| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/08/2024 | 668 | KAREN ERIKA DINAMARCA SALDIAS, PAGO DE REMUNERACIONES, POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE SUELDO JULIO/24, POR TENER LA CTA. CERRADA, NO OPERATIVA, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.152.275 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2024 | 669 | TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 650, POR DESRATIZACION, DESINFECTACION Y FUMIGACION EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA DA N° 3242 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 827.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2024 | 670 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 21624, POR TINTAS DE IMPRESION, PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-170-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 621.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2024 | 671 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 456715, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 278.232 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2024 | 672 | MY B SERVICIOS COMPUTACIONALES SA, PAGO DE FACTURA N° 4199, POR MATERIALES DE OFICINA, PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-180-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 163.506 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2024 | 673 | PAMELA ALEJANDRA LOPEZ SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA N° 1832, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADDQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7362 DEL 29/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 155.688 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2024 | 674 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 56785806, 56785034 Y 56783636, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 735.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2024 | 675 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 56783874, 5758165, 56789525, 5758102, 5757564, 56786117, 5758940, 5752521 Y 56783589, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.871.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2024 | 676 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 285917, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 70.192 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2024 | 677 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6748288, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC. CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.488 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2024 | 678 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19560686 Y 19560687, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.421.489 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2024 | 679 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 49393622, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HUACAMALA, EL CASINO Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 66.284 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2024 | 680 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 133, MES DE JULIO, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1774 DEL 20/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2024 | 681 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 252, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 286.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 682 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 51769901, 51737086, 51736339, 51748463, 51807869, 5109703, 51737541, 51761367, 51807345 Y 51749481, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC H. DEL ITATA, COYANCO , A. CHAVEZ, LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 360.255 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 683 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 95, MES DE JUNIO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N° 29, ACORDE A DA N° 1405 DEL 5/03/24, FINANCIADO CON SUBVENCION DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | 584.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 684 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 93, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.543.942 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 685 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 82, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.559.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 686 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 220 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN LIC 4364-4-LE24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 882.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 687 | HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 219 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 475.434 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 688 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 98, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.888.746 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 689 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2024 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 27.435.945 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 690 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2024 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 8.192.718 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 691 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2024 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.979.723 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 692 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2024 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.497.641 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 693 | PREVEN_PLAGAS CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 468, POR DESRATIZACION Y DESINFECTACION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARICIAS DE BEBE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA N° 4364-154-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 166.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 694 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA N° 204, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.418.738 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 695 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 118, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 448.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 696 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 123, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 506.610 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 697 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 423.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 698 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 97, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 633.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2024 | 699 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 278, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 2500 DEL 18/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 498.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/08/2024 | 700 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITA AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.571.192 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/08/2024 | 701 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, ADSCRITA AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 133.423.388 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/08/2024 | 702 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 463, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.378.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/08/2024 | 703 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 499.589 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/08/2024 | 704 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2. IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.675.193 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/08/2024 | 705 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 70589675 - NC N° 58985530, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTO. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 201.603 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/08/2024 | 706 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 793703 Y 793716, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y J.I. CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.409.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/08/2024 | 707 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 66, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JULIO DE 2024, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1940, DEL 26/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/08/2024 | 708 | MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 71, MES DE JULIO, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2250 DEL 8/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 166.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2024 | 709 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 792979 Y 793335, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.915.748 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2024 | 710 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 179 Y 178, A MONITORA DE TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR, EN LAS ESCUELAS LIUCURA ALTO (PEDRO TORRES SABELLE), Y LIUCURA BAJO, MES DE JULIO DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DE 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 784.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2024 | 711 | AFUDAEM QUILLON, PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION MESES DE OCT-23 A JUN-24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 1.278.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2024 | 712 | AFUDAEM QUILLON, PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL SEP MESES DE MAR-24 A JUN-24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 18.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2024 | 713 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70632694, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 89.538 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2024 | 714 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 348, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2024 | 715 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 12, DEL 3/01/2024, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 249.940 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2024 | 716 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2024 | 717 | CRISTIAN FERNANDO ROJAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 6, MESES DE JUNIO Y JULIO, A MONITOR DE TALLER DE EXPRESION ARTISTICA EN ESC. LAG. AVENDAÑO ACORDE A DA N° 3846 DEL 28/06/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 586.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2024 | 718 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 248, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 155.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2024 | 719 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 296, POR CONSUMO DE AGUA MES JULIO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 18.438 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2024 | 720 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 297, POR CONSUMO DE AGUA DE SC RAYITOS DE AMOR MES DE JULIO 2024, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 26.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/08/2024 | 721 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 121, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE JULIO DE 2024, ACORDE A DA N° 3379 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 226.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/08/2024 | 722 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3486900, POR CONSUMO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 171.510 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/08/2024 | 723 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3489129, 3489122, 3489124, 3489128 Y 3489126, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.505.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/08/2024 | 724 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 111, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.022.802 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/08/2024 | 725 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3048, POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-255-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.668.543 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/08/2024 | 726 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/08/2024 | 727 | TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE SALAS CUNA, CONFORME CON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N°5 Y N° 6 2024, DAEM | 15.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/08/2024 | 728 | MINISTERIO DE EDUCACION, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS BONOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS PARA ASIST. DE LA EDUC., ART. 44, LEY 21.109 DE LOS AÑOS 2019 Y 2020, FNANCIAMIENTO SUB. REGULAR | 2.342.542 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/08/2024 | 729 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/08/2024 | 730 | PAGO POR LA CAUSA ROL: 225 - 2020 DEL TRIBUNAL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE BULNES, CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO, POR COBRANZA JUDICIAL, DE LA EMPRESA TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A, AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 4620 , DE FECHA 16 | 7.123.420 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 731 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1479026, POR TONER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-175-COT24, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.011.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 732 | LEFI SPA, PAGO DE FACTURA N° 6641, POR MOBILIARIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-191-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 581.596 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 733 | LEFI SPA, PAGO DE FACTURA N° 6622, POR LONA PARA TOLDO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-190-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 90.392 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 734 | ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 1769, POR FABRIC. E INST. DE PUERTAS DE ALUUMINIO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-153-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.550.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 735 | BLANCA AURORA GUTIERREZ REBOLLEDO, PAGO DE FACTURA N° 110, POR LEÑA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-224-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.279.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 736 | KAREN XIMENA CIFUENTES SILVA, PAGO DE FACTURA N° 425, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-117-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.149.540 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 737 | J Y F INGENIERIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 1075, POR MOBILIARIO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-161-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.047.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 738 | MI PELO MI VIDA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 980, POR AUDIFONOS ANTIRUIDO PARA EL LICEO LCM, ESC. COYANCO Y EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-1291-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 955.835 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 739 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 21890, POR ROLLOS DE PISO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-160-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 422.212 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 740 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 66, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE JULIO 2024, ACORDE A DA N° 1380 DEL 1/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 775.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 741 | GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA, PAGO DE FACTURA N° 385, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2579 DEL 23/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 130.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 742 | PC INBOX SPA, PAGO DE FACTURA N° 30156, POR IMPRESORA PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-196-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 149.928 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 743 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 287636, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 172.845 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 744 | SOCIEDAD COMERCIAL B&B SPA, PAGO DE FACTURA N° 132, POR AIRE ACONDICIONADO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3240 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.410.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2024 | 745 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 9029, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL MES DE JUNIO DE 2024, ACORDE A DA N° 3067 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.338.850 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/08/2024 | 746 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 124, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.350.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/08/2024 | 747 | MI PELO MI VIDA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 765, POR AUDIFONOS ANTIRUIDO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2243 DEL 8/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 315.229 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/08/2024 | 748 | COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURA N° 246309, POR ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-195-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.826.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/08/2024 | 749 | COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 5158738 - NC 1900445, POR PETROLEO PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.970.373 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/08/2024 | 750 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 465, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.675.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/08/2024 | 751 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 94, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.965.712 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/08/2024 | 752 | DUCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ EIRL PAGO DE FACTURA N° 30, POR INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-147-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 371.994 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/08/2024 | 753 | MARCELA PAZ GODOY BADILLO, PAGO DE FACTURA N° 1167, POR INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-254-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 168.504 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/08/2024 | 754 | COMERCIALIZADORA ZEISER SPA, PAGO DE FACTURA N° 705, POR ELEMENTOS TECNOLOGICOS EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-229-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 720.487 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/08/2024 | 755 | GASCO GLP SA, PAGO DE FACTURA N° 11053215, POR RECARGA DE GAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 25.464 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/08/2024 | 756 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 112, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.554.512 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 757 | CRISTIAN EDGARDO HEVIA ALARCON, CONDUCTOR DAEM, SE EFECTUA DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR EL PAGO DE REVISION TECNICA DEL VEHICULO PATENTE CGGZ15, SE ADJUNTA BOLETA N°4858069, DE FECHA 16/08/2024. | 12.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 758 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 49779530, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 66.284 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 759 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 12, DEL 3/01/2024, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 243.983 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 760 | DISTRIBUIDORA VERGIO SPA, PAGO DE FACTURAS N° 42875, 42876, 42877 Y 42878, POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA HPV III , ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-218-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III | 629.627 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 761 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 222, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE JULIO DE 2024, SEGUN LIC 4364-4-LE24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.666.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 762 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 221, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.267.824 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 763 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA N° 83, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.563.840 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 764 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 98, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.688.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 765 | ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 2172, POR CUBREPISO PARA PROTECCION CANCHA DEPORTIVA TECHADA, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-222-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.449.277 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 766 | SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2151, POR SISTEMA DE AMPLIFICACION PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-213-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 285.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2024 | 767 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 769. DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2024 | 768 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 121, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.024.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2024 | 769 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.129.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2024 | 770 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 96 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.558.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2024 | 771 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 99, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.406.208 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2024 | 772 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 457807, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 355.848 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2024 | 773 | MALMO SA, PAGO DE FACTURA N° 7750, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 2.331.371 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/08/2024 | 774 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6835420, POR CONSUMO DE ELECTRICIDDAD DE LA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.499 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/08/2024 | 775 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6791796, 6790834, 6791225 Y 6790491, POR CONSUMO DE ELCTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 551.872 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/08/2024 | 776 | LECHNER SA, PAGO DE FACTURA N° 868633, POR IMPRESORA PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-226-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL | 245.585 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/08/2024 | 777 | BIDFOOD SA, PAGO DE FACTURA N° 2359416, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE COCINA EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-214-COT24, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 288.893 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/08/2024 | 778 | COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 15894, POR LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-184-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 380.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/08/2024 | 779 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70695975, POR CONSUMO DE INTERNET DE LAS ESC. A. CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 264.390 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/08/2024 | 780 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 100445334, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 102.830 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/08/2024 | 781 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 206, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.528.544 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/08/2024 | 782 | COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 280, CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO MESES DE MAYO A JULIO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 149.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/08/2024 | 783 | ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, PAGO DE FACTURA N° 2831, POR SERVICIO DE CAFE CAPACITACION DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGUL N° 4364-221-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL | 428.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/08/2024 | 784 | GASCO GLP SA, PAGO DE FACTURA N° 11023996, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 184.745 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/08/2024 | 785 | CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA, PAGO DE FACTURA N° 3444, POR PENDON DAEM,, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-203-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 392.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/08/2024 | 786 | J Y F INGENIERIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 1113, POR PREMIOS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-262-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 197.064 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 787 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 22335 Y 22275, POR LANA MINERAL PARA MANTENCION DE ESTUFAS EN EL LICEL LCM Y MATERIALES PARA TECHOS DE ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-231-COT24 Y N° 4364-200-COT24, FINANCIADO CON F | 1.268.956 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 788 | SELCAP SA, PAGO DE FACTURA N° 14632, POR MATERIALES PSICOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-236-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.367.247 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 789 | BZ COMERCIALIZADORA SPA, PAGO DE FACTURAS N° 1019, 1020, 1021 Y 1022, POR MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-192-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.180.932 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 790 | CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA, PAGO DE FACTURA N° 269, POR CORTINAS ROLLER PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-228-COT 24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.883.242 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 791 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION ÑUBLE, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS BONO DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 35, LEY 21.306 DEL AÑO 2019, ACORDE A DA N° 4814 DEL 26/08/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 118.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 792 | DANMARK SPA, PAGO DE FACTURA N° 121, POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-173-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.374.417 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 793 | TURISMO VALCAR SPA, PAGO DE FACTURA N° 177, POR ARRIENDO DE BUS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-208-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 490.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 794 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN TI SPA, PAGO DE FACTURA N° 91, POR MATERIALES INFORMATICOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-216-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 484.092 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 795 | ENERGY ENGINEERS SPA, PAGO DE FACTURA N° 615, CONTRATACION DE ELECTRICO CERTIFICADO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-227-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 476.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 796 | COMERCIALIZADORA CHILLAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 87, POR BATERIAS DE NOTEBOOK PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-215-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 288.575 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 797 | COMERCIAL CENTRO HIDRO ELECTRICO SPA , PAGO DE FACTURA N° 5235, POR INTERRUPTOR TRIFASICO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-256-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 212.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 798 | ASESORIAS E INSUMOS GASPAR EDUARDO RIFO ASCENCIO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1871, POR ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-234-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 292.431 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 799 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 800 | COMETIDOS FUNCIONARIOS DAEM DEL PROGRAMA HPV I , HPV II Y HPV III, ACORDE A DECRETO ALCALDICIO N° 4834, DEL 27/08/24, FINANCIADO CON FONDOS HPV I , HPV II Y HPV III | 195.888 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/08/2024 | 801 | REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE S.C Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 23.124.090 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2024 | 802 | REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO:REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, HPV I, HPV II Y HPV III ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR, HPV I, HPV II Y HPV III | 2.413.477 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2024 | 803 | REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO: REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 53.479.437 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2024 | 804 | REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO : REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 98.325.915 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2024 | 805 | BPM EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 354, POR PRODUCCION DE EVENTO DE CUECA ESCOLAR 2024, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-23-L124, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2024 | 806 | COMERCIAL FYH SPA, PAGO DE FACTURA N° 1024, POR MOBILIARIO Y ACCESORIO DE GASFITERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-164-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 573.987 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2024 | 807 | ICE WORLD SPA, PAGO DE FACTURA N° 6562, POR TOLDOS PLEGABLES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-241-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 471.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2024 | 808 | PAPELES AUSTRAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 4517, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-243-COT24, FINANCIADO POR SUB. REGULAR | 293.296 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2024 | 809 | PREVEN_PLAGAS CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 468, DESRATIZACION DE SC. CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-154-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 166.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2024 | 810 | ANYIE STHEPHANIE FUENTES MANRIQUEZ NUTRICION EIRLA, PAGO DE FACTURA N° 1745 POR INSUMOS DE INTEGRACION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-252-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 148.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2024 | 811 | anulado | ENLACE | |
| Decreto Pago | 30/08/2024 | 812 | VALENTINA ANASTASIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 49, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 2518 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 905.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2024 | 813 | FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 1, POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, ACORDE A DA N° 4890 DEL 30/08/24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 457.470 | ENLACE |