DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2023
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	02/10/2023	931	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 53048807, 53187910 Y 53191244, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	394.600	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	932	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69325265, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP	131.498	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	933	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 53188381, 5454026, 53188542, 5450246, 5454388, 53192925, 5448776, 5448992 Y 53188711, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.052.500	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	934	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 443472, POR COMPUTADORES PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.207.938	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	935	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA, FACTURA 5554, POR TONER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL  Y ACORDE AL DA N° 5410 DEL 7/09/23, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	309.400	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	936	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 142, POR IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5484 DEL 8/09/23, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	982.265	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	937	GLADIUS INVESTMENTS SPA, PAGO DE FACTURA N° 288, POR IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5409 DEL 7/09/23, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.666.000	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	938	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 18728 Y 18729, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA LIC 4364-33-L123, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.968.831	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	939	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS, PAGO DE FACTURA N° 5499, POR COMPUTADORES E IMPRESORAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL  Y ACORDE AL DA N° 5485 DEL 8/09/23, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	649.537	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	940	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA, PAGO DE FACTURA N° 364, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5486DEL 8/09/23 Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	749.260	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	941	LORETO DEL CARMEN NUNEZ SANDOVAL, PAGO DE FACTURA N° 986, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BUS PATENTE DPGP41, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL  Y ACORDE AL DA N° 1276 DEL 6/03/23, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	1.154.300	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2023	942	XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 156816, POR CAMBIO DE NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PATENTE FWGD19, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL  Y ACORDE AL DA N° 5032 DEL 23/08/23, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	179.961	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2023	943	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N12721426, POR GAS PARA TALLER DE GASTRONOMIA DE INTEGRACION EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	70.589	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2023	944	ART. DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 3928, VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5031 DEL 23/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	924.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2023	945	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 582, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2150 DEL 14/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	566.570	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2023	946	TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 831, POR SERVICIO DE TRANSPORTES DESDE EL LICEO LCM A INACAP CHILLAN, SALIDA PEDAGOGICA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4583 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	220.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2023	947	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 443669, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	308.504	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2023	948	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 155, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	417.600	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2023	949	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 157, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA ALTO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	374.100	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2023	950	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2784, POR MANTENCION Y REPARACION DE BUSES DAEM, PATENTES DPGP41 - JTJV92 - KLTB56, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5960 DEL 3/10/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.278.229	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2023	951	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2023, AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	7.705.498	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2023	952	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2023, AL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.737.324	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2023	953	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2023, AL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.441.225	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2023	954	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2023, AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	22.759.579	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2023	955	ELSA PATRICIA ARRIAGADA RUBILAR,REINTEGRO POR DESCUENTO COOPEUCH MAL APLICADO	523.860	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2023	956	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 69342951, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	173.757	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	957	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1059, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.896.400	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	958	RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS, PAGO DE FACTURA N° 3155, MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5825 DEL 26/09/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.510.174	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	959	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 19333, POR TONER PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5905 DEL 29/*09/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	213.010	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	960	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 16962 Y 16963, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5906 DEL 29/09/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	315.172	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	961	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 123542, POR MATERIALES DE FERRETERIA POARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4803 DEL 14/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	81.809	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	962	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1461519, POR DISCOS DUROS PARA CAMARA DE SEGURIDAD DE ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5907 DEL 29/09/23, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	121.380	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	963	DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 39, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 2274 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	711.900	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	964	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA Nº 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	4.789.413	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	965	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 90 Y 91, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	2.898.777	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	966	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 222, POR  CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	306.400	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	967	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION FINANCIADO CON SUB. REGULAR	122.568.228	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	968	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.903.599	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2023	969	PAGO INDEMNIZACIÓN A  DOCENTE DOÑA MARIA ANGELICA ZENTENO LAGOS, QEPD,  QUIEN POR DA N° 2577 DE 7/05/23, CESA EN SUS FUNCIONES POR CAUSAL DE SALUD IRRECUPERABLE Y POR DA N° 5818 DE 26/09/23,  CESA EN LAS MISMAS FUNCIONES, POR CAUSAL DE FALLECIMIENTO CON F	8.115.740	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2023	970	OSCAR JORGE PAVES MORALES, PAGO DE BH N° 38060, POR COPIA DE HIPOTECA Y GRAVAMENES DE ESCRITURA DE PROPIEDAD A NOMBRE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, REFERIDA A LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, CON EL FIN DE SER PRESENTADO A MINEDUC EN EL PROCESO DE TRAM	10.000	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2023	971	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 742115 Y 742128, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.146.056	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2023	972	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 741393 Y 741744, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.297.833	ENLACE
Decreto Pago	10/10/2023	973	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69357121, POR CONSUMO DE FONOS DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	87.514	ENLACE
Decreto Pago	10/10/2023	974	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 , IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	12.280.581	ENLACE
Decreto Pago	10/10/2023	975	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 218, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	207.000	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2023	976	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 267, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	478.500	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2023	977	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3217628, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	73.130	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2023	978	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3219705, 3219704, 3219701, 3219699 Y 3219702, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.969.590	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2023	979	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 261, POR CONSUMO DE AGUA MES SEPTIEMBRE DE 2023, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	21.250	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2023	980	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 262, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	20.313	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2023	981	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 123, MES DE SEPTIEMBRE, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	391.500	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2023	982	RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 90, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 1754 DEL 27/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	217.500	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2023	983	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 259, DEL 16/01/2023, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	247.800	ENLACE
Decreto Pago	12/10/2023	984	YURIANA AGUSTINA FERNANDEZ GARCIA, PAGO DE FACTURA N° 104, POR MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5046 DEL 23/08/23, FINANCIADO CON FONDOS HPV	350.931	ENLACE
Decreto Pago	12/10/2023	985	CORPORACIONES INCASER, PAGO DE FACTURA N° 145, PORCAPACITACION DE DOCENTES EN ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5049, DEL 23/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	6.500.000	ENLACE
Decreto Pago	12/10/2023	986	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 91, POR TRASLADO DE PROFESIONALES MES DE AGOSTO DEL 2023, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-11-L123, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	708.800	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2023	987	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA EL PRFE, POR ENCUENTRO REGIONAL DE FAMILIAS TUTORAS, ACORDE A DA N° 6123 DEL  11/10/2023, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS PRFE	70.000	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2023	988	PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 4632, POR GALVANOS PARA CELEBRACIONES INSTITUCIONALES, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5953 DEL 2/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	79.135	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2023	989	SOCIEDAD COMERCIAL B& B SPA, PAGO DE FACTURA N° 119, POR AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DAEM, ADQUIRIDO VIA DA N° 5901 DEL 29/09/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	480.000	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2023	990	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69370075, POR CONSUMO DE INTERNET EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6085 DEL 6/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	509.830	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2023	991	NATALY BELEN TORRES AEDO,  PAGO DE BH N° 10, A PSICOLOGA PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, 13 DIAS MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 4335, DE FECHA 25/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB -HPV - DAPS	377.000	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2023	992	VERONICA ANGELICA SOBARZO SOTO, PAGO DE BH N° 21, A TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, 13 DIAS MES DE OCTUBRE, ACORDE A CONTRATO DE FECHA 24/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB - HPV - DAPS	377.000	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2023	993	MARIOLY DENISSE ESPINOZA PEREZ, PAGO DE BH N° 16, A PSICOLOGA PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, 13 DIAS MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 4328, DE FECHA 25/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB - HPV - DAPS	377.000	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2023	994	TAMIME SALOME RUIZ ALVIAL, PAGO DE BH N° 12, A TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, 13 DIAS MES DE OCTUBRE, ACORDE A CONTRATO N° 4334, DE FECHA 24/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB - HPV - DAPS	377.000	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2023	995	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 268539, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 ESC. LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	181.802	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2023	996	COMITE DE AGUAS EL ESFUERZO DE HUACAMALA, PAGO DE FACTURA N° 6, POR CONSUMO DE  AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE ESC HUACAMALA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.000	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2023	997	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 131803, POR VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.065.602	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2023	998	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4324, POR COLACIONES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5954 DEL 2/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	173.049	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2023	999	SEREMI DE EDUCACION ÑUBLE, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS FAEP 2019, ACORDE A DA N° 6331 DEL 18/10/23, Y OFICIO ORD. 1998 DEL 7/09/23, SOLICITUD 2046, DE LA SEREMI ÑUBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	259.419	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2023	1.000	VICTOR GONZALEZ ARANEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO POR LA SEP	294.849	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2023	1.001	HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 1225, DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2023	1.002	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 53413956, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	339.200	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.003	LATITUD 90 SA, PAGO DE FACTURA N° 2231, POR PROGRAMA EDUCATIVO, GIRA DE ESTUDIOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6116 DEL 10/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.033.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.004	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 194, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-6-LE23 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.857.440	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.005	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 197, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.232.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.006	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 93, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.037.760	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.007	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 92, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.516.752	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.008	BARBARA FRANCISCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 41, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.125.120	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.009	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA N° 71, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.065.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.010	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA N° 182, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	318.500	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.011	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 85, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.558.800	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.012	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 87, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.680.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.013	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 104, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.350.960	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.014	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 99, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.024.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.015	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 84, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	3.854.400	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.016	HUMBERTO EMILIO LETELIER SANCHEZ, LIRAS E INSTRUMENTOS MUSICALES, PAGO DE FACTURA N° 437, POR INSUMOS E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA ESCOLAR ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-37-L123, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.932.160	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2023	1.017	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 3936, POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. EL CASINO COMO PREMIOS PARA ALIANZAS DE FIESTA DEL CAMARON, ADQUIRIDO VIATRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5149 DEL 29/08/23, FINANCIADO	143.960	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2023	1.018	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1225, DEL  2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2023	1.019	TRASPASO DE FONDOS JUNJI QUE INGRESARON A CTA DE SUB. REGULAR CONTABILIZADOS EN ING 30-271 DEL 14/09/23	65.150	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2023	1.020	VIATICOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.316.817	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2023	1.021	JAIME NAVARRETE ANABALÓN, SE GIRA FONDO A RENDIR AL DIRECTOR DE LA ESCUELA EL CASINO, PARA GASTOS IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR CONTEMPLADOS EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE AL DA N°1225, DE 02/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.022	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 47982027, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	66.284	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.023	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 18916667 Y  18916668 , POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.369.402	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.024	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 15486, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4587 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	391.542	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.025	INGENIERIA EN INFORMATICA MADENET SPA, PAGO DE FACTURA N° 24, POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3552 DEL 16/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	297.500	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.026	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1069 Y 1070, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.251.270	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.027	LEFI SPA, PAGO DE FACTURA N° 4464, POR TOLDOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6229 DEL 13/10/23, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	314.760	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.028	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS, PAGO DE FACTURA N° 5525, POR EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6099 DEL 6/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	1.551.298	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.029	BUSINESS INFORMATION PROCESSING SA, PAGO DE FACTURA N° 283375, POR IMPRESORA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5824 DEL 26/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	232.131	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.030	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9909, MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE RINCON LECTOR EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO T ACORDE AL DA N° 12/09/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	182.940	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.031	TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 9017, POR MANTENCION DE EXTINTORES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 23/05/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	132.601	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.032	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 369, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	345.920	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.033	JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, PAGO DE FACTURA N° 1256, POR TIMBRES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6268 DEL 17/10/23, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	120.190	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.034	JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, PAGO DE FACTURA N° 1245, POR TIMBRES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5561 DEL 12/09/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	94.010	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.035	PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION SPA, PAGO DE FACTURA N° 1059, POR ENTRADAS AL ZOOLOGICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6432 DEL 23/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	190.000	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.036	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 648, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TELLER LABORAL , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5483 DEL 8/09/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.127.370	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.037	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 649, POR COLACIONES PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5580 DEL 13/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	144.750	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.038	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 226, POR DESINFECTACION Y DESRATIZACION PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6010 DEL 3/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	160.650	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.039	SOCIEDAD DE TRANSPORTES GOMEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 667, DESINFECTACION EN ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 48+93 DEL 18/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	107.100	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.040	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 162, POR PRODUCCION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5487 DEL 8/09/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.666.000	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.041	PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 382, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION DIA DEL PROFESOR Y ASISTENTES DE LA EDUCACION ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6453 DEL 24/10/23, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	595.000	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.042	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1071 Y 1084, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA Y ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.949.040	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.043	KRAKEN SPA, PAGO DE FACTURA N° 515, POR IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6083 DEL 6/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	593.810	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.044	SOC CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ÑUBLE, PAGO DE FACTURA N° 4862, POR GALVANOS DE CRISTAL PARA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6454 DEL 24/10/23, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	968.660	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.045	ALCE DOBLE CERO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 307, POR PASRO SINTETICO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6349 DEL 19/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	285.600	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2023	1.046	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 123128 Y 123129, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-34-L123, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	2.533.937	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2023	1.047	VIVIANA DEL CARMEN GAETE SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 26, A GESTORA TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA Y REVINCULACION EDUCATIVA MES DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 4642 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	452.400	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2023	1.048	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 91802652, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	72.752	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2023	1.049	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5985080, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2023	1.050	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5941427, 5940461, 5940852, 5940116 Y 6006879, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	630.676	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2023	1.051	REMUNERACIONES MES:10/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACION MES DE OCTUBRE, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	21.740.357	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2023	1.052	REMUNERACIONES MES:10/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO: REMUNERACION MES DE OCTUBRE, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	91.095.431	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2023	1.053	REMUNERACIONES MES:10/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO: REMUNERACION MES DE OCTUBRE, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	274.084.052	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2023	1.054	REMUNERACIONES MES:10/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO:REMUNERACION MES DE OCTUBRE, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	49.605.622	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2023	1.055	DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, PAGO DE BH N° 99, A GESTORA TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA Y REVINCULACION EDUCATIVA MES DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 4642 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP - REACTIVACIÓN EDUCATIVA 2023	452.400	ENLACE
Decreto Pago	31/10/2023	1.056	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69441169, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE DE UNID,. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP	131.498	ENLACE
Decreto Pago	31/10/2023	1.057	EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, PAGO DE FACTURA N° 2839, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DAPS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6230 DEL 13/10/23, FINANCIADO CON FONDOS DAPS	280.840	ENLACE
Decreto Pago	31/10/2023	1.058	BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 16, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS OCTUBRE DE 2023, ACORDE AL DA N° 6865 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/10/2023	1.059	SILVANA ROCIO GONZALEZ VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 13, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS OCTUBRE DEL  2023, ACORDE AL DA N° 1150 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	31/10/2023	1.060	DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 40, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE OCTUBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2274 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	711.900	ENLACE
Decreto Pago	31/10/2023	1.061	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 56, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE OCTUBREL DE 2023, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2025, DEL  6/04/2023,  FINANCIADO CON FONDOS SEP	217.500	ENLACE
Decreto Pago	31/10/2023	1.062	VALENTINA ANASTASIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 39, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE  A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 4612 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	639.015	ENLACE