| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 04/11/2024 | 1.059 | VIVIANA ALEJANDRA VEGA BUSTAMANTE, PAGO DE REMUNERACION RECHAZADA POR EL BANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION | 1.725.022 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2024 | 1.060 | IRIS EMELINA TALAVERA ARRIAGADA, PAGO DE REMUNERACION RECHAZADA POR EL BANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 1.924.090 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2024 | 1.061 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 504.087 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.062 | TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA SEP (SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL) A LA CUENTA SUBVENCIÓN REGULAR, POR PAGO DE IMPOSICIONES EFECTUADAS, DESDE ESTA ÚLTIMA LA CUENTA, POR EXIGENCIA DE FORMULARIO ÚNICO DE PAGO A TRAVÉS DE PREVIRED, PERIODO ENERO SEPTI | 140.372.689 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.063 | YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 36, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE OCTUBRE ACORDE A DA N° 3307 DEL 29/05/24 Y DA 3381 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.064 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 590.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.065 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 261, POR CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE 2024, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 410.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.066 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 257, POR CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE 2024, DE ESC.COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 141.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.067 | FRONTEL SA., PAGO DE FACTURAS N° 57968632, 5853633, 57968922, 5853307, 5854263, 57969337, 5854255, 5851457 Y 57966945, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.672.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.068 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 70947686, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 190.893 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.069 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE 2024, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.242.222 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.070 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE 2024, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.445.269 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.071 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 8.271.923 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.072 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 27.536.293 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2024 | 1.073 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 74, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE OCTUBRE 2024, ACORDE A DA N° 1380 DEL 1/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 775.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2024 | 1.074 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.889.348 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2024 | 1.075 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 133.472.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2024 | 1.076 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 287, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 2500 DEL 18/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 498.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2024 | 1.077 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 809199 Y 809212, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.336.617 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2024 | 1.078 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 808477 Y 808832, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.403.048 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2024 | 1.079 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 57966370, 57967386 Y 57969386, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 927.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2024 | 1.080 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 52151934, 52171391, 52164750, , 52125162, 52211312, 52139889, 52140929, 52162955 Y 52234474, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. H. DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 268.321 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2024 | 1.081 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2024, ART. 42 N°1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION , SEP, SALAS CUNA Y FAEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 13.975.292 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2024 | 1.082 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 130, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE OCTUBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 3379 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 226.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2024 | 1.083 | RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, PAGO DE INDEMNIZACION APLICANDO ART. 19, LEY N° 18.883 Y DL N° 1/96 ART. 72 G, SALUD IRRECUPERABLE, Y ACORDE AL DA N° 3159 DEL 20/05/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.118.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2024 | 1.084 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2024 | 2.965.974 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2024 | 1.085 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70975921, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DE SC Y JI, CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2024 | 1.086 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 13 DEL 3/01/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 139.420 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2024 | 1.087 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 364, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 30.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2024 | 1.088 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 141, MES DE OCTUBRE DE 2024, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1774 DEL 20/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2024 | 1.089 | MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 74, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 2250 DEL 8/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 166.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2024 | 1.090 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2024 | 1.091 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 50056421, POR CONSUMO TELEFONICO DE ES. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 66.284 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2024 | 1.092 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19778452 Y 19778453, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.434.298 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2024 | 1.093 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, FONDOS A RENDIR PARA GIRA DE ESTUDIOS A ZOOLOGICO DE CONCEPCION, DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 170.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2024 | 1.094 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 228, POR TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-329-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.978.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2024 | 1.095 | MAVE TECHNOLOGY SPA, PAGO DE FACTURA N° 1824, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-346-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 712.998 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2024 | 1.096 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3565100, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 137.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2024 | 1.097 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3567346, 3567349, 3567348, 3567344 Y 3567345, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. H. DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.088.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2024 | 1.098 | COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 286 Y 291, POR CONSUMO DE AGUA MESES AGOSTO A OCTUBRE DE ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 223.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2024 | 1.099 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 305, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE OCTUBRE DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 84.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2024 | 1.100 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 306, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JI RAYITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 27.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2024 | 1.101 | COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 5168444 - NC N° 1916896; N° 5168442 -NC N° 1902524 Y 1916897, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 4.394.445 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2024 | 1.102 | YURIANA AGUSTINA FERNANDEZ GARCIA, PAGO DE FACTURA N° 169, POR PLANNER MENSUAL OFICIO PLARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-317-COT24, FINANCIADO CON FONDOS HPV III | 267.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2024 | 1.103 | TEALIMENTO THE GOOD NUTRITION SPA, PAGO DE FACTURA N° 9, POR CURSO SOBRE SELECTIVIDAD ALIMENTARIA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364325-COT24, FINANCIADO CON FONDOS PIE | 140.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2024 | 1.104 | DELTA GENERACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 15497, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-359-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 899.319 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2024 | 1.105 | MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, PAGO DE FACTURA N° 292, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-341-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III | 464.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2024 | 1.106 | ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, PAGO DE FACTURA N° 149, POR GALVANOS PARA DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUC, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-364-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 433.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.107 | QUANTECH CIENCIA Y TECNOLOGIA, PAGO DE FACTURA N° 1036, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. LIOUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-201-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 149.247 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.108 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 335, POR SERV. DE ALIMENTACION JORNADA DE REFLEXION ASIST. Y DOCENTES DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-34-LE24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 13.595.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.109 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 141077, 141081, 141082 Y 141083, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-21-L124, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 3.359.269 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.110 | MUEBLES SANTIAGO SPA, PAGO DE FACTURA N° 7683, POR MOBILIARIO PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-302-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.661.657 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.111 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 24868, POR BATERIAS EVALUA PARA EL PIE, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-369-COT24, FINANCIADO CON FONDOS PIE | 1.669.276 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.112 | REPOSICIÓN DE FONDOS SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FACTURA 878, DE FECHA 08/11/2024, DE DON MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, CORRESPONDENTE A LA ADQUISICIÓN DE TORTAS PARA ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 14° ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO. | 70.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.113 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 1027, 1030, 986 Y 1004, POR SERV. DE TRANSP. Y GIRAS PEDAGOGICAS, ADQUIRIDAS VIA DA N° 4159 DEL 19/07/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 10.095.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.114 | GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11439, POR VESTUARIO PARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-376-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III | 79.968 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.115 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 459602, POR NOTEBOOK PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.640.718 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.116 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 460034, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 297.483 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.117 | GASCO GLP SA, PAGO DE FACTURA N° 11184136, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 46.396 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2024 | 1.118 | ZIEMAX EDICIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5825, POR MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL LICEO LCM, ADQUYIRIDO VIA LIC 4364-32-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 6.206.409 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2024 | 1.119 | DISTRIBUIDORA VERGIO SPA, PAGO DE FACTURA N° 44208, POR MATERIAL ESCOLAR PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-397-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO PROYECTO LICEO BICENTENARIO | 86.471 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2024 | 1.120 | LEFI SPA, PAGO DE FACTURA N° 7504, POR MOBILIARIO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-395-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO LICEO BICENTENARIO | 295.068 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2024 | 1.121 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 1025 Y 1029, POR TRASLADO POR VIAJES PEDAGOGICOS DE ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-338-COT24 Y N° 4364-365-COT24, FIANCIADO CON FONDOS SEP | 2.230.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2024 | 1.122 | INVERSIONES CREACTIVOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 538, POR VESTUARIO PARA TALLER LABORAL EN LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-245-COT24, FINANCIADO CON FONDOSDE INTEGRACION | 1.405.152 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2024 | 1.123 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 872, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-365-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 623.971 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2024 | 1.124 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 155751, POR SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-391-COT24, FINANCIADO CON FONDOSSEP | 616.672 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2024 | 1.125 | ARGOLIDE SPA, PAGO DE FACTURA N° 119, POR MEDALLAS PARA EL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE, EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-379-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 602.854 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2024 | 1.126 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 296755, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES OCT-24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 139.088 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2024 | 1.127 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA PROGRAMA PRFE JUNAEB ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 6234 DEL 19/11/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS PRFE - JUNAEB | 357.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2024 | 1.128 | MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2024 | 1.129 | CONTABILIZA RENDICIÓN DP 185 FONDOS A RENDIR ESCUELA HUACAMALA, GIRA NUEVAMENTE FONDOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 769, DE 02/02/2024, PROGRAMA SEP, PARA GASTOS DE IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, INCORPORADOS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2024 | 1.130 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2024 | 1.771.467 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.131 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3116, POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-436-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.041.816 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.132 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.133 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7098849, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 3.525 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.134 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 7055257, 7054297, 7054688 Y 7053956, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 549.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.135 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71087642, POR CONSUMO DE INTERNET DE LAS ESC. A. CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP | 131.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.136 | FLOR IRENE MUÑOZ ESPINOZA, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.137 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5135, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-376-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III | 545.922 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.138 | RESTAURANT Y ACTIVIDADES TURISTICAS CARLOS ANGUITA GEISSBUHLER, PAGO DE FACTURA N° 200, POR GIRA PEDAGOGICA A BIOPARQUE QUILLON, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3044 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 407.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.139 | PAPELES AUSTRAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 5154, POR INSUMOS DE ASEO PARA LA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-400-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 380.919 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.140 | ARLEKIN SPA, PAGO DE FACTURAS N° 5010 Y 5034, POR MATERIAL DIDACICO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-182-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 344.711 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.141 | CLAUDIA STEFANY HINOJOSA SANDOVAL, PAGO DE BH N° 95, A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE REVINCULACION, NOVIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 5058 DEL 9/09/24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.143.675 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2024 | 1.142 | FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 4, MES DE NOVIEMBRE, POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, ACORDE A DA N° 4890 DEL 30/08/24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 457.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2024 | 1.143 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 103038302, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 84.770 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2024 | 1.144 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 12, DEL 3/01/2024, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 248.712 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2024 | 1.145 | PAGO EVALUADORES PARES PROCESO EVALUACION DOCENTE 2023, ACORDE A DETALLE ADJUNTO, ASIGNADOS POR EL MIN. DE EDUCACION Y TRANSFERIDOS VIA DECR. EX. N° 00417 DE 24/04/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 929.016 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2024 | 1.146 | REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SC Y JI, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.504.136 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2024 | 1.147 | REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 101.644.944 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2024 | 1.148 | REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 52.739.075 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2024 | 1.149 | REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 284.847.383 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2024 | 1.150 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 504.594 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2024 | 1.151 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 186 Y 188, A MONITORA DE TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR, EN LAS ESCUELAS LIUCURA ALTO (PEDRO TORRES SABELLE), Y LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DE 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 784.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2024 | 1.152 | YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 38, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE NOVIEMBRE ACORDE A DA N° 3307 DEL 29/05/24 Y DA 3381 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2024 | 1.153 | HUGO ROBERTO MUÑOZ GAJARDO, PAGO DE BH N° 78, POR CLASES DE DANZA CHILENAS Y LATINOAMERICANAS EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 3268 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 301.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2024 | 1.154 | FUNDACION AVANCE EDUCA, PAGO DE FACTURA N° 4, POR CAPACITACION PARA EL APRENDIZAJE EN EDUC. PARVULARIA, PARA ESC. COMUNALES, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-19-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 5.500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2024 | 1.155 | SOCIEDAD TRANSPORTES DE PASAJEROS GACITUA Y SEPULVEDA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 939, POR CONTRATACION DE BUS , SALIDA PEDAGOGICA, PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRE AGIL N° 4364-315-COT-24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2024 | 1.156 | TRANSPORTES INGRID KARINA OLMEDO CANTERGIANI EIRL, PAGO DE FACTURA N° 117, POR CONTRATACION DE BUS , ALUMNOS DE BANDA ESCOLAR, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-381-COT-24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 884.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2024 | 1.157 | VALENTINA ANASTASSIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 54, MES DE NOVIEMBRE, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 2518 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 905.625 | ENLACE |