| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2025 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 03/03/2025 | 163 | REMUNERACIONES MES:2/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACION COMPLEMENTARIA MES DE FEBRERO DE 2025, DE DOÑA VERONICA ANGELICA SOBARZO SOTO, ASIST. SOCIAL DEL PROGRAMA HPV, A QUIEN SOLO SE LE INCLUYÓ REMUNERACIONES MES:2/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACION COMPLEMENTARIA MES DE FEBRERO DE 2025, DE DOÑA VERONICA ANGELICA SOBARZO SOTO, ASIST. SOCIAL DEL PROGRAMA HPV, A QUIEN SOLO SE LE INCLUYÓ 22 DEL HPVII, FALTANDO LAS 22 DEL PROGRAMA HPVI. | 491.735 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/03/2025 | 164 | REMUNERACIONES MES:2/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACION COMPLEMENTARIA MES DE FEBRERO DE 2025, POR FALTA DE INCORPORACIÓN DEL NUEVO AÑO, DE DOÑA ROMINA STEPHANIE JARA BARRIGA, AYUDANTE DE SALA, ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA SEP | 426.533 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/03/2025 | 165 | GIRA PENSION DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL GRACIELA ERICES TEJEDA, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL, OFICIO N° AGC --35 - 2023, RIT: Z-1098 - 2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLAN, RETENCION EFECTUADA A DON ROBERT SERGIO ARAYA ALEJANDRO, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS | 509.638 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/03/2025 | 166 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 13 DEL 3/01/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/03/2025 | 167 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7367234, POR CONSUMO EELCTRICO DE SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.576 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/03/2025 | 168 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 7323673, 7323107, 7322717 Y 7322377, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES, COYANCO Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 470.417 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/03/2025 | 169 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71475572, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. A. CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP | 131.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 170 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 271, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 298.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 171 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 105660495, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 84.890 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 172 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES, ACORDE A DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 173 | FLOR IRENE MUÑOZ ESPINOZA, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 174 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2025, DEL PERSONAL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.758.029 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 175 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2025, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.465.913 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 176 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2025, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 29.225.129 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 178 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2025, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION Y HPV, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 126.849.382 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 179 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2025, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.770.074 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 180 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 71454935, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIO Y SUB. REGULAR | 203.211 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 181 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 59416131, 5954618, 5971014, 59216143, 59416708, 5970690, 5968826, 59416352, 5970383, 59417989 Y 5968818, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.506.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 182 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 59416893, 59419904, 59416401, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 732.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 183 | PACIFICO CABLE SPA, PAGO DE FACTURA N° 915275, POR P CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-36-LE23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.289.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 184 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 25, DEL 3/01/2025, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 238.060 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/03/2025 | 185 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, , PAGO DE BH N° 81, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MESES ENERO Y FEBRERO DE 2025, ACORDE A DA N° 988 DEL 4/03/25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.602.102 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2025 | 186 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2025, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION Y HPV, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 10.935.805 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2025 | 187 | IDEF CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 277, 278 Y 279, POR MATERIAL DEPORTIVO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-29-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 5.517.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2025 | 188 | TRANSPORTES INGRID KARINA OLMEDO CANTERGIANI EIRL, PAGO DE FACTURA N° 127, POR BUS PARA SALIDA PEDAGOGICA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-441-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.047.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2025 | 189 | SOLUCIONES TEXTILES ALABORDARTE SPA, PAGO DE FACTURA N° 136, POR VESTUARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-4-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE PEORETENCION | 5.392.705 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2025 | 190 | ILUMINACION Y OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION JUAN HERNAN BARRIGA SPA, PAGO DE FACTURA N° 39560, POR CIELO AMERICANO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-16-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.845.512 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2025 | 191 | DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURA N° 560017, POR MANTENCION DE VEHICULO 20 MIL KM. PATENTE SWYP36, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6804 DEL 26/12/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 493.412 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2025 | 192 | CINTEGRAL SISTEMAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6348, POR IMPRESORA Y SUMINISTROS PARA SC CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL N° 4364-25-COT25, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 298.659 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/03/2025 | 193 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2025 | 194 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 23145, POR INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA DE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-07-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 259.420 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2025 | 195 | TUTTITO CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 912, POR VESTUATIO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-462-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.617.448 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2025 | 196 | COMERCIALIZADORA JOACO SPA, PAGO DE FACTURA N° 81, POR NOTEBOOK E IMPRESORAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-15-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.277.935 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2025 | 197 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 18447, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-3-COT25, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 933.293 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2025 | 198 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 21992, POR PINTURAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-21-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 199.206 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2025 | 199 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 74731, POR MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-368-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 73.806 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2025 | 200 | CORPORACION INCASER, PAGO DE FACTURA N° 234, POR CAPACITACION PARA DOCENTES DE ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDAS VIA LIC N° 4364-43-L124, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.800.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2025 | 201 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 50818279, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 67.754 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2025 | 202 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 20069271 Y 20147909, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.451.992 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2025 | 203 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 52686461, 52559467, 52675810, 52527761, 52674598, 52716044, 52585800, 52508303, 52672029, 52547054, 52583471 Y 52743037, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. H. DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, F | 267.848 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2025 | 204 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 830428 Y 830442, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 954.733 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2025 | 205 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 829710 Y 830061, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.800.167 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2025 | 206 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71519866, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2025 | 207 | CAROLA ANDREA COLOMA SYLVESTER, PAGO DE FACTURA N° 370, POR AGENDAS INSTITUCIONALES PARA SC. CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-21-COT25, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 541.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2025 | 208 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 13258, POR ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-454-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 390.508 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2025 | 209 | TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1101, POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y RECUERDO ENMARCADO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-09-COT25, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 163.549 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2025 | 210 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 156645, POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-471-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 268.795 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2025 | 211 | PUNTO SPORT CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 793, POR MATERIAL DEPORTIVO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL N° 4364-469-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.410.864 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2025 | 212 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 238, POR SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA SC RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-4-LE24, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, MES ENERO 2025. | 2.156.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2025 | 213 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 269, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 37.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2025 | 214 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 158751 Y M158752, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-02-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 358.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2025 | 215 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 74430, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-11-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 2.157.322 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2025 | 216 | CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA, PAGO DE FACTURA N° 332, POR MOBILIARIO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-465-COT24, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 1.039.256 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/03/2025 | 217 | SANDRA DEL ROSARIO RAMON ROJAS, PAGO POR REVALIDACION DE VALE VISTA DE TRANSPORTE POR CADUCIDAD, REFERIDO A FIEL CUMPLIMIENTO DE ONTRATO LIC 4364-22-LQ22. | 145.073 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/03/2025 | 218 | NELLY STANGE CHAVARRIA, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA REACTIVACION EDUCATIVA ACORDE A DA N° 1115 DEL 10/03/25, FINANCIADO CON FONDOS DE DICHO PROGRAMA | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/03/2025 | 219 | DIANA GRACE VARGAS JARA, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 1112. DEL 7/03/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/03/2025 | 220 | ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 809 DEL 14/02/2025, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/03/2025 | 221 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 318, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SC Y JI RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 7.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/03/2025 | 222 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 317, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. PASO EL ROBLE MES DE FEBRERO, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 7.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/03/2025 | 223 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA, PAGO DE FACTURA N° 7, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. PEDRO TORRES, LULIUCURA ALTO, MES DE FEBRERO, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 7.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2025 | 224 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3675901, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JI CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 123.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2025 | 225 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3678052, 3678051, 3678055, 3678056 Y 3677873, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.308.230 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/03/2025 | 226 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 305337, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 14.938 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/03/2025 | 227 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, FACTURA N° 74430, POR MATERIALES PARA GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA REVINCULACIÓN EDUCATIVA. SE EFECTUA TRASPASO DE FONDOS DP 215, PARA IMPUTACIÓN AL PROGRAMA | 1.026.232 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/03/2025 | 228 | ALEJANDRA ELENA RIQUELME JARA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/03/2025 | 229 | MAVE TECHNOLOGY SPA, PAGO DE FACTURA N° 2218, POR IMPRESORAS PARA ESC. PEDRO TORRES , ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-29-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 887.997 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/03/2025 | 230 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 368, POR SERVICIOS DE COCTELERIA PARA ESC. COYANCO , ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-442-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.998.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/03/2025 | 231 | ANDREA ANGELICA MUÑOZ TORO, PAGO DE FACTURA N° 210, POR MARCOS Y TROFEOS PARA ESC. COYANCO , ADQUIRIDAS VIA COMPRA AGIL N° 4364-476-COT24, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 227.885 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/03/2025 | 232 | INVERSIONES SAN ANTONIO SPA, PAGO DE FACTURA N° 1624, POR POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE FOSAS SEPTICAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA 4364-35-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 571.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/03/2025 | 233 | ALCLAIN SECURITY SPA, PAGO DE FACTURA N° 252, POR CAMARAS DE VIGILANCIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA 4364-6-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 618.532 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/03/2025 | 234 | COMERCIAL CYC LTDA CHILEMAT, PAGO DE FACTURA N° 123330, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EST. COMUNALES, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL 4364-14-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 3.179.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/03/2025 | 235 | EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 261508, POR AVISO INFORMATIVO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-28-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 96.319 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/03/2025 | 236 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE SOAP DE LOS VEHICULOS PATENTES KLTB56, FWGB19, Y JYFX35, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 35.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/03/2025 | 237 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS FWGB19 Y JYFX35, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 90.536 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/03/2025 | 238 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7457466, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.572 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/03/2025 | 239 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7413919, 7412962, 7413353 Y 7412622, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 631.514 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/03/2025 | 240 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 50956044, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 66.284 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/03/2025 | 241 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 20186499 Y 20225664, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. SEP | 1.462.627 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/03/2025 | 242 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71596020, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. A. CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y SEP | 130.893 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/03/2025 | 243 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA , PAGO DE FACTURA N° 389, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE FEBRERO DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 15.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/03/2025 | 244 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA , PAGO DE FACTURA N° 7, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC.PEDRO TORRES, MES DE FEBRERO DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 7.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/03/2025 | 245 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 106530499, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE SC Y JI CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.040 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/03/2025 | 246 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 809, DEL 14/02/2025, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2025 | 247 | CLAUDIA STEFANY HINOJOSA SANDOVAL, PAGO DE BH N° 100, A COORDINADORA DEL PROGRAMA DE REVINCULACION, MARZO DE 2025, ACORDE A DA N° 5058 DEL 9/09/24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA REVINCULACIÓN EDUCATIVA 2024. | 1.133.730 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2025 | 248 | FELIPE ESTEBAN OSORIO VEGA, PAGO DE BH N° 8, POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL, ACORDE A DA N° 4890 DEL 30/08/24, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA REVINCULACIÓN EDUCATIVA 2024. | 453.492 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/03/2025 | 249 | REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE SC Y JI, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 24.408.177 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2025 | 250 | REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, HPV I, HPVII Y HPV III, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR Y FONDOS DE HPV | 277.549.236 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2025 | 251 | REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 101.498.987 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2025 | 252 | REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 52.663.156 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2025 | 253 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 161715, PÓR LIBROS DE CLASES PARA ESTABLECIMIENTOS COMUNALES Y DE EDUC. BASICA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4352-2-LP25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 591.518 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2025 | 254 | FUSION EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 1072, PÓR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE REFLEXION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-40-COT25, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 264.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2025 | 255 | EXTINTORES CENTROSUR SPA, PAGO DE FACTURA N° 2286, POR MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-53-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 173.788 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2025 | 256 | ARGOLIDE SPA, PAGO DE FACTURA N° 139, POR MATERIALES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL N° 4364-30-COT25, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE REVINCULACION EDUCATIVA - FAEP 2024 | 203.365 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/03/2025 | 257 | COMITE DE AGUAS EL ESFUERZO DE HUACAMALA CENTRO, PAGO DE FACTURAS N° 21 Y 22, POR CONSUMO DE AGUA MESES DE DIC/24 Y ENERO DE 2025, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 182.800 | ENLACE |