| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2023 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 02/11/2023 | 1.063 | VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2023 | 1.064 | MARIA ISABELARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°1225 DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2023 | 1.065 | GIRA PENSIÓN DE ALIMENTOS, A DOÑA MARISOL GABRIELA ERICES TEJEDA, SEGÚN RESOLUCIÓN JUDICIAL, OFICIO N° AGC-35-2023, RIT: Z-1098-2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLÁN, RETENCIÓN EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS RE | 481.019 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.066 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 17962, POR INSUMOS PARA TELLER DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 3821 DEL 30/065/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 130.727 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.067 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 747520 Y 747533, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.029.419 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.068 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69458966, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 172.497 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.069 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.422.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.070 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2023, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.887.543 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.071 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. REGULAR E INTEGRACION | 22.590.239 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.072 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.916.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.073 | SOC CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO NUBLE, PAGO DE FACTURA N° 4863, POR GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE PROFESORES POR EL DIA DEL PROFESOR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6124 DEL 11/10/23, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL | 132.090 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.074 | SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4704, POR DIGITALIZACION DE CORRECCION DE EVALUACIONES, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N°6098 DEL 6/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.557.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.075 | ARGOLIDE SPA, PAGO DE FACTURA N° 81, POR LANYARD ESTAMPADOS, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N°6430 DEL 23/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.090.040 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.076 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 68428 Y 68429, POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL YACORDE AL DA N°5904 DEL 29/09/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 334.679 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.077 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1032, POR MATERIAL DE ASEO PARA CONDUCTORES DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC DEL 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 268.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.078 | FUNDACION SEMINARIUM, PAGO DE FACTURA N° 3031, POR CONTRATACION DE SEMINARIO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N°6242 DEL 13/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.079 | COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 1688457 - NC 1819098 Y FACT N° 1688458 - NC 1819097, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 2.957.619 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.080 | DIFOR CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 471686, POR VEHICULO MINIBUS PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-30-LE23, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL | 59.999.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.081 | ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 1409, POR VIDRIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6269 DEL 17/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 64.449 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.082 | DISUTEX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 1547 Y 1548, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-32-L123, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.954.873 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.083 | COOMERCIALIZADORA ELECTROFER CONSTRUVAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 194, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6084 DEL 6/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.795.401 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.084 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1111, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.343.210 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.085 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42. N° 2, IMPTO. DE RETENCION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 13.466.886 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.086 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.081.281 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.087 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 121.847.785 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.088 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA AÑO 2023, PERCIBIDAS EN SUB. REGULAR | 5.249.103 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.089 | PEDRO EXEQUIEL GARRIDO CERDA, PAGO DE FACTURA N° 82, POR REPARACION TABLERO TRIFASICO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N ° 6605 DEL 31/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 645.834 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2023 | 1.090 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 93, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MES DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 1754 DEL 27/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 217.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2023 | 1.091 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 746796 Y 747148, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.266.898 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2023 | 1.092 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 53569798 Y 53572850, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 64.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2023 | 1.093 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 53572986, 5485221, 53570788, 5486166, 5483255, 53574103, 5483247, 5482960 Y 53573916, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.587.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2023 | 1.094 | NELLY STANGE CHAVARRIA, JEFE FINANZAS DAEM, FONDOS A RENDIR PARA EL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR (PRF), ACTIVIDAD REACREATIVA Y CULTURAL, SEGÚN DA 6123 DE 11/10/2023, ($200.000) SE REBAJA SALDO DISPONIBLE DE $41.000, SEGÚN RENDICIÓN DP 987, 13/10/2023, GI | 159.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2023 | 1.095 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2023 | 1.096 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N°268 , A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 478.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2023 | 1.097 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2023 | 1.098 | CRISTIAN FERNANDO ROJAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 3, A MONITOR DE TALLER DE EXPRESION ARTISTICA LAG. AVENDAÑO MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 5866 DEL 28/09/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 704.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/11/2023 | 1.099 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 124, MES DE OCTUBRE, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 391.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/11/2023 | 1.100 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 158, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO Y ALTO, MES DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 374.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2023 | 1.101 | YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 21, POR TALLER DE VIOLIN A ALUMNOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 3253 DEL 23/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 261.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2023 | 1.102 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3246536, 3246535, 3246532, 3246540 Y 3246537, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.211.740 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2023 | 1.103 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3244724, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 61.710 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2023 | 1.104 | LATITUD 90 SA, PAGO DE FACTURA N° 2231, POR GIRA DE ESTUDIOS DE SERNATUR DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6116 DEL 10/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.033.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2023 | 1.105 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69503945, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2023 | 1.106 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 161, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO , MES DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 417.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2023 | 1.107 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 224, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO MES DE OCTUBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 458.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2023 | 1.108 | COMITE AGUA PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 220, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. G-337, COYANCO MES DE OCTUBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 525.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2023 | 1.109 | ALEX SEPULVEDA DIAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR (S) DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2023 | 1.110 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 540.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2023 | 1.111 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 270249, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 77.467 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2023 | 1.112 | PAMELA CARMEN SALAZAR SAAVEDRA, PAGO DE FACTURA N° 718, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6589 DEL 31/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.850.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2023 | 1.113 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4301 Y 4314, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5594 DEL 13/09/23 Y DA N° 5836 DEL 27/09/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 350.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2023 | 1.114 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 Y 1113, POR UTILES ESCOLARES PARA ESC. HUACAMALA Y PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.660.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2023 | 1.115 | RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO, PAGO DE FACTURA N° 1237, POR TELAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6759 DEL 7/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 249.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2023 | 1.116 | INGENIERIA EN INFORMATICA MADENET SPA, PAGO DE FACTURA N° 25, POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE OCTUBRE DE 2023, EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3552 DEL 16/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 297.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2023 | 1.117 | IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 20102, POR MATERIASL DE LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6433 DEL 23/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 165.166 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2023 | 1.118 | CORTINAS METALICAS SEGUCOR LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1348, POR SERVICIOS DE MANTENCION DE CORTINAS METALICAS EN SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5406 DEL 7/09/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 188.020 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2023 | 1.119 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURAS N° 316 Y 320, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, DE ESC. BASICA LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 46.230 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2023 | 1.120 | ROLANDO CID VILLAGRAN, FONDOS A RENDIR AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, ACORDE AL DA N°1225 DE 02/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2023 | 1.121 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SALAS CUNA Y JARDINES VTF, ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE AL DA N° 1118 DE 24/02/2023, GIRADO A JEFE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2023 | 1.122 | MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2023 | 1.123 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69463565, POR CONSUMO DE INTERNET EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6085 DEL 6/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 509.830 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2023 | 1.124 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1135, 1142 Y 1141, POR DIPLOMAS Y CERTIFICADOS PARA ESC. EL CASINO Y MATERIAL FUNGIBLE Y DIPLOMAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.532.895 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2023 | 1.125 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1109, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.839.351 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2023 | 1.126 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4348 Y 4303, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6297 DEL 17/10/23 Y DA N° 5593 DEL 13/09/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 291.397 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2023 | 1.127 | GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 10597, POR TELAS PARA CORTINAS PARA SALAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6499 DEL 25/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 220.745 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2023 | 1.128 | ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1727, POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6097 DEL 6/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 166.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2023 | 1.129 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 50516993, 50371089, 50492626, 50347215, 50345120, 50491894, 50546263, 50408973, 50515733, 50370174, 50296546, 50478349, 50514507, 50367211, 50489211, 50343093, 50496700, 50409684 Y 50350245, POR CONSUMO TELEFONICO | 697.054 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2023 | 1.130 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6067463, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.218 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2023 | 1.131 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6023818, 6022852, 6023243, 6022508 Y 6089260, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 874.367 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2023 | 1.132 | SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRONICA Y SEGURIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 981, POR PENDONES PARA EL ESTABLECIMIENTO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6974, DEL 15/11/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 345.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2023 | 1.133 | ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1731, POR ARRIENDO DE ANDAMIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO YA CORDE AL DA N° 6898 DEL 13/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 72.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2023 | 1.134 | YURIANA AGUSTINA FERNANDEZ GARCIA, PAGO DE FACTURAS N° 114, POR PORTACREDENCIAL - LAYARD, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6968 DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 357.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2023 | 1.135 | EDITORIAL COMPASS CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 4259, POR MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6347, DEL 19/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 976.434 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2023 | 1.136 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 445824, POR NOTEBOOK PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 2.847.585 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2023 | 1.137 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 92640598, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 82.821 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2023 | 1.138 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2023 | 1.139 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1143, 1136 Y 1146, POR MARCOS DE DIPLOMAS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.288.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2023 | 1.140 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1152 Y 1153, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 1.305.060 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2023 | 1.141 | SOCIEDAD COMERCIAL TALCA CHILE HOGAR LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 594, POR MOBILIARIO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6501 DEL 25/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 502.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2023 | 1.142 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 767, POR COLACIONES PARA POR SEMANA DEL PARVULO PARA ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6889 DEL 13/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.417.290 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2023 | 1.143 | SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 12161, POR IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6977 DEL 15/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 720.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.144 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69567179, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 131.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.145 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, PAGO DE FACTURAS N° 8858 Y 8874, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE , ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-2-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 7.785.613 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.146 | SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 10679, POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6082 DEL 6/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.617.378 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.147 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 21836, POR POR BATERIAS EVALUA PARA EL PIE, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6231 DEL 13/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 2.408.164 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.148 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 199, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-6-LE23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.857.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.149 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 198, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 1.540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.150 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA PAGO DE FACTURA N° 86, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 1.948.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.151 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 44, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 1.406.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.152 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 100, POR P, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 1.280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.153 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 380, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 724.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.154 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE PAGO DE FACTURA N° 186, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 902.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.155 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 85, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 4.818.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.156 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO PAGO DE FACTURA N° 105, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 1.688.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.157 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 88, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 2.100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2023 | 1.158 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA N° 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 1.550.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2023 | 1.159 | INGENIERIA ELECTRICA FALCON SPA, PAGO DE FACTURA N° 106, POR EMPALMES DE AVANCE EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CONTRATADO VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 5407 DE 7/09/23, FINANCIADO CON SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO | 713.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2023 | 1.160 | REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 20.418.141 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2023 | 1.161 | REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 87.111.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2023 | 1.162 | REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 344.310 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2023 | 1.163 | REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 253.634.415 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2023 | 1.164 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.165 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 82 Y 84, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ACORDE A LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 440.361 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.166 | ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 97, POR TRASLADO DE PROFESIONALES PROGRAMA SENADIS MES DE OCTUBRE DE 2023, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-38-L123, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA SENADIS | 435.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.167 | MARIOLY DENISSE ESPINOZA PEREZ, PAGO DE BH N° 18, A PSICOLOGA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II, MES DE NOVIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7288, DE FECHA 28 /11/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - HPV | 957.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.168 | EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 389, POR LIBROS PARA EL PROGRAMA DAPS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6302 DEL 17/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DAPS | 449.991 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.169 | PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, REGIDO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO, MES DE NOVIEMBRE 2023, CUYO FINANCIAMIENTO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA FAEP 2023, CONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA MINEDUC, DIRECCIÓN DE ED | 34.991.970 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.170 | TAMIME SALOME RUIZ ALVIAL PAGO DE BH N° 13, A TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III, MES DE NOVIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7286, DE FECHA 28 /11/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - HPV | 957.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.172 | SILVANA ROCIO GONZALEZ VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 14, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS NOVIEMBRE 2023, ACORDE AL DA N° 1150 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 1.092.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.173 | BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 17, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS FEBRERO 2023, ACORDE AL DA N° 6865 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS | 1.092.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.174 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 57, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2025, DEL 6/04/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 217.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.175 | DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, PAGO DE BH N° 108, A GESTORA TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA Y REVINCULACION EDUCATIVA MES DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 4642 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP - REACTIVACIÓN EDUCATIVA 2023 | 452.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.176 | VIVIANA DEL CARMEN GAETE SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 27, A GESTORA TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA Y REVINCULACION EDUCATIVA MES DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 4642 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 - REACTIVACIÓN EDUCATIVA 2023 | 452.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.177 | RODRIGO ALONSO RAMIREZ GONZALEZ, PAGO DE BH N° 236, A PSICOLOGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I, MES DE NOVIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7289, DE FECHA 28 /11/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - HPV | 739.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.178 | CAROL DENISSE GOMEZ CAMPOS, PAGO DE BH N° 42, A TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I, MES DE NOVIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7287, DE FECHA 28 /11/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - HPV | 450.208 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.179 | VERONICA ANGELICA SOBARZO SOTO, PAGO DE BH N° 22, A TRABAJADOR SOCIAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II, MES DE NOVIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7289, DE FECHA 28 /11/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - HPV | 957.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.180 | FELIPE ANDRES VALENCIA BUSTOS PAGO DE BH N° 5, A PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III, MES DE NOVIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 7291, DE FECHA 28 /11/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - HPV | 739.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2023 | 1.181 | VALENTINA ANATASSIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 40, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 3314 DEL 6/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 639.015 | ENLACE |