| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/04/2025 | 258 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 52788635, 52800114, 52787062, 52855137, 52750077, 52811669, 52853745 Y 52638916, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, A.CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 195.229 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2025 | 259 | GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11629, POR UNIFORMES PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-44-LE24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 17.057.174 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2025 | 260 | COMITES DE AGUA EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURA N° 23 Y 24, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HUACAMALA, MESES DE FEB- MARZO DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 176.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2025 | 261 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.932.252 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2025 | 262 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 29.483.565 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2025 | 263 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y J. INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.466.615 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2025 | 264 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2025, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.989.525 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2025 | 265 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 515.243 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2025 | 266 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURAS N° 71581845, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 187.425 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 267 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, PROGRAMAS HPV, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 128.351.429 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 268 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE SC Y JI, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 8.132.284 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 269 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 59784017, 59761427 Y 59759939, POR CONSUMO DE EELCTRICIDAD DE LA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 598.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 270 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 59761331, 6000088, 59762161, 5999805, 6000682, 59759905, 6000673, 5999664 Y 59761635, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 5.768.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 271 | FUSION EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 1092, POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-37-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA REVINCULACION EDUCATIVA - FAEP 2024 | 232.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 272 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 22182 Y 22183, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-38-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.399.964 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 273 | ILUMINACION Y OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION JUAN HERNAN BARRIGA NUÑEZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 39901, POR PASTO SINTETICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-20-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 549.756 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 274 | TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 364, POR TONER PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-54-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 897.819 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 275 | FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, PAGO DE FACTURA N° 1894 Y 1893, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-58-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 360.369 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 276 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 4564, POR SWITCH DE CONEXION PARA INTERNET, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-42-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 656.442 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 277 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 390, POR ARRIENDO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-47-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 699.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2025 | 278 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP. SE REBAJA BOLETA OBSERVADA POR MEMO. 58/2025 CONTROL. | 297.955 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2025 | 279 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 83, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE MARZO 2025, ACORDE A DA N° 988 DEL 4/03/25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 801.051 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2025 | 280 | OPCIONES SAOPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 465812 Y 465813, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 514.237 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2025 | 281 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 160028 - NC 6634, POR LIBROS DE CLASES PARA ESTABLECIMIENTOS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-10-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.299.256 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2025 | 282 | DISTRIBUIDORA MELIZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 98, POR AGENDAS INSTITUCIONALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-450-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 330.225 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/04/2025 | 283 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURA N° 935031, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN EL LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.289.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/04/2025 | 284 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION, SEP, FAEP Y SALAS CUNA, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 11.137.925 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/04/2025 | 285 | OSCAR NICOLAS DE LA CUADRA SANHUEZA, PAGO DE FINIQUITO DEL MAESTRO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1480 DEL 31/03/2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 538.976 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2025 | 286 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 835680 Y 835694, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.246.442 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2025 | 287 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 834967 Y 835318, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.991.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2025 | 288 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71651179, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JI, CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2025 | 289 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 272, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2025, DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 374.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2025 | 290 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 274, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2025, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 402.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2025 | 291 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 25, DEL 3/01/2025, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 242.807 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/04/2025 | 292 | COMITE DE AGUAS EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURAS N° 19 Y 20, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 276.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2025 | 293 | ALPHANOVA CLIMATIZACION LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 616, POR MANT. AIRE ACONDICIONADO, EN EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-43-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 237.048 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2025 | 294 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 465853, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 253.518 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2025 | 295 | MARIA ISABEL ARAVENA REYES, CAJA CHICA A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N°769 DEL 2/02/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 299.648 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2025 | 296 | TECNOLOGIAS DE INFORMACION FELIPE ANDRES MANRIQUEZ MORAGA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 9, POR CONTRATACION DE PLATAFORMA PEDAGOGICA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-51-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.951.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2025 | 297 | SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 58185 Y 58177, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-18-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 3.313.595 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2025 | 298 | VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 465.847 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/04/2025 | 299 | RAUL SALAZAR BELMAR, ASISTENTE DE LA EDUCACION, PAGO DE FINIQUITO ACORDE A DA N° 1641 DEL 8/04/25, Y LA LEY N° 20.964 DA 931 DEL 27/05/25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.113.606 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/04/2025 | 300 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 320, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JI RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 28.594 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/04/2025 | 301 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 321, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 46.563 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/04/2025 | 302 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 308203, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 94.165 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/04/2025 | 303 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 10, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. PEDRO TORRES , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/04/2025 | 304 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 401, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 64.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/04/2025 | 305 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3700193, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 41.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2025 | 306 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3702352, 3702348, 3702171, 3702353 Y 3702350, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.554.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2025 | 307 | OSCAR PAVES MORALES, PAGO A CONSERVADOR DE BS. RAICES POR CERTIFICADOS DE HIPOTECAS Y GRAVAMENES PARA PROCESO DE DECLARACION DEL SOSTENEDOR 2024 -2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 290.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2025 | 308 | VOLTMEK SPA, PAGO DE FACTURA N° 630, POR MEJORAMIENTO Y REPARACION DE SIST. ELECTRICO DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-50-COT25, FINANCIADO CON SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. | 3.950.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2025 | 309 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 161786, 161787, 161788, 160026 Y 160125, POR MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA, PARA LAS ESC. LAG. AVENDAÑO, LICEO LCM Y ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4352-2-LP25, Y COMPRA AGIL N° 4364-12-COT25, FINANCIADO CON FO | 6.037.924 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2025 | 310 | TRASPASO POR ERROR DE PAGO EN DP 115, EL CUAL FUE PAGADO TODO POR LA CUENTA SUBVENCION SEP. | 18.785 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2025 | 311 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 160026 Y 160125, POR MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA, PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-12-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.636.604 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2025 | 312 | TRASPASO POR ERROR DE PAGO EN DP 162, EL CUAL FUE PAGADO POR LA CUENTA SUBVENCION REGULAR, DEBIENDO SER CUENTA CORRIENTE JUNJI. | 830.293 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2025 | 313 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3197, POR MANTENCION DE BUS HYUNDAI PATENTE JVJT92, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-75-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.335.598 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/04/2025 | 314 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO FACTURA N° 52879556, POR CONSUMO TELEFONICO DE INTERNADO A. CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 44.401 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2025 | 315 | VIATICOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 587.112 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2025 | 316 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 133, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS GORE RECUPERACION DE ASISTENCIA ESCOLAR | 1.604.265 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2025 | 317 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EMPPRESA INDIVIDUAL DE RESP, PAGO DE FACTURA N° 92, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS GORE RECUPERACION DE ASISTENC | 4.014.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2025 | 318 | VIVAEDUC SPA, PAGO DE FACTURA N° 118, POR CONTRATACION DE PLATAFORMA WEB PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-63-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.954.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2025 | 319 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 239, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUMNOS DE LA SC Y JI RAYITOS DE AMOR DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-2-LE25, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.862.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2025 | 320 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 102, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.018.785 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2025 | 321 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7548611, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.605 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2025 | 322 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 7505073, 7504117, 7504508 Y 7503777, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 88.225 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2025 | 323 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71733825, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LCM Y ESC. A. CHAVEZ, LIUCURA BAJO Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 131.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/04/2025 | 324 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 539.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/04/2025 | 325 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 107, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.318.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/04/2025 | 326 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 240, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.425.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/04/2025 | 327 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 144, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.139.962 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/04/2025 | 328 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 83, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS GORE RECUPERACION DE ASISTENCIA ESCOLAR | 1.356.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/04/2025 | 329 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 121, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS GORE RECUPERACION DE ASISTENCIA ESCOLAR | 3.110.496 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/04/2025 | 330 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 26, DEL 3/01/2025, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 331 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 466498, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 352.271 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 332 | COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 5185721, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 15.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 333 | COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURA N° 254156, POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP CENTRAL | 848.676 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 334 | ARTEC INVERSIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1936, POR COMPUTADORES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP CENTRAL | 3.003.873 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 335 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 4729, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-84-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL | 463.429 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 336 | MLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 160126 Y 161779, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-23-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.549.251 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 337 | SEIGARD CHILE SPA, PAGO DE FACTURAS N° 58274 Y 58275, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-26-COT25, FIANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.494.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 338 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 104, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS GORE RECUPERACION DE ASISTENCIA ESCOLAR | 1.753.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 339 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 106, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS GORE RECUPERACION DE ASISTENCIA ESCOLAR | 2.840.913 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 340 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 225, 224 Y 226, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS GORE RECUPERACION DE ASISTENCIA ESCOLAR | 5.730.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 341 | REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SC Y JI ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 26.804.493 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 342 | FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 9, A COORDINADOR DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE ASISTENCIA QUILLON, ACORDE A DA N° 1644 DEL 8/04/25, FINANCOIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 581.229 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 343 | REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 111.638.367 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 344 | REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 57.671.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2025 | 345 | REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 313.642.412 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2025 | 346 | VIATICOS MES DE ENERO DE 2025, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 432.413 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2025 | 347 | SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 370, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-61-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 4.914.462 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2025 | 348 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 532 Y 534, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.447.311 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2025 | 349 | COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 4786 Y 4787, POR INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS MUSICALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-67-COT25 Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.255.542 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2025 | 350 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 75703, 75738, 75664, 75663, 75665, 75662 Y 75669, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-83-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.171.557 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2025 | 351 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 277, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 522.400 | ENLACE |