DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2024
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 02/01/2024 127 GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS  489.736 ENLACE
Decreto Pago 02/01/2024 128 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 48454189 Y 48647098, POR CONSUMO TELEFONICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 132.568 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 129 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 69820560, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR 174.265 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 130 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 234, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2024, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 222.400 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 131 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 211, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE AMOR, MES DE ENERO DE 2024, SEGUN LIC 4364-6-LE23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.150.720 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 132 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1253 Y 1252, POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 2.012.790 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 133 LIRA ESTER DIAZ MUÑOZ, PAGO DE FACTURA N° 20893, POR MAT. DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 94 DEL 4/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 1.888.500 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 134 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 449206 y 449207, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR 629.476 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2024 135 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2877, POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAY DAEM PATENTE KLTB16, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 171 DEL 9/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 308.349 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2024 136 COMITE DE AGUAS EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURAS N° 7, 8, 9 Y 10, POR CONSUMO DE AGUA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 378.800 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2024 137 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 54439587, 54599129 Y 54597967, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 374.500 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2024 138 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 54594764, 5569096, 54595509, 5568255, 5568690, 54594680, 5568682, 5570349 Y 54596428, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 4.060.800 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2024 139 MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 140 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 762670 Y 762683, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.002.639 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 141 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 761941 Y 762298, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.077.702 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 142 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 69755887, POR CONSUMO DE INTERNET DE INTERNET EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6085 DEL 6/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.907 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2024 143 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 50909183, 50932409, 50907475, 50931279, 50950660, 50861697, 50930342, 50904195, 50912897 Y 50951330, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINA 360.255 ENLACE
Decreto Pago 08/02/2024 144 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 274, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 15.625 ENLACE
Decreto Pago 08/02/2024 145 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 273, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. PASO EL ROBLE ENERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 12.188 ENLACE
Decreto Pago 08/02/2024 146 COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 229, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE ENERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 49.800 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2024 147 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3324774, 3324771, 3324779, 3324775 Y 3324778, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.656.540 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2024 148 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3322667, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 63.570 ENLACE
Decreto Pago 21/02/2024 149 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69880832 POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 87.474 ENLACE
Decreto Pago 21/02/2024 150 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 329, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE ENERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 6.000 ENLACE
Decreto Pago 21/02/2024 151 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 275423, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 109.060 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2024 152 COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 264 Y 259, POR CONSUMO DE AGUA DE DIC-23 Y ENERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 103.680 ENLACE
Decreto Pago 23/02/2024 153 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6318811, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.218 ENLACE
Decreto Pago 23/02/2024 154 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6275154, 6274191, 6274581, 6273847 Y 6340617, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 723.840 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2024 155 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69919578, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP 131.498 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2024 156 REMUNERACIONES MES:2/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 26.201.624 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2024 157 REMUNERACIONES MES:2/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 93.236.968 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2024 158 REMUNERACIONES MES:2/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP 60.972.301 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2024 159 REMUNERACIONES MES:2/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO  DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 270.177.389 ENLACE
Decreto Pago 29/02/2024 160 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 132117, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 177.012 ENLACE
Decreto Pago 29/02/2024 161 COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, PAGO DE FACTURAS N° 8936, POR SERVICIO DE  ALIMENTACION DEL INTERNADO COMUNAL MES DE DICIEMBRE DE 2023, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-2-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 1.273.119 ENLACE
Decreto Pago 29/02/2024 162 JUAN JOSE GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 214 Y 215, POR PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENCION DE DUCHAS EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1211 DEL 21/02/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENC 807.350 ENLACE