| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/07/2024 | 580 | COMERCIALIZADORA MP SPA, PAGO DE FACTURA N° 1279, POR TRITURADORA DE PAPEL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL, Y ACORDE AL DA N° 2242 DEL 8/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 654.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/07/2024 | 581 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA AÑO 2024 | 3.752.363 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/07/2024 | 582 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 472.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2024 | 583 | REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES COMPLEMENTARIO MES DE JUNIO DE 2024, DE PERSONAL DE INTEGRACION FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 573.483 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2024 | 584 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 498.097 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2024 | 585 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 248, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2024, DE LA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 266.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2024 | 586 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.280.932 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2024 | 587 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2024, DEL PERSONAL DE S. CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.463.092 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2024 | 588 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2024, DEL PERSONAL SEP. ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.184.361 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2024 | 589 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 70446477 - NC N° 58938510, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 200.587 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2024 | 590 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 126.612.110 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2024 | 591 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION. ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 26.383.177 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2024 | 592 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION. ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.742.924 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2024 | 593 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 56419365, 56417169 Y 56421051, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 736.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2024 | 594 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 56416426, 5724540, 56420315, 5729105, 5727134, 56421049, 5727125, 5728167, 56419417, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 6.971.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2024 | 595 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 344, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2024 | 596 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70466723, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC. Y JARDINES INFANTILES, CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 89.538 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2024 | 597 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 108, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ACORDE A LA LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.193.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2024 | 598 | COPELEC LTDA., PAGO DE FACTURA N° 788612 Y 788625, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 691.177 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2024 | 599 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 63, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE JUNIO 2024, ACORDE A DA N° 1380 DEL 1/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 775.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/07/2024 | 600 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 788244 Y 787888, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.577.267 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/07/2024 | 601 | JORCIMA SPA, PAGO DE FACTURA N° 408, POR TONERS PARA IMPRESORAS DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2470, FINANCIADO CON FONDOS DAEM (SEP CENTRAL) | 104.482 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/07/2024 | 602 | DELTA GENERACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 13303 - NC 2719, POR MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3243 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 340.576 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/07/2024 | 603 | SOCIEDAD COMERCIAL MIPSA CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 239, POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA SC Y J. INF. CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 119.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/07/2024 | 604 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 298.014 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2024 | 605 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 49541335, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 66.288 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2024 | 606 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO DE 2024, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION, DEL PRESONAL ADSCRITO AL DAEM, DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.738.118 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/07/2024 | 607 | CRISTIAN FERNANDO ROJAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 5, MESES DE ABRIL Y MAYO, A MONITOR DE TALLER DE EXPRESION ARTISTICA EN ESC. LAG. AVENDAÑO ACORDE A DA 3846 DEL 28/06/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 439.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/07/2024 | 608 | REINTEGRO SALDO DE RECURSOS NO EJECUTADOS PLAN DE REACTIVACION EDUCATIVA 2023, ACORDE A DA 4000 DEL 10/07/24, FINANCIADO CON RECURSOS FAEP | 640.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2024 | 609 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM PERIODO FEBRERO A JULIO DE 2024, ACORDE A DA N° 12, DEL 3/01/2024, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 250.412 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2024 | 610 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 294, POR CONSUMO DE LA SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2024 | 611 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 293, POR CONSUMO DE LA ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 13.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2024 | 612 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 472.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/07/2024 | 613 | REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS EN 2023, AL SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, SENADIS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA, DA N° 4093 DE 15 DE JULIO DE 2024. | 3.975.483 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2024 | 614 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 118, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE JUNIO DE 2024, ACORDE A DA N° 3379 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 226.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2024 | 615 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 454851, 454850 Y 454849, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 932.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2024 | 616 | EASY RETAIL SA, PAGO DE FACTURA N° 32667810, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-186-COT24, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION | 1.374.004 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2024 | 617 | COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA, PAGO DE FACTURA N° 12813, POR NOTEBOOK Y PROYECTOR PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-189-COT24, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.267.350 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2024 | 618 | COMERCIAL CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 529, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-169-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 998.291 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2024 | 619 | AULA EDITORES SA, PAGO DE FACTURA N° 11109, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 2577 DEL 23//04/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 867.176 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2024 | 620 | MULTICOMERCIAL CHILLAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 19982 19983, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTABL. COMUNALES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-185-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 933.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2024 | 621 | EL RENACIDO SPA, PAGO DE FACTURA N° 33, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC HEEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-156-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 710.755 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2024 | 622 | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, PAGO DE FACTURA N° 288771, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-176COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 397.936 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2024 | 623 | A&G SPA, PAGO DE FACTURA N° 2, POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONANDO EN LA ESC. PEDRO TORRES,, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-138-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 675.266 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2024 | 624 | JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 833, POR TRASLADO DE ALUMNOS A ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXTRAESCOLAR DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-126-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL | 380.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2024 | 625 | BIOMUSIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 10422, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLER DE MUSICA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-168-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 121.635 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2024 | 626 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 277, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE JUNIO, ACORDE A DA N° 2500 DEL 18/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 498.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2024 | 627 | SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA, PAGO DE N° 220, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3475 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.019.711 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2024 | 628 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 502319, 502246 Y 502245, POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 793.578 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/07/2024 | 629 | LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA N° 1048, POR GIRA PEDAGOGICA, DE ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7903, DEL 18/12/23 FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.642.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/07/2024 | 630 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 245, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 129.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/07/2024 | 631 | ESSBIO SA, AGO DE FACTURA N° 3459964, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 94.870 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/07/2024 | 632 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3462128, 3462127, 3462126, 3462129 Y 3461947, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.923.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 633 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 634 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 13 DEL 3/01/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 635 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SPA, PAGO DE FACTURAS N° 8964, 8980 Y 9015, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL MESES DE MARZO A MAYO DE 2024, ACORDE A DA 1571 DEL 12/03/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.261.589 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 636 | COMERCIALIZADORA EYC SPA, PAGO DE FACTURA N° 114, POR MOBILIARIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-15-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 5.911.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 637 | CITIZENAPP TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LTDA, PAGO DE FACTURA N° 70, POR CONTRATACION DE PLATAFORMA PEDAGOGICA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDA VIA DA N° 3683 DEL 18/06/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.243.730 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 638 | SONIDOS PORTEÑOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 537, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-18-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.612.807 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 639 | MARIA ANGELICA YAÑEZ CASTILLO, PAGO DE FACTURA N° 238, POR ASTILLAS DE MADERA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-174-COT24 | 1.890.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 640 | CENTAURO INVERSIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 1735, POR NOTEBOOK PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-162-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 429.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 641 | BZ COMERCIALIZADORA SPA, PAGO DE FACTURA N° 951, 952 Y 953, POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOPS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-188-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.087.629 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 642 | IMPORTACIONES LAM SPA, PAGO DE FACTURA N° 926, POR PARLANTES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-140-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 397.329 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 643 | CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR, PAGO DE FACTURA N° 776, POR PREMIOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-145-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 356.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 644 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA PROGRAMA PRFE, ACORDE A DA N° 4181 DEL 23/07/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 357.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/07/2024 | 645 | TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 634, POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA, EN LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA DA N° 3235 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 142.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/07/2024 | 646 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 51593456, 51610780, 51608467, 51637108, 51593046, 51544228, 51590133, 51606521, 51613770 Y 51636312, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON | 360.255 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/07/2024 | 647 | HECTOR MUÑOZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 773, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-179-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 89.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/07/2024 | 648 | COMERCIAL CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 528, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-172-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 75.886 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/07/2024 | 649 | SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 56880, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SC CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-187-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.166.690 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/07/2024 | 650 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6704648, 6703686, 6704077 Y 6703342, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 429.043 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 651 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2024, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 472.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 652 | SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 56736, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-160-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.896.278 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 653 | COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 882, POR AMPLIACION DE SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA LA ESC AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-157-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 568.705 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 654 | DISTRIBUIDORA VERGIO SPA, PAGO DE FACTURA N° 41569, PORPAPEL MULTIPROPOSITO PARA LA ESC HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2120 DEL 2/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.906.380 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 655 | COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURA N° 245753, POR COMPUTADORES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-178-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.522.479 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 656 | ALPHANOVA CLIMATIZACION LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 510, POR MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO EN ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-137-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 83.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 657 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 99554123, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 52.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 658 | REMUNERACIONES MES:7/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SC Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 23.032.439 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 659 | REMUNERACIONES MES:7/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 105.017.216 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 660 | REMUNERACIONES MES:7/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 56.472.756 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 661 | REMUNERACIONES MES:7/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, HPV I, HPV II, HPV III, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR, HPV I, HPV II Y HPV III | 309.102.274 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/07/2024 | 662 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 9015, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL MES DE MAYO DE 2024, ACORDE A DA 3067 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.149.454 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/07/2024 | 663 | VALENTINA ANASTASIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 48, MES DE JULIO, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 2518 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 905.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/07/2024 | 664 | HUGO ROBERTO MUÑOZ GAJARDO, PAGO DE BH N° 73, POR CLASES DE DANZA CHILENAS Y LATINOAMERICANAS EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 3268 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 301.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/07/2024 | 665 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2024 | 2.947.072 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/07/2024 | 666 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURAS N° 694295 Y 743496, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-LE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.579.920 | ENLACE |