| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 917 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 137, MES DE SEPTIEMBRE, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1774 DEL 20/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 918 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 72, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE SEPTIEMBRE 2024, ACORDE A DA N° 1380 DEL 1/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 775.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 919 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6923017, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.497 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 920 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 590.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 921 | PAULINA ANDREA INZULZA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 1315, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-267-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.398.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 922 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 253, POR ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-298-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III | 535.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 923 | VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA, PAGO DE FACTURA N° 2672, POR MATERIAL DEPORTIVO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-131-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 374.434 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 924 | VICTORIA REGINA PAREDES AYALA, PAGO DE FACTURA N° 4193, POR ESTANDARTE PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-210-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 208.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 925 | DANMARK SPA, PAGO DE FACTURA N° 128, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-207-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 178.902 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 926 | GASCO GLP SA, PAGO DE FACTURA N° 11104395, POR RECARGA DE GAS PARA CALEFACCION PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 134.709 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 927 | COMERCIAL MSM LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5304, POR ARO DE BASQUETBOL PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-211-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 115.568 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2024 | 928 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 285, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N° 2500 DEL 18/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 498.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2024 | 929 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 502.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2024 | 930 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 49723659, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 62.707 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2024 | 931 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19700052 Y 1970053, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.428.576 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2024 | 932 | MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N°73, MES DE SEPTIEMBRE, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2250 DEL 8/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 166.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2024 | 933 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 298.802 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2024 | 934 | COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA, PAGO DE FACTURA N° 269, POR TINTAS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-264-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 188.115 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2024 | 935 | EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 14898617, POR RECARGA DE GAS A GRANEL PARA DUCHA DEL INTERNADO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 231.336 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2024 | 936 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 258, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 258.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2024 | 937 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 839, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-264-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 145.508 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 938 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 134.193.217 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 939 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DE SC Y JI, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.897.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 940 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.903.925 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 941 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 27.885.719 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 942 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.350.581 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 943 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE SC Y JI, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.368.331 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 944 | REINTEGRO DE LIC. MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2024 | 5.093.384 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 945 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70840797, POR CONSUMO DE DONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 201.641 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 946 | MALMO SA, PAGO DE FACTURAS N° 7813 Y 7814, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.784.952 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 947 | MALMO SA, PAGO DE FACTURA N° 7817, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.978.312 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 948 | PRINTER LEASE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 15010 POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ESC. COYANCO , ADQUIRIDA VIA LIC 4364-22-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.138.807 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 949 | COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 5163777 - NC N° 1914810, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.966.345 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 950 | LYMFOSUR SPA, PAGO DE FACTURA N° 32, POR LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-324-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.071.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2024 | 951 | IMPROCON, PAGO DE FACTURA N° 806, POR MATERIAL ELECTRICO PARA ESC. PEDRO TORRES ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-279-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 126.735 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2024 | 952 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 254, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE, DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 122.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2024 | 953 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 804059 Y 804072, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.259.482 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2024 | 954 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 803337 Y 803692, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.268.013 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2024 | 955 | COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 4396, POR BALANZA PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-343-COT24, FINANCIADA CON FONDOS DE INTEGRACION | 129.710 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2024 | 956 | BPM EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 366, POR PRODUCCION DE EVENTO MUESTRA PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDA VIA LIC 4364-28-L124, FINANCIADA CON FONDOS DAEM | 6.100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2024 | 957 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 52017236, 52006841, 52002522, 51953318, 52009595, 52003724, 52020525, 52010134, 52038021 y 52037269, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL I, COYANCO, A. CHAVEZ LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. | 371.071 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2024 | 958 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70888630, POR CONSUMO TELONICO DE LAS SC Y JI CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 89.538 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2024 | 959 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 357, POR CONSUMO DE AGUA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 18.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2024 | 960 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.567.483 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2024 | 961 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 127, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 3379 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 226.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2024 | 962 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 57598995, 57601552 Y 57598083, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 906.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2024 | 963 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 57602005, 5814693, 57599759, 5816142, 5814932, 57598045, 5814923, 5813126 Y 57598922, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.347.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/10/2024 | 964 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 362, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/10/2024 | 965 | COMITE DE AGUAS EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURAS N° 13 A LA N° 18, PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 58.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 966 | PARQUE AVENTURA ANTU SA, PAGO DE FACTURA N° 1339, POR SERVICIOS DE PREMIACION, ENTRADAS Y ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE ESC. PREDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7833 DEL 14/12/23, FIANCIADO CON FONDOS DE APORTE MUNICIPAL | 289.991 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 967 | HUMBERTO EMILIO LETELIER SANCHEZ, PAGO DE FACTURA N° 555, POR INSTRUMENTOS PARA LA BANDA ESCOLAR, ESCUELA EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LICITACION N° 4364-24-L124, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 6.274.870 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 968 | KAREN XIMENA CIFUENTESA SILVA, PAGO DE FACTURA N° 436, POR BUZO INSTITUCIONAL DE FRANELA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-272-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.034.586 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 969 | BULO SUBLIMACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 7642, POR PANEL DE ARAÑA 3 CUERPOS, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-291-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 803.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 970 | ALPHANOVA CLIMATIZACION LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 545, POR MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-266-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 325.941 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 971 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 458799, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 304.933 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 972 | ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, PAGO DE FACTURA N° 133, POR TROFEOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-320-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 192.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 973 | NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, PAGO DE FACTURA N° 157, POR ESTANDARTE PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-326-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 177.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 974 | FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, PAGO DE FACTURA N° 1625, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-290-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 179.402 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 975 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 842, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-309-COT24 FINANCIADO CON FONDOS SEP | 134.690 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 976 | GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA, PAGO DE FACTURA N° 554, POR CITOFONO PARA SC. CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-305-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 94.492 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 977 | MALMO SA, PAGO DE FACTURA N° 7812, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.237.351 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 978 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3087, POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-340-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.995.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 979 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 26790, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-253-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.929.655 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 980 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ EIRL, PAGO DE FACTURA N° 36, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-317-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 620.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 981 | NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, PAGO DE FACTURA N° 156, POR ESTANDARTE PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-292-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 525.211 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 982 | LEFI SPA, PAGO DE FACTURA N° 7087, POR MOBILIARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-294-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 310.876 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 983 | MALMO SA, PAGO DE FACTURA N° 7878, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.932.671 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 984 | AESY RETAIL SA, PAGO DE FACTURA N° 32828307, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-204-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.573.143 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 985 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 185, A MONITORA DE TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR, EN LA ESCUELAS LIUCURA ALTO (PEDRO TORRES SABELLE),, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DE 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 370.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2024 | 986 | NELLY STANGE CHAVARRIA, JEFE FINANZAS DAEM, FONDOS A RENDIR PROGRAMA REACTIVACIÓN EDUCATIVA, AUTORIZADO POR DA 5557, DE FECHA 10/10/2024 | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/10/2024 | 987 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 13 DEL 3/01/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/10/2024 | 988 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3541060, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 179.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/10/2024 | 989 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3543085, 3543087, 3542903, 3543086 Y 3542904, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB REGULAR | 2.879.970 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/10/2024 | 990 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 184, A MONITORA DE TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR, EN LAS ESCUELAS LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DE 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 414.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/10/2024 | 991 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 12, DEL 3/01/2024, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 175.408 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/10/2024 | 992 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1014, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-334-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.190.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/10/2024 | 993 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5080, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-319-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 843.710 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/10/2024 | 994 | VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/10/2024 | 995 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 303, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE SC . RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 31.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/10/2024 | 996 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 302, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE ESC . PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 49.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2024 | 997 | RENEE ALEJANDRA TURRA AZOCAR, PAGO DE BH N° 11, POR PROYECTO DE INGENIERIA ELECTRICA EN ESC. HUACAMALA, ACORDE A DA N° 5576 DEL 10/10/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.452.759 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2024 | 998 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 22669, POR TOLDOS PARA LA SC RAYITOS DE AMORR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-307-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 166.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2024 | 999 | SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA, PAGO DE FACTURA N° 98, POR MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA HPV IIIADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-328-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III | 142.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2024 | 1.000 | EBT SA, PAGO DE FACTURA N° 157306, POR PASTO SINTETICO PARA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-219-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 833.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2024 | 1.001 | INDUSTRIA Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA, PAGO DE FACTURA N° 38134, POR TONER PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-335-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 449.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2024 | 1.002 | COMERCIAL CENTRO HIDROELECTRICO SPA, PAGO DE FACTURA N° 5274, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE3, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-279-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 389.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2024 | 1.003 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 293996, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 136.942 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2024 | 1.004 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 228 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-4-LE24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.666.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2024 | 1.005 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 769. DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2024 | 1.006 | DELTA GENERACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 15009, POR MATERIALES DE ASEO PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-259-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 587.829 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2024 | 1.007 | MALMO SA, PAGO DE FACTURA N° 7877, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 690.795 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2024 | 1.008 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 22346, POR TONER PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-314-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 351.645 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2024 | 1.009 | HECTOR MUÑOZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 827 Y 828, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-353-COT 24, FINANCIADO CON FONDOS DE APORTE MUNICIPAL | 1.211.301 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2024 | 1.010 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA ALVAREZ EIRL, PAGO DE FACTURA N° 33, POR SERVICIO DE COCTEL PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-210-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA LICEO BICENTENARIO | 149.901 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2024 | 1.011 | MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.012 | PC INBOX SPA, PAGO DE FACTURA N° 31051, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-333-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 775.844 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.013 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADESPAGO DE FACTURA N° 1003, POR SERV. DE TRANSPORTES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-291-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 839.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.014 | J Y F INGENIERIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 1130, POR ESTUFA EXTERIOR ELECTRICA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-271-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 397.460 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.015 | COMERCIAL CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 544, POR FOCOS DE ILUMINACION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-283-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 633.259 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.016 | YURIANA AGUSTINA FERNANDEZ GARCIA, PAGO DE FACTURA N° 156, POR PLANNER PARA DOCENTES Y ASIST. DE LA EDUC. ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-330-COT24, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM | 1.160.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.017 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 249, POR PRODUCCION DE EVENTOS FIESTAS PATRIAS 2024, EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-295-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.449.420 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.018 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 101, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.688.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.019 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 128, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.350.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.020 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 97, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 3.965.712 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.021 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE PAGO DE FACTURA N° 212, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 5.528.544 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.022 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 99, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.558.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.023 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.129.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.024 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS PAGO DE FACTURA N° 126, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.024.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.025 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 483, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.675.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.026 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 227, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.267.824 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.027 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 115, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.554.512 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.028 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 101, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.406.208 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.029 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA N° 86, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.563.840 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.030 | TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1021, POR LETRERO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-268-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 327.260 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.031 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA ALVAREZ EIRL, PAGO DE FACTURA N° 37, POR SERV. DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-350-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 310.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.032 | DELTA GENERACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 14842, POR MATERILAES DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-243-COT24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 83.759 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2024 | 1.033 | DIFERENCIA POR GASTOS RECHAZADOS ORIGINADOS POR MULTAS DE TRANSITO, MONTOS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN. ORIGINADOS EN DP 991 | 74.658 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2024 | 1.034 | ARGOLIDE SPA, PAGO DE FACTURA N° 117, POR MATERIAL DE DIFUSION PERSONALIZADOS PARA EL PROGRAMA DE HPV III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-304-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV III | 1.261.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2024 | 1.035 | COMERCIAL CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 565, POR MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-322-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 996.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/10/2024 | 1.036 | COPELEC SA, PAGO DE FACTURA N° 7010840, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.518 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/10/2024 | 1.037 | COPELEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 6967230, 6966269, 6966660 Y 6965928, POR CONSUUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 657.742 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.038 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2024 | 1.797.211 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.039 | MELMAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 68025, POR MOBILIARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-26-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.745.758 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.040 | SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA, PAGO DE FACTURA N° 1194, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-321-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.785.357 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.041 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 505, POR GALA , HOMENAJE A VIOLETA PARRA SANDOVAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-351-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.547.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.042 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA, PAGO DE FACTURA N° 13495474, POR IMPRESORAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-336-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 299.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.043 | ILXYS LASER LIMITADA, PAGO DE FACTURA N°25, POR GALVANOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-354-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 279.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.044 | PIUS BABYS SPA, PAGO DE FACTURA N° 9, POR IMPLEMENTOS DE ESTIMULACION SENSORIAL , PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-331-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 224.993 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.045 | MELMAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 68151, POR MOBILIARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-306-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 131.305 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.046 | CLAUDIA STEFANY HINOJOSA SANDOVAL, PAGO DE BH N° 94, A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE REVINCULACION, OCTUBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 5058 DEL 9/09/24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.143.675 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.047 | FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 3, POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, MES DE OCTUBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 4890 DEL 30/08/24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 457.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.048 | CLIMATIZACION IVAN EDUARDO MOYA SOTO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 577, POR AIRE ACONDICIONADO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-260-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 689.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2024 | 1.049 | DECORACIONES VINA Y ORELLANA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 876, POR CORTINAS ROLLER PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-247-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 879.410 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/10/2024 | 1.050 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 102180718, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 58.670 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2024 | 1.051 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 490155444, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. A. CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM. FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP | 57.251 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2024 | 1.052 | REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACION MES DE OCTUBRE DE 2024 DEL PERSONAL DE SC Y JI ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 23.370.622 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2024 | 1.053 | REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 301.675.237 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2024 | 1.054 | REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 53.868.622 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2024 | 1.055 | REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOSDE INTEGRACION | 105.456.832 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2024 | 1.056 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2024 | 1.057 | HUGO ROBERTO MUÑOZ GAJARDO, PAGO DE BH N° 77, POR CLASES DE DANZA CHILENAS Y LATINOAMERICANAS EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 3268 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 301.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2024 | 1.058 | VALENTINA ANASTASSIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 52, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DA N° 2518 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 905.625 | ENLACE |