| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/03/2024 | 163 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 51046436, 51063745, 51061701, 51045173, 51014304, 51059585, 51043572 Y 51067383, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 308.510 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2024 | 164 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2024 | 165 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 236, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 766.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2024 | 166 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 95228825, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 105.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2024 | 167 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 12, DEL 3/01/2024, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 246.417 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2024 | 168 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2024 | 169 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 487.289 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2024 | 170 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2024, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 2.466.005 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2024 | 171 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2024, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 4.227.239 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2024 | 172 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 54936134, 54937106 Y 54801216, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 333.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2024 | 173 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 54936673, 5595924, 54936096, 5596932, 5599210, 54937578, 5599202, 5598260 Y 54935408, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.752.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2024 | 174 | PREVIRED PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.153.620 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2024 | 175 | PREVIRED PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 117.067.838 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2024 | 176 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 69935079, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 172.088 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2024 | 177 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 25.753.705 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2024 | 178 | DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.926.113 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2024 | 179 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 767784 Y 767797, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALASCUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 734.062 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2024 | 180 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 767414 Y 767056, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.817.144 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2024 | 181 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19159096 Y 19159097, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.389.391 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2024 | 182 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE GORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2024, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 9.565.334 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2024 | 183 | ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2024 | 184 | VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2024 | 185 | ALEX SEPULVEDA DIAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2024 | 186 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 52, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE ENERO Y DEBRERO DE 2024, ACORDE A DA N° 1380 DE 01/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.497.065 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2024 | 187 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 270, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 45.313 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2024 | 188 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 271, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 19.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/03/2024 | 189 | COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 265, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 34.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/03/2024 | 190 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURAS N° 619296, 621924 Y 654405, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-LE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.267.898 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/03/2024 | 191 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69957673, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/03/2024 | 192 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/03/2024 | 193 | HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/03/2024 | 194 | JUNJI - DEVOLUCION DE FONDOS POR RECURSOS NO UTILIZADOS AÑO 2023, CORRESPONDIENTES A SALDOS DE HOMOLOGACION ACORDE A OFICIO ORDINARIO N° 85, DEL 16/02/24 DE LA DIRECTORA REGIONAL DE ÑUBLE DE LA JUNJI Y DA N° 1524 DEL 11/03/24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.078.381 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2024 | 195 | JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 765 Y 764, POR TRASLADO DE ALUMNOS A REGIONAL DE CUECA COELEMU, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A LOS DA N° 6026 DEL 4/10/23 Y DA N° 6298 DEL 17/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL | 287.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2024 | 196 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA, PAGO DE FACTURA N° 30394, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-45-L123, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.707.274 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2024 | 197 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 449730 Y 449922, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 550.355 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2024 | 198 | CARLOS ENRIQUE PAREDES GODOY, PAGO DE BH N° 5, POR REPOSICION DEL PISO DEL COMEDOR DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE (450 M2), ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1194 DEL 20/02/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 5.045.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2024 | 199 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 788, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7511 DEL 5/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 540.617 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2024 | 200 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1277, 1278, 1279 Y 1280, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 6.827.859 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2024 | 201 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 332, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2024 | 202 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 232, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. COYANCO, MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 39.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2024 | 203 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 278, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2024, DE LA SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2024 | 204 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 277, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE FEBRERO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/03/2024 | 205 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 277083, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO G-339, FINANCIADO CON SUUB. REGULAR | 112.423 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/03/2024 | 206 | CONECTEN SPA, PAGO DE FACTURA N° 24066, POR TARJETAS GIFT CARDS PARA FUNCIONARIAS DE SALAS CUNA Y JARDINES VTF COMUNA DE QUILLON, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-2-LE24, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL | 7.261.936 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/03/2024 | 207 | MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/03/2024 | 208 | SERVICIOS INDUSTRIALES GOALS Y DREAMS AJD SPA, PAGO DE FACTURA N° 95, POR AIRES ACONDICIONADOS PARA ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1620 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.808.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/03/2024 | 209 | ARGOLIDE SPA PAGO DE FACTURA N° 93, POR PRODUCTOS INFORMATIVOS Y DE DIFUSION INSTITUCIONAL, DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1616 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 377.230 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/03/2024 | 210 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERV. MEDICOS VIVIR SALUD LTDA, PAGO DE FACTURA N° 10632, POR BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1615 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 94.112 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/03/2024 | 211 | DISTRIBUIDORA MELLIZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 26, POR AGENDAS INSTITUCIONALES PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1619 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 329.035 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/03/2024 | 212 | JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA, PAGO DE FACTURA N° 3966, POR MATERIALES PARA SALAS SENSORIALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1617 DEL 13/03/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 315.350 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/03/2024 | 213 | MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 291.040 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/03/2024 | 214 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 48869217, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESCUELAS HUACAMALA. PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 66.284 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/03/2024 | 215 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE SOAP VEHICULOS PATENTE KLTB56, FWGB19 Y JYFX35, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 36.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/03/2024 | 216 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PATENTE FWGB19 Y JYFX35, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 107.866 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/03/2024 | 217 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 769. DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/03/2024 | 218 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 96107921, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 21.721 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/03/2024 | 219 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6403658, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.218 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/03/2024 | 220 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6360007, 6359045, 6359435, 6358701 Y 6425461, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 659.877 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/03/2024 | 221 | TELEFONICA MOVILES SA, PAGO DE FACTURA N° 70056168 POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 131.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2024 | 222 | TRASPASO DE FONDOS RECEPCIONADOS EN SUB. REGULAR PERO CORRESPONDIA A FONDOS JUNJI, SOLICITADOS EN MEMO N° 24, DEL 1/03/24, | 162.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2024 | 223 | BEACH MARKET LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 140978, POR PINTURAS Y ACCESORIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-L124, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION | 1.462.290 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2024 | 224 | SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 797, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-48-LE23, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 6.724.671 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2024 | 225 | EASY RETAIL SA, PAGO DE FACTURA N° 31411819, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 555, DEL 25/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 259.760 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2024 | 226 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1262 Y N° 1261, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.890.220 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2024 | 227 | REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 21.773.937 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2024 | 228 | REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DE INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 89.880.538 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2024 | 229 | REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 55.120.947 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2024 | 230 | REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 270.973.919 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/03/2024 | 231 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 59, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE MARZO DE 2024, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° , DEL / /2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |