| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/04/2024 | 232 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 18630, POR PINTURAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1642 DEL 14/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.697.535 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2024 | 233 | HECTOR MUÑOZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 647, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1641 DEL 14/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.355.708 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2024 | 234 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1176, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-*8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 251.210 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2024 | 235 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 20698, POR ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO PARA SALA SENSORIAL PARA LICEO LCM, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1640, DEL 14/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 250.935 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2024 | 236 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2024 | 237 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 55331688, 55331246 Y 55330547 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 317.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2024 | 238 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 55330881, 5631003, 55334983, 5627358, 5631867, 55332837, 5631859, 5632444 Y 55333634, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.195.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2024 | 239 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 239, POR CONSUMO DE AGUA MARZO DE 2024, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 462.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2024 | 240 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION , FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.819.261 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2024 | 241 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION , FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 26.648.392 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2024 | 242 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO 2024, DEL PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.162.372 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2024 | 243 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO 2024, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.494.790 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2024 | 244 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 122.905.087 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2024 | 245 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2024, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.178.362 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/04/2024 | 246 | J Y F INGENIERIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 890, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1660 DEL 15/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 550.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/04/2024 | 247 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 127, MES DE MARZO, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA DEL / /2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/04/2024 | 248 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA AÑO 2024 | 4.528.408 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/04/2024 | 249 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE MARZO DE 2024, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL. INTEGRACION, SEP Y OTROS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 10.903.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/04/2024 | 250 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 13 DEL 3/01/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/04/2024 | 251 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19220789 Y 19220788, POR CONSUMO DE INTERNET DE LAS ESC. COYANCO , EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.394.619 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/04/2024 | 252 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 70048765 - NC 58586211, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTO. VOLUNTARIO Y SUB. REGULAR | 173.868 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/04/2024 | 253 | OSCAR JORGE PAVES MORALES, PAGO DE BH N° 47373, CONSERVADOR DE BIENES RAICES, POR 8 CERTIFICADOS DE HIPOTECAS Y GRAVAMENES DE INMUEBLES EDUCACIONALES DE LA COMUNA, PARA SER PRESENTADOS EN EL PROCESO DE DECLARACIÓN DEL SOSTENEDOR A LA SUPERINTENDICA DE ED | 192.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2024 | 254 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 772887 Y 772900, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.005.825 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2024 | 255 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 772158 Y 772516, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.090.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/04/2024 | 256 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70095462, POR CONSUMO DE TELEFONIA, DE LAS SALAS CUNA , CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 89.089 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/04/2024 | 257 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 490.697 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/04/2024 | 258 | MARIO BARRIGA OÑATE, DIRECTOR ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, GIRA MONTO GLOBAL PARA GASTOS MENORES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°769 DE 02/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS DE LA LEY SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 259 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 279, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 15.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 260 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 235, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE MARZO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 234.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 261 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 280, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 39.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 262 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3381227, 3381230, 3381224, 3381229 Y 3381228, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.561.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 263 | ESSBIO, PAGO DE FACTURA N° 3379381, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 174.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 264 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 334, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 29.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 265 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 56, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE MARZO 2024, ACORDE A DA N° 1380 DEL 1/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 748.532 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 266 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 91, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N° 29, ACORDE A DA N° 1405 DEL 5/03/24, FINANCIADO CON SUBVENCION DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | 876.825 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 267 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA N° 78, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N° 30 Y 31, ACORDE A DA N° 1405 DEL 5/03/24, FINANCIADO CON SUBVENCION DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y FAEP 2023 | 2.010.852 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 268 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 51, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A DA N° 1405 DEL 5/03/24, FINANCIADO CON SUBVENCION FAEP 2023 | 642.708 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 269 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 89, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A DA N° 1405 DEL 5/03/24, FINANCIADO CON SUBVENCION FAEP 2023 | 2.196.144 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 270 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 116, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A DA N° 1405 DEL 5/03/24, FINANCIADO CON SUBVENCION FAEP 2023 | 759.915 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2024 | 271 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 93, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A DA N° 1405 DEL 5/03/24, FINANCIADO CON SUBVENCION FAEP 2023 | 954.414 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 272 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE FACTURA N° 8373572, POR CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE EDUCACION 2024, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2252 DEL 19/04/23, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 26.347.531 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 273 | PEDRO EXEQUIEL GARRIDO CERDA, PAGO DE FACTURA N° 91, POR SERVICIOS DE MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2135 DEL 3/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 3.254.163 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 274 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1276, 1275, 1274, 1273 Y 1258, POR MATERIAL FUNGIBLE Y DE CLASES PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.936.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 275 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 497203, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1643 DEL 14/03/24., FINANCIADO CON FONDOS SEP | 586.211 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 276 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 247, POR SERV. DE DESRATIZACION Y DESINFECTACION EN DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA OC N° 5, Y ACORDE AL DA N° 1618 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 142.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 277 | CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 564578, POR NEUMATICOS PARA EL VEHICULO JYFX35, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 170 DEL 9/01/24, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM | 388.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 278 | ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS, PAGO DE FACTURA N° 5783, POR NOTEBOOK PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2119 DEL 2/04/24, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 637.957 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 279 | ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 1347, POR ADQUISICION DE VENTANAS E INSTALACION EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDEW AL DA N° 5366 DEL 6/09/23, FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION | 290.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 280 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 300, POR ARRIENDO DE SALA Y ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2122 DEL 2/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 600.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 281 | SOCIEDAD FERRETERA SETAMAX LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 30498, POR PINTURAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2121 DEL 2/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.591.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 282 | RETETRA CAPACITACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 5918, POR SEMINARIO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL , PARA FUNC. DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA OC N° 3 Y ACORDE AL DA N° 424 DEL 19/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 80.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 283 | EMPAVONADOS CHILLAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 419, POR PENDON ROLLER, PARA SC CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2163 DEL 5/04/24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 35.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 284 | BOM EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 336, POR SERV. DE PRODUCCION INAUGURACION COMUNAL AÑO ESCOLAR 2024, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-L124, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 3.850.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 285 | EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 260287, POR AVISO, " NECESIDAD DE COMPLETAR PLANTA DOCENTE", ADQUIRIDO VIA OC N° 4 Y DA N° 838 DEL 6/02/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 117.810 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 286 | COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 645, POR PREMIO PARA DOCENTE DE ESC. COYANCO, ADQIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2166 DEL 5/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DE APORTE MUNICIPAL | 961.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2024 | 287 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 12, DEL 3/01/2024, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 246.420 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2024 | 288 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 278750, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.933 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2024 | 289 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1263, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 2.449.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2024 | 290 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1191 Y 1259, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. HUACAMALA Y CALIGRAFIX PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.933.709 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2024 | 291 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 242542, POR COMPUTADORES PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 2.315.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2024 | 292 | COMERCIALIZADORA IMACTIVA SPA, PAGO DE FACTURA N° 21, POR MATERIAL EDUCATIVO DE MATEMATICAS Y LENGUAJE, PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7899 DEL 18/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2024 | 293 | GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA, PAGO DE FACTURA N° 227, POR CASETTE PARA CINTA ROTULADORA , ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2124 DEL 2/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 97.542 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2024 | 294 | COMITES DE AGUA EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURA N° 12, Y 11 POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HUACAMALA, MESES DE MARZO Y FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 219.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2024 | 295 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 167 Y 168, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO Y ALTO, MES DE MARZO DE 2024, ACORDE A DA N° DEL /0 /24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 784.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/04/2024 | 296 | ROMINA MARIELA ROA FAUNDEZ, PAGO DE FINIQUITO A DIRECTORA DE JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, CAUSAL CONTEMPLADA EN EL ART. 159 N°6 DEL COD. DEL TRABAJO, ESTO ES CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ACORDE AL DA N° 2478, DE 17/04/2024, FINANCIADO CON FOND | 27.737.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/04/2024 | 297 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1255, POR CALIGRAFIX PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 2.395.530 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/04/2024 | 298 | GBEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 909, POR IMPRESORAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2376, DEL 12/04/24, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.356.588 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/04/2024 | 299 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 708764, POR PAPEL MULTIPROSITO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 700.148 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/04/2024 | 300 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 274, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MARZO, ACORDE A DA N° 2500 DEL 18/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 373.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/04/2024 | 301 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 213, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE MARZO DE 2024, SEGUN LIC 4364-4-LE24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.764.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/04/2024 | 302 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA SOTO, PAGO DE FACTURA Nº 197, RECORRIDO N° 10, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN LIC 4364-119-SE24, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y FAEP 2023 | 2.934.441 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/04/2024 | 303 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 429, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN LIC 43264-131-SE24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 2.067.705 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/04/2024 | 304 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 105, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1405 DEL 5/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 1.436.913 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/04/2024 | 305 | HORTENSIA DEL CARMEN VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 212, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1405 DEL 5/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 713.151 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/04/2024 | 306 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA Nº 108, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1405 DEL 5/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 | 583.740 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2024 | 307 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6489013, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.218 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2024 | 308 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6445362, 6444400, 6444790, 644056 Y 6510823, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 662.562 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2024 | 309 | JNK SPA, PAGO DE FACTURA N° 117, POR ART. DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC N° 102, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 77.910 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2024 | 310 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2968, POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DAEM, PATENTES CGGZ15, JVJT92 Y DPGP41, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2578 DEL 23/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.916.148 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/04/2024 | 311 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 440, POR PRODUCCION DE EVENTOS EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2240 DEL 8/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2024 | 312 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 96980756, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 106.020 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2024 | 313 | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES ABRIL 204, DEL PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA , ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 25.062.349 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2024 | 314 | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES ABRIL 204, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR , ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 296.355.834 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2024 | 315 | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES ABRIL 204, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 57.302.442 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2024 | 316 | REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES ABRIL 204, DEL PERSONAL DE INTEGRACION , ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 98.452.680 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2024 | 317 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 60, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE ABRIL DE 2024, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1940, DEL 26/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2024 | 318 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70180124, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LCM Y ESC, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 132.041 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2024 | 319 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2024, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 590.500 | ENLACE |