| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 02/01/2025 | 1 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 292, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 2500 DEL 18/04/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 498.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2025 | 2 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 139, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE MAYO DE 2024, ACORDE A DA N° 3379 DEL 31/05/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 226.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2025 | 3 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 194, A MONITORA DE TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR, EN LAS ESCUELAS LIUCURA ALTO (PEDRO TORRES SABELLE), MES DE DICIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DE 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 367.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2025 | 4 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N°192, A MONITORA DE TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR, EN LAS ESCUELA LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 2448 DE 17/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 414.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2025 | 5 | VALENTINA ANASTASIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 56, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 2518 DEL 19/04/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 905.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2025 | 6 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 145, MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1774 DEL 20/03/2024, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 384.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2025 | 7 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7144054, 7143094, 7143485 Y 7142753, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 613.665 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2025 | 8 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 52412688, 52439141, 52440135, 52384702, 52443456, 52470589, Y 52474399, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ. LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 158.366 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 9 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DIC-24, DEL PERSONAL DE SC Y JI ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 8.299.183 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 10 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DIC-24, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, PROGRAMAS HPV, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 127.782.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 11 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 78, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE DICIEMBRE 2024, ACORDE A DA N° 1380 DEL 1/03/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 768.763 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 12 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DIC-24 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.458.311 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 13 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DIC-24 DEL PERSONAL DE SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.455.335 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 14 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DIC-24 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 8.386.513 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 15 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DIC-24 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 29.131.635 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2025 | 16 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 509.638 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 17 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 25, DEL 3/01/2025, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 18 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 26 DEL 3/01/2025, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 19 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURA N° 867866 Y 803325, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-LE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.579.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 20 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71198869, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 190.892 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 21 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71218168, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LCM, A. CHAVEZ, LIUCURA BAJO Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 131.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 22 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 267, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DIC-24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 398.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2025 | 23 | COMITE DE AGUA PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 263, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DIC-24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 137.840 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 24 | BZ COMERCIALIZADORA SPA, PAGO DE FACTURAS N° 1267, 1268, 1269, 1272 A 1275, POR MATERIAL DE ASEO PARA SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-490-COT24, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 2.794.097 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 25 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS LILLO, PAGO DE FACTURA N° 463, POR MANTENCION DE CORTINAS METALICAS EN SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-494-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 289.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 26 | EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 427, POR LIBROS PARA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-402-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 194.101 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 27 | ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, PAGO DE FACTURA N° 211 Y 212, POR MEDALLAS , TROFEOS Y AGENDAS PARA SC CARICIAS DE BEBE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-497-COT24 Y 4364-497-COT24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.405.390 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 28 | EVENTOS, PROMOCIONES Y COKTELES CLAUDIA SARAVETH REYES PARRAGUEZ EIR, PAGO DE FACTURA N° 145, POR COCTELES LIBRES DE ALCOHOL PARA ESTABL. COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-443-COT24 , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 29 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 820165 Y 820178, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.232.511 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 30 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 819447 Y 819800, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.015.874 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 31 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2024, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRAGION, HPV OTROS, PROGRAMAS Y SALAS CUNA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 13.853.410 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 32 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 9077 , 9117 Y 9144, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL MES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, ACORDE A DA N° 3067 DEL 15/05/24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 9.801.392 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 33 | BL PRODUCTORA SPA, PAGO DE FACTURA N° 507, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-445-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.303.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 34 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES MIGUEL SILVA STUARDO Y COMPAÑIA , PAGO DE FACTURA N° 13001, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-488-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 928.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 35 | MA & JO SPA, PAGO DE FACTURA N° 39, POR COLACIONES PARA ESC.EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-428-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.448.867 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 36 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 43 Y 44, POR SERVICIOS DE COFFEE BREAK E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONVIVENCIA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-480-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 560.651 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 37 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 45, POR SERVICIOS DE ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-418-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.110.865 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 38 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1057 Y 1086, POR SERVICIOS DE TRANSPORTES JORNADA DE REFLEXION EDUC. PARVULARIA, Y JORNADA DE REFLEXION DOC. LICEO , PROG. HPV III, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-423-COT24, Y | 578.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2025 | 39 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1084 Y 1085, POR SERVICIOS DE TRANSPORTES ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-42-L124 Y COMPRA AGIL N° 4364-420-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.218.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/01/2025 | 40 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2025 | 3.125.733 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2025 | 41 | ROSA DEL CARMEN QUINTANA VERGARA, PAGO DE BONIFICACION LEY 20.964, ACORDE A DA N° 6928, POR DERECHO DE HEDERABILIDAD, SEGUN CERTIFICADO DE POSESION EFECTIVA N° INSCRIPCION 76389, AÑO 2024, DE LA BENEFICIARIA DOÑA CARMEN GLORIA RIQUELME QUINTANA, QEPD. | 24.515.549 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2025 | 42 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 300253, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DIC-24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 99.511 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2025 | 43 | BPM EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURAS N° 391 Y 338, POR ARRIENDO DE CARPA PARA ESC. LIUCURA BAJO Y ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-459-COT24 Y COMPRA AGIL N° 4364-65-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.678.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2025 | 44 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3621765, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARICIAS DE BEBE. FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 73.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2025 | 45 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3624019, 3623836, 3624015, 3623837 Y 3624016, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ, Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.698.370 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2025 | 46 | EDENRED CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 154537, POR GIFT CARD PARA FUNC. DE SC Y JARDINES VTF, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 7.988.130 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2025 | 47 | JAIME ARNALDO NAVARRETE ANABALON, PAGO DE BONIFICACION LEY 20.976, ACORDE A DA N° 6929, DE 31/12/24, POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE ACOGERSE A RETIRO, ACORDE A LEY N° 20.976 | 30.851.937 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2025 | 48 | SILVIA JAZMIN GEMA GONZALEZ, PAGO DE BONIFICACION LEY 20.976, ACORDE A DA N° 6930, DE 31/12/24, POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE ACOGERSE A RETIRO, ACORDE A LEY N° 20.976 | 30.851.937 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2025 | 49 | ELINA DE CARMEN AEDO SAGREDO, PAGO DE BONIFICACION LEY 20.976, ACORDE A DA N° 6931, DE 31/12/24, POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE ACOGERSE A RETIRO, ACORDE A LEY N° 20.976 | 30.851.937 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 50 | JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 882, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE TALLERES EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-339-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 51 | JOSE LUIS ESOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 883, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE TALLERES EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-206-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 52 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 58650174, 58647469 Y 58649315, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 676.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 53 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 58645505, 5909367, 58649007, 5908711, 5910388, 58649270, 5908928, 58647878 Y 5910380, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.045.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 54 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71227986, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CAR. DE BEBE, CAR. DEL PORTAL Y RAY. DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 55 | DECRETO NULO | 0 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 56 | ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, PAGO DE FACTURAS N° 204 A 207, POR GALVANOS Y MEDALAS PARA LAS ESC. H. DEL ITATA, EL CASINO, HUACAMALA Y PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-421-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.974.210 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 57 | SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 28597, POR PASTO SINTETICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-460-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.776.908 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 58 | JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA, PAGO DE FACTURA N° 1144, POR SERV. DE ALIMENTACION Y RECREACION, PARA JORNADA AUTOCUIDADO PROGRAMA HABILIDADES PARA VIDA, JUNAEB , ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-486-COT24, FINANCIADO CON FONDOS HPVI $ 770.856; HPV II $ 749. | 1.520.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 59 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 549, POR SERV. DE AMPLIFICACION PARA ESC. A. CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-437-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 60 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 283, POR PRODUCCION DE EVENTO MUESTRA DDE TALLERES PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-482-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.750.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 61 | SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS APV SMILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 113, POR SERV. DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-455-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.309.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 62 | P&R IMPRESORES SPA, PAGO DE FACTURA N° 894, POR CARPETAS CORPORATIVAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-431-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 517.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 63 | COMERCIALIZADORA NOVUS TERRA SPA, PAGO DE FACTURA 178, PORMARCOS PARA CERTIFICADOS PARA ESC. COMUNALES, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-421-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.728.594 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 64 | LEONARDO MARCELO SAEZ CAMPO, PAGO DE FACTURA N° 6524, POR SERV. DE ALIMENTACION PARA GIRA DE ESTUDIO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-424-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 525.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 65 | TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1080, LETRERO PARA LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-268-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 327.261 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 66 | AIFFOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 1463, POR CHAPA ELECTRICA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-373-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 101.127 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 67 | BAIR SPA, PAGO DE FACTURA N° 48, POR MATERIALES DE APOYO PEDAGOGICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-468-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 827.597 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 68 | GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA, PAGO DE FACTURA N° 701, POR POSTES SEPARADORES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS COMPRA AGIL N° 4364-451-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 349.972 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 69 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 902, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-446-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 469.941 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 70 | COMERCIAL CADU LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5, POR MATERIALES PARA TALLER DE ARTE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-467-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 447.336 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 71 | FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES PAGO DE FACTURA N° 1689, POR COLACIONES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-366-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 255.612 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 72 | QUALITY RUBBER SA, PAGO DE FACTURA N° 177830, POR CONTENEDORES PARA RECICLAJE PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-160-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 115.958 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 73 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 311, POR CONSUMO DE AGUADE SC RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 34.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2025 | 74 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 312, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 24.219 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/01/2025 | 75 | FUNDACION SURJOVEN, PAGO DE FACTURA N° 307, POR TALLERDE LIDERAZGO Y APODERADOS EN HABILIDADES PARENTALES EN LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-389-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/01/2025 | 76 | FUNDACION SURJOVEN, PAGO DE FACTURA N° 308, POR JORNADA DE CAPACITACION DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUC PARA EL LICEO LCM. ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.600.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/01/2025 | 77 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19796347, 19945570, 19901241 Y 19796348, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.883.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/01/2025 | 78 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 50303744 Y 50373651. POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 130.186 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/01/2025 | 79 | HECTOR MUÑOZ SPA, PAGO DE FACTURA N° 876, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-463-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.517.369 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/01/2025 | 80 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 71329, POR RESMAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 3645 DEL 7/06/24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 693.889 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/01/2025 | 81 | LECHNER SA, PAGO DE FACTURA N° 872581, POR NOTEBOOK PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-452-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 637.756 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/01/2025 | 82 | MUEBLES SANTIAGO SPA, PAGO DE FACTURA N° 7881, POR LOCKER DE 10 PUERTAS PARA NIÑOS EN ENC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-449-COT24, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 603.330 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/01/2025 | 83 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 463234 Y 463235, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-10-LE22 Y DA N°2048, DEL 25/04/22, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 607.297 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/01/2025 | 84 | KRAKEN SPA, PAGO DE FACTURA N° 912, POR INSUMOS DE CONECTIVIDAD PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-455-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 436.016 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/01/2025 | 85 | IVONNE ALICIA GOMEZ CHAPARRO COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TANGIBLES, PAGO DE FACTURA N° 162, POR MANTELES PERSONALIZADOS ´PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-417-COT24, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS DEL PROGRAMA PROYECTO LICEO BICENTENA | 95.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/01/2025 | 86 | IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM, PAGO DE FACTURA N° 932, POR LIENZO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-477-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 71.995 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/01/2025 | 87 | DANIELA PAZ CHANDIA RUIZ PUBLICIDAD Y DISEÑOS GRAFICOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 341, POR LETREROA ACRILICOS PAEL EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-411-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO LICEO BICENTENARIO | 303.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 88 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 119, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.436.913 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 89 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 525, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 2.067.705 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 90 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 101, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 2.230.713 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 91 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 132, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5LR24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 Y SUB. REGULAR | 759.915 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 92 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 219, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.109.806 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 93 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 105, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.478.492 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 94 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIR, PAGO DE FACTURA N° 90, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.004.660 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 95 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 237, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLONA SC. Y JI RAYITOS DE AMOR, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-4-LE24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.862.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 96 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 106, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 949.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 97 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 103, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 876.825 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 98 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 236, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 713.151 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 99 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 635.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2025 | 100 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 141, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-5-LR24, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 576.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2025 | 101 | COMERCIAL MSM LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5837, POR VESTUARIO PARA CONDUCTORES DAEM, ADQUIRIDO VIA 4364-470-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 389.085 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2025 | 102 | COMITE DE AGUA POTABLE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 378, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 42.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2025 | 103 | COMITE DE AGUA POTABLE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 2, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE ESC. PEDRO TORRES, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2025 | 104 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7276685, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.563 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2025 | 105 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 7233117, 7232160, 7232550 Y 7231819, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 464.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2025 | 106 | CLAUDIA STEFANY HINOJOSA SANDOVAL, PAGO DE BH N° 98, A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE REVINCULACION, ENERO DE 2025, ACORDE A DA N° 5058 DEL 9/09/24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 1.133.730 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2025 | 107 | FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 6, POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, ENERO DE 2025, ACORDE A DA N° 4890 DEL 30/08/24, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024 | 453.492 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2025 | 108 | REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, MES DE ENERO DE 2025, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 36.915.213 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2025 | 109 | REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR Y PROGRAMA HPVI, HPVII, HPVIII, MES DE ENERO DE 2025, FINANCIADO CON FONDOS SUB. REGULAR Y FONDOS HPV | 410.089.077 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2025 | 110 | REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE ENERO DE 2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 90.959.043 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2025 | 111 | REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE ENERO DE 2025, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 139.839.067 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2025 | 112 | TRASPASO DE FONDOS POR SALDO INICIATIVA DE PAGO DE REMUNERACIONES, CONTEMPLADA EN EL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, FAEP 2024, CORRESPONDIENTE A PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN. | 12.748.180 | ENLACE |