| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 03/06/2024 | 459 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 61, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE MAYO 2024, ACORDE A DA N° 1380 DEL 1/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 775.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2024 | 460 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 495.620 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2024 | 461 | DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES MAYO 2024 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.777.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2024 | 462 | DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES MAYO 2024 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.703.833 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2024 | 463 | DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES MAYO 2024 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 26.377.913 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2024 | 464 | DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES MAYO 2024 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.471.374 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2024 | 465 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MAYO DE 2024, DEL PERSONAL DE SC Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.171.523 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2024 | 466 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MAYO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 124.059.609 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2024 | 467 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70313242- NC 58889933, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO DCTOS. VOLUNTARIOS Y CON SUB. REGULAR | 200.956 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2024 | 468 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 56046419, 56047621 Y 56042662, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 324.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2024 | 469 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 56046242, 5693420, 56044460, 5692331, 5699119, 56047838, 5694578, 5695821 Y 56045300, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.129.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2024 | 470 | MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 69, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2250 DEL 8/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 166.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2024 | 471 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2024 | 472 | RENE ESTEBAN GARRIDO URREA, PAGO DE BH N° 9, A ENCUESTADOR Y DIGITADOR DE CUESTIONARIOS PSC-Y-17 Y SEI A 2° MEDIOS LICEO LCM QUILLON, MES DE MAYO 2024, DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III, ACORDE A DA N° 3220 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS JUNA | 345.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2024 | 473 | VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2024 | 474 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 172, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA ALTO, MES DE MAYO DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DEL 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 370.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2024 | 475 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 51450183, 51466677, 51464558, 51488928, 51528022, 51440545, 51486108, 51462051, 51469763 Y 51529426, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGU | 360.255 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2024 | 476 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 64, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE ABRIL DE 2024, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1940, DEL 26/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2024 | 477 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 245, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE 2024, DE LA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 554.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2024 | 478 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 241, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE 2024, DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 136.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2024 | 479 | FLOR IRENE MUÑOZ ESPINOZA, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 253.964 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2024 | 480 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 782682 Y 783038, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.799.619 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2024 | 481 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 129, MES DE MAYO, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1774 DEL 20/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2024 | 482 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 783406 Y 783419, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES C. DEL PORTAL Y R. DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 980.876 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2024 | 483 | GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 171, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO, MES DE MAYO DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DEL 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 414.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2024 | 484 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2024 | 485 | COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA, PAGO DE FACTURAS N° 12401 A 12407, ADJUNTO DETALLE, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTABL. DE LA COMUNA Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-10-L124 Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION | 5.399.733 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2024 | 486 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3433088, POR CONSUMO DE AGUA DE S.C Y JARDIN CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 154.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2024 | 487 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3435097, 3435279, 3435099, 3435280 Y 3435098, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ Y LICEO LOCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.143.890 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2024 | 488 | AGUARRIBA SPA, PAGO DE FACTURA N° 150, POR SERV. DE REPAR. TABLERO ELECTRICO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3472 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.405.390 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2024 | 489 | REDIS SPA, PAGO DE FACTURA N° 114, POR REPARACION DE PUERTAS DE BAÑOS ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3476 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 476.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2024 | 490 | BPM EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 342, POR SERV. DE AMPLIFICACION PARA ACTO DE GLORIAS NAVALES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ID N° 4364-122-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2024 | 491 | INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 194, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3466 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 584.766 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2024 | 492 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 112, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE MAYO DE 2024, ACORDE A DA N° 3379 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 225.975 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2024 | 493 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 769, POR INSUMOS ALIMETICIOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN DESFILES GLORIAS NAVALES, ADQUIRIDOS VIA OC N° 7, Y ACORDE AL DA N° 3181 DEL 23/05/24, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 128.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 494 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MAYO DE 2024, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.743.337 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 495 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 948 POR TRANSPORTE DE SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3467 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 590.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 496 | COMERCIALIZADORA NOVUS TERRA SPA, PAGO DE FACTURA N° 105, POR MARCOS Y OPALINA, PARA PROGRAMA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ID N° 4364-149-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL | 399.840 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 497 | COMERCIALIZADORA MANUANTO SPA, PAGO DE FACTURA N° 12, POR MOUSSE PARA ZURDOS VERTICAL PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3051 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SEP CENTRAL | 99.996 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 498 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 21776, POR SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA SELLADO DE ESTUFAS PARA LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA OC N° 10, Y DA N° 3473 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 141.015 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 499 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 21725, POR SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ID N° 4364-125-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 56.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 500 | COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA, PAGO DE FACTURA N° 23, POR TINTAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3463 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 420.546 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 501 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA, PAGO DE FACTURA N° 371302, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3237 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SEP CENTRAL | 718.760 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 502 | COMERCIALIZADORA CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 488, POR MATERIAL DIDACTICO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3470 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 997.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 503 | MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH N° 353, POR DIAGNOSTICO Y VALORACION DE SALUD DE 239 ALUMNOS DEL PIE, ACORDE A DA N° 2985 DEL 13/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 4.065.031 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 504 | MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 505 | SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 24357, POR MATERIAL DE ASEO PARA L ASC. CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3236 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.248.905 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 506 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19419614 Y 19419615, POR CONSUMO DE INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.409.812 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 507 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70355648, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 89.081 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2024 | 508 | ENTEL SA, PAGO DE LA FACTURA N° 49189023, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 65.092 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2024 | 509 | COMERCIALIZADORA TOP TECK, PAGO DE FACTURA N° 24, POR TINTAS PARA IMPRESORAS P<ARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3477 DEL 7/06/24, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION | 506.012 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2024 | 510 | SOCIEDAD DE INVERSIONES B&R LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1493 Y 1494, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3241 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 648.038 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2024 | 511 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 148673, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3244 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 382.096 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2024 | 512 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 290, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SC Y JARIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 9.844 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2024 | 513 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 288, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 35.313 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2024 | 514 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 342, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 17.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2024 | 515 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 276, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 2500 DEL 18/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 498.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2024 | 516 | PAOLA ANDREA SANCHEZ BELLO, PAGO DE COMETIDO ACORDE A DA N° 3598 DEL 13/06/24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.486 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2024 | 517 | VIATICOS PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, PERIODO ENERO A MAYO DE 2024, ACORDE A DA N° 3588, 3594 Y 3597 DEL 13/06/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.257.576 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2024 | 518 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 283427, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 73.451 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 519 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 216, POR PRODUCCION DE EVENTO DIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, ACORDE A DA N° 3464 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.297.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 520 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA UGARIT, PAGO DE FACTURA N° 133, POR LICENCIA WINDOWS 11 PRO, PARA COMPUTADORES DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ID N° 4364-123-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM (SEP CENTRAL) | 90.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 521 | EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 401, POR ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL JUEGO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL ID N° 4364-127-COT24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.494.295 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 522 | COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 5149310 - NC N° 1896394 Y FACT. N° 5149309 - NC N° 1896395, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 3.951.217 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 523 | COMERCIALIZADORA CHILLAN SPA PAGO DE FACTURA N° 50, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIAS COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 3575 DEL 12/06/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.109.888 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 524 | ABA REFRIGERACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 232, POR AIRE ACONDICIONADO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA GIL N° 4364-115-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.261.638 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 525 | LOYDA EUGENIA HENRIQUEZ ORELLANA, PAGO DE FACTURA N° 408, POR MOBILIARIO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-13-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.855.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 526 | COMERCIAL CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 485, POR ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3233 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM (SEP CENTRAL) | 1.494.592 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 527 | CANDIDA MARISOL ALVAREZ THOMPSON, PAGO DE FACTURA N° 122, POR EXPOSICION DE INSECTOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-150-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.285.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 528 | SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 923, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3471 DE 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION (INCLUYE FACTURA N°855 EMITIDA A RUT MUNICIPA | 598.689 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 529 | MALMO SA, PAGO DE FACTURA N° 7532, POR INSUMOS DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.993.677 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 530 | CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR, PAGO DE FACTURA N° 766, POR MATERIALES PARA SALAS SENSORIALES COMUNALES DE INTEGRACION, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3234 DEL 27/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 903.888 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 531 | PUNTOBAT SPA PAGO DE FACTURA N° 9194, POR SWITCH DE RED, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N°4364-139-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 549.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 532 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACURA N° 782, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-130-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 968.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 533 | DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA, PAGO DE FACTURA N° 1022, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DIA DEL JUEGO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A PLANILLA ADJUNTA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-120-COT24, FINANC | 678.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 534 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 224, POR PRODUCCION DE EVENTO DIA DEL ESTUDIANTE EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3246 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.949.220 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 535 | VIVA EDUC SPA, PAGO DE FACTURA N° 116, POR PLATAFORMA PEDAGOGICA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL ID N° 4364-159COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.950.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 536 | COMERCIAL KYRIOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 5222, POR MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS DE SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-132-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 409.955 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 537 | BZ COMERCIALIZADORA SPA, PAGO DE FACTURAS N° 884, 885, 886 Y 887, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA SC. RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-128-COT 24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.919.802 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 538 | COMERCIAL DIVALERI SPA, PAGO DE FACTURA N° 5052, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-6-LE24, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PRORETENCION | 16.126.404 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 539 | VICTOR WILLIAMS JIMENES PONCE, PAGO DE BH N° 1, POR SELLADO DE 30 ESTUFAS A COMBUSTION LENTA Y REPARAR 2 MANTAS DE CALENTAMIENTO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-158-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 192.338 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 540 | GASCO GLP SA, PAGO DE FACTURA N° 10947650, POR CONSUMO DE GAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 187.696 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 541 | GASCO GLP SA PAGO DE FACTURA N° 10937925, POR CONSUMO DE GAS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 88.015 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 542 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 453543, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 263.852 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 543 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EVERTEK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1357, POR ARTICULOS DE INFORMATICA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-134-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 193.851 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2024 | 544 | MARIA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, PAGO DE FACTURAS N° 170, 171 Y 172, POR ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 554 DEL 25/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 484.629 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 545 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 546 | TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 641, POR CONTROL DE PLAGAS EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA OC N° 11, Y ACORDE AL DA N° 3469 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 70.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 547 | TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDE, PAGO DE FACTURA N° 642, POR CONTROL DE PLAGAS EN SC Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA OC N° 12, Y ACORDE AL DA N° 3474 DEL 12/06/24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 85.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 548 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 19784, POR VESTUARIO Y CALZADO DE AGUA PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-165-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 136.850 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 549 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 777, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-143-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 74.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 550 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP, PAGO DE FACT. N° 81, POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.454.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 551 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACT. N° 122, POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.688.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 552 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACT. N° 92, POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.957.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 553 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACT. N° 57 POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.412.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 554 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION REGION DE ÑUBLE, DEVOLUCION DE MONTO NO EJECUTADO POR CONCEPTO DE BONO DDE DESEMPEÑO LABORAL ART. 50 Y 51 DE LA LEY 21.109, DE LOS AÑOS 2021 AL 2023, ACORDE AL DA N° 3721 DEL 19/06/24, FINANCIADO CON SUB. REGUL | 4.129.445 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 555 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACT. N° 115 POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 556 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATES, PAGO DE FACT. N° 202 POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.910.680 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 557 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACT. N° 452 POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.594.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2024 | 558 | JOSE RENE PADILLA, PAGO DE FACT. N° 96, POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.110.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2024 | 559 | HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA PAGO DE FACT. N° 218, POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-4-LR24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.058.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2024 | 560 | HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACT. N° 217, POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.584.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2024 | 561 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ESPINOZA, PAGO DE FACT. N° 94, POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.948.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2024 | 562 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 173 Y 174, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO Y ALTO, MES DE JUNIO DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DEL 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 784.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2024 | 563 | MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 70, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO MES DE JUNIO, ACORDE A DA N° 2250 DEL 8/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 166.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2024 | 564 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 65, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JUNIO DE 2024, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1940, DEL 26/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2024 | 565 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6661496, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SC Y JARDIN CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.472 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2024 | 566 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6617852, 6616890, 6617281, 6616546 Y 6683298, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 809.713 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/06/2024 | 567 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACT. N° 96, POR SERV. DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.507.760 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2024 | 568 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70429684, POR CONSUMO TELEFONICO DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 132.041 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2024 | 569 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 98702499, POR CONSUMO DE AGUA SC Y JARDIN CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 98.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2024 | 570 | REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. C Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 27.512.545 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2024 | 571 | REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 56.170.631 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2024 | 572 | REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 95.168.029 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2024 | 573 | REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, HPV I, HPV II Y HPV III ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR, HPV I, HPV II Y HPV III | 284.305.597 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2024 | 574 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 130, MES DE JUNIO, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1774 DEL 20/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2024 | 575 | YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 27, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE JUNIO ACORDE A DA N° 3307 DEL 29/05/24 Y DA 3381 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2024 | 576 | HUGO ROBERTO MUÑOZ GAJARDO, PAGO DE BH N° 71, POR CLASES DE DANZA CHILENAS Y LATINOAMERICANAS EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE JUNIO, ACORDE A DA N° 3268 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 301.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2024 | 577 | HECTOR ALEJANDRO GAETE MANOSALVA, PAGO DE BH N° 83, POR ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTSAL ESCOLAR 2024, ACORDE A DA N° 3496 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 202.687 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2024 | 578 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 19500158 Y 19500159, POR CONSUMO DE INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.416.547 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/06/2024 | 579 | VALENTINA ANASTASIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 47, MES DE JUNIO POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 2518 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 905.625 | ENLACE |