 232 , POR SEMINARIO DE EDUC. INCLUSIVA Y CONVIVENCIA ESCOLAR Y FACTURA N° 229, POR CAPACITACION , APOYO Y CONTENCION A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUC. ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N	6.997.694	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	588	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 610, POR INSUMOS ALIMENTICIO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 3768, DEL 28/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	332.739	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	589	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 876 Y 697, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.461.615	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	590	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 872 Y 873, POR MATERIALES ESCOLARES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS PIE	3.085.830	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	591	PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 333, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2795 DEL 16/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	416.500	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	592	INCOTEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 383 Y 384, POR INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ESC. HEROES DE ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2831, DEL 17/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	252.209	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	593	PEDRO MEDINA Y CIA. LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 115927, POR PEGAMENTO CERAMICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2834 DEL 17/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	129.637	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	594	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 211, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2023 DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	454.400	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2023	595	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 149, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO , MES DE JUNIO DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	417.600	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	596	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 47270317, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.074	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	597	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18668982 Y 18668983, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.363.260	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	598	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	22.921.086	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	599	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	7.505.887	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	600	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO 2023 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.755.073	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	601	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO 2023 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.525.138	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	602	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.590.874	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	603	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	116.684.833	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	604	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.500	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	605	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 68938382 - NC 57363290, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO POR DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	176.395	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2023	606	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3283, POR MATERIALES DE CONTRUCCION PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3408 DEL 9/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.785.000	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2023	607	VALENTINA ANASTASSIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 33, POR CHARLAS NUTRICINALES A A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ACORDE A DA N° 3314 DEL 6/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	553.813	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2023	608	HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE: PAGO ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO, OTORGADA POR DA 3.828 DE 30.06.2023, LA CUAL POR FECHA DE EMISIÓN, NO FUE INCLUIDA EN EL ÚLTIMO PROCESO DE REMUNERACIONES.  SE AUTORIZA PAGO PO	321.233	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2023	609	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO DE 2023, ART. 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION, SEP , JUNJI Y ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	13.211.766	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2023	610	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 52164669 Y 52161452, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	83.400	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2023	611	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 52160324, 5358367, 52160155, 5357989, 5358277, 5361008, 5358269, 52162007 Y  52160031, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM, Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.816.500	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2023	612	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 726439 Y 726452, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.182.146	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2023	613	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 726069 Y 725718, POR CONSUMO DE LECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.454.342	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2023	614	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2709, POR REPARACION Y MANTENCION DEL BUS HYUNDAI PATENTE JVJT92, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3772 DEL 28/06/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.499.000	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2023	615	COMITE DE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 209, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	166.200	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2023	616	JUNJI PAGO POR DEPOSITO EN EXCESO EN CI 30-183 DEL MES DE MAYO DE 2023	1.706.884	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2023	617	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68998890, POR CONSUMO TELEFONICO  Y DE INTERNET DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	87.474	ENLACE
Decreto Pago	12/07/2023	618	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N°3137354, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	63.620	ENLACE
Decreto Pago	12/07/2023	619	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3139434, 3139437, 3139433, 3139432 Y 3139440, POR CONSUMO DE AGUA D ELAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.132.230	ENLACE
Decreto Pago	12/07/2023	620	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 307, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	47.400	ENLACE
Decreto Pago	13/07/2023	621	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 52037943, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, POR AUMENTO DE POTENCIA CONECTADA PARA SISTEMA DE CALEFACCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/12/2022, EL CAMBIO DE RUT SE PERMITE LUEGO DE ESTE PRIMER PAGO FIN	811.300	ENLACE
Decreto Pago	13/07/2023	622	ECASSUR SPA, PAGO DE FACTURA N° 212 - NC N° 30, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA OFICINAS DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3771, DEL 28/06/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	228.480	ENLACE
Decreto Pago	14/07/2023	623	VIATICOS JUNIO DE 2023, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	855.054	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	624	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 148, POR PRODUCCION DE EVENTO EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2796, DEL 16/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.400.000	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	625	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 15535 Y 15536, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3037 DEL 24/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	224.113	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	626	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 95772, POR FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA LIC 4364-10-L1213, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.819.381	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	627	COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 10206, POR BOMBA SUMERGIBLE PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 306 DEL 18/01/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	242.990	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	628	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 252, POR CONSUMO DE SALA  CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	20.313	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	629	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 253, POR CONSUMO DE AGUA NE ESC. PASO EL ROBLE MES DE JUNIO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	27.500	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	630	COMITE DE AGUAS EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURA N° 3, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HUACAMALA, MES DE JUNIO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	10.300	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	631	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 263480, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO MES DE JUNIO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	136.528	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	632	EASY RETAIL SA, PAGO DE FACTURA N° 26949679, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL TALLER DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3819 DEL 30/06/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.203.382	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	633	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, PAGO DE FACTURA N° 61702, POR ENTRADAS CICAT PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DA N° 3487 DEL 14/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	336.000	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	634	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 488, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-19-L123, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.560.523	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	635	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 12121, POR SWITCH PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 3472 DEL 14/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.284.581	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2023	636	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 888, POR MATERIALES DE ASEO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.037.090	ENLACE
Decreto Pago	18/07/2023	637	TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 822, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM, GIRA DE ESTUDIO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-22-L123,  FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	2.580.000	ENLACE
Decreto Pago	18/07/2023	638	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 106280, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6851 DEL 19/12/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.189.908	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2023	639	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 853, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLER DE MUSICA EN ESC PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2083 DEL 11/04/23, FINANCIOADO CON FONDOS SEP	764.551	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2023	640	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 50059419, 50074157, 50073442, 50051635 50071822 Y 50062243, 50058185 Y 50082430, 49977944 Y 49977946, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y COYANCO , FINANCIADO CON SUB	1.012.566	ENLACE
Decreto Pago	21/07/2023	641	HECTOR SAN MARTÍN BOCAZ, FONDOS A RENDIR AL DIRECTOR DE LA ESCUELA HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA 1225, DE 02/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	280.290	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2023	642	CORREOS CHILE, PAGO DE CONTRATO DE ARRIENDO DE CASILLA POSTAL , CONTRATO N° 113697, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	116.040	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2023	643	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS DESDE LA N° 858 A LA N° 862, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 Y SEP	10.122.490	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2023	644	EDGARDO AUDILIO GUAJARDO SEGURA, PAGO DE INDEMNIZACION POR CAUSAL DE SUPRESION DE HORAS Y DISPONE PAGO DE INDEMNIZACION ACORDE A DA N° 3014 DEL 23/05/23, A DOCENTE DIRECTIVO INSPECTOR GENERAL DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	27.382.839	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2023	645	FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7248, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3818 DEL 30/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	352.380	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2023	646	GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10291, POR TELAS COMO INSUMOS DE ARTE PARA MUESTRA COMUNAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2653 DE 10/05/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	166.600	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2023	647	WILHEIM CRISTHOPER NEUBAUER MALDONADO, PAGO DE FACTURA N° 31, CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES, A DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE QUILLÓN, CONTRATADO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3345 DE 7/06/23,	11.000.000	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2023	648	XPERT SOLUCIONES INTEGRALES, PAGO DE FACTURA N° 2914, POR MATERIAL SENSORIAL PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3817 DEL 30/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	721.259	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2023	649	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 89236973, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	110.810	ENLACE
Decreto Pago	25/07/2023	650	COMERCIALIZADORA HIDRO SPA, PAGO DE FACTURA N° 10241, POR BOMBA SUMERGIBLE PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 306 DEL 18/01/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	242.990	ENLACE
Decreto Pago	25/07/2023	651	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5740137, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	25/07/2023	652	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5696430, 5695459, 5695852, 5695112 Y 5761969, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	693.289	ENLACE
Decreto Pago	25/07/2023	653	CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 539757, POR MANTENIMIENTO DE MINIBUS PATENTE JVJT92, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4255, DEL 19/07/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	510.986	ENLACE
Decreto Pago	25/07/2023	654	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 119088, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4253, DEL 19/07/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	173.772	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2023	655	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69088147, POR CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y  FONDOS SEP	12.312	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2023	656	REMUNERACIONES MES:7/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2023 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	20.598.596	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2023	657	REMUNERACIONES MES:7/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2023 DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	52.866.406	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2023	658	REMUNERACIONES MES:7/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2023 DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	92.471.329	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2023	659	REMUNERACIONES MES:7/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	273.379.660	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	660	COM. DE ART. DE PROTECCION Y SEG. INDUSTRIAL, PAGO DE FACTURAS N° 2720821 Y 2725702, POR IMPLEEMENTOS DE ART. DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC  4364-47-SE23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.981.826	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	661	ENTEL SA, PAGO DE LA FACTURA N° 47500806, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	28.342	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	662	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18728488 Y 18728489, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.365.313	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	663	CARLOS ENRIQUE PAREDES GODOY, PAGO DE BH N° 3, POR CONTRUCION DE DRENES EN PATIO, RADIER Y REPARACION DE BAÑOS EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 4403 DEL 26/07/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	2.436.000	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	664	TAMIME SALOME RUIZ ALVIAL, PAGO DE BH N° 8 Y 9, A TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, 17 DIAS DE JUNIO Y JULIO DE 2023,  ACORDE A DA N° 4334 DEL 25/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB - HPV - DAPS	1.363.000	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	665	NATALY BELEN TORRES AEDO, PAGO DE BH N° 6 Y 7, A TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, 17 DIAS DE JUNIO Y JULIO DE 2023, ACORDE A DA N° 4335 DEL 25/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB - HPV - DAPS	1.363.000	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	666	NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, PAGO DE BH N° 41, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS JULIO 2023, ACORDE AL DA N° 6803 DEL 16/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	667	SILVANA ROCIO GONZALEZ VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 9, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS JULIO 2023, ACORDE AL DA N° 1150 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	668	BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 13, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS JULIO 2023, ACORDE AL DA N° 6865 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	669	MARIOLY DENISSE ESPINOZA PEREZ, PAGO DE BH N° 11 Y 12, A PSICOLOGA PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL - DAPS, 17 DIAS DE JUNIO, Y MES DEJULIO DE 2023, ACORDE A DA N° 4328 DE 25/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB - HPV - DAPS	1.363.000	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	670	YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 13 Y 14, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATAMESES DE JUNIO Y JULIO, ACORDE A DA N° 3253, DEL 5/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	424.125	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	671	VERONICA ANGELICA SOBARZO SOTO, PAGO DE BH N° 16 Y 17, A TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL - DAPS, 17 DIAS DE JUNIO Y  MES DE JULIO DE 2023, ACORDE A CONTRATO DE FECHA 24/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB - HPV - DAPS	1.363.000	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	672	VALENTINA ANASTASIA MACAYA CONTRERAS, PAGO BH N° 35, POR TALLERES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N°3314, DE 06 DE JUNIO DE 2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	639.015	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2023	673	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 53, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JULIO DE 2023, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2025, DEL  6/04/2023,  FINANCIADO CON FONDOS SEP	108.750	ENLACE