| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 02/01/2024 | 127 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 489.736 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2024 | 128 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 48454189 Y 48647098, POR CONSUMO TELEFONICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 132.568 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 129 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 69820560, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 174.265 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 130 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 234, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2024, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 222.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 131 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 211, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE AMOR, MES DE ENERO DE 2024, SEGUN LIC 4364-6-LE23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.150.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 132 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1253 Y 1252, POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 2.012.790 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 133 | LIRA ESTER DIAZ MUÑOZ, PAGO DE FACTURA N° 20893, POR MAT. DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 94 DEL 4/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.888.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 134 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 449206 y 449207, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 629.476 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 135 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2877, POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAY DAEM PATENTE KLTB16, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 171 DEL 9/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 308.349 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/01/2024 | 136 | COMITE DE AGUAS EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURAS N° 7, 8, 9 Y 10, POR CONSUMO DE AGUA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 378.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/01/2024 | 137 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 54439587, 54599129 Y 54597967, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 374.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/01/2024 | 138 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 54594764, 5569096, 54595509, 5568255, 5568690, 54594680, 5568682, 5570349 Y 54596428, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.060.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/01/2024 | 139 | MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 140 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 762670 Y 762683, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.002.639 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 141 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 761941 Y 762298, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.077.702 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 142 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 69755887, POR CONSUMO DE INTERNET DE INTERNET EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6085 DEL 6/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 180.907 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 143 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 50909183, 50932409, 50907475, 50931279, 50950660, 50861697, 50930342, 50904195, 50912897 Y 50951330, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINA | 360.255 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/02/2024 | 144 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 274, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 15.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/02/2024 | 145 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 273, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. PASO EL ROBLE ENERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.188 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/02/2024 | 146 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 229, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE ENERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 49.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/02/2024 | 147 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3324774, 3324771, 3324779, 3324775 Y 3324778, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.656.540 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/02/2024 | 148 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3322667, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 63.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/02/2024 | 149 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69880832 POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/02/2024 | 150 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 329, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE ENERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/02/2024 | 151 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 275423, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 109.060 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/02/2024 | 152 | COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 264 Y 259, POR CONSUMO DE AGUA DE DIC-23 Y ENERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 103.680 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/02/2024 | 153 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6318811, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.218 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/02/2024 | 154 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6275154, 6274191, 6274581, 6273847 Y 6340617, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 723.840 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/02/2024 | 155 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69919578, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 131.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/02/2024 | 156 | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 26.201.624 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/02/2024 | 157 | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 93.236.968 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/02/2024 | 158 | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 60.972.301 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/02/2024 | 159 | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 270.177.389 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/02/2024 | 160 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 132117, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 177.012 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/02/2024 | 161 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, PAGO DE FACTURAS N° 8936, POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL INTERNADO COMUNAL MES DE DICIEMBRE DE 2023, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-2-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.273.119 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/02/2024 | 162 | JUAN JOSE GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 214 Y 215, POR PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENCION DE DUCHAS EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1211 DEL 21/02/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENC | 807.350 | ENLACE |