DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2023
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/09/2023	815	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 75, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESCUELA EL CASINO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	2.299.230	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2023	816	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 130405, POR MOBILIARIO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.099.928	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	817	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 154, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO , MES DE AGOSTO DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	417.600	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	818	YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 16, POR TALLER DE VIOLIN A ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 3253 DEL 23/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	261.000	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	819	ELSA PATRICIA ARRIAGADA RUBILAR, PAGO DE INDEMNIZACION A DOCENTE DE ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1687 DEL 24/03/23, CESE DE FUNCIONES POR PENSION DE INVALIDEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	11.301.324	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	820	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2755, POR REPARACION Y MANTENCION DE LOS VEHICULOS PATENTE KLTB56 Y DPGP41, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5029 DEL 23/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.633.940	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	821	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 217, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2023, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	406.400	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	822	PAGO DESCUENTOS REALIZADO EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.565.428	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	823	PAGO DESCUENTOS REALIZADO EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2023, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.936.818	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	824	DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 38, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE AGOSTO 2023, ACORDE A DA N° 2274 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	711.900	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	825	PAGO DESCUENTOS REALIZADO EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	7.746.455	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	826	PAGO DESCUENTOS REALIZADO EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR E INTEGRACION	22.748.590	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	827	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2023, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	7.277.861	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	828	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON  SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION	118.924.808	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	829	COMERCIALIZADORA E-PURCH LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 26, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y ACCESORIOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC  4364-26-L123, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.771.900	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	830	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 957, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.097.000	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	831	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1005 Y 993, POR MATERIALES DE ASEO Y DE LIBRERIA PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-5-LP23 Y 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.578.890	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	832	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 16585, POR TURBO CALEFACTOR KRAFTER PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4894, DEL 18/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	714.000	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	833	JYF INGENIERIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 586, POR MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE CS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4895 DEL 18/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	571.081	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2023	834	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL EDUCACION ÑUBLE, DEVOLUCION DE MONTO NO EJECUTADO POR CONCEPTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 2020. ACORDE A DA N° 5300 DEL 1/09/23, FINANCIADO POR CTA. SUB. REGULAR	241.640	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2023	835	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURAS N° 540 Y 541, POR EQUIPOS DE AMOLIFIFICACION, MATERIALES E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO LCM Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC, 4364-27-L123 Y LIC 4364-28-L123, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETE	6.287.366	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2023	836	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 971 Y 972, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDA VIA LIC -5-LP23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.397.530	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2023	837	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 975, 976, 977 - NC 29, 978, 979, 980 Y 981, POR POR ART. DE APOYO ACADEMICO Y DE LIBRERIA, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	5.235.800	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2023	838	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 52846155 Y 52844231, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LÑA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	131.700	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2023	839	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 52842242, 5420032, 52846109, 5418128, 5418631, 5419496, 52843807, 52842180 Y 5418623, POR CONSUMO DE ELECTRIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.130.300	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2023	840	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 736461 Y 736474, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.122.650	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2023	841	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 735742 Y 736092, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.262.604	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2023	842	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 264, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	478.500	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2023	843	MIGUEL CONCHA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 23736, 23752, 23656 Y 23605, POR LIBROS SOCIO EMOCIONALES COMO ESTIMULO  DE PARTICIPÁCION EN ACT. Y TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR, PREMIOS, PARA ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N °	430.709	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2023	844	INCOTEC SPA, PAGO DE FACTURAS N° 396, POR RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA EN ESC. EL CASINO, ADQUIIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4701, DEL 9/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	237.976	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2023	845	RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 87, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, ACORDE A DA N° 1754 DEL 27/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	365.400	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	846	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG, PAGO DE FACTURA N° 199778, POR TEXTOS ESCOLARES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5048 DEL 213/08/23, FIANNCIADO CON FONDOS SEP	1.407.270	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	847	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS, PAGO DE FACTURA N° 1227, POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 2354 DEL 25/04/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	119.000	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	848	LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 13503395, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL - ESC.  AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5248 DEL 1/09/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	232.407	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	849	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 264, POR PRODUCCION DE EVENTO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2023, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-31-L123, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.800.000	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	850	INGENIERIA EN INFORMATICA MADENET SPA, PAGO DE FACTURA N° 22, POR CONSUMO DE INTERNET DE LA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3552 DEL 16/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	297.500	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	851	COMITE DE AGUAS EL ESFUERZO DE HUACAMALA, PAGO DE FACTURAS N° 4 Y 5, MESES DE JULIO Y AGOSTO,  POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	10.100	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	852	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 215, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2023, DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	163.800	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	853	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 47658703, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	39.520	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	854	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 18791035 Y 18791036, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.363.652	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	855	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 121 MES DE AGOSTO, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	391.500	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	856	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 153, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA ALTO, MES DE AGOSTO DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	374.100	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	857	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2023, LAS CUALES SON PERCIBIDAS EN LA CTA. CTE. DE SUB. REGULAR	3.749.989	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	858	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°1225 DEL 2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	859	COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, PAGO DE FACTURA N° 8797 Y 8825, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-2-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	6.463.528	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2023	860	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 128819, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.318.948	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2023	861	TRASPASO DE APORTE MUNICIPAL A JUNJI, CONTEMPLADO EN DA N° 3352 DEL 8/06/23	18.100.000	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2023	862	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 1760, POR SIRENAS PARA EL LICEO LOCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5030 DEL 23/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	130.900	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2023	863	COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULVEDA EIR, PAGO DE FACTURA N° 1312, POR ART. CORPORATIVOS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4722 DEL 9/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	785.400	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2023	864	LEFI SPA, PAGO DE FACTURA N° 4190, POR TOLDOS PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5148 DEL 29/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	227.416	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2023	865	SOCIEDAD DE PROFESIONALES GARCIA , ROMERO Y VALDIVIESO, LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 14, POR JUEGO DE MESA PROGRAMA DAPS - DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5047, DEL 23/08/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - DAPS	139.996	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2023	866	METALURGICA SILCOSIL SPA, PAGO DE FACTURA N° 305025, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4897, DEL 18/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	580.035	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2023	867	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1008, POR MATERIALES DE ASO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA  LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.605.690	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2023	868	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 995, 996 Y 992, POR MATERIALES FUNGIBLES, DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DAPS, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS DAPS	669.060	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2023	869	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE AGOSTO DE 2023, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR. SEP, INTEGRACION, SALAS CUNA Y ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	12.407.042	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2023	870	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3192941, 3192936, 3192940, 3192942 Y 3192935, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.825.960	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2023	871	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 83, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	4.494.200	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2023	872	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 192, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.955.200	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2023	873	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 215, POR SERVICIO DE DESRATIZACION PARA LA ESC . PASO EL ROBLE, ACORDE AL DA N° 3404 DEL 9/06/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	142.800	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2023	874	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 258, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	22.188	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2023	875	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 257, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	25.313	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2023	876	JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA, PAGO DE FACTURA N° 835, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CIERRE DE TALLER DE AUTOCUIDADOS DE EQUIPOS DE GESTION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA - HPV, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4840 DEL 16/08/23	202.490	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2023	877	MARIA NIEVES MEDINA GALLEGO, PAGO DE FINIQUITO PARA AUXILIAR DE SERV. EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL ART. 161 DEL COD. DEL TRABAJO "NECESIDAD DE LA EMP. O SERVICIO", Y DA N° 5418 DEL 7/09/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	6.171.612	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2023	878	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 1225, DEL  2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2023	879	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 663 Y 666, POR SERV. DE TRANSPORTE PARA COMUNAL DE PINTURA MES DEL MAR Y TRASLADO A CAMPEONATO REGIONAL DE ATLETISMO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL  DA N° 2775 DEL 15/05/23 Y DA N° 4379 DEL 25/07/	360.000	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2023	880	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 665, POR TRANSPORTE PARA REGIONAL DE ATLETISMO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3486 DEL 14/06/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	180.000	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2023	881	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 266839, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. G-339, MES DE AGOSTO, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	81.255	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2023	882	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3190795, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	63.610	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2023	883	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 50235406, 50218097, 50232539, 50194553, 50216888, 50286654, 50214538, 50231240, 50238475 Y 50287207, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIAD	360.255	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2023	884	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69258057, POR CONSUMO DE INTERNET EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4535 DEL 1/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	526.276	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2023	885	GASCO GLP SA, PAGO DE FACTURA N° 10643934, POR RECARGA DE GAS PARA CALEFACTORES FACILITADOS POR EL MUNICIPIO, USADOS EN LA CALEFACCIÓN DEL GIMNASIO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA DE COMPUTADORES A LOS ESTUDIANTES DE SEPTIM	20.858	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2023	886	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 84, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.558.800	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2023	887	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 102, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.773.135	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2023	888	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 86, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2023, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	2.037.000	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2023	889	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 97, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2023, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.280.000	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2023	890	REMUNERACIONES MES:9/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Complementaria, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRESUPUESTO JUNJI, APORTADOS POR LA LEY   N° 21.526 DE 2022	2.505.651	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2023	891	REMUNERACIONES MES:9/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO Complementaria, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DE SUB. REGULAR, MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR, APORTADOS POR LA LEY   N° 21.526 DE 2022	17.150.748	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2023	892	REMUNERACIONES MES:9/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO Complementaria, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, APORTADOS POR LA LEY   N° 21.526 DE 2022	5.143.381	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2023	893	REMUNERACIONES MES:9/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO Complementaria, AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL SEP, MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR, APORTADOS POR LA LEY   N° 21.526 DE 2022	4.973.723	ENLACE
Decreto Pago	15/09/2023	894	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 312, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	11.200	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2023	895	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69243462, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	87.474	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2023	896	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1225, DEL  2/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	21/09/2023	897	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA N° 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	3.225.000	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	898	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5902939, POR CONSUMO DE ELECTRIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.218	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	899	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5859271, 5858302, 5858694, 5857956 Y 5924742, POR  CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	624.382	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	900	ENTEL SA, PAGO DE LA FACTURA N° 47828103, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	40.941	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	901	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 18836370 Y 18836371, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.366.988	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	902	TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 9277, POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4841 DEL 16/08/23, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	119.000	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	903	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 664, POR TRANSPORTE DE ALUMNOS A CONCURSO COMUNAL DE PINTURA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2775, DEL 15/05/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	180.000	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	904	EDUCCION SPA, PAGO DE FACTURA N° 480, POR MATERIAL DEPORTIVO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 43645-18-L123, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	2.510.900	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	905	COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1683536 - NC 1817238 Y NC 1817239, POR BENCINA PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	458.072	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	906	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 3932, POR VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5408, DEL 7/09/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	218.980	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	907	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 24283 POR TONER PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5147 DEL 29/085/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	399.840	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	908	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 193, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.527.000	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2023	909	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	1.476.720	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2023	910	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 176, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	6.313.000	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2023	911	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 364, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-12-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	4.569.529	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2023	912	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 90937823, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	110.810	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2023	913	YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 18, POR TALLER DE VIOLIN A ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N° 3253 DEL 23/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	261.000	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2023	914	REMUNERACIONES MES:9/2023   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	21.063.767	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2023	915	REMUNERACIONES MES:9/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	260.479.243	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2023	916	REMUNERACIONES MES:9/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	55.949.911	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2023	917	REMUNERACIONES MES:9/2023   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	89.573.968	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2023	918	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 248, POR CONSUMO DE  AGUA POTABLE MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2023, DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	287.640	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	919	MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH N° 12, POR REPARACIONES EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 5802 DEL 26/09/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	342.670	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	920	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 55, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2025, DEL  6/04/2023,  FINANCIADO CON FONDOS SEP	217.500	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	921	VALENTINA ANASTASIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 38, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE  A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 3314 DEL 6/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP	639.015	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	922	VIVIANA DEL CARMEN GAETE SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 25, A GESTORA TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA Y REVINCULACION EDUCATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 4642 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023	452.400	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	923	DANIELA FERNANDA HEVIA SERON, PAGO DE BH N° 98, A GESTORA TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA Y REVINCULACION EDUCATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 4642 DEL 4/08/23, FINANCIADO CON FONDOS FAEP - REACTIVACIÓN EDUCATIVA 2023	452.400	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	924	MARIOLY DENISSE ESPINOZA PEREZ, PAGO DE BH N° 14, A PSICOLOGA PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N° 4328, DE FECHA 25/07/23,, FINANCIADO CON ADM DE FONDOS JUNAEB - HPV - DAPS	870.000	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	925	VERONICA ANGELICA SOBARZO SOTO, PAGO DE BH N° 19, A PSICOLOGA PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO - DAPS, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A CONTRATO, DE FECHA 24/07/23, FINANCIADO CON ADM DE FONDOS JUNAEB - HPV - DAPS	870.000	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	926	BEATRIZ VALERIA GONZALEZ VALENZUELA, PAGO DE BH N° 15, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS SEPTIEMBRE 2023, ACORDE AL DA N° 6865 DEL 20/12/22, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	927	SILVANA ROCIO GONZALEZ VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 12, POR CONVENIO DE PROGRAMA ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS SEPTIEMBRE 2023, ACORDE AL DA N° 1150 DEL 27/02/23, FINANCIADO CON FONDOS SENADIS	1.092.169	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	928	TAMIME SALOME RUIZ ALVIAL, PAGO DE BH N° 11, A TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO  - DAPS, MES DE SEPTIEMBRE , ACORDE A CONTRATO N° 4334, DE FECHA 24/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB -  HPV - DAPS.	870.000	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	929	NATALY BELEN TORRES AEDO, PAGO DE BH N° 9, A PSICOLOGA PROYECTO DISPOSITIVO DE APOYO PSICOSOCIAL TRANSITORIO  - DAPS, MES DE SEPTIEMBRE , ACORDE A DA N° 4334, DE FECHA 25/07/23, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS JUNAEB -  HPV - DAPS.	870.000	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2023	930	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.500	ENLACE