| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 02/06/2025 | 473 | SAMUEL ALBERTO ALVAREZ ALFARO, PAGO DE SUELDO MAYO DE 2025, POR RECHAZO EN PAGO BANCARIO, POR ERROR EN N° DE CTA DE DEPOSITO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 346.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2025 | 474 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 519.893 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 475 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 108289919, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 88.220 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 476 | ANABELLA RUBIT SANHUEZA BASCUR, PAGO DE BH N° 2, MES DE MAYO A MONITORA DE CUECA DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA N° 1620 DEL 7/34/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 136.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 477 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 60533494, 60535574 Y 60532352, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 781.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 478 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 6061855, 60534524, 6059996, 6062967, 60532310, 6062958, 6064828 Y 60536316, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.083.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 479 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 4801, POR ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE ESC. COYANCO, POR EXCELENCIA ACADEMICA EN PRUEBA SIMCE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-96-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.978.010 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 480 | PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, PAGO DE FACTURA N° 3603 POR MOBILIARIO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-111-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.123.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 481 | COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA, PAGO DE FACTURA N° 381, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-90-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.695.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 482 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 140.776.052 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 483 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE SC Y JI, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 8.344.666 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 484 | PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2025 DEL PERSONAL DE SC Y JI, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.468.669 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 485 | PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2025 DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.954.859 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 486 | PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2025 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 36.371.129 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 487 | ANULADO | 0 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2025 | 488 | ALEJANDRA ELENA RIQUELME JARA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2025 | 489 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 71835395, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADOS CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 166.526 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2025 | 490 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 163914, 163915, 163916, 163917, 163918 Y 163919, POR MATEIALES DE LIBRERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4352-2-LP25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.377.052 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2025 | 491 | BLANCA AURORA GUTIERREZ REBOLLEDO, PAGO DE FACTURA N° 125, POR ASTILLAS DE MADERA CERTIFICADA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-133-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.199.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2025 | 492 | AULA EDITORES SA, PAGO DE FACTURA N° 12796, POR MATERIAL EDUCATIVO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-347-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 678.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2025 | 493 | FRANCISCO ANDRES CONTRERAS CACERES, PAGO DE FACTURAS N° 1986, 1987, 1988 Y 1989, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-119-COT24, FINANCIADOS CON FONDOS PIE | 1.211.099 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2025 | 494 | LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 8759, POR PANEL TELA RECTA, PARA LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-138-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 406.147 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2025 | 495 | DEGRAFIKA CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 361, POR SEÑALETICAS ACRILICAS PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I Y II, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-141-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV I Y HPV II | 123.165 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2025 | 496 | GASCO GLP SA, PAGO DE FACTURA N° 11436709, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DAEM | 87.740 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2025 | 497 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 280, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 566.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2025 | 498 | COMITE DE AGUA PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 278, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 151.040 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2025 | 499 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PROGRAMA PRFE - JUNAEB, ACORDE A DA N° 2584 DEL 4/06/25, FINACIADO CON FONDOS PRFE | 297.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2025 | 500 | COMERCIALIZADORA SENSORY TOYS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 35, POR ESTIMULOS PARA ALUMNOS, DIA DEL JUEGO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-143-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y FAEP 2024 | 1.932.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2025 | 501 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2025 | 502 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.601.084 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2025 | 503 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 846153 Y 846167, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.298.489 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2025 | 504 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURA N° 975921, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO PARA LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-LE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.289.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2025 | 505 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 845442 Y 845793, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.262.901 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 506 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 149, MES DE MAYO, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 2216 DEL 9/05/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 259.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 507 | TELEFONICO MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71911817, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 508 | BARBARA MILLARAY REYES GAJARDO, PAGO DE BH N° 3, POR TALLER DE DANZA MES DE MAYO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2209 DEL 9/05/25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 259.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 509 | ANGELICA PAMELA MUÑOZ ORELLANA, PAGO DE BH N° 116, POR TALLER DE GIMNASIA RITMICA Y ARTISTICA MES DE MAYO DE 2025, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2025 DEL 2/05/25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 256.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 510 | COMERCIAL CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 658, POR MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-134-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.199.675 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 511 | COMERCIAL CRISANTEMO SPA, PAGO DE FACTURA N° 645, POR MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-109-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 720.747 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 512 | KRAKEN SPA, PAGO DE FACTURA N° 978, POR AMPLIFICADOES DE VOZ PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N°: 4364-139-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 499.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 513 | INGENIERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 950, POR SERVICIO CONTROL DE PLAGAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-39-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 833.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 514 | COMERCIALIZADORA CYN SPA, PAGO DE FACTURA N° 3 POR RELOJ CONTROL PARA EL LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-98-COT24 Y 4364-97-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y MANTENCION | 219.555 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 515 | ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 809 DEL 14/02/2025, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2025 | 516 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 327, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE 2025, DE SC Y JI RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 54.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2025 | 517 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 326, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 35.313 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2025 | 518 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 311782, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 146.014 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2025 | 519 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 410, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 15.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2025 | 520 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 15, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESC. PEDRO TORRES, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 11.317 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2025 | 521 | MUEBLES ANDROMEDA DOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 469, POR MOBILIARIO PARA OFICINAS DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-101-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL | 1.679.542 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 522 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3755371, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 27.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 523 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3757614, 3757609, 3757615, 3757616 Y 3757617, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.542.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 524 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, PAGO DE FACTURA N° 5140, POR PRODUCTOS INFORMATICOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-145-COT25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y SEP | 1.848.694 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 525 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 135, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FRINANCIADO CON FONDOS GORE - RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 1.519.830 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 526 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 91, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FRINANCIADO CON FONDOS GORE - RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 1.285.416 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 527 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 123, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FRINANCIADO CON FONDOS GORE - RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 3.118.656 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 528 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 112, 111 Y 114 POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FRINANCIADO CON FONDOS GORE - RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 4.372.434 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 529 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGE SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 297, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.362.060 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 530 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 105, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.807.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 531 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 148, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.311.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 532 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 244, POR TRANSPORTE ESCOLAR SCY JI RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-2-LE25, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.862.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 533 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 92, POR TRANSPORTE ESCOLAR ESC HUACAMALA, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-62-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 697.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 534 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 106 POR TRANSPORTE ESCOLAR LICEO LCM, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-60-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.052.190 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 535 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 110, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.196.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2025 | 536 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 243, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.530.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2025 | 537 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA N° 237, 238 Y 239, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FRINANCIADO CON FONDOS GORE - RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 5.425.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2025 | 538 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2025 | 539 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 53051842, 53057815, 53049272, 53096849, 53138782, 53048126 Y 53096562, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 168.491 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2025 | 540 | RAQUEL DEL TRANSITO CAMPOS HENRIQUEZ, PAGO DE BONIFICACION LEY 20.964, ACORDE A DA N° 2480 DE 28/05/25, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR DECRETO EXENTO N° 245 DE 25/05/25 DE MINEDUC | 10.594.905 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2025 | 541 | NELLY STANGE CHAVARRIA, DEVOLUCION DE FONDOS POR ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA POR 2 AÑOS Y DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 78.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2025 | 542 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 551 Y 550, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25 Y LIC 4364-4-LR25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.213.242 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2025 | 543 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 109, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LR25, FRINANCIADO CON FONDOS GORE - RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 1.753.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2025 | 544 | NELLY STANGE CHAVARRIA,JEFE FINANZAS DAEM, PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 1648, DEL 9/04/2025, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 250.286 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2025 | 545 | MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA, PAGO DE FACTURA N° 458, ´POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-140-COT 25, FINANCIADO CON FONDOS HPV III | 386.215 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2025 | 546 | SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 13646, POR IMPLEMENTACION DEPORRTIVA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-148-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 729.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/06/2025 | 547 | MOMAX SPA PAGO DE FACTURA N° 323, POR MOBILIARIO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-111-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.866.548 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2025 | 548 | JUEGO EN GRANDE SPA, PAGO DE FACTURA N° 229, POR JUEGOS DIDACTICOS DE MADERA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-137-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 770.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2025 | 549 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 1003, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-114-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 353.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2025 | 550 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 26, DEL 3/01/2025, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2025 | 551 | COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 310 Y 311, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO PERIODO DE NOV/2024 A MAYO DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 467.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2025 | 552 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3228, POR SERV. DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-157-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 908.129 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2025 | 553 | MUEBLES ANDROMEDA DOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 476, POR SILLAS ERGONOMICAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-121-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 4.452.266 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2025 | 554 | FUNDACION CHILENA DE AUTISMO HORIZONTE, PAGO DE FACTURA N° 140, POR MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-103-COT 25, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 985.350 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2025 | 555 | SOCIEDAD CIENTIFICA METEORITO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1584, POR SERV. DE PLANETARIO MOVIL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-56-COT 25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 670.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/06/2025 | 556 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2025 | 2.167.517 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/06/2025 | 557 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 9231 Y 9273, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL INTERNADO COMUNAL MES DE MARZO Y ABRIL ADQUIRIDO VIA LIC 4364-3-LE25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR. | 3.410.403 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/06/2025 | 558 | MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 77, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO MES DE MAYO ACORDE A DA N° 1753 DEL 15/04/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 171.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/06/2025 | 559 | PANDA WOOD TOYS SPA, PAGO DE FACTURA N° 456, POR MOBILIARIO PARA PROYECTO FIEP EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-80-COT25, FINANCIADO CON FONDOS FIEP | 987.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/06/2025 | 560 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 296, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1246 DEL 18/03/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 492.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/06/2025 | 561 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION ÑUBLE, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DE ALUM. PRIORITARIOS PARA ASIST. DE LA EDUC. ART. 44 LEY 21.109 AÑO 2024, ACORDE A DA 2824 Y BONO DE DESEM. LABORAL ART. 50 Y 51 DE LA LEY 21.109 AÑO 2024, ACORDE A D | 3.205.161 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/06/2025 | 562 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 94, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, ACORDE A LA LIC. 4364-1-LR25, FINANCIADO CON FONDOS GORE - RECUPERACION DE ASISTENCIA ESCOLAR | 4.014.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2025 | 563 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7732080, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.638 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2025 | 564 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 7688548, 7687591, 7687982 Y 7687252, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 745.726 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2025 | 565 | MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH N° 356, POR DIAGNOSTICO Y VALORACION DE SALUD DE 405 ALUMNOS DEL PIE, ACORDE A DA N° 1739 DEL 14/04/25, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 7.271.775 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2025 | 566 | FERNANDO ESTEBAN MAUREIRA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 205, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 2830 DEL 19/06/25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 256.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2025 | 567 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71969608, POR CONSUMO TELEFONICO DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP | 131.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2025 | 568 | COMERCIAL LINK SPA, PAGO DE FACTURA N° 1850, POR TAMBOR IMPRESORA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-163-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL | 88.655 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2025 | 569 | TECHNICAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 1686, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-134-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 754.048 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/06/2025 | 570 | VIATICOS ABRIL Y MAYO DE 2025, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, AUTORIZADOS POR DA N° 2793 DE 17/06/25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 667.401 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/06/2025 | 571 | INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 126, A MONITOR DE PINTURA DEL PROYECTO JUNAEB, DEPORTE Y ARTE SALUDABLE QUILLON 2025, MES DE JUNIO, ACORDE A DA N° 2339, DEL 16/05/2025, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - DEPORTE Y ARTE SALUDABLE QUILLON 20 | 396.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/06/2025 | 572 | ABIGAIL FRANCISCA PARRA VALDEBENITO, PAGO DE BH N° 8, A MONITOR DE DEPORTE DEL PROYECTO JUNAEB, DEPORTE Y ARTE SALUDABLE QUILLON 2025, MES DE JUNIO , ACORDE A DA N° 2342, DEL 16/05/2025, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - DEPORTE Y ARTE SALUDABLE QUILLON 20 | 410.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/06/2025 | 573 | MARIO ALEJANDRO BAEZA CACERES, PAGO DE BH N° 157, A COORDINADOR DEL PROYECTO JUNAEB, DEPORTE Y ARTE SALUDABLE QUILLON 2025, MES DE JUNIO DE 2025, ACORDE A DA N° 2341, DEL 16/05/2025, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - DEPORTE Y ARTE SALUDABLE QUILLON 2025, | 321.694 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/06/2025 | 574 | FERNANDA IGNACIA ALBORNOZ CASTRO, PAGO DE BH N° 33, A MONITOR DEL PROYECTO JUNAEB, DEPORTE Y ARTE SALUDABLE QUILLON 2025, MES DE JUNIO DE 2025, ACORDE A DA N° 2340, DEL 16/05/2025, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - DEPORTE Y ARTE SALUDABLE QUILLON 2025, ES | 478.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/06/2025 | 575 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 87, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE MAYO Y JUNIO DE 20254, ACORDE A DA N° 2841 DEL 19/06/25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/06/2025 | 576 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 9278, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL MES DE MAYO DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.597.159 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2025 | 577 | REMUNERACIONES MES:6/2025 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SC Y JI ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 23.993.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2025 | 578 | REMUNERACIONES MES:6/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 50.464.277 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2025 | 579 | REMUNERACIONES MES:6/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 104.851.727 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2025 | 580 | REMUNERACIONES MES:6/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, HPV I, HPV II Y HPV III, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR Y HPV | 276.416.757 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2025 | 581 | FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 11, MES DE JUNIO, A COORDINADOR DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE ASISTENCIA QUIILLON, ACORDE A DA N° 1644 DEL 8/04/25, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RECUPERACION ASISTENCIA ESCOLAR | 581.229 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2025 | 582 | MOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3017, POR MATERIELES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-149-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 2.886.462 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2025 | 583 | SERVICIOS DE SANITIZACION AMBIENTAL Y DESINFECCION LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2071, POR CONTROL DE PLAGAS EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-434-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 197.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2025 | 584 | TRASPASO DE FONDOS A SALAS CUNA, CORRESPONDIENTE AL ART ART 33 LEY 21647, FONDOS SOLICITADOS A SUBDERE Y TRANSFERIDOS A TRAVÉS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES FUERON DEPOSITADOS POR EL MUNICIPIO EN CUENTA SUBVENCIÓN REGULAR | 1.354.981 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2025 | 585 | BARBARA MILLARAY REYES GAJARDO, PAGO DE BH N° 4, POR TALLER DE DANZA MES DE JUNIO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2209 DEL 9/05/25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 259.920 | ENLACE |