| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 02/09/2024 | 814 | MINISTERIO DE EDUCACION, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS BONIFICACION PROFESOR ENCARGADO RURAL ART. 13 LEY 19.715 DEL AÑO 2022, ACORDE A DA N° 4891 DEL 30/08/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 39.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2024 | 815 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 499.089 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2024 | 816 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION ÑUBLE, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS BONIFICACION ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS PARA ASIST. DE LA EDUC. ART. 44 LEY 21.109 DE LOS AÑOS 2021 AL 2023, ACORDE A DA N° 4901 DEL 30/08/24, FINANCIA | 3.479.923 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2024 | 817 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 67 A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE AGOSTO DE 2024, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1940, DEL 26/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2024 | 818 | MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 72, MES DE AGOSTO, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2250 DEL 8/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 166.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2024 | 819 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 51899134, 51903420, 51891404, 51895672, 51927503, 51845606, 51890702, 51865518, 51902091 Y 51926070, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. H. DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CO | 360.255 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2024 | 820 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 68, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE AGOSTO 2024, ACORDE A DA N° 1380 DEL 1/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 775.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2024 | 821 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 57160446, 5783812, 57164807, 5783501, 5787375, 57164940, 5787366, 5784611 y 57163444, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. H. DEL ITATA, A. CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.964.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2024 | 822 | FUNDACION CINTEC, PAGO DE FACTURA N° 2374, POR CURSO DE CERTIFICACION EN APLICACION, PUNTUACION E INTERPRETACION DEL RESULTADO PARA ADOS-2, PARA EL PIE ADQUIRIDO VIA LIC 4364-16-124, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION - PIE | 2.640.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2024 | 823 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA N° 103307, POR TEST INTELIGENTE PARA EL PIE ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-251-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION - PIE | 953.319 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2024 | 824 | GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11280, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-242-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.948.982 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2024 | 825 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 57160496, 57163209 Y 57160281, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA S.C Y J. I. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 908.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2024 | 826 | ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 113, POR TRASLADO DE ALUMNOS A RECINTO KILAMAPU, EXTRAESCOLAR EN BUS, DIAS MARTES Y MIERCOLES ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364- 281-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2024 | 827 | ARGOLIDE SPA, PAGO DE FACTURA N° 109, CREDENCIALES DE IDENTIFICACION DAEM, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-220-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 259.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2024 | 828 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N 256, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 438.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2024 | 829 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 283, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 2500 DEL 18/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 498.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2024 | 830 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURA N° 748159, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-LE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.289.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2024 | 831 | FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, PAGO DE FACTURA N° 1568, POR INSUMOS ALIMENTICIOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-232-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 111.897 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2024 | 832 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19578880 Y 19578881, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO, DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.421.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2024 | 833 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70705659 - NC 59032739, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 201.549 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2024 | 834 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 182, A MONITORA DE TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR, EN LAS ESCUELA LIUCURA ALTO (PEDRO TORRES SABELLE), MES DE AGOSTO DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DE 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 370.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2024 | 835 | HUGO ROBERTO MUÑOZ GAJARDO, PAGO DE BH N° 75, POR CLASES DE DANZA CHILENAS Y LATINOAMERICANAS EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 3268 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 301.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2024 | 836 | YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 32, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE AGOSTO ACORDE A DA N° 3307 DEL 29/05/24 Y DA 3381 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2024 | 837 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2024 | 838 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 799013 Y 799026, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.536.893 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2024 | 839 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 798289 Y 798645, POR CONSUMO DE ELECTRIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.487.017 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2024 | 840 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 590.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2024 | 841 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2024 | 842 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 251, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 158.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2024 | 843 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2024 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.983.285 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2024 | 844 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2024 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 27.807.354 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2024 | 845 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2024 DEL PERSONAL SEP | 4.143.424 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2024 | 846 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2024 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA | 2.367.914 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2024 | 847 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION | 130.412.829 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2024 | 848 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2024, DEL PERSONAL DE SC Y JI ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.897.810 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/09/2024 | 849 | CORREOS CHILE, PAGO DE CONTRATO DE CASILLA POSTAL N° 114111, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 120.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/09/2024 | 850 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE AGOSTO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, PAGADO CON SUB. REGULAR EN FORMULARIO ÚNICO EFECTUANDO LA RECUPERACIÓN DE LOS RESPECTIVOS FINA | 1.184.484 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/09/2024 | 851 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3511267, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 111.290 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/09/2024 | 852 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 35131131, 3513510, 3513508, 3513513 Y 3513507, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.117.090 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/09/2024 | 853 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA ESPECIAL PARA PROGRAMA PROVINCIAL DE CUECA 2024, ACORDE A DA N° 5090 DEL 10/09/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/09/2024 | 854 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 300, POR CONSUMO DE AGUA DE SC RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 34.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 855 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 299, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 25.313 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 856 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 124, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MES AGOSTO DE 2024, ACORDE A DA N° 3379 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 226.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 857 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 100, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 2.004.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 858 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 98, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.948.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 859 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 114, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 2.968.623 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 860 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 100, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 5.193.402 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 861 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 127, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.604.265 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 862 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 124, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.216.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 863 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 64, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.341.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 864 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 209, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 6.219.612 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 865 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA N° 85, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 4.009.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 866 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 96, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 4.557.686 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 867 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA PAGO DE FACTURA N° 225, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.536.717 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2024 | 868 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 226, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SC RAYITOS DE AMOR, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.960.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2024 | 869 | MIRNA MARIA MORENO MELLA, PAGO DE FACTURA N° 1381, POR TROFEOS Y MEDALLAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-287-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 196.350 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2024 | 870 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 72250, 72254 Y 72366, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-249-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 693.945 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2024 | 871 | ABEL SEGUNDO URRA SALAS, PAGO DE FACTURA N° 2724, POR LIMPIAPIES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-278-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 1.166.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2024 | 872 | SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 302, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA N° 4364-248-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.778.693 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2024 | 873 | MALMO SA, PAGO DE FACTURA N° 7815, POR MATERIALES DE ASO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.009.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2024 | 874 | VIEJO AMOR SPA, PAGO DE FACTURA N° 207, POR COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA EL PROGRAMA HPV III, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-259-COT24, FINANCIADO FONDOS DEL PROGRAMA HPV III | 562.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 875 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 474, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN LIC 4364-5-LR24 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 4.473.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 876 | ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 877 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PÁGO DE FACTURA N° 70771112, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC Y JI CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 89.538 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 878 | M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES SA, PAGO DE FACTURAS N° 4278, POR CAMARA FOTOGRAFICA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-273-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 501.252 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 879 | ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 2210, POR ALFOMBRAS DE PVC PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-274-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 428.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 880 | INVERSIONES JIMENEZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 2735, POR MOBILIARIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-277-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 368.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 881 | INCOTEC SPA, PAGO DE FACTURA N° 497, POR INSUMOS INFORMATICOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-275-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 340.709 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 882 | INGENIERIA, CONSULTORIA Y ASESORIAS EN EFICIENCIA ENERGETICA SPA, PAGO DE FACTURA N° 262, POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE TABLERO ELECTRONICODE ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-209-COT 24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 261.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 883 | COMERCIAL FERREMONT SPA, PAGO DE FACTURA N° 158, POR CAMARAS DE SEGURIDAD PARA ESC. ELÑ CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-276-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 226.636 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 884 | PROTEKNICA SA, PAGO DE FACTURAS N° 664302, 663735 Y 663732, POR VESTUARIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-124-COT24, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL | 1.833.362 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2024 | 885 | DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURA N° 525209, POR MANTECION DE BUS PATENTE SWYP36, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DA N° 4124 DEL 18/07/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 387.087 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/09/2024 | 886 | REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:AGUINALDO FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE SC Y JI ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.408.628 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/09/2024 | 887 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 152975, 152976, 152977, 152978, 152979 Y 152980, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. COYANCO ADQUIRIDO VIA LIC 4364-25-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.275.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/09/2024 | 888 | SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 57202, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-233-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 604.357 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/09/2024 | 890 | REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 59.366 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/09/2024 | 892 | GABRIELA ZUÑIGA TUREUMA, BOLETA N° 181, HONORARIOS MONITORA DE MUSICA, AGOSTO 2024, ESCUELA LIUCURA BAJO | 414.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/09/2024 | 893 | GIRA FONDO GLOBAL PARA CAJA CHICA, SEGÚN DA N° 4792, DA 26/08/2024, PARA OPERACIONES MENORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, FINANCIADOS CON FONDOS PRESUPUESTO DAEM SUBVENCIÓN REGULAR | 249.290 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/09/2024 | 894 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 135, MES DE AGOSTO, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1774 DEL 20/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2024 | 895 | VIATICOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.989.512 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2024 | 896 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 289395, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 139.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2024 | 897 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 101303483, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 92.410 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2024 | 898 | TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 147, POR TONER PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-286-COT24, FINANCIADO CON FONDO SEP | 1.189.238 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2024 | 899 | DANMARK SPA, PAGO DE FACTURAS N° 126 Y 127, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ , ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-207-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.176.552 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2024 | 900 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5035, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS EN ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA DA N° 5066, DEL 9/09/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 96.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2024 | 901 | REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:Remuneraciones, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL DE SC Y JI ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 23.124.423 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2024 | 902 | REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 103.142.021 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2024 | 903 | REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 60.263.215 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2024 | 904 | REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 291.434.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2024 | 905 | PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, REGIDO POR EL CODIGO DEL TRABAJO, MES DE SEPTIEMBRE 2024, CUYO FINANCIAMIENTO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA FAEP 2024, CONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA MINEDUC, DIRECCIÓN DE E | 42.317.209 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 906 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURA N° 801364, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-LEE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.289.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 907 | FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 2, POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, ACORDE A DA N° 4890 DEL 30/08/24, FINANCIADO CO FONDOS FAEP 2024 | 457.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 908 | CLAUDIA STEFANY HINOJOSA SANDOVAL, PAGO DE BH N° 93, A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE REVINCULACION, SEPTIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 5058 DEL 9/09/24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.143.675 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 909 | FLOR IRENE MUÑOZ ESPINOZA, REPOSICION DE FONDOS POR ART. PARA CONFECCION DE ESCENARIO Y TALLER CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, CONTEMPLADOS EN BOL N° 278766, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 29.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 910 | FLOR IRENE MUÑOZ ESPINOZA, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 769, DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 282.340 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 911 | MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 912 | VALENTINA ANASTASIA MACAYA CONTRERAS PAGO DE BH N° 50 POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 2518 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 905.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 913 | YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 233, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE SEPTIEMBRE ACORDE A DA N° 3307 DEL 29/05/24 Y DA 3381 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 914 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6879400, 6878438, 6878829 Y 6878095, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.016.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 915 | HUGO ROBERTO MUÑOZ GAJARDO, PAGO DE BH N° 76, POR CLASES DE DANZA CHILENAS Y LATINOAMERICANAS EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N° 3268 DEL 27/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 301.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2024 | 916 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 68, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1940, DEL 26/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 258.750 | ENLACE |