| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 02/12/2024 | 1.158 | NELLY STANGE CHAVARRIA, GIRO GLOBAL DE FONDOS POR SALIDA PEDAGOGICA DENOMINADA " CIRCUITO PATRIMONIAL LOTA SORPRENDENTE", PARA ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 6270, DEL 21/11/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 208.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2024 | 1.159 | JAIME NAVARRETE ANABALON, GIRO GLOBAL DE FONDOS POR SALIDA PEDAGOGICA DENOMINADA " CIRCUITO PATRIMONIAL LOTA ", PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 6271, DEL 21/11/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 396.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2024 | 1.160 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURA N° 805223, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-LE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.289.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2024 | 1.161 | MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 75, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 2250 DEL 8/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 166.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2024 | 1.162 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 52355723, 52246590, 52322052, 52285493, 52315719 Y 52306712, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COMUNALES, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 196.890 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2024 | 1.163 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71081184, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 190.831 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2024 | 1.164 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 264, POR CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 202, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 510.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2024 | 1.165 | JAIME NAVARRETE ANABALON, GIRO GLOBAL DE FONDOS POR SALIDA PEDAGOGICA DENOMINADA " PARQUE MUSEO PEDRO DEL RIO ZAÑARTU", PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 6451, DEL 3/12/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 760.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2024 | 1.166 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 58309945, 58310553 Y 58308201, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 733.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2024 | 1.167 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 58310017, 5879798, 58309217, 5879531, 5878920, 58308163, 5878912, 5879916 Y 58309813, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.544.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2024 | 1.168 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 260, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 174.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2024 | 1.169 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 8.042.354 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2024 | 1.170 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 28.172.059 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2024 | 1.171 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.466.412 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2024 | 1.172 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE SALAS UNA Y JI , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.420.978 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2024 | 1.173 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE SC Y JI, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 8.143.342 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2024 | 1.174 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 128.495.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2024 | 1.175 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.249.573 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2024 | 1.176 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 590.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2024 | 1.177 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 289, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 2500 DEL 18/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 498.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2024 | 1.178 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 136, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MES DE NOVIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 3379 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 226.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2024 | 1.179 | ARMEL SPA, PAGO DE FACTURA N° 277, POR ORNAMENTACION PARA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-377-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 498.503 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2024 | 1.180 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 76, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE NOVIEMBRE 2024, ACORDE A DA N° 1380 DEL 1/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 775.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2024 | 1.181 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2024 | 1.182 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL SALAS CUNAS EN EL AÑO 2024 | 3.376.874 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2024 | 1.183 | CAMILA SCARLET ARTEAGA CATRIL, PAGO DE BH N° 1, A ENCUESTADORA Y DIGITADORA DE CUESTIONARIO PRIMEROS MEDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MATINEZ, ADQUIRIDO VIA DA N° 6386 DEL 29/11/24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA HPV III | 345.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2024 | 1.184 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 814972 Y 814985, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.171.098 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2024 | 1.185 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 814254 Y 514607, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.892.847 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2024 | 1.186 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71104894, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2024 | 1.187 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 308, POR CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE SC Y JI RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 20.313 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2024 | 1.188 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 309, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 49.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.189 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 191, A MONITORA DE TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR, EN LAS ESCUELAS LIUCURA ALTO (PEDRO TORRES SABELLE), MES DE NOVIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DE 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 370.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.190 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 143, MES DE NOVIEMBRE, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1774 DEL 20/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.191 | BZ COMERCIALIZADORA SPA, PAGO DE FACTURAS N° 1152, 1150 Y 1151, POR MATERIALES DE ASEO, PARA LAS SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-349-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.194.956 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.192 | BZ COMERCIALIZADORA SPA, PAGO DE FACTURAS N° 1173, 1174 Y 1175, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-360-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 801.597 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.193 | RINGO SPA, PAGO DE FACTURA N° 46, POR MATERIAL DIDACTICO Y JUEGOS DE PATIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-30-L124, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 4.627.915 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.194 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 356, POR SERV. DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 172 DEL 9/01/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.939.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.195 | LINK SUR SPA, PAGO DE FACTURA N° 8396, POR ARRIENDO DE GPS PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-358-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 309.301 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.196 | CLIMATIZACIONTOTAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 13, POR INSTALACION Y MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO, EN EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-407-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 142.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.197 | PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO SA, PAGO DE FACTURA N° 14257, POR ENTRADAS PARA EL PARQUE POR SALIDA PEDAGOGICA PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-382-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 232.504 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.198 | COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3548, POR COLACIONES PARA GIRA PEDAGOGICA PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-404-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 312.003 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.199 | MARVISA SPA, PAGO DE FACTURA N° 935, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-352-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y FAEP 2023 | 1.896.598 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.200 | SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2517, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-429-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.405.222 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.201 | ARLEKIN SPA, PAGO DE FACTURA N° 5181, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-361-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.179.748 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.202 | ARMEL SPA, PAGO DE FACTURA N° 284, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-414-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.362.788 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.203 | COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 4243 Y 4375, POR EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS ESC. A. CHAVEZ Y LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-394-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.963.870 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.204 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURAS N° 264 y 268, POR PRODUCCION DE EVENTOS EN ESC. COYANCO Y A. CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-413-COT24 Y N° 4364-433-COT24, FIANCIADO CON FONDOS SEP | 3.456.819 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.205 | FUNDACION SURJOVEN, PAGO DE FACTURA N° 304, POR TALLER DE LIDERAZGO Y SERVICIO PARA SANA CONVIVENCIA PARA LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-38-L124, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 2.800.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.206 | EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 423, POR IMPLEMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUC. PARVULARIA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-415-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.020.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.207 | DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6328, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-402-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.259.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2024 | 1.208 | RICARDO AMERICO MOYA TOBAR, PAGO DE FACTURA N° 56, POR MOBILIARIO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-414-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.457.155 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/12/2024 | 1.209 | DELTA GENERACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 15957 POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-405-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 446.771 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/12/2024 | 1.210 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADE SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1053, POR TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGOGICA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-385-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 299.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/12/2024 | 1.211 | VIATICOS PERSONAL REVINCULACION EDUCATIVA FAEP 2024 , MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 97.944 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/12/2024 | 1.212 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2024 | 1.213 | VIATICOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.873.366 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2024 | 1.214 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3124, POR MANTENCION Y REPARACION DE BUS VOLKSWAGEN PATENTE DPGP41, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N! 4364-479-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.399.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2024 | 1.215 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3594771, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 75.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2024 | 1.216 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3596959, 3596955, 3596777, 3596954 Y 3596957, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.209.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2024 | 1.217 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 369, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 34.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.218 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 233 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.743.258 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.219 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 103, PAGO DE FACTURA Nº 103, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, SEGUN LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 5.551.926 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.220 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 130, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.857.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.221 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 99, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 4.998.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.222 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 104, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 2.321.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.223 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 506, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 4.872.782 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.224 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 216, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 6.771.687 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.225 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 88, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 4.900.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.226 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 117, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 3.512.454 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.227 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.553.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.228 | NILO & ARROYO CHILELIFT LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 28615, POR MANTENCION Y REPARACION ELEVADORES DE AIRE TALLER MECANICO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-346-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.880.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.229 | PLASTIMAR LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 15157, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL4364-332-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 228.123 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.230 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1074, POR CONTRATACION DE BUS , SALIDA CULTURAL ALUMNOS PRFE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-447-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 650.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.231 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 1026 Y 1056, POR VIAJES PEDAGOGICOS PARA ALUUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-344-COT24 Y 4364-416-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.419.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.232 | PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1717 POR CORTINAS ROLLER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-135-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 106.127 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.233 | SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 902, POR PRODUCTOS MUSICALES PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-141-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 841.092 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.234 | DELTA GENERACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 15694, POR MATERIALES DE ASEO PARA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-378-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 939.858 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.235 | COMERCIAL TEREPAIMA SPA, PAGO DE FACTURA N° 1227, POR PREMIOS PARA ESC. H. ITATA, COYANCO Y EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-135-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.684.026 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.236 | HORTENSIA DEL CARMEN INSUNSA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 232, POR TRANSPORTE ESCOLAR SC Y JI RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-4-LE24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 2.156.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.237 | SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2614, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. H. ITATA,, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-473-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 626.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.238 | MIX VENTA SPA, PAGO DE FACTURA N° 320, POR IMPLEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA ESCUELA HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-416-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 225.517 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.239 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 101, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 2.143.350 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.240 | PC INBOX SPA, PAGO DE FACTURA N° 31235, POR IMPRESORA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-364-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 188.008 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.241 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 190, A MONITORA DE TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR, EN LAS ESCUELA LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DE 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 414.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.242 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1054 Y 1055, POR TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-403-COT24 Y LIC 4364-39-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 5.412.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.243 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 9050 Y 9096, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 3067 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.077.525 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.244 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA ° 22773, POR ADQUISICION DE SEMILLAS, PARA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-308-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.357.064 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.245 | RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS, PAGO DE FACTURA N° 3342, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-410-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 342.194 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.246 | ARGOLIDE SPA, PAGO DE FACTURA N° 131, POR ADQUISICION DE PLACAS ACRILICAS PARA EXTRAESCOLAR DAEM, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-478-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 396.984 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.247 | ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOAPAGO DE FACTURA N° 189, POR ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES, SHOW Y OTROS SERV., PARA SEMANA DEL PARVULO EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-386-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.065.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.248 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 4077, POR ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y DE IMPRESION, PARA ESC. A.CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA LIC 4364-40-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.752.714 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.249 | COMERCIAL CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 586, POR ADQUISICION DE INSUMOS PIE, PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-371-COT24, FINANCIADO CON FONDOS PIE | 859.394 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.250 | ABEL SEGUNDO URRA SALAS, PAGO DE FACTURA N° 2841, POR ADQUISICION DE CUBRE PISO, PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-293-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 428.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.251 | TRANSPORTES INGRID KARINA OLMEDO CANTERGIANI EIRL PAGO DE FACTURA N° 122, POR TRASLADO DE QUILLON HACIA BUIN ZOO IDA Y REGRESO EL DIA 15 DE NOV DE 2024, PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-374-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 895.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2024 | 1.252 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 1 POR CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE ESC. PEDRO TORRES, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.253 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 234, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SC Y JI RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-4-LE24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.960.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.254 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 136, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.216.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.255 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA N° 89, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 4.454.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.256 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 118, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 3.193.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.257 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA PAGO DE FACTURA N° 74, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.412.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.258 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA PAGO DE FACTURA N° 102, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.948.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.259 | PATRICIO EUGENIO VALENZUEL OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 217, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 6.910.680 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.260 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA PAGO DE FACTURA N° 235, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.584.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.261 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 104, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 5.507.760 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.262 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 100, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 4.957.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.263 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 507, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 4.594.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.264 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 105, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 2.110.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.265 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 131, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.435.395 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.266 | COMITE DE AGUAS EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURAS N° 19 Y 20, POR CONSUMO DE AGUA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 276.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2024 | 1.267 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 13 DEL 3/01/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.268 | CRISTIAN FERNANDO ROJAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 7, MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2024 , A MONITOR DE EXPRESION ARTISTICA EN ESC. LAG AVENDAÑO ACORDE A DA 3846 DEL 28/06/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.173.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.269 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 298469, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 133.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.270 | CLAUDIA STEFANY HINOJOSA SANDOVAL, PAGO DE BH N° 96, A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE REVINCULACION, DICIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 5058 DEL 9/09/24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.143.675 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.271 | FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 5, POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, MES DE DICIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 4890 DEL 30/08/24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 457.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.272 | REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACION MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE JI Y SC ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.985.118 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.273 | REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES, MES DE DICIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 100.560.371 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.274 | REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES, MES DE DICIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 52.405.719 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.275 | REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES, MES DE DICIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR Y PROGRAMAS HPV ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PROGRAMAS HPV Y SUB. REGULAR | 280.105.378 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.276 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 137, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.277 | FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, PAGO DE FACTURA N° 1720, POR COLACIONES PARA GIRA DE ESTUDIO PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-384-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.066.955 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.278 | COMERCIAL EL MANZANO SPA, PAGO DE FACTURA N° 17737, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-427-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 628.439 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.279 | ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, PAGO DE FACTURA N° 188, POR ESTIMULOS PARA ESC.LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-432-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.203.328 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.280 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 461003, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.028.062 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.281 | SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS APV SMILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 104, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA EXPODAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-461-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE EXTRAESCOLAR | 1.190.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.282 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 547, POR SERVICIOS DE PRODUCCION PARA CEREMONIA PARA ESC.HEROES DEL ITATA ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-435-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.904.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.283 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGE SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 240, POR TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-398-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.978.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.284 | TRASPASO DE FONDOS POR REMUNERACIONES FAEP 2024 | 41.667.211 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.285 | PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 5069, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA EL LICEO LCM ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-390-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 972.944 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.286 | BPM EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N°387, POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO CEREMONIA PARA LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC N° 4364-37-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.800.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.287 | JORGE ANDRES ESCALONA VERA, PAGO DE FACTURA N° 51, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE REFLEXION, PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-376-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III | 1.399.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.288 | CG PRINT VALDES ABELEIDA IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 892, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-438-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 779.117 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.289 | BPM EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURAS N° 385 Y 386, POR PRODUCCION DE EVENTOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-387-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM Y PROGRAMA HPV III | 1.204.578 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.290 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGE SALVO GALDAMEZ, PAGO DE FACTURA N° 242, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-475-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 765.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.291 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ EIRL, PAGO DE FACTURA N° 47, POR COLACIONES Y COCTEL, PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-464-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 659.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.292 | RESTAURANT Y ACTIVIDADES TURISTICAS CARLOS ANGUITA GEISSBUHLER, PAGO DE FACTURA N° 251, POR ENTRADAS, GUIA Y SERV. DE ALIMENTACION PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-440-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 539.595 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.293 | JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA N° 486, POR ROLLER CON GRAFICA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-409-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 519.048 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.294 | FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, PAGO DE FACTURA N° 1704, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-370-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 434.392 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2024 | 1.295 | PARQUE AVENTURAS ANTU SA, PAGO DE FACTURA N° 1799, POR ENTRADAS Y ALIMENTACION PARA PARQUE AVENTURA ANTU,PROGRAMA MEDIO AMBIENTE, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-380-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 420.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/12/2024 | 1.296 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL EN EL AÑO 2024 | 20.017.931 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/12/2024 | 1.297 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7187633, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.534 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2024 | 1.298 | GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 135, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2024, ACORDE A DA N° 5674 DEL 17/10/2024, FINANCIADO CON F | 1.665.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2024 | 1.299 | GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 134, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN ESC. HEROES DEL ITATA, MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 5674 DEL 17/10/2024, FINANCIADO CON F | 1.665.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2024 | 1.300 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 590.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2024 | 1.301 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION ÑUBLE, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS BONIFICACION PROFESOR ENCARGADO RURAL ART.13, LEY 19.715 DEL AÑO 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 82.175 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2024 | 1.302 | YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 41, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE DICIEMBRE ACORDE A DA N° 3307 DEL 29/05/24 Y DA 3381 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2024 | 1.303 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 103907315, POR CONSUMO DE AGUA SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 88.850 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2024 | 1.304 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 27241, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SC CARICIAS DE BEBE Y RAYITOS DE AMOR, , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-496-COT24 Y 4364-496-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.853.812 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2024 | 1.305 | XIMENA ANTONIA BECERRA ANABALON, PAGO DE FACTURA N° 1301, POR VESTUARIO PARA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-493-COT24 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.368.024 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2024 | 1.306 | LA CUEVA DE LA MADERA SPA PAGO DE FACTURA N° 111, POR MOBILIARIO PARA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-491-COT24 , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 897.141 | ENLACE |