| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 320 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 451413, POR LAPTOP PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.682.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 321 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 322 | COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA, PAGO DE FACTURA N° 105702, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-49-LE23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 8.099.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 323 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1356 Y 1357, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.525.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 324 | MAVE TECHNOLOGY SPA, PAGO DE FACTURA N° 1276 POR IMPRESORAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2375 DEL 12/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.468.996 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 325 | FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILLO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 2203, POR ESTANDARTE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2161 DEL 5/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 642.557 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 326 | STUDIONE SPA, PAGO DE FACTURA N° 1049, POR LETREROS INSTITUCIONALES DE ACRILICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2160 DEL 5/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 440.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 327 | TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 10078, POR MANTENCION DE EXTINTORES DAEM, ADQUIRIDO VIA OC N° 6, TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2164 DEL 5/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 141.703 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 328 | MARCELO ANDRES ZAROR ANANIAS, PAGO DE FACTURA N° 1067, POR CORTINA ROLLER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACVORDE AL DA N° 2374 DEL 12/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 47.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 329 | COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 5144802 - NC N° 1894286, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 2.456.484 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 330 | COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURA N° 242712, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2244 DEL 8/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.869.091 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 331 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 26679, POR INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2239 DEL 8/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 529.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 332 | SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SPA, PAGO DE FACTURA N° 11450, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. HEROES DEL ITATA , ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2241 DEL 8/04/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 378.218 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 333 | ARGOLIDE SPA, PAGO DE FACTURA N° 101, POR SEÑALETICAS PARA SALAS SENSORIALES PARA EL PIE, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2123 DEL 2/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 130.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 334 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 15419, POR LICENCIAS DE OFFICE PARA EQUIPOS COMP. PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2471 DEL 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 780.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 335 | AULA EDITORES SA, PAGO DE FACTURA N° 11109, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2477 DEL 23/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 867.176 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 336 | EASY RETAIL SA, PAGO DE FACTURA N° 31927842, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2581 DEL 23/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.195.242 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 337 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 452093, POR LAPTOP PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.379.856 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2024 | 338 | MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/05/2024 | 339 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 51313530, 51204057, 51186745, 51337332, 51201055, 51351942, 51374018, 51076943, 51185306, 51172566, 51232589, 51312175, 51336054, 51199677, 51350248, 51183120, 51333339, 51208269, 510077289, 51233430, 51318040 Y 51 | 772.255 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/05/2024 | 340 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 55689534, 5663201, 55690291, 5667280, 5664906, 55693123, 5664897, 5666503 Y 55691467, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.851.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/05/2024 | 341 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 55693291, 55692770 Y 55693171, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 345.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/05/2024 | 342 | MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 68, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 2250 DEL 8/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 166.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/05/2024 | 343 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 70167587 - NC N° 58638764, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 201.485 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/05/2024 | 344 | DETALLE PAGO DCTOS. REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2024 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 26.481.636 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/05/2024 | 345 | DETALLE PAGO DCTOS. REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2024 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.837.917 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/05/2024 | 346 | DETALLE PAGO DCTOS. REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2024 DEL PERSONALSEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.861.663 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/05/2024 | 347 | DETALLE PAGO DCTOS. REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2024 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.480.273 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/05/2024 | 348 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 93, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1405, DEL 5/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SUBVENCION REGULAR | 2.069.307 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 349 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 92, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N° 29, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUBVENCION DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | 876.825 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 350 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nº 79, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N° 30 Y 31, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y FAEP 2023 | 2.004.660 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 351 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA SOTO, PAGO DE FACTURA Nº 198, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N° 10, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y FAEP 2023 | 2.934.441 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 352 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 777929 Y 777942, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 980.273 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 353 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 493.643 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 354 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 777201 Y 777559, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FIANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.245.198 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 355 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 94, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2024, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON FAEP 2023 Y SUB. REGULAR | 949.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 356 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 90, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2024, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.195.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 357 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 117, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2024, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 759.915 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 358 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA Nº 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2024, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 635.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 359 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 430, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2024, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.067.705 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 360 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 214, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2024, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 713.151 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 361 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA Nº 92, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2024, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.069.307 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 362 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 106, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2024, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.436.913 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 363 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA Nº 109, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2024, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 576.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 364 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2024, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.738.812 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 365 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 125.905.297 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 366 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 128, MES DE ABRIL, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1774 DEL 20/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2024 | 367 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2024 | 6.665.067 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2024 | 368 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 58, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE ABRIL 2024, ACORDE A DA N° 1380 DEL 1/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 748.532 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2024 | 369 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 339, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 19.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2024 | 370 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70212955, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC. CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 89.081 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/05/2024 | 371 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2024 | 372 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 326, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 93.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2024 | 373 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19359265 Y 19359264, POR CONSUMO DE INTERNET DE LAS ESC. EL CASINO, LAG. AVENDAÑO Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.403.522 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2024 | 374 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29. MES DE ABRIL DE 202, ART 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 RETENCION HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR SEP, INTEGRACION Y SALAS CUNA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.739.585 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2024 | 375 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 49112607, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 132.568 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2024 | 376 | ARLKIN SPA, PAGO DE FACTURA N° 4705, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA MULTISENSORIAL DEL PIE EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2540 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 356.036 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2024 | 377 | DISTRIBUIDORA MELLIZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 32, POR AGENDAS INSTITUCIONALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1644, DEL 14/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 383.775 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2024 | 378 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1264, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 800.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2024 | 379 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 242, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 642.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2024 | 380 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 238, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 188.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2024 | 381 | VALENTINA ANASTASSIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 44, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 2518 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 452.812 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2024 | 382 | MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH N° 13, POR INSTALACION DE CERAMICAS EN SALAS DE CLASE EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2948 DEL 10/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.293.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2024 | 383 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 13 DEL 3/01/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/05/2024 | 384 | COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 15428, POR LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2947 DEL 10/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 523.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/05/2024 | 385 | SOCIEDAD COMERCIAL MIPSA CHILE SPA PAGO DE FACTURA N° 230, POR MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES EN ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2964 DEL 13/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 146.370 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/05/2024 | 386 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1288, 1287 Y 1286, POR MATERIAL DE ASEO EN ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CLIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.504.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2024 | 387 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 285, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 15.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2024 | 388 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 286, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 36.563 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2024 | 389 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3408396, 3405218, 3408217, 3408399 Y 3408216, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.672.030 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2024 | 390 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3406200, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 147.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/05/2024 | 391 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 170, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA ALTO, MES DE ABRIL DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DEL 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 370.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/05/2024 | 392 | CCOP VILLA TENNESSE, PAGO DE FACTURA N° 271, POR CONSUMO DE AGUA MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 252.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/05/2024 | 393 | CHARRUA LTDA, PAGO FACTURA N° 280723, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL, ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.954 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/05/2024 | 394 | EURCOM SPA, PAGO DE FACTURA N° 387, POR MOBILIARIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5145 DEL 29/08/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 551.815 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/05/2024 | 395 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAG FACTURA N° 497476, 497477 Y 497788, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB.REGULAR | 2.465.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/05/2024 | 396 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 275, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE ABRIL, ACORDE A DA N° 2500 DEL 18/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 498.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 397 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 21003, POR TONER PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2686 DEL 26/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 428.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 398 | TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA, PAGO DE FACTURA N° 1419, POR INSUMOS PARA FOTOCOPIADOR DE ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2546 DEL 22/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 806.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 399 | BPM EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 341, POR INSUMOS POR SERV. AMPLIFICACION, SHOW INFANTIL PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3052 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 400 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N°312, POR ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2661 DEL 25/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 825.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 401 | COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 3866, POR MEGAFONO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3053 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 59.381 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 402 | MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, PAGO DE FACTURA N° 140, POR ALIMENTACION POR ACT. SEMANA DEL LIBRO PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3055 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 692.774 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 403 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 498684 Y 497651, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3055 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEPM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.336.260 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 404 | TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 979, POR PREMIOS, CHAPITAS IMPRESAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3054 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 94.812 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 405 | GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10954, PORESTANDARTE PARA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2468 DEL 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 189.210 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 406 | PLASTIMAR LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 13700, POR MOTRICIDAD PARA SALA SENSORIAL EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 556 DEL 25/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 794.927 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 407 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 902, POR SERV. DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3047 DEL 15/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.060.290 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 408 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA, PAGO DE FACTURA N° 103, POR SERV. DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3049 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 400.673 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2024 | 409 | CINTHIA SANHUEZA MOYA, DEVOLUCION DE GASTOS POR TRASLADO A SEMINARIO DE FORMACION EN QUIMICA EN LA U. DEL BIO BIO, COMBUSTIBLE Y PEAJE, ACORDE A DA N° 3158 DE 20/05/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 90.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/05/2024 | 410 | MAPFRE CIA DE SEGUROS GENERALES, PAGO DE SOAP AÑO 2024, VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 91.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/05/2024 | 411 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 323.965 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/05/2024 | 412 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURAS N° 656925, 659425 Y 691793, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO PARA EL LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.869.880 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 413 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 169, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO, MES DE ABRIL DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DEL 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 414.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 414 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 97844539, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 130.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 415 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6575026, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.218 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 416 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6531372, 6530411, 6530801, 6530067 Y 6596839, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 275.356 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 417 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 93, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, MES DE ABRIL, ACORDE A LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO PARCIALMENTE EL RECORRIDO N° 29, CON PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, SALDO Y DEMÁS RECORRIDOS CON SUBVENCIÓN | 1.071.675 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 418 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 200, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N° 10, FINANCIADO PARCIALMENTE CON PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, SALDO Y DEMÁS RECORRIDOS CON SUBVENCIÓN REGULAR, TODO ACORDE A LIC 4364-5-LR24 | 7.601.748 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 419 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA Nº 80, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ACORDE A LA LIC. 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.900.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 420 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 216, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.743.258 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 421 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 438, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.054.390 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 422 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 94 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.058.536 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 423 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 95 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.321.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 424 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 107 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.512.454 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 425 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 55, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.553.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 426 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 113, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.408.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 427 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 121. POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.857.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/05/2024 | 428 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 91, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA LIC PUBLICA 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.452.854 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2024 | 429 | ARMEL SPA, PAGO DE FACTURA N° 199, POR PREMIOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2162 DEL 5/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 190.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2024 | 430 | MELMAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 66246, POR SILLAS DE OFICINA PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2580 DEL 23/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.227.842 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2024 | 431 | CARLOS ENRIQUE PAREDES GODOY, PAGO DE BH N° 8, POR REPOSICION DE PISO SALA CE CS EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ID N° 4364-119-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 636.353 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2024 | 432 | CONSTRUCCIONES PABLO ANDRES TRONCOSO ALARCO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 4, POR LIMPIEZA DE ESTUFA AIRE, LEÑA Y EQUIPOS DE AIRE EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ID N° 4364-72-COT24, Y DA N° 3238 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCIO | 654.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2024 | 433 | ALUMDEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 1675, POR REPOSICION DE VIDRIOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ID N° 4364-103-COT24, Y DA N° 3247 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 103.361 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2024 | 434 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 215, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN LIC 4364-4-LE24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.156.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2024 | 435 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 15418, POR EQUIPO COMPUTACIONAL E IMPRESORA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA 2472 DE 17/04/24, SEGUN LIC 4364-4-LE24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM (SEP CENTRAL) | 1.215.609 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2024 | 436 | HUGO ROBERTO MUÑOZ GAJARDO, PAGO DE BH N° 69, POR CLASES DE DANZA CHILENAS Y LATINOAMERICANAS EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE ABRIL, ACORDE A DA N° 3268 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 301.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2024 | 437 | MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 438 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70327217, POR CONSUMO TELEFONICO DE UNID. EDUCATIVAS DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 132.041 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 439 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4699, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3050 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 246.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 440 | SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 13041, POR PRODUCTOS TECNOLOGICOS PARA ESC.COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3245 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.859.997 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 441 | ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 108, POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA ALUMNOS DEL LICEO LCM A CHILLAN, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3239 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 442 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 752 Y 739, POR INSUMOS ALIMENTICIOS ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A ID 4364-113-COT24 Y AL DA N° 3048 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 191.940 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 443 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 2800, PREMIOS PARA LOS ALUMNOS DE 4°BASICO 2023, DE LA ESCUELA COYANCO, POR HABER OBTENIDO EL MEJOR RESULTADO SIMCE 2023, DE LA COMUNA. ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-L124 FINANCIADO CON FONDOS | 3.189.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 445 | DREAMTEC HOLDINGS SPA, PAGO DE FACTURA N° 12834, POR IMPRESORAS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2542 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.279.072 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 446 | COMERCIAL CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 484, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3043 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.949.053 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 447 | ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 109, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL IDN° 4364-112-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 448 | DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 31885, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2685 DEL 26/04/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 165.251 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 449 | REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA MES DE MAYO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 21.555.473 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 450 | REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO :REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE MAYO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 94.531.481 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 451 | REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO :REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE MAYO DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 50.401.462 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2024 | 452 | REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO :REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR MES DE MAYO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 277.859.319 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/05/2024 | 453 | VALENTINA ANASTASSIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 45, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 2518 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 905.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/05/2024 | 454 | JORGE EMMANUEL FIERRO TORNQUIST, PAGO DE BH N° 1529, POR ATENCION Y DIAGNOSTICO DE 94 ALUMNOS DEL PIE, ACORDE A DA N° 2891 DEL 8/05/24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 4.304.025 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/05/2024 | 455 | HUGO ROBERTO MUÑOZ GAJARDO, PAGO DE BH N° 70, POR CLASES DE DANZA CHILENAS Y LATINOAMERICANAS EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 3268 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 301.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/05/2024 | 456 | DIANA VARGAS JARA, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 769. DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/05/2024 | 457 | YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 25 Y 26, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MESES DE ABRIL Y MAYO, ACORDE A DA N° 3307 DEL 29/05/24, Y DA 3381 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 517.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/05/2024 | 458 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 109, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO, MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024, ACORDE AL DA N° 3379 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 435.562 | ENLACE |