DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2024  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/01/2024 126 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2024, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42. N° 2 IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 12.690.931 ENLACE
Decreto Pago 31/01/2024 125 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 7.900.396 ENLACE
Decreto Pago 31/01/2024 124 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 129.061.259 ENLACE
Decreto Pago 31/01/2024 123 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.463.924 ENLACE
Decreto Pago 31/01/2024 122 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2024, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 4.235.473 ENLACE
Decreto Pago 31/01/2024 121 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION 24.609.941 ENLACE
Decreto Pago 31/01/2024 120 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION 8.047.593 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 119 REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneraciones DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 34.083.149 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 118 REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO  DE REMUNERACIONES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 120.358.552 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 117 REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 76.949.980 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 116 REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 336.329.257 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 115 REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMAS JUNAEB 2023, ACORDE A DETALLE ANEXO Y A DA N° 658 DE 30/01/24, FINANCIADO CON SALDOS NO EJECUTADOS DE LOS PROGRAMAS HPVI, HPVII, HPV III Y DAPS 2023. 39.778.110 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 114 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 232, POR SERVICIO DE DESRATIZACION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7117 DEL 21/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 205.335 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 113 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 131059, POR ART. DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 169, DEL 9/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 225.119 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 112 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 554713, POR NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE DPGP41, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 53 DEL 4/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 912.001 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 111 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1251, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 540.420 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 110 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1254, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 1.718.930 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 109 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA N° 96660, POR BATERIAS PEDAGOGICAS EN LICELO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7766 DEL 13/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.338.750 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 108 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 414, POR SERVICIOS DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7450 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP.(EN EL EPEDIENTE FACT N°405, 1.800.000 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 107 INVERSIONES SANA SPA, PAGO DE FACTURA N° 632, POR SALAS SENSORIALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-29-LE23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 52.269.846 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 106 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19134390 Y 19134391, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.392.058 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 105 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69803705, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP 131.498 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 104 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 50773500, 50791328, 50788679, 50819816, 50773249, 50724999, 50786579, 50771673, 50794361 Y 50821415, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIAD 360.255 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 103 COMERCIAL TOBAL SPA, FACTURA N° 2050, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8053 DEL 21/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 347.991 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 102 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 18057, POR PINTURAS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7898 DEL 18/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 1.457.750 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 101 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6190792, 6189828, 6190219, 6189484 Y 6256268, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 830.053 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 100 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6234455, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA  CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.218 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 99 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 94356684, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 82.470 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2024 98 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 273707, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 109.907 ENLACE
Decreto Pago 23/01/2024 97 DOMINGO FRANCISCO VILLAGRAN, FACTURAS 411 Y 413, SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE QUILLÓN,   POR 03  DIAS MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATADO POR LICITACIÓN PUBLICA 4364-12-LQ23 ( HASTA EL 11 DE DIC 23)  Y TRATO DIRECTO APROBADO POR  2.289.375 ENLACE
Decreto Pago 23/01/2024 96 VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SUBROGRAMA SUBVENCIÓN REGULAR 771.355 ENLACE
Decreto Pago 23/01/2024 95 PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, FACTURA N°4754, ADQUISICIÓN DE GALVANOS, ACTIVIDAD DE CIERRE AÑO ESCOLAR, CERTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES, ESCUELA HUACAMALÁ, AUTORIZADO POR DA N°7118, DE 21/11/2023, OC SMC 93, FINANCIADO CON FONDOS SEP.   144.000 ENLACE
Decreto Pago 23/01/2024 94 INCOTEC SPA, FACTURA N°436, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ESCUELA EL CASINO, AUTORIZADO POR DA N°7592, DE 07/12/2023, OC 4364-635-SE23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP. 3.556.589 ENLACE
Decreto Pago 23/01/2024 93 EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, FACTURA N°3131, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EN ACTIVIDAD CIERRE AÑO ESCOLAR, CERTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES, ESCUELA HUACAMALÁ, AUTORIZADO POR DA N°8051, DE 21/12/2023, OC 4364-68-AG23, FIANNCADO CON FONDOS SEP.                   490.518 ENLACE
Decreto Pago 23/01/2024 92 BARRIGA PINTO MAGDALENA, FACTURAS N°1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187 Y 1188,  ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS POR OC 4364-586-SE23, SEGUN LICITACIÓN 4364-8-LQ23, FINANCIADA CON FONDOS SEP 10.879.320 ENLACE
Decreto Pago 23/01/2024 91 SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LTDA., FACTURA N°4449, ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA LA ESCUELA EL C ASINO, AUTORIZADA POR DA N°7831, DE 14/12/2023, OC SMC N°105 , FIANNCIADO CON FONDOS SEP. 108.560 ENLACE
Decreto Pago 23/01/2024 90 COMERCIAL SERPA SPA, FACTURA N° 14092, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICAS, PARA LA ESCUELA HUACAMALÁ, AUTORIZADO POR DA 6606, DE 31/10/2023, OC SMC N°81, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 178.500 ENLACE
Decreto Pago 22/01/2024 89 BOLETAS 70237 Y 70238, MATERIALES ADQUIRIDOS POR EL PROFESIONAL PSICOLOGO, DAEM, DON JUAN DIAZ MUÑOZ, A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALAS SENSORIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, TRABAJOS EJECUTADOS CON LOS MAESTROS DEL DAEM. ESTOS DOCUMEN 20.970 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2024 88 MAGADALENA BARRIGA PINTO, FACTURA 1210, MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4364-675-SE23, FINANCIADO CON RECURSOS SEP 183.430 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2024 87 DIMACOFI S.A., FACTURA 714991, POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, ADQUIRIDOS POR  OC N°4364-680-AG23,  AUTORIZADO POR DA 8052, DE 21/12/2023, FINANCIADO CON RECURSOS SEP. 537.920 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2024 86 OPCIONES S.A., FACTURA 448189, DE 27/12/2023, EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, ADQUIRIDOS POR  OC N°4364-682-CM23, FINANCIADO CON RECURSOS SEP 12.278.955 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2024 85 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, FACTURA 308, DE 18/12/2023, SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD DE CIERRE AÑO ESCOLAR 2023, ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, AUTORIZADO POR DA 7466, DE 01/12/2023, OC N°4364-592-AG23, FINANCIADO CON RECURSOS SEP. 1.300.000 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2024 84 MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, FACTURA 689, DE 05/12/2023, POR COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA AMANDA CHAVEZ , EN FINALIZACIÓN DE TALLERES, TRATO DIRECTO AUTORIZADO POR DA 7504, DE 04/12/2023, FINANCIADO CON REURSOS SEP. 92.411 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2024 83 SALAZAR SAAVEDRA PAMELA, FACTURA N°812, DE 26/12/2023,  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS A JORNADA DE REFLEXIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO DE LA ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, , AUTORIZADO POR DA 8208 DE 28/12/2023, EN COMPRA AGIL OC 4364-689-AG23, FINANCIA 1.178.100 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2024 82 TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, FACTURA 930, DE 28/12/2023, SERVICIO DE TRANPORTE ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A JORNADA DE REFLEXIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO DE LA ESCUELA, AUTORIZADO POR DA 8209 DE 28/12/2023, EN 360.000 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2024 81 LOYDA EUGENIA HENRIQUEZ ORELLANA, FACTURA 367 DE 22/12/2023, MOBILIARIO LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, ADQUIRIDO SEGÚN  LICITACIÓN PÚBLICA 4364-636-SE23, AUTORIZADA POR DA 6497, DE 25/10/2023, FINANCIADO CON RECURSOS SEP 13.566.000 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2024 80 REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN    PROCESO PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023 Y BONO DE VACACIONES  2024, DISPUESTO POR LEY 21647, DE 23/12/2023, AL PERSONAL SUBVENCION REGULAR, FINANCIADO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PROPIA LEY 30.044.177 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2024 79 REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023 Y BONO DE VACACIONES  2024, DISPUESTO POR LEY 21647, DE 23/12/2023, AL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PROPIA LEY A TRAVÉS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 9.673.117 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2024 78 REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023 Y BONO DE VACACIONES  2024, DISPUESTO POR LEY 21647, DE 23/12/2023, AL PERSONAL DE INTEGRACIÓN, FINANCIADO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PROPIA LEY A TRAVÉS DE LATESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 10.182.005 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2024 77 REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023 Y BONO DE VACACIONES  2024, DISPUESTO POR LEY 21647, DE 23/12/2023, AL PERSONAL DE SALAS CUNA  Y JARDINES VTF EN CONVENIO JUNJI, FINANCIADO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PROPIA LEY A TRAVÉS DE LATESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 5.054.627 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 76 YURIANA AGUSTINA FERNANDEZ GARCIA, PAGO DE FACTURA N° 126, POR ADQUISICION DE PLANNER MENSUAL 2024 , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 52 DEL 4/01/243, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 100.000 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 75 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4502, POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACION , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 8235 DEL 29/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM ( EN EL EXPEDIENTE FACTURA 4465  EMITID 94.000 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 74 SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURAS N°104 Y 105 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL D 704.000 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 73 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N°87 Y 88 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 1.379.538 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 72 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 173, POR PRODUCCION DE EVENTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7461 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.130.500 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 71 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURAS N°87 Y 88, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N°  2.647.600 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 70 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURAS N°111 Y 110, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 928.785 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 69 BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURAS N°48 Y 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL D 1.201.320 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 68 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 209 Y 210, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO  1.078.000 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 67 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURAS N° 91 Y 92, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 76 1.470.000 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 66 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURAS N° 192 Y 193 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE  1.871.000 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 65 COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1699648 - NC 1831063 Y NC 1831064, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM 1.976.869 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 64 COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, PAGO DE FACTURAS N° 88918917, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL AMANDA CHAVEZ MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-2-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 8.487.461 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2024 63 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURAS N° 98, 101, 100 Y 99 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE  2.235.198 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 62 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 326, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 93.400 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 61 SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA, PAGO DE FACTURA N° 87, POR CONFECCION E INSTALACION DE REJA EN SALA CUNA Y NJARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA  COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8207, DEL 28/12/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 345.100 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 60 MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 692, POR SERV. DE ALIMENTACION PARA ESC. PEDRO TORRES , ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7597 DEL 7/12/23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP 162.360 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 59 MARCELA PAZ GODOY BADILLO, PAGO DE FACTURA N° 1094, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7448 DEL 1/12/23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP 591.499 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 58 GECE SERVICIOS INTEGRALES SPA, PAGO DE FACTURA N° 17, POR CONTRATACION DE EELCTRICO CERTIFICADO PARA ESC. HEROES DEL ITATA , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7425 DEL 30/11/23 , FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 642.600 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 57 SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 102, POR ART. DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6962 DEL 15/11/23 , FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 642.841 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 56 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PRODUCTOS TECNOLOGICOS, PAGO DE FACTURA N° 863, POR SCANNERS PARA EL DAEM , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7907 DEL 18/12/23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.879.962 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 55 DISUTEX SPA, PAGO DE FACTURA N° 1784, POR GALVANOS PARA ESC. EL CASINO , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6893 DEL 13/11/23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP 362.950 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 54 PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 4759, POR GALVANOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6967 DEL 15/11/23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP 655.690 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 53 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, PAGO DE FACTURA N° 267837, POR ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA  ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7904 DEL 18/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP   514.080 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 52 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8000, POR NOTEBOOKS PARA  ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7765 DEL 13/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP   1.430.296 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 51 ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 100, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7503 DEL 4/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP   75.000 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 50 ARGOLIDE SPA, PAGO DE FACTURAS N° 85 Y 84, POR TIMBRES Y MEDALLAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6813 DEL 9/11/23 Y DA N° 7321 DEL 28/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 243.307 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 49 TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 917, 903 Y 902, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 7902 DEL 18/12/23, DA N° 7446 DEL 1/12/23 Y DA N° 7467 DEL 1/12/ 2.420.000 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 48 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, FACTURA N°2361, 18/12/2023, POR IMPRESORAS Y PROYECTOR   PARA ESC. COYANCO , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 7767 DE 13/12/2023 , FINANCIADO CON FONDOS SEP (EN EL EXPEDIENTE FACTURA N° 2357 Y NOTA 1.295.910 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 47 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURAS N° 96 Y 97, POR  TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN  Y ACORDE AL DA 1891 DEL  3/04/2023, FINANCIADO CON  FONDOS FAEP 2023 Y SEP 3.352.797 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 46 COMERCIALIZADORA CHILLAN SPA, PAGO DE FACTURAS N° 9 Y 14, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. COYANCO , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE A LOS DA N° 7839 DEL 14/12/23 Y DA N° 7901 DEL 18/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.519.798 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 45 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURAS N° 179, 189 Y 174, POR PRODUCCION D EEVENTOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y COYANCO ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A LOS DA N° 7468 DEL 1/12/23, DA N° 7444 DEL 1/12/23 Y DA N° 6896 DEL 13/11/23, FINANCIADO CON 4.284.000 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 44 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 18056, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7897 DEL 18/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 484.449 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2024 43 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 408, 399 Y 406, POR SERV. DE AMPLIFICACON, ILUMINACION Y PROD. DE EVENTOS EN LAS ESC. EL CASINO Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A LOS DA N° 7460 DEL 1/12/23, DA N° 7598 DEL 7/12 5.266.000 ENLACE
Decreto Pago 12/01/2024 42 GIRA PENSIÓN DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL ERICES TEJEDA, SEGÚN RESOLUCIÓN JUDICAL, OFICIO N° AGC-35 - 2023, RIT:Z-1098 -2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLÁN, RETENCION EFECTUADA A DON SERGIO ARAYA ROBERT, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS REMUNERACIONES CORRESPON 486.328 ENLACE
Decreto Pago 12/01/2024 41 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP, , FACTURAS 75 Y 76, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDOS N° 30 Y N°31, A LA ESCUELA DE LICURA ALTO, PEDRO TORRES SABELLE. POR 11  DIAS MES DE DICIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON S 2.365.000 ENLACE
Decreto Pago 12/01/2024 40 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, FACTURAS 88 Y 89, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N° 29, A LA ESCUELA LICURA BAJO, POR 12  DIAS MES DE DICIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DEL MINEDUC, SERVICIO CONTRATADO POR  1.169.100 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2024 39 TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 897, POR ELEMENTOS DE DIFUSION SEMANA DEL PARVULO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6761 DEL 7/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 520.162 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2024 38 MARCELA PAZ GODOY BADILLO, PAGO DE FACTURA N° 1089, POR ALMUERZOS PARA DELEGACIONES DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7785 DEL 13/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.799.994 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2024 37 CET CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 1960, POR MATERIAL PEDAGOGICO DE DE CIENCIAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7451 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.428.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2024 36 COMITE DE AGUA PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 226, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 331.800 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2024 35 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69739105, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 87.474 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2024 34 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3300512, 3300517, 3300518, 3300516 Y 3300514, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.512.420 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2024 33 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3298444, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 68.530 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2024 32 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 126, MES DE DICIEMBRE, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP 388.125 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2024 31 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 66867, POR TUBOS LED PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7361 DEL 29/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 146.965 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2024 30 DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 47, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE DICIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 2274 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 705.544 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2024 29 TRASPASO DE SUBSIDIOS POR LICENCIAS MÉDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, AÑO 2023, RECUPERADAS Y PERCIBIDAS EN LA CUENTA DE SUBVENCIÓN REGULAR 5.719.002 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2024 28 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 756886 Y 757243, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.030.412 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2024 27 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 757616 Y 757629, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 897.986 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2024 26 CORPORACION INCASER, PAGO DE FACTURA N° 180  Y 179, POR CAPACITACION EN ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5465 DEL 8/09/23 Y DA N° 5955 DEL 2/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 24.000.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2024 25 GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 165, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA ALTO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP     374.100 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2024 24 VALENTINA ANASTASSIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 42, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE  A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 4612 DE 08/08/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP 639.015 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2024 23 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19044152 Y  19044153, POR INTERNET DEDICADO PARA LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.383.400 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2024 22 GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB 540.500 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 21 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.300.146 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 20 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL SEP 4.094.109 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 19 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 23.841.749 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 18 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 7.699.709 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 17 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 116.432.399 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 16 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI   7.317.147 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2023, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION, SEP , FAEP, SALAS CUNA Y ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 13.319.978 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2024 14 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1196, 1168 Y 1169, POR MATERIAL DE LIBRERIA Y FUNGIBLE PARA ESC. LIUCURA BAJO Y EL CASINO ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.598.520 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2024 13 NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 13 DEL 3/01/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 210.000 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2024 12 RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 100, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE DICIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 1754 DEL 27/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 217.500 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2024 11 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 273, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE DICIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP 474.375 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 10 URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), GIRO GLOBAL DE FONDOS A RENDIR PARA OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO,  DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN, AUTORIZADO POR DA N°12, DE FECHA 03/01/2024 250.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 9 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 5243440, 5544659, 54242794, 5543803, 5538602, 54244007, 5538593, 5541703 Y 54244519, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 4.025.400 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 8 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 54247775 , 54247246 Y 54245979, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 346.300 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 7 COMITE DE AGUA POTABLE EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 230, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 434.400 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 6 YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 24, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE DICIEMBRE ACORDE A DA N° 3253 DEL 23/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 261.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 5 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 58, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2025, DEL  6/04/2023,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 217.500 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 4 GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA, PAGO DE BH N° 166, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DE 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 417.600 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 3 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 93512802, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 92.460 ENLACE
Decreto Pago 02/01/2024 2 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69704677, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 173.407 ENLACE
Decreto Pago 02/01/2024 1 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69684744, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP 131.498 ENLACE