DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2025
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	03/02/2025	113	FELIPE ANDRES VALENCIA BUSTOS, PAGO DE FINIQUITO A DOCENTE DE EDUC. FISICA EN PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 463 DEL 30/01/25, FINANCIADO CON FONDOS SUB. REGULAR	653.322	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2025	114	FELIPE OSORIO ESTEBAN VENEGAS, PAGO POR RECHAZO BANCARIO A PAGO EFECTUADO EN DP 107 DEL 30/01/25, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024	453.492	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2025	115	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71340497, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. A. CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP	131.498	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	116	GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS	510.661	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	117	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2025, AL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.464.449	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	118	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2025, AL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.566.277	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	119	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2025, AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	29.256.787	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	120	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2025, AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	8.371.509	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	121	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2025, ART. 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	13.976.648	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	122	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 71337693, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	190.831	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	123	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 9780, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE 2025, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	246.400	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	124	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2025, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	7.844.813	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	125	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2025, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, PROGRAMAS HPV, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	136.210.602	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	126	RENE ALEJANDRO ALARCON HENRIQUEZ, PAGO DE BONIFICACION LEY 20.964, ACORDE A DA N° 500 DEL 30/01/25, POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y MANIFESTACION DE ACOGERSE A RETIRO EN LOS TERMINOS DE LA LEY 20.964	23.907.029	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	127	BRASILIA BERY MERINO HERRERA, PAGO DE BONIFICACION LEY 20.964, ACORDE A DA N° 499 DEL 30/01/25, POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y MANIFESTACION DE ACOGERSE A RETIRO EN LOS TERMINOS DE LA LEY 20.964	9.949.700	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	128	NICANORA DEL CARMEN MUÑOZ ALVAREZ, PAGO DE BONIFICACION LEY 20.964, ACORDE A DA N° 498 DEL 30/01/25, POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y MANIFESTACION DE ACOGERSE A RETIRO EN LOS TERMINOS DE LA LEY 20.964	19.005.908	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	129	MARIA LAURA SANTIBAÑEZ BENITEZ, PAGO DE BONIFICACION LEY 20.964, ACORDE A DA N° 497 DEL 30/01/25, POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y MANIFESTACION DE ACOGERSE A RETIRO EN LOS TERMINOS DE LA LEY 20.964	12.305.287	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2025	130	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 266, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	35.050	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2025	131	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 825297 Y 825310, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.288.743	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2025	132	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 824578 Y 824931, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.012.279	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2025	133	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 104765456, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	86.380	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2025	134	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3648911, POR CONSUMO DE AGU DE SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	123.826	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2025	135	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3651064, 3651066, 1651062, 1651065, Y 3651063, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.818.447	ENLACE
Decreto Pago	10/02/2025	136	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 50529364, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	66.284	ENLACE
Decreto Pago	10/02/2025	137	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19984428 Y 19991205, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.453.400	ENLACE
Decreto Pago	11/02/2025	138	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 303637, PORCONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	27.007	ENLACE
Decreto Pago	11/02/2025	139	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURAS N° 314, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE 2025, DE SC Y JI RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	25.313	ENLACE
Decreto Pago	11/02/2025	140	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 313, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE 2025, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	24.219	ENLACE
Decreto Pago	11/02/2025	141	FRONTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 59051665 Y 59052623, POR CONSUMO DE SC YY JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	97.000	ENLACE
Decreto Pago	11/02/2025	142	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 59049313, 5940628, 5940619, 59053273 Y 5941902, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	617.800	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2025	143	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 59216138, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	644.600	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2025	144	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 5954562 Y 59216136, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.976.000	ENLACE
Decreto Pago	17/02/2025	145	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 5 Y FACTURA N° 383 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2025, DE ESCUELA PEDRO TORRES Y ESCUELA LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	36.540	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2025	146	VICTOR JUAN CABRERA SEPÚLVEDA, GIRO GOLBAL DE FONDOS A RENDIR AL DIRECTOR DE ESCUELA PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ACORDE A DA N° 809, DE 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2025	147	MARIA ISABEL ARAVENA REYES, GIRO GOLBAL DE FONDOS A RENDIR A DIRECTORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, ACORDE A DA N° 809, DE 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2025	148	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3161, POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BUSES PATENTES JVJT92 Y DPGP41, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-24-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	4.439.018	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2025	149	CLAUDIA STEFANY HINOJOSA SANDOVAL, PAGO DE BH N° 99, A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE REVINCULACION, FEBRERO DE 2025, ACORDE A DA N° 5058 DE 9/09/2024, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024	1.133.730	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2025	150	FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 7, POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, FEBRERO DE 2025, ACORDE A DA N° 4890 DE 30/08/2024, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2024	453.492	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2025	152	ARMEL SPA, PAGO DE FACTURA N° 273, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-01-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.368.500	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2025	153	ARMEL SPA, PAGO DE FACTURA N° 295, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-456-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.606.500	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2025	154	COMERCIAL ROANEL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 862, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-33-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.916.690	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2025	157	REMUNERACIONES MES:2/2025   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DE FEBRERO 2025, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	105.338.559	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2025	158	REMUNERACIONES MES:2/2025   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES DEL PERSONAL SUB. REGULAR Y PROGRAMA HPVI, HPVII, HPVIII, MES DE FEBRERO DE 2025, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR Y FONDOS HPV	291.300.730	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2025	159	REMUNERACIONES MES:2/2025   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES, MES DE FEBRERO 2025, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	38.314.004	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2025	160	REMUNERACIONES MES:2/2025   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE FEBRERO DE 2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP	64.225.071	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2025	161	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, GIRO GLOBAL DE FONDOS A RENDIR, DIRECTOR ESCUELA HEROES DEL ITATA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°809, DE 14 DE FEBRERO DE 2025, PARA GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR CONTEMPLADO EN EL PME ANUAL DEL ESTABLECIMIENTO, FIN	300.000	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2025	162	DEVOLUCIÓN DE FONDOS JUNJI 2024, CORRESPONDIENTE A RECURSOS NO UTILIZADOS EN TAL PERIODO, CONFORME CON DA N°959,  DE 28.02.2025, CON IMPUTACIÓN AL PRESUPUESTO JUNJI 2025.	830.293	ENLACE