| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 582 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 258, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE JUNIO, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 478.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 581 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 76, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE JUNIO DE 2023, ACORDE A DA N° 1754 DEL 27/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 217.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 580 | BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 12, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS JUNIO 2023, ACORDE AL DA N° 6865 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 1.092.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 579 | NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, PAGO DE BH N° 40, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS JUNIO 2023, ACORDE AL DA N° 6803 DEL 16/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 1.092.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 578 | SILVANA ROCIO GONZALEZ VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 8, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS JUNIO 2023, ACORDE AL DA N° 1150 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 1.092.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 577 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4162, POR COLACIONES PARA REUNION DE CENTRO COMUNAL DE PADRES Y REUNION DE EQUIPOS DE CONVIVENCIA EDUCATIVA PIE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3347 DEL 7/06/23, FINANCIADO CON SUB. | 149.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 576 | ALFREDO DOMINGUEZ HORMAZABAL SERVICIOS DE IMPRESION, COMERCIALIZACION, PAGO DE FACTURA N° 635, POR TINTAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2397 DEL 26/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 230.027 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 575 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 884, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.398.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 574 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA N° 899610, POR PROTOCOLOS WISC-V Y WAIS-IVPARA EL PIE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 33465, DEL 7/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 880.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 573 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 813, 814, 815, 816 Y 817, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA VIC 4364-8-LQ23, FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION | 2.567.030 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 572 | FUNDACION AVANCE EDUCA, PAGO DE FACTURA N° 3, POR CAPACITACIONES A DOCENTES EDUCADORAS DE PARVULOS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE QUILLÓN, ACORDE A DA N° 2087 DE 11/04/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021. | 5.950.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 571 | CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, PAGO DE BH N° 213, POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS "ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA 2022", ACORDE A DA N° 2266, DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA 2022 | 1.879.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 570 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 88377847, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 103.190 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2023 | 569 | JOSE ANTONIO URRA FIGUEROA, PAGO DE BH N° 211, POR TALLERES DE EMPODERAMIENTO A APODERADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ACORDE A DA N° 3315 DEL 6/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE SEP CENTRAL | 1.260.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 568 | REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 49.456.458 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 567 | REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 251.108.431 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 566 | REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 87.673.461 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 565 | REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES MES DE JUNJIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 20.168.497 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 564 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 563 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 51, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JUNIO DE 2023, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2025, DEL 6/04/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 217.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 562 | VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 561 | MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH N° 10, POR REPARACION DE BBAÑOS 2 CICLO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DAN° 2875 DEL 17/05/23, FINANCIADO CON SUB. DE MANTENIMIENTO | 887.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 560 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2698, POR REPARACION DEL BUS PATENTE DPGP41, DEPENDIENTE DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3403 DEL 9/06/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 559 | COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 24886, POR FOTOCOPIADORA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA 3446 DEL 12/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.069.810 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 558 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 147, POR PRODUCCION DE EVENTOS PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2715 DEL 11/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.499.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 557 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 689660074, POR SERVICIOS DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 131.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 556 | MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH N° 350, POR DIAGNOSTICO Y VALORACION DE SALUD DE 387 ALUMNOS DEL PROGRAMA PIE, ACORDE A DA N° 2924 DEL 22/05/23, FINANCIADO CON FONDOS PIE | 6.363.441 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 555 | JORGE EMMANUEL FIERRO TORNQUIST, PAGO DE BH N° 1461, POR ATENCION Y DIAGNOSTICO DE 44 ALUMNOS DEL PROGRAMA PIE, ACORDE A DA N° 2585 DEL 4/05/23, FINANCIADO CON FONDOS PIE | 1.663.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2023 | 554 | FRANCISCA ALEJANDRA CORVALAN RAMENZONI, PAGO DE BH N° 139, POR DIAGNOSTICO Y EVALUACION SALUD DE 30 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA PIE, ACORDE A DA N° 3653 DEL 20/06/23, FINANCIADO CON FONDOS PIE | 1.305.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 553 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 93, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.857.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 552 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 182, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.741.872 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 551 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA Nº 72, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.598.460 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 550 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 80, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.070.604 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 549 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 342, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.473.138 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 548 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 83, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.340.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 547 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA Nº 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.571.064 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 546 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 80, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.143.350 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 545 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.787.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 544 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA Nº 165, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.619.704 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2023 | 543 | FUNDACION EDUCACIONAL SEMINARIUM, PAGO DE FACTURA N° 2855, POR CONTRATACION DE SEMINARIO LEY TEA PARA FUNCIONARIOS DEL PIE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2624 DEL 9/05/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 Y PIE | 1.550.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 542 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 83, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2023, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA 1891 DEL 3/049/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.310.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 541 | ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 85, POR TRASLADO DE PROFESIONALES DEL SENADI MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-11-L123, FINANCIADO CON FONDOS DEL SENADI | 1.275.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 540 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 92, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2023, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.426.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 539 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 181, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MAYO DE RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC. 4364-238-SE23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.150.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 538 | NELLY STANGE CHAVARRIA, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PRFE, PARA ACTIVIDADES SEGUN PLAN DE TRABAJO, ACORDE A DA N° 3312 DEL 6/06/23, FINANCIADO CON FONDOS PRFE - JUNAEB | 122.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 537 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°1225 DEL 2/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 299.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 536 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 439745, POR NOTEBOOK PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.492.861 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 535 | IMPORT EXPORT TECNOCHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4096, POR TURBO CALEFACTOR DIESEL PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 3490 DEL 14-06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 595.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 534 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 865, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 416.880 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 533 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO. PAGO DE FACTURA N° 866, POR RESMAS Y TINTAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.601.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 532 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5615377, 5614406, 5614799, 5614059 Y 5680925, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESCUELAS HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 599.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 531 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5659103, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.218 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2023 | 530 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 261840, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 130.042 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/06/2023 | 529 | TERESA ELVIRA CORREA REUSSIER, PAGO DE BH N° 21, POR MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 2754 DEL 12/05/23, Y MODIFICACION SEGUN DA 3628 DEL 19/06/23, FINANCIADO CON SUB. DE MANTENIMIENTO | 804.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2023 | 528 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2023 | 527 | PEDRO Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 113582, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2146, DEL 14/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 98.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2023 | 526 | LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7256, POR INSUMOS DEPORTIVOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2967 DL 23/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 72.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2023 | 525 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 259, DEL 16/01/2023, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 246.831 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2023 | 524 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 128358, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 25.792.536 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2023 | 523 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, PAGO DE FACTURA N° 8724, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL INTERNADO COMUNAL AMANDA CHAVEZ, ACORDE A LIC 4364-2-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 4.700.748 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2023 | 522 | IMPORTADOR BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 18507, POR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LAS ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3035 DEL 24/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 388.048 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2023 | 521 | JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE FACTURAS N° 1483 Y 1484, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2440 DEL 28/04/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.379.196 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2023 | 520 | M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES SA, PAGO DE FACTURA N° 3399, POR ESTUFA A GAS TOYOTOMI GH 40, PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3128 DEL 30/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 210.321 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2023 | 519 | ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 3835, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL DEPTO EXTRAESCOLAR DAEM , ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y FINANCIADO CON FONDOS PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO | 840.002 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2023 | 518 | CORPORACION INCASER, PAGO DE FACTURA N° 124, POR CURSO DE ESTRATEGIA DE CONTENCION, BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL Y RESOLUCION DE CONFLICTOS, PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2283 DEL 20/04/23, FINANCIA | 13.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2023 | 517 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 249, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE 2023, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 21.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2023 | 516 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 1118 DEL 24/02/2023, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 178.918 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2023 | 515 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 248, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE 2023, DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYIROS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 23.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2023 | 514 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 585, POR COLACIONES PARA ESC. LIUCURA ALTO ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2281 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 101.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2023 | 513 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 12571334, POR RECARGA DE GAS EN EL LICEO LCM ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 67.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2023 | 512 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 438344, 439632 Y 438345, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 904.545 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2023 | 511 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 304, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 30.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2023 | 510 | PC EXPRESS COMPUTACIÓN LTDA., FACTURA 47328 DE 02.05.2023, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SOLICITADOS POR LA ESCUELA EL CASINO, LOS CUALES SE RECEPCIONARON EN EL DAEM, CON FECHA 05.05.2023, PERO SE ENCUENTRAN EXTRAVIADOS, POR | 513.284 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2023 | 509 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3112538, 3112543, 3112539, 3112542 Y 3112546, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.622.030 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2023 | 508 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3110460, POR CONSUMO DE AGUA DESALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 61.710 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2023 | 507 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 73, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MES DE MAYO DE 2023, ACORDE A DA N° 1754 DEL 27/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 217.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2023 | 506 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68915891, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 81.799 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2023 | 505 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 591, POR INSUMOS ALIMENTICIOS POR EL DIA DEL ALUMNO EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2654 DEL 10/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 132.130 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2023 | 504 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 515, POR COLACIONES PARA ACTIVIDAD COMUNAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3181 DEL 1/06/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS FAEP 2021 | 228.206 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/06/2023 | 503 | YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 10 Y 11, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE ABRIL Y MAYO , ACORDE A DA N° 3253 DEL 5/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 358.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 502 | Anulado | ENLACE | ||
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 501 | ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 1190, POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2282 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 70.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 500 | ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 84, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A GIRA PEDAGOGICA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2793 DEL 16/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 499 | COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 12860, POR EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3172 DEL 31/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 107.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 498 | NELLY STANGE CHAVARRIA, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA EL PRFE, PARA ACTIVIDADES SEGUN PLAN DE TRABAJO, ACORDE A DA N° 3312 DEL 6/06/23, FINANCIADO CON FONDOS PRFE - JUNAEB | 220.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 497 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 212, POR SERVICIOS DE DESRATIZACION Y DESINFECTACION EN ESC. HUACAMALA, ADQRIDO VIA TRATO DIRECTOI Y ACORDE AL DA N° 2546 DEL 4/05/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 195.422 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 496 | SOCIEDAD COMERCIAL B&B SPA, PAGO DE FACTURA N° 113, POR REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO A NUEVAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2835 DEL 17/05/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 178.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 495 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 15584, POR ACCESORIOS PARA ESTUFA EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3129 DEL 30/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 342.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 494 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 18025, POR TONER PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3130 DEL 30/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 112.931 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 493 | ARTEC INVERSIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1466, POR COMPUTADORES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-15-LE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 12.014.667 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 492 | COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1555, POR KIT DE INSTALACION BOSCA PARA ESTUFAS EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2853 DEL 17/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 499.764 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 491 | CANOPUS SPA, PAGO DE FACTURA N° 68, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2652 DEL 10/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.432.501 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 490 | SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 451, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CLASES DE MUSICA EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-14-L123, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.845.968 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 489 | ELEC TEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 45, POR CAMARAS DE VIGILANCIA Y CABLES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3034 DEL 24/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 355.096 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 488 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 118, MES DE MAYO, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 391.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2023 | 487 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 68836116 - NC 57240459, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 180.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2023 | 486 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 721432 Y 721445, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 978.089 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2023 | 485 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 720713 Y 721064, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑOO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.303.735 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2023 | 484 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 208, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE 2023, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 518.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2023 | 483 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 206, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE 2023, DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 214.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2023 | 482 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MAYO DE 2023, ART. 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO. DE RETENCION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 10.985.859 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2023 | 481 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 22.953.460 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2023 | 480 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.536.118 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2023 | 479 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.422.701 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2023 | 478 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 116.770.123 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2023 | 477 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 6.589.914 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2023 | 476 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2023, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.504.637 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2023 | 475 | TRASPASO DE FONDOS POR LIC. MEDICAS PERCIBIDAS EN EDUCACION PERTENECIENTES A I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y DPTO DE SALUD DE QUILLON, ACORDE A DETALLE ADJUNTO | 503.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 474 | SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1087, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA RED DE INTERNET EN OFICINAS DE HPV, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2833 DEL 17/05/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 406.260 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 473 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5354, POR BASUREROS PARA ESC. AMNDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2441, DEL 28/04/23, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION | 621.608 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 472 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 95460 POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-13-L123, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.705.627 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 471 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 819, 820, 821, 822, 823, 824 Y 8258, POR MATERIALES ART. DE LIBRERIA Y ENSEÑANZA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 8.325.170 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 470 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 12571094, POR RECARGA DE GAS PARA DUCHAS DEL INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 142.895 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 469 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 829, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 864.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 468 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 51828617, 5332510, 51827683, 5334725, 5331784, 51831759, 5331775, 5330303 Y 51826405, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.172.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 467 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 51831630 Y 51827285, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JADIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 35.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 466 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°1225 DEL 2/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 299.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 465 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68840148, POR CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 59.710 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 464 | GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10119, POR CASACAS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2396 DEL 26/04/23, FINANCIADO CON FONDOS HPV | 113.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 463 | COMITE DE AGUA EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURA N° 2, POR CONSUMO DE AGUA DE MAYO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2023 | 462 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 257, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 478.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2023 | 461 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 211, POR SERVICIOS DE DESRATIZACION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2545 DEL 4/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 168.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2023 | 460 | MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS MASLOVA SOLEDAD CASTRO NUÑEZ EIRL, PAGO DE FACTURA N° 227, POR ART. DE ESCRITORIO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1395 DEL 13/03/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 599.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2023 | 459 | SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 888, POR GUITARRAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3127 DEL 30/05/23, FINANCIADO FONDOS DE PRORETENCION | 1.485.048 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2023 | 458 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 834 Y 835, POR MATERIALES DE ASEO PARA TALLER DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.332.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2023 | 457 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 803, 804, 805 Y 806, POR MATERIALES DE LIBRERIA Y ENSEÑANZA PARA EL PIE DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 3.733.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2023 | 456 | MUEBLES SANTIAGO SPA, PAGO DE FACTURA N° 6533, POR LOCKERS PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2495 DEL 3/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 803.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2023 | 455 | SES TI SPA, PAGO DE FACTURA N° 4272, POR ROUTER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2497 DEL 3/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 137.399 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2023 | 454 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 463, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL PIE DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2085 DEL 11/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.380.876 | ENLACE |