DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2024
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 01/03/2024 163 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 51046436, 51063745, 51061701, 51045173, 51014304, 51059585, 51043572 Y 51067383, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 308.510 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2024 164 FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES, ACORDE A DA N° 769, DEL  2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2024 165 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 236, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 766.400 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2024 166 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 95228825, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 105.520 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2024 167 URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 12, DEL 3/01/2024, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 246.417 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2024 168 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 769, DEL  2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP     300.000 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2024 169 GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS  487.289 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2024 170 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2024, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 2.466.005 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2024 171 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2024, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 4.227.239 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2024 172 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 54936134, 54937106 Y 54801216, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 333.900 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2024 173 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 54936673, 5595924, 54936096, 5596932, 5599210, 54937578, 5599202, 5598260 Y 54935408, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 3.752.900 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2024 174 PREVIRED PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 7.153.620 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2024 175 PREVIRED PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 117.067.838 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2024 176 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 69935079, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR 172.088 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2024 177 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 25.753.705 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2024 178 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 7.926.113 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2024 179 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 767784 Y 767797, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALASCUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 734.062 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2024 180 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 767414 Y 767056, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.817.144 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2024 181 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19159096 Y 19159097, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.389.391 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2024 182 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE GORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2024, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 9.565.334 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2024 183 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA  DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL  2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2024 184 VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL  2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2024 185 ALEX SEPULVEDA DIAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 769, DEL  2/02/2024,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2024 186 DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 52, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE ENERO Y DEBRERO DE 2024, ACORDE A DA N° 1380 DE 01/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.497.065 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2024 187 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 270, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 45.313 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2024 188 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 271,  POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 19.375 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2024 189 COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 265, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 34.560 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2024 190 PACIFICO CABLE  SPA, PAGO DE FACTURAS N° 619296, 621924 Y 654405, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-LE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.267.898 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2024 191 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69957673, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 87.474 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2024 192 MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL  2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2024 193 HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2024 194 JUNJI - DEVOLUCION DE FONDOS POR RECURSOS NO UTILIZADOS AÑO 2023, CORRESPONDIENTES A SALDOS DE HOMOLOGACION ACORDE A OFICIO ORDINARIO N° 85, DEL 16/02/24 DE LA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE DE LA JUNJI Y DA N° 1524 DEL 11/03/24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.078.381 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2024 195 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 765 Y 764, POR TRASLADO DE ALUMNOS A REGIONAL DE CUECA COELEMU, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A LOS DA N° 6026 DEL 4/10/23 Y DA N° 6298 DEL 17/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL 287.000 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2024 196 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA, PAGO DE FACTURA N° 30394, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-45-L123, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.707.274 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2024 197 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 449730 Y 449922, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR 550.355 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2024 198 CARLOS ENRIQUE PAREDES GODOY, PAGO DE BH N° 5, POR REPOSICION DEL PISO DEL COMEDOR DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE (450 M2), ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1194 DEL 20/02/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 5.045.625 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2024 199 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 788, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7511 DEL 5/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 540.617 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2024 200 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1277, 1278, 1279 Y 1280, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.827.859 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2024 201 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 332, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 6.000 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2024 202 COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 232, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. COYANCO, MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 39.000 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2024 203 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 278, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2024, DE LA SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 7.500 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2024 204 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 277, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 7.500 ENLACE
Decreto Pago 14/03/2024 205 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 277083, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO G-339, FINANCIADO CON SUUB. REGULAR 112.423 ENLACE
Decreto Pago 14/03/2024 206 CONECTEN SPA, PAGO DE FACTURA N° 24066, POR TARJETAS GIFT CARDS PARA FUNCIONARIAS DE SALAS CUNA Y JARDINES VTF COMUNA DE QUILLON, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-2-LE24, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL 7.261.936 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2024 207 MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2024 208 SERVICIOS INDUSTRIALES GOALS Y DREAMS AJD SPA, PAGO DE FACTURA N° 95, POR AIRES ACONDICIONADOS PARA ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1620 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 1.808.800 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2024 209 ARGOLIDE SPA PAGO DE FACTURA N° 93, POR PRODUCTOS INFORMATIVOS Y DE DIFUSION INSTITUCIONAL, DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1616 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 377.230 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2024 210 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERV. MEDICOS VIVIR SALUD LTDA, PAGO DE FACTURA N° 10632, POR BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1615 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 94.112 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2024 211 DISTRIBUIDORA MELLIZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 26, POR AGENDAS INSTITUCIONALES PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1619 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 329.035 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2024 212 JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA, PAGO DE FACTURA N° 3966, POR MATERIALES PARA SALAS SENSORIALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1617 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 315.350 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2024 213 MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP 291.040 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2024 214 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 48869217, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESCUELAS HUACAMALA. PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 66.284 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2024 215 HDI SEGUROS SA, PAGO DE SOAP VEHICULOS PATENTE KLTB56, FWGB19 Y JYFX35, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 36.180 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2024 216 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PATENTE FWGB19 Y JYFX35, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 107.866 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2024 217 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 769. DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2024 218 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 96107921, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.721 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2024 219 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6403658, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.218 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2024 220 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6360007, 6359045, 6359435, 6358701 Y 6425461, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 659.877 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2024 221 TELEFONICA MOVILES SA, PAGO DE FACTURA N° 70056168 POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 131.498 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2024 222 TRASPASO DE FONDOS RECEPCIONADOS EN SUB. REGULAR PERO CORRESPONDIA A FONDOS JUNJI, SOLICITADOS EN MEMO N° 24, DEL 1/03/24, 162.875 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2024 223 BEACH MARKET LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 140978, POR PINTURAS Y ACCESORIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-L124, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION 1.462.290 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2024 224 SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 797, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-48-LE23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 6.724.671 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2024 225 EASY RETAIL SA, PAGO DE FACTURA N° 31411819, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 555, DEL 25/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 259.760 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2024 226 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1262 Y N° 1261, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.890.220 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2024 227 REMUNERACIONES MES:3/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.773.937 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2024 228 REMUNERACIONES MES:3/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DE INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 89.880.538 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2024 229 REMUNERACIONES MES:3/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP 55.120.947 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2024 230 REMUNERACIONES MES:3/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 270.973.919 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2024 231 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 59, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE MARZO DE 2024, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N°     , DEL    /  /2024,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 258.750 ENLACE