| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/03/2023 | 173 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 50791719 Y 50792644, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 6.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2023 | 174 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 50790594, 5243211, 50789230, 5244737, 5241929, 5241920, 5246075, 50791887 Y 50792745, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.113.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2023 | 175 | SALDO TRASPASO DE FONDOS DE APORTE MUNICIPAL A CUENTA CORRIENTE DE JUNJI, CUYO PRIMER TRASPASO FUE REALIZADO EN EL DP 57 DEL 13/01/23, ACORDE A DA 919 DEL 19/02/23, TRASPASADO POR EL MUNICIPIO A SUB. REGULAR | 3.600.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2023 | 176 | LORETO DEL CARMEN NUNEZ SANDOVAL, PAGO DE FACTURA N° 973, POR MANTENCION DEL VEHICULO DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 787 DEL 10/02/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 428.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2023 | 177 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68492440, POR CONSUMO DE FONOS DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 81.266 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2023 | 178 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE LOS SOAP DE LOS VEHICULOS PATENTE FWGB19 Y JYFX35, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 14.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2023 | 179 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS PATENTES FWGB19 Y JYFX35, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 116.782 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2023 | 180 | BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 7, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS FEBRERO 2023, ACORDE AL DA N°6865 DE 20/12/2022, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 1.092.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2023 | 181 | GABRIELA VIVIANA SALAS BUSTOS, PAGO DE BH N° 72, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS FEBRERO 2023, ACORDE AL DA N° 6866 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 546.084 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2023 | 182 | NATHATYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, PAGO DE BH N° 36, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS FEBRERO 2023, ACORDE AL DA N° 6803 DEL 16/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 1.092.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2023 | 183 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2023 | 184 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2023 | 185 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 186 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°1225 DE 02/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 187 | CARLOS ENRIQUE PAREDES GODOY, PAGO DE BH N° 2, POR REPARACION E INSTALACION DE CCERAMICOS ROTOS EN TERRAZA COMEDOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DA N° 1151 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 870.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 188 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2023, AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 21.495.439 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 189 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2023, AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.185.344 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 190 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2023, AL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.105.168 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 191 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2023, AL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.330.589 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 192 | HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 193 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 6.370.198 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 194 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 109.228.546 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 195 | TELEFONICA MOVIL CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68458697 -NC 56779115, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 177.927 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 196 | COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1658636 POR GASOLINA PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 197 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE FACTURA N° 7669720 - NC 121294, POR PRORROGA DE CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE A OC 43645-22-SE23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.185.528 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 198 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 199, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 17.760 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 199 | TRASPASO DE FONDOS POR SUBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, RECUPERADAS, EN 2023, EN LA CUENTA DE FONDOS DE SUBVENCIÓN REGULAR. | 8.559.765 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 200 | ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 1225 DEL 2/03/2023, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 201 | SODEXO SOLUCIONES DCE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 125776, POR GIFT CARD PARA FUNCIONARIAS DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL Y FONDOS JUNJI | 6.601.760 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2023 | 202 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 46638195, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 33.503 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2023 | 203 | VIATICOS ENERO Y FEBRERO 2023, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 610.402 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2023 | 204 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 706666 Y 706679, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 754.915 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2023 | 205 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 705948 Y 706299, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.899.661 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/03/2023 | 206 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3025431, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 56.090 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/03/2023 | 207 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3023783, 3023784, 3023782 Y 3023778, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.720.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/03/2023 | 208 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68540282, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 69.882 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/03/2023 | 209 | COMITE DE AGUA DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 197, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 18.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/03/2023 | 210 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2023, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 8.560.464 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2023 | 211 | COMERCIAL COPELEC SA, PAGO DE FACTURA N° 290909, POR LAVADORA PARA EL INTERNADO ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 775 DEL 9/02/23, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL | 419.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2023 | 212 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 646, POR MATERIAL DE ASEO PARA INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 800, DEL 10/02/23, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL | 765.767 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2023 | 213 | SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 53030, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-3-L123, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 2.353.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2023 | 214 | VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2023 | 215 | ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2023 | 216 | MARIA JOSE HERRERA SILVA, PAGO DE FINIQUITO DE ASISTENTE TECNICO DEL EDUCADOR DE PARVULOS EN SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA N° 1336 DEL 9/03/23, CESANDO SUS FUNCIONES ACORDE A ART.161 COD. DEL TRABAJO, "NECESIDAD DE LA EMPRESA", FINANCIADO CON FO | 4.422.889 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2023 | 217 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 296, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/03/2023 | 218 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 256810, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO G-339, MES DE FEBRERO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 99.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/03/2023 | 219 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS AÑO 2022, ACORDE A DA N° 1501 DE 16/03/2023, EN VIRTUD DE LOS OFICIOS ORDINARIOS N° 103 DE 16/02/2023 Y N° 136 DE 16/03/2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE | 4.201.258 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/03/2023 | 220 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 213, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/03/2023 | 221 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 212, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/03/2023 | 222 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 1225. DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/03/2023 | 223 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 259, DEL 16/01/2023, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 245.238 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/03/2023 | 224 | PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS , SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 238, POR SERVICIOS DE PRODUCCION, AMPLIFICACION Y CARPA POR INAUGURACION AÑO ESCOLAR 2023, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGILY ACORDE AL DA N° 1164, DEL 28/02/23, FINANCIADO CON FON | 1.600.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/03/2023 | 225 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 294 Y 296, POR CONSUMO DE AGUA MESES DE ENERO Y FEBRERO, DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 10.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/03/2023 | 226 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5407388, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.218 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/03/2023 | 227 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5362679, 5363072, 5362333, 5429201 Y 5363650, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE, STA. ANA DEL BAUL Y HUACAMALA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 302.388 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/03/2023 | 228 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68619044, POR CONSUMO DE FONOS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 207.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/03/2023 | 229 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 85857137, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 97.090 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/03/2023 | 230 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 477111, 477110 Y 477779, POR MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 392 DEL 23/01/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 486.652 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/03/2023 | 231 | SEREMI DE EDUCACION ÑUBLE, REINTEGRO DE RECURSOS POR FONDO DE APOYO AL REENCUENTRO EDUCATIVO 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE A DA N° 1757 DEL 28/03/22, FINANCIADO CON FONDOS DEL REENCUENTRO EDUCATIVO | 107.755 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/03/2023 | 232 | REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 19.032.089 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/03/2023 | 233 | REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2023, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 87.241.544 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/03/2023 | 234 | REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2023, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 51.589.471 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/03/2023 | 235 | REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 247.154.209 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2023 | 236 | PAGO CAUSA J-4-2020 TRIBUNAL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES, SOBRE COBRO DE JUICIO LABORALDE LA EX TRABAJADORA, DOÑA YOHANA DEL CARMEN AREVALO DIAZ, ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 1843 DEL 31/03/23 | 702.298 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2023 | 237 | NATHATYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, PAGO DE BH N° 37, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS MARZO 2023, ACORDE AL DA N° 6803 DEL 16/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 1.092.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2023 | 238 | BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 8, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS MARZO 2023, ACORDE AL DA N° 6865 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 1.092.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2023 | 239 | SILVANA ROCIO GONZALEZ VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 5, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS MARZO 2023, ACORDE AL DA N° 1150 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 1.092.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2023 | 240 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 48, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE MARZO DE 20223, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° , DEL / /2023 , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 217.500 | ENLACE |