DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2023
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	02/05/2023	343	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 79, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS	3.185.520	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	344	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 168, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANC	1.662.696	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	345	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON	1.499.652	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	346	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FON	4.080.159	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	347	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 91, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS	1.773.135	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	348	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 64, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FIN	4.570.125	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	349	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 78, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS F	2.205.000	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	350	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVES, PAGO DE FACTURA N° 77, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FOND	5.122.152	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	351	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 161, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO C	7.392.609	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	352	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS,  PAGO DE FACTURA N° 85, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON	1.362.060	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	353	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 77, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON	2.045.925	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	354	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 330, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1891, DEL 3/04/23, ESTANDO EN PROCESO LA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIAD	4.342.359	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	355	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE SUBSIDIOS POR LICENCIAS MÉDICAS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA,  LOS CUALES HAN SIDO DEPOSITADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA SUBVENCIÓN REGULAR	10.302.830	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	356	COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 1664914 - NC 1608040 y 1609832 Y FACTURA N° 1664915 - NC 1609833 y 1608041, POR BENCINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.912.454	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2023	357	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 1225, DEL  2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2023	358	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 51493315, 5307661, 51490859, 5305558, 5303135, 51491989, 5306291, 51492927 y  5303126, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.994.200	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2023	359	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 51493080 Y 51494901, POR CONSUMO DE AGUA DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	11.900	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2023	360	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 750, POR ADQUISICION DE CALIGRAFIX PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	607.640	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2023	361	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 760 Y 772, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.685.400	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2023	362	TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8812, POR MANTECION DE EXTINTORES PARA LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	174.568	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2023	363	SOC. AGRICOLA Y VIVEROS SERFO SPA, PAGO DE FACTURA N° 341, POR TIERRA DE HOJAS PARA TALLER DE HORTICULTURA PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2149 DEL 14/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	249.982	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2023	364	COMERCIAL ASIS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1527, POR ART. ELECTRONICOS PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1979 DEL 5/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	535.452	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2023	365	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 205, POR CONSUMO MES DE ABRIL DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	426.400	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2023	366	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 203, POR CONSUMO MES DE ABRIL DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	149.400	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2023	367	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 1225. DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2023	368	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.577.925	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2023	369	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	119.991.709	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2023	370	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.422.328	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2023	371	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.493.784	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2023	372	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	7.419.193	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2023	373	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	23.051.224	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2023	374	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 716594 Y 716607, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	848.542	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2023	375	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 715876 Y 716226, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y ÑAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.210.742	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2023	376	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 256, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE ABRIL, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	478.500	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2023	377	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 68701208 - NC 57034524, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	179.607	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2023	378	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION	12.890.501	ENLACE
Decreto Pago	10/05/2023	379	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 117, MES DE ABRIL, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	391.500	ENLACE
Decreto Pago	10/05/2023	380	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3082911, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	63.620	ENLACE
Decreto Pago	10/05/2023	381	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3084957, 3089454, 3084958, 3084952 Y 3084955, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.288.910	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2023	382	RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 68, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023, ACORDE A DA N° 1754 DEL 27/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	278.400	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2023	383	COMERCIALIZADORA GUINNESS SPA, PAGO DE FACTURAS N°  157 y 158, POR ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1977 DEL 5/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	340.816	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2023	384	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 49646432, 49644368, 49628665, 49644124, 49642762, 49626481, 49650006 Y 49692047, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	241.605	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2023	385	COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, PAGO DE FACTURA N° 8697, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A INTERNADO COMUNAL, ACORDE A LIC 4364-2-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	2.178.992	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2023	386	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2661, POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE JVJY92, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2243 DEL 19/04/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	500.001	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2023	387	MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2023	388	NANCY JACQUELINE PEREZ URRUTIA, PAGO DE FINIQUITO A INSPECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, BAJO EL EL ART N° 161 DEL CODIGO DEL TRABAJO, " NECESIDAD DE LA EMPRESA O SERVICIO"  Y ACORDE AL DA N° 2773 DEL 15/05/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FAEP 2021	4.624.299	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2023	389	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 246, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	23.125	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2023	390	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 245, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	9.063	ENLACE
Decreto Pago	19/05/2023	391	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 220 Y 232, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO G-353 DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	434.160	ENLACE
Decreto Pago	19/05/2023	392	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 1225, DEL  2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	393	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 260179, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL DE LA ESC. G-339, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	71.935	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	394	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 302, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	27.400	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	395	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68791888, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	69.882	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	396	COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 1670136 Y 1670137, POR BENCINA Y PETROLEO PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	3.000.000	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	397	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 751, 752, 753, 754, 785, 786 Y 787, 761 - NC ° 23 Y FACTURA  762, POR TINTAS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA, LIBRERIA Y ASEO PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-	7.318.110	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	398	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 788 Y 789 POR MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.915.770	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	399	INCOTEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 373, POR MEGAFONO CON SIRENA PARA LA ESC. EL CASINO ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2242, DEL 19/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	106.981	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	400	PC INBOX ARAUCANIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 6688, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2496 DEL 3/05/23, FINANCIADO CON FONDOS PIE	335.111	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	401	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3280, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2395 DEL 26/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.689.800	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	402	FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, PAGO DE FACTURA N° 90, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR DIA DEL ALUMNO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORRRDE AL DA N° 2651 DEL 10/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.856.400	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	403	JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR, PAGO DE FACTURA N° 15618, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1985 DEL 5/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	950.000	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	404	LYP GROUP SPA, PAGO DE FACTURA N° 750, POR SOFA DE 2 CUERPOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1984 DEL 5/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	345.100	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	405	TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8866, POR MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2317 DEL 21/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	120.697	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	406	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 17786, POR TONERS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1983 DEL 5/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	626.273	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	407	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 764, 765, 766 Y 767, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA Y LIBRERIA PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDAS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS PIE	2.483.800	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2023	408	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 771 Y 797, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. PEDRO TORRES Y HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	2.081.770	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2023	409	MAPFRE CIA. DE SEG. GENERALES DE CHILE SA, PAGO DE SOAP 2023, POR VEHICULOS ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	112.650	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2023	410	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, MAYO DE 2023, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	312.250	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2023	411	GABRIELA ALVAREZ VERA, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, CESANDO SUS FUNCIONES CONFORME A LOS DISPUESTO EN EL ART. 159 DEL CODIGO DEL TRABAJO "TERMINO DEL PLAZO CONVENIDO", ACORDE A DA N° 2874 DEL 17/05/23, FINANCI	682.931	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2023	412	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 808, 809 - NC N° 25 Y FACTURA N° 810, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA Y LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.039.570	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2023	413	VIATICOS ABRIL DE 2023, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, ACORDE AL DA N° 2964 DEL 23/05/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	305.201	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2023	414	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 258968, POR AVISO DESTACADO - NECESIDAD DE COMPLETAR PLANTA DOCENTE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2061, DEL 11/04/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	71.400	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2023	415	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 15266, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2650 DEL 10/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.036.853	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2023	416	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5578371, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2023	417	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5534639, 5533667, 5534060, 5533320 Y 5600189, POR COONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	429.533	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2023	418	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 68727067, CONSUMO DE SERVICIOS DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP	22.378	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2023	419	DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 28, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, ACORDE A DA N° 2274 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	664.440	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2023	420	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 47141211, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.074	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2023	421	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 800, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA  LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS PIE	1.002.020	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2023	422	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18227130 Y 18627131, POR INTERNET DEDICADO  EN LAS ESC. COYANCO, LAG. AVENDAÑO Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.356.270	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	423	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 30, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022 Y SUB. REGULAR	1.356.828	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	424	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 169, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-6-LE23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	1.857.440	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	425	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 87, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	1.232.340	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	426	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°337, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2022	3.928.801	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	427	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N°92, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.604.265	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	428	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA N°163, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	6.194.931	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	429	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N°171, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.504.344	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	430	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N°81, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.995.000	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	431	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N°79, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.634.328	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	432	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N°65, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.134.875	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	433	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N°80, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.875.960	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	434	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N°79, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.851.075	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	435	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N°71, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2023, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 1891 DEL 3/04/23 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.368.537	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	436	COMITE DE AGUAS EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURA N° 1, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HUACAMALA, MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	496.200	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	437	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.500	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2023	438	ALEXIS BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 83, POR TRASLADO DE PROFESIONALES DEL SENADI MES DE ABRIL DE 2023, ACORDE A LIC 4364-11-L123, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	436.800	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2023	439	INGENIERIA E INVERSIONES QUINTERO SPA, PAGO DE FACTURA N° 146, POR HERRAMIENTAS PARA TALLER DE MECANICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-9-L1213, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	4.265.028	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2023	440	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 87526447, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	139.340	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2023	441	REMUNERACIONES MES:5/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE MAYO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	19.687.597	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2023	442	REMUNERACIONES MES:5/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2023, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	87.019.652	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2023	443	REMUNERACIONES MES:5/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2023, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	47.714.682	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2023	444	REMUNERACIONES MES:5/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	250.824.844	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2023	445	CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA, PAGO DE FACTURA N° 178, ESTADO DE PAGO N° 2, POR HABILITACION DE BAÑO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, SEGUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS, ACORDE A DA N° 975 DEL 20/02/23, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	4.700.363	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2023	446	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 50, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE MAYO DE 2023, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2025, DEL  6/04/2023,  FINANCIADO CON FONDOS SEP	217.500	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2023	447	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 145 Y 146, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO Y ALTO, MES DE MAYO DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	791.700	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2023	448	NATHALYE DEL CARMEN CARVAJAL PALMA, PAGO DE BH N° 39, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS MAYO 2023, ACORDE AL DA N° 6803 DEL 16/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2023	449	SILVANA ROCIO GONZALEZ VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 7, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS MAYO 2023, ACORDE AL DA N° 1150 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2023	450	BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 11, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS MAYO 2023, ACORDE AL DA N° 6865 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2023	451	DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 29, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE MAYO DE 2023, ACORDE A DA N° 2274 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	711.900	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2023	452	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 115702, POR MATERIALES PARA TALLER DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2713 DEL 11/05/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	134.344	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2023	453	HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH N° 35, POR MANTENCION DE ESTUFAS EN ESC. AMANDA CHAVEZ MAYO DE 2023, ACORDE A DA N° 2935 DEL 22/05/23, FINANCIADO CON SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	435.000	ENLACE