Municipio Ejercicio Periodo AreaTransaccion AreaGestion TipoTransaccion NumeroFolio FechaAsiento NombreContraparte GlosaAsiento CuentaContable NombreCuentaContable TipoDocumentoOrigen NumeroDocumentoOrigen FechaDocumentoOrigen TipoDocumentoPago NumeroDocumentoPago NumeroDecretoAlcaldicio FechaDecretoAlcaldicio NumeroIngresoEgreso MontoDebe MontoHaber
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** ** ** ** 8475558 0
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 1110311 Banco Itau 210485282 FAEP ** ** ** ** ** ** ** ** 39095474 0
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres ** ** ** ** ** ** ** ** 0 204127675
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 14908   Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos ** ** ** ** ** ** ** ** 0 310478155
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2140510003 TRANSPORTE RURAL ** ** ** ** ** ** ** ** 0 10000000
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2140510007 Subsidio Pro - Retencion ** ** ** ** ** ** ** ** 0 44631045
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141001 CAJA DE COMPENSACION ** ** ** ** ** ** ** ** 0 35244681
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141003 ISAPRE CONSALUD ** ** ** ** ** ** ** ** 0 4278152
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141005 ISAPRE NUEVA MAS VIDA ** ** ** ** ** ** ** ** 0 2170538
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141007 ISAPRE VIDA TRES ** ** ** ** ** ** ** ** 0 166656
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141017 AFP UNO ** ** ** ** ** ** ** ** 0 2247178
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141102 IMPTO UNICO ** ** ** ** ** ** ** ** 0 8278001
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141201 CAJA COMP. LOS ANDES ( AHO/CRED) ** ** ** ** ** ** ** ** 47678 0
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141203 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE ** ** ** ** ** ** ** ** 0 2308970
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141204 HDI ** ** ** ** ** ** ** ** 0 199003
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141207 COOPEUCH ** ** ** ** ** ** ** ** 0 22942830
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141208 CREDUMONTT ** ** ** ** ** ** ** ** 0 18000
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1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141217 FUNDACION ARTURO LOPEZ ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1263600
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141218 HOGAR DE CRISTO ** ** ** ** ** ** ** ** 0 21000
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141220 FONASA ** ** ** ** ** ** ** ** 0 87480
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141222 Movistar ** ** ** ** ** ** ** ** 0 72021
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141227 SERBIMA ** ** ** ** ** ** ** ** 0 177062
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141231 Afudaem Quillon ** ** ** ** ** ** ** ** 0 128800
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 2141301 Retenciones Judiciales  y Similares Sub. Normal ** ** ** ** ** ** ** ** 0 486328
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 21601 Documentos Caducados ** ** ** ** ** ** ** ** 0 9945314
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** ** ** ** 0 179650667
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 31101 Patrimonio Institucional ** ** ** ** ** ** ** ** 110915837 0
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 31102 Resultados Acumulados ** ** ** ** ** ** ** ** 0 5445837134
1369 2024 00 02 ** 5 9900000001 2024-01-01 ** SALDOS INICIALES AÑO 2024 31103 Resultado del Ejercicio ** ** ** ** ** ** ** ** 218388064 0
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000001 2024-01-02 ** ERIKA SILVA GARRIDO - REINTEGRO CONSUMO TELEFONICO 2141222 Movistar ** ** ** ** ** ** ** ** 0 12050
1369 2024 01 02 ** 1 3000000002 2024-01-03 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1150801002001 Caja de Compensacion ** ** ** ** ** ** ** ** 8604378 0
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000002 2024-01-03 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 168449 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000002 2024-01-03 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 39218 0
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000003 2024-01-09 ** ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 2240781 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000003 2024-01-09 ** ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS - LIC. MEDICAS 1150801002004 Isapre Colmena ** ** ** ** ** ** ** ** 0 2240781
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000004 2024-01-10 ** ISAPRE CRUZ BLANCA - LIC. MEDICAS 46101 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 2876672
1369 2024 01 02 ** 1 3000000004 2024-01-10 ** ISAPRE CRUZ BLANCA - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 2876672 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000004 2024-01-10 ** ISAPRE CRUZ BLANCA - LIC. MEDICAS 1150801002006 Isapre Cruz Blanca ** ** ** ** ** ** ** ** 0 2876672
1369 2024 01 02 ** 1 3000000005 2024-01-10 ** IRMA OSORIO HERNANDEZ - REINTEGRO DE REMUNERACIONES 1150899001 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos ** ** ** ** ** ** ** ** 200000 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000005 2024-01-10 ** IRMA OSORIO HERNANDEZ - REINTEGRO DE REMUNERACIONES 46104 Otros Ingresos ** ** ** ** ** ** ** ** 0 200000
1369 2024 01 02 ** 1 3000000005 2024-01-10 ** IRMA OSORIO HERNANDEZ - REINTEGRO DE REMUNERACIONES 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 200000 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000005 2024-01-10 ** IRMA OSORIO HERNANDEZ - REINTEGRO DE REMUNERACIONES 1150899001 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos ** ** ** ** ** ** ** ** 0 200000
1369 2024 01 02 ** 1 3000000006 2024-01-10 ** PRFE DIC-23 1110309 Banco Itau 210485262 Programas y Proyectos ** ** ** ** ** ** ** ** 540500 0
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000007 2024-01-12 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 46101 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 15119160
1369 2024 01 02 ** 1 3000000007 2024-01-12 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 5854050 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000007 2024-01-12 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 9265110 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000007 2024-01-12 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1150801002001 Caja de Compensacion ** ** ** ** ** ** ** ** 0 15119160
1369 2024 01 02 ** 1 3000000008 2024-01-16 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1150801002001 Caja de Compensacion ** ** ** ** ** ** ** ** 13167703 0
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000008 2024-01-16 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 13167703 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000008 2024-01-16 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1150801002001 Caja de Compensacion ** ** ** ** ** ** ** ** 0 13167703
1369 2024 01 02 ** 1 3000000009 2024-01-16 ** BONO DE VACACIONES Y AGUINALDO DE NAVIDAD 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 49899299 0
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000009 2024-01-16 ** BONO DE VACACIONES Y AGUINALDO DE NAVIDAD 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 49899299 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000009 2024-01-16 ** BONO DE VACACIONES Y AGUINALDO DE NAVIDAD 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 49899299
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000010 2024-01-16 ** BONO DE VACACIONES Y AGUINALDO DE NAVIDAD SALAS CUNA 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 5054627
1369 2024 01 02 ** 1 3000000010 2024-01-16 ** BONO DE VACACIONES Y AGUINALDO DE NAVIDAD SALAS CUNA 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** ** ** ** 5054627 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000010 2024-01-16 ** BONO DE VACACIONES Y AGUINALDO DE NAVIDAD SALAS CUNA 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 5054627
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000011 2024-01-19 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 829023 0
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000011 2024-01-19 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 1691819 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000012 2024-01-19 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 1150801002005 Isapre Consalud ** ** ** ** ** ** ** ** 640971 0
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000012 2024-01-19 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 640971 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000012 2024-01-19 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 1150801002005 Isapre Consalud ** ** ** ** ** ** ** ** 0 640971
1369 2024 01 02 ** 1 3000000013 2024-01-19 ** ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS - LIC. MEDICAS 1150801002004 Isapre Colmena ** ** ** ** ** ** ** ** 755527 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000013 2024-01-19 ** ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS - LIC. MEDICAS 46101 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 755527
1369 2024 01 02 ** 1 3000000013 2024-01-19 ** ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 755527 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000013 2024-01-19 ** ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS - LIC. MEDICAS 1150801002004 Isapre Colmena ** ** ** ** ** ** ** ** 0 755527
1369 2024 01 02 ** 1 3000000014 2024-01-22 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 1150801002005 Isapre Consalud ** ** ** ** ** ** ** ** 4115502 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000014 2024-01-22 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 46101 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 4115502
1369 2024 01 02 ** 1 3000000014 2024-01-22 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 4115502 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000014 2024-01-22 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 1150801002005 Isapre Consalud ** ** ** ** ** ** ** ** 0 4115502
1369 2024 01 02 ** 1 3000000015 2024-01-23 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1150801002001 Caja de Compensacion ** ** ** ** ** ** ** ** 641466 0
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1369 2024 01 02 ** 1 3000000015 2024-01-23 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 641466 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000015 2024-01-23 ** CAJA DE COMP. LOS ANDES - LIC. MEDICAS 1150801002001 Caja de Compensacion ** ** ** ** ** ** ** ** 0 641466
1369 2024 01 02 ** 1 3000000016 2024-01-29 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 1150801002005 Isapre Consalud ** ** ** ** ** ** ** ** 1398429 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000016 2024-01-29 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 46101 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1398429
1369 2024 01 02 ** 1 3000000016 2024-01-29 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 1398429 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000016 2024-01-29 ** ISAPRE CONSALUD - LIC. MEDICA 1150801002005 Isapre Consalud ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1398429
1369 2024 01 02 ** 1 3000000017 2024-01-29 ** BONO DESEMPEÑO LABORAL MUN 2023 - 2024 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 28364923 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000017 2024-01-29 ** BONO DESEMPEÑO LABORAL MUN 2023 - 2024 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 28364923
1369 2024 01 02 ** 1 3000000017 2024-01-29 ** BONO DESEMPEÑO LABORAL MUN 2023 - 2024 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 28364923 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000017 2024-01-29 ** BONO DESEMPEÑO LABORAL MUN 2023 - 2024 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 28364923
1369 2024 01 02 ** 1 3000000018 2024-01-29 ** SNED 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 30933785 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000018 2024-01-29 ** SNED 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 30933785
1369 2024 01 02 ** 1 3000000018 2024-01-29 ** SNED 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 30933785 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000018 2024-01-29 ** SNED 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 30933785
1369 2024 01 02 ** 1 3000000019 2024-01-29 ** SUB. REGULAR ENERO DE 2024 1150503003001 Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual ** ** ** ** ** ** ** ** 240005696 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000019 2024-01-29 ** SUB. REGULAR ENERO DE 2024 1150503003002 Subvencion de Escolaridad - Subvencion para Educacion Especial - Integracion ** ** ** ** ** ** ** ** 99080383 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000019 2024-01-29 ** SUB. REGULAR ENERO DE 2024 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 3031375 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000019 2024-01-29 ** SUB. REGULAR ENERO DE 2024 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 342117454
1369 2024 01 02 ** 1 3000000019 2024-01-29 ** SUB. REGULAR ENERO DE 2024 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 342117454 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000019 2024-01-29 ** SUB. REGULAR ENERO DE 2024 1150503003001 Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual ** ** ** ** ** ** ** ** 0 240005696
1369 2024 01 02 ** 1 3000000019 2024-01-29 ** SUB. REGULAR ENERO DE 2024 1150503003002 Subvencion de Escolaridad - Subvencion para Educacion Especial - Integracion ** ** ** ** ** ** ** ** 0 99080383
1369 2024 01 02 ** 1 3000000019 2024-01-29 ** SUB. REGULAR ENERO DE 2024 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 3031375
1369 2024 01 02 ** 1 3000000020 2024-01-29 ** SUB. REGULAR DIF. REGULAR  ENE-2024 1150503003001 Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual ** ** ** ** ** ** ** ** 14192047 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000020 2024-01-29 ** SUB. REGULAR DIF. REGULAR  ENE-2024 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 14192047
1369 2024 01 02 ** 1 3000000020 2024-01-29 ** SUB. REGULAR DIF. REGULAR  ENE-2024 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 14192047 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000020 2024-01-29 ** SUB. REGULAR DIF. REGULAR  ENE-2024 1150503003001 Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual ** ** ** ** ** ** ** ** 0 14192047
1369 2024 01 02 ** 1 3000000021 2024-01-29 ** DIF. REAJUSTE BRP, ACAP, Y ASIG. TRAMO 12/2023 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 4519642 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000021 2024-01-29 ** DIF. REAJUSTE BRP, ACAP, Y ASIG. TRAMO 12/2023 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 4519642
1369 2024 01 02 ** 1 3000000021 2024-01-29 ** DIF. REAJUSTE BRP, ACAP, Y ASIG. TRAMO 12/2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 2669070 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000021 2024-01-29 ** DIF. REAJUSTE BRP, ACAP, Y ASIG. TRAMO 12/2023 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 4519642
1369 2024 01 02 ** 1 3000000021 2024-01-29 ** DIF. REAJUSTE BRP, ACAP, Y ASIG. TRAMO 12/2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 929801 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000021 2024-01-29 ** DIF. REAJUSTE BRP, ACAP, Y ASIG. TRAMO 12/2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 920771 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000022 2024-01-29 ** BRP, ASIGNACION DE TRAMO, Y ACAPA ENERO DE 2024 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 105771588 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000022 2024-01-29 ** BRP, ASIGNACION DE TRAMO, Y ACAPA ENERO DE 2024 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 105771588
1369 2024 01 02 ** 1 3000000022 2024-01-29 ** BRP, ASIGNACION DE TRAMO, Y ACAPA ENERO DE 2024 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 61773615 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000022 2024-01-29 ** BRP, ASIGNACION DE TRAMO, Y ACAPA ENERO DE 2024 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 105771588
1369 2024 01 02 ** 1 3000000022 2024-01-29 ** BRP, ASIGNACION DE TRAMO, Y ACAPA ENERO DE 2024 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 21845056 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000022 2024-01-29 ** BRP, ASIGNACION DE TRAMO, Y ACAPA ENERO DE 2024 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 22152917 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000023 2024-01-29 ** BONO ASIST. DE LA EDUC - LEY 20.883, ART.39 - AGOSTO de 2023 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 97725 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000023 2024-01-29 ** BONO ASIST. DE LA EDUC - LEY 20.883, ART.39 - AGOSTO de 2023 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 97725
1369 2024 01 02 ** 1 3000000023 2024-01-29 ** BONO ASIST. DE LA EDUC - LEY 20.883, ART.39 - AGOSTO de 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 97725 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000023 2024-01-29 ** BONO ASIST. DE LA EDUC - LEY 20.883, ART.39 - AGOSTO de 2023 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 97725
1369 2024 01 02 ** 1 3000000024 2024-01-29 ** ACAP ASIST. DE LA EDUC. SEPT Y NOV. DE 2023 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 9838508 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000024 2024-01-29 ** ACAP ASIST. DE LA EDUC. SEPT Y NOV. DE 2023 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 9838508
1369 2024 01 02 ** 1 3000000024 2024-01-29 ** ACAP ASIST. DE LA EDUC. SEPT Y NOV. DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 3255914 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000024 2024-01-29 ** ACAP ASIST. DE LA EDUC. SEPT Y NOV. DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 3348252 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000024 2024-01-29 ** ACAP ASIST. DE LA EDUC. SEPT Y NOV. DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 3234342 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000024 2024-01-29 ** ACAP ASIST. DE LA EDUC. SEPT Y NOV. DE 2023 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 9838508
1369 2024 01 02 ** 1 3000000025 2024-01-29 ** RELIQUIDACION SUB. DIC-23 1150503003001 Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual ** ** ** ** ** ** ** ** 4587385 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000025 2024-01-29 ** RELIQUIDACION SUB. DIC-23 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 4587385
1369 2024 01 02 ** 1 3000000025 2024-01-29 ** RELIQUIDACION SUB. DIC-23 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 4587385 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000025 2024-01-29 ** RELIQUIDACION SUB. DIC-23 1150503003001 Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual ** ** ** ** ** ** ** ** 0 4587385
1369 2024 01 02 ** 1 3000000026 2024-01-29 ** BONO ASISTENTES DE LA EDUC ALTA CONC. ALUMNOS PRIOR. AJUSTE DIC. 22 / 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 480730 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000026 2024-01-29 ** BONO ASISTENTES DE LA EDUC ALTA CONC. ALUMNOS PRIOR. AJUSTE DIC. 22 / 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 480730
1369 2024 01 02 ** 1 3000000026 2024-01-29 ** BONO ASISTENTES DE LA EDUC ALTA CONC. ALUMNOS PRIOR. AJUSTE DIC. 22 / 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 480730 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000026 2024-01-29 ** BONO ASISTENTES DE LA EDUC ALTA CONC. ALUMNOS PRIOR. AJUSTE DIC. 22 / 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 480730
1369 2024 01 02 ** 1 3000000027 2024-01-29 ** BONO ESPECIAL 2024 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 56300000 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000027 2024-01-29 ** BONO ESPECIAL 2024 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 56300000
1369 2024 01 02 ** 1 3000000027 2024-01-29 ** BONO ESPECIAL 2024 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 56300000 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000027 2024-01-29 ** BONO ESPECIAL 2024 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 56300000
1369 2024 01 02 ** 1 3000000028 2024-01-29 ** SEP PRIORITARIOS 1150503003004 SEP Ley  N° 20248 ** ** ** ** ** ** ** ** 1643251 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000028 2024-01-29 ** SEP PRIORITARIOS 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1643251
1369 2024 01 02 ** 1 3000000028 2024-01-29 ** SEP PRIORITARIOS 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 1643251 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000028 2024-01-29 ** SEP PRIORITARIOS 1150503003004 SEP Ley  N° 20248 ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1643251
1369 2024 01 02 ** 1 3000000029 2024-01-29 ** SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES 1150503003004 SEP Ley  N° 20248 ** ** ** ** ** ** ** ** 115661335 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000029 2024-01-29 ** SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 115661335
1369 2024 01 02 ** 1 3000000029 2024-01-29 ** SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 107658936 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000029 2024-01-29 ** SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 8002399 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000029 2024-01-29 ** SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES 1150503003004 SEP Ley  N° 20248 ** ** ** ** ** ** ** ** 0 115661335
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1150503003004 SEP Ley  N° 20248 ** ** ** ** ** ** ** ** 4227726 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 4227726
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 26300 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 47420 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 51995 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 12962 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 63413 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 2792 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 24054 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 2158 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 10812 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 41742 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 542806 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 770220 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 753779 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 159902 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 598683 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 31940 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 347312 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 130212 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 108530 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** ** ** ** 500694 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000030 2024-01-29 ** SEP PREFERENTES CONCENTRACION 1150503003004 SEP Ley  N° 20248 ** ** ** ** ** ** ** ** 0 4227726
1369 2024 01 02 ** 1 3000000031 2024-01-30 ** HOMOLOGACION JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 967628 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000031 2024-01-30 ** HOMOLOGACION JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 1971862 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000031 2024-01-30 ** HOMOLOGACION JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 1428131 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000031 2024-01-30 ** HOMOLOGACION JUNJI 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 4367621
1369 2024 01 02 ** 1 3000000031 2024-01-30 ** HOMOLOGACION JUNJI 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** ** ** ** 4367621 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000031 2024-01-30 ** HOMOLOGACION JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 0 967628
1369 2024 01 02 ** 1 3000000031 2024-01-30 ** HOMOLOGACION JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1971862
1369 2024 01 02 ** 1 3000000031 2024-01-30 ** HOMOLOGACION JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1428131
1369 2024 01 02 ** 1 3000000032 2024-01-30 ** BONO ESPECIAL 2024 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 5900000 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000032 2024-01-30 ** BONO ESPECIAL 2024 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 5900000
1369 2024 01 02 ** 1 3000000032 2024-01-30 ** BONO ESPECIAL 2024 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** ** ** ** 5900000 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000032 2024-01-30 ** BONO ESPECIAL 2024 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 5900000
1369 2024 01 02 ** 1 3000000033 2024-01-30 ** CARRERA DOCENTE - JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 1096315 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000033 2024-01-30 ** CARRERA DOCENTE - JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 1010444 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000033 2024-01-30 ** CARRERA DOCENTE - JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 684639 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000033 2024-01-30 ** CARRERA DOCENTE - JUNJI 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 2791398
1369 2024 01 02 ** 1 3000000033 2024-01-30 ** CARRERA DOCENTE - JUNJI 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** ** ** ** 2791398 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000033 2024-01-30 ** CARRERA DOCENTE - JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1096315
1369 2024 01 02 ** 1 3000000033 2024-01-30 ** CARRERA DOCENTE - JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1010444
1369 2024 01 02 ** 1 3000000033 2024-01-30 ** CARRERA DOCENTE - JUNJI 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 0 684639
1369 2024 01 02 ** 1 3000000034 2024-01-30 ** SUB. SALAS CUNA ENE-24 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 6158430 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000034 2024-01-30 ** SUB. SALAS CUNA ENE-24 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 11856911 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000034 2024-01-30 ** SUB. SALAS CUNA ENE-24 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 7987808 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000034 2024-01-30 ** SUB. SALAS CUNA ENE-24 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 26003149
1369 2024 01 02 ** 1 3000000034 2024-01-30 ** SUB. SALAS CUNA ENE-24 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** ** ** ** 26003149 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000034 2024-01-30 ** SUB. SALAS CUNA ENE-24 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 0 6158430
1369 2024 01 02 ** 1 3000000034 2024-01-30 ** SUB. SALAS CUNA ENE-24 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 0 11856911
1369 2024 01 02 ** 1 3000000034 2024-01-30 ** SUB. SALAS CUNA ENE-24 1150503004001 Convenios   Educación Prebásica ¹ ** ** ** ** ** ** ** ** 0 7987808
1369 2024 01 02 ** 1 3000000035 2024-01-30 ** BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 1272596 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000035 2024-01-30 ** BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 1455440 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000035 2024-01-30 ** BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 1177518 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000035 2024-01-30 ** BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 3905554
1369 2024 01 02 ** 1 3000000035 2024-01-30 ** BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** ** ** ** 3905554 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000035 2024-01-30 ** BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1272596
1369 2024 01 02 ** 1 3000000035 2024-01-30 ** BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1455440
1369 2024 01 02 ** 1 3000000035 2024-01-30 ** BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 1150503099001 Aguinaldos, Bonos y Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 1177518
1369 2024 01 02 ** 1 3000000036 2024-01-30 ** ART. 59 SALAS CUNA 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 65150 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000036 2024-01-30 ** ART. 59 SALAS CUNA 44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas ** ** ** ** ** ** ** ** 0 65150
1369 2024 01 02 ** 1 3000000036 2024-01-30 ** ART. 59 SALAS CUNA 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** ** ** ** 65150 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000036 2024-01-30 ** ART. 59 SALAS CUNA 1150503003999 Otros ** ** ** ** ** ** ** ** 0 65150
1369 2024 01 02 ** 1 3000000037 2024-01-29 ** ERIKA MATILDE SILVA GARRIDO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** ** ** ** 11980 0
1369 2024 01 02 ** 1 3000000037 2024-01-29 ** ERIKA MATILDE SILVA GARRIDO 2141222 Movistar ** ** ** ** ** ** ** ** 0 11980
1369 2024 01 02 ** 3 0900000001 2024-01-17 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Pago Aguinald 53103 Otras Remuneraciones ** ** ** ** ** 0000000077 2024-01-17 2100000077 5054627 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000001 2024-01-17 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Pago Aguinald 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000077 2024-01-17 2100000077 0 5054627
1369 2024 01 02 ** 3 0900000002 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53102 Personal a Contrata ** ** ** ** ** 0000000078 2024-01-18 2100000078 10182005 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000002 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005001001 Aguinaldo de Navidad ** ** ** ** ** 0000000078 2024-01-18 2100000078 0 1829853
1369 2024 01 02 ** 3 0900000002 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000078 2024-01-18 2100000078 0 2777200
1369 2024 01 02 ** 3 0900000002 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000078 2024-01-18 2100000078 0 5574952
1369 2024 01 02 ** 3 0900000003 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53102 Personal a Contrata ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18 2100000079 9668459 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000003 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18 2100000079 0 -4000
1369 2024 01 02 ** 3 0900000003 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005001002 Aguinaldo de Navidad ¹ ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18 2100000079 0 34959
1369 2024 01 02 ** 3 0900000003 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18 2100000079 0 52400
1369 2024 01 02 ** 3 0900000003 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18 2100000079 0 9585100
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1369 2024 01 02 ** 3 0900000004 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18 2100000080 0 4000
1369 2024 01 02 ** 3 0900000004 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101005001001 Aguinaldo de Navidad ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18 2100000080 0 2831679
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1369 2024 01 02 ** 3 0900000004 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005001001 Aguinaldo de Navidad ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18 2100000080 0 2606609
1369 2024 01 02 ** 3 0900000004 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18 2100000080 0 3930000
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1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001004004 Complemento de Zona ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 7917714
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001009004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas  Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715 ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 640772
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001014999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 13826716
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001046 Asignacion de Experiencia ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 17783416
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001047 Asignacion de Desarrollo Profesional ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 35774434
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001999001 Desempeño Dificil ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 1902619
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001999004 BRP ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 29851386
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 154369
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 15259329
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101003003003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 1207000
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101004005 Trabajos Extraordinarios ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 1048208
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 27065150
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001001002 R.B.M.N. ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 46280048
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001004003 Complemento de Zona ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 6874429
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001009004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 160193
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001044 Asignacion de Experiencia ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 5944303
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001045 Asignacion por tramo de Desarrollo Profesional ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 8354158
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001999003 EXCELENCIA ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 400323
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001999004 BRP ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 25080175
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 8967481
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 7952870
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 10011450
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004001 Sueldos ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 107760540
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004002002 Aportes del Empleador ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 2302810
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 11875802
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103999001 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 1306937
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103999999005 Horas Extras Daem ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 0 2177113
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53101 Personal de Planta ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 63245811 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53102 Personal a Contrata ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 70235021 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000005 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53103 Otras Remuneraciones ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 2100000116 107760540 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53102 Personal a Contrata ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 35706342 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 14709
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 822147
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 11400000
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001001002 R.B.M.N. ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 5831825
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001004003 Complemento de Zona ¹ ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 866441
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001044 Asignacion de Experiencia ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 1343975
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001045 Asignacion por tramo de Desarrollo Profesional ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 2541710
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001999001 Desempeño Dificil ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 217599
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001999004 BRP ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 429517
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 319160
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 132711
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102003002002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹ ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 2830000
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 2392347
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004001 Sueldos ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 54749876
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004002002 Aportes del Empleador ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 2758279
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 9939819
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103999001 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 1086333
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103999999005 Horas Extras Daem ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 0 147506
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53102 Personal a Contrata ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 7367736 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000006 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53103 Otras Remuneraciones ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 2100000117 54749876 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53102 Personal a Contrata ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 52938331 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001014999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹ ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 2261855
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 8572
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 332009
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 10600000
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001001002 R.B.M.N. ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 39221425
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001004003 Complemento de Zona ¹ ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 5865390
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001044 Asignacion de Experiencia ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 6079837
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001045 Asignacion por tramo de Desarrollo Profesional ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 9895547
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001999004 BRP ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 14664212
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 2668531
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 6046792
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 962532
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004001 Sueldos ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 55644289
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004002002 Aportes del Empleador ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 2131864
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 0 6001903
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53102 Personal a Contrata ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 53802138 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000007 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 53103 Otras Remuneraciones ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 2100000118 55644289 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000008 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 53103 Otras Remuneraciones ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30 2100000119 17916888 0
1369 2024 01 02 ** 3 0900000008 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2152103004001 Sueldos ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30 2100000119 0 26681851
1369 2024 01 02 ** 3 0900000008 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2152103004002002 Aportes del Empleador ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30 2100000119 0 1621563
1369 2024 01 02 ** 3 0900000008 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30 2100000119 0 16295325
1369 2024 01 02 ** 3 0900000008 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 53103 Otras Remuneraciones ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30 2100000119 26681851 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000001 2024-01-02 ** TELEFONICA MOVILES CHILE SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000001 2024-01-02 2100000001 131498 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000001 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000001 2024-01-02 2100000001 0 18785
1369 2024 01 02 ** 3 1000000001 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000001 2024-01-02 2100000001 0 18785
1369 2024 01 02 ** 3 1000000001 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000001 2024-01-02 2100000001 0 18785
1369 2024 01 02 ** 3 1000000001 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000001 2024-01-02 2100000001 0 75143
1369 2024 01 02 ** 3 1000000002 2024-01-02 ** TELEFONICA MOVILES CHILE SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000002 2024-01-02 2100000002 89336 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000002 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000002 2024-01-02 2100000002 0 89336
1369 2024 01 02 ** 3 1000000003 2024-01-02 ** ESSBIO SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000003 2024-01-03 2100000003 92460 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000003 2024-01-02 ESSBIO S.A. ESSBIO SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000003 2024-01-03 2100000003 0 92460
1369 2024 01 02 ** 3 1000000004 2024-01-03 ** GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000004 2024-01-03 2100000004 480000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000004 2024-01-03 ZUÑIGA TUREUNA GABRIELA ALEJANDRA GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000004 2024-01-03 2100000004 0 480000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000005 2024-01-03 ** FRANCISCO JAVIER MARTIEZ PROVOSTE 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000005 2024-01-03 2100000005 250000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000005 2024-01-03 MARTINEZ PROVOSTE FRANCISCO JAVIER FRANCISCO JAVIER MARTIEZ PROVOSTE 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000005 2024-01-03 2100000005 0 250000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000006 2024-01-03 ** YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000006 2024-01-03 2100000006 300000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000006 2024-01-03 SEGUEL BETANZO YASNA ZORAYA YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000006 2024-01-03 2100000006 0 300000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000007 2024-01-03 ** COMITE DE AGUA POTABLE EL CASINO 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000007 2024-01-03 2100000007 434400 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000007 2024-01-03 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO COMITE DE AGUA POTABLE EL CASINO 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000007 2024-01-03 2100000007 0 434400
1369 2024 01 02 ** 3 1000000008 2024-01-03 ** FRONTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000008 2024-01-03 2100000008 301000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000008 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000008 2024-01-03 2100000008 0 301000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000009 2024-01-03 ** FRONTEL SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000008 2024-01-03 2100000008 1400 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000009 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000008 2024-01-03 2100000008 0 1400
1369 2024 01 02 ** 3 1000000010 2024-01-03 ** FRONTEL SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000008 2024-01-03 2100000008 43900 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000010 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000008 2024-01-03 2100000008 0 43900
1369 2024 01 02 ** 3 1000000011 2024-01-03 ** FRONTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 1500 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000011 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 0 1500
1369 2024 01 02 ** 3 1000000012 2024-01-03 ** FRONTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 736500 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000012 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 0 736500
1369 2024 01 02 ** 3 1000000013 2024-01-03 ** FRONTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 930100 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000013 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 0 930100
1369 2024 01 02 ** 3 1000000014 2024-01-03 ** FRONTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 1608900 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000014 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 0 1608900
1369 2024 01 02 ** 3 1000000015 2024-01-03 ** FRONTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 297400 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000015 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 0 297400
1369 2024 01 02 ** 3 1000000016 2024-01-03 ** FRONTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 300000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000016 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 0 300000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000017 2024-01-03 ** FRONTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 36600 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000017 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 0 36600
1369 2024 01 02 ** 3 1000000018 2024-01-03 ** FRONTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 100600 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000018 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 0 100600
1369 2024 01 02 ** 3 1000000019 2024-01-03 ** FRONTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 13800 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000019 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 2100000009 0 13800
1369 2024 01 02 ** 3 1000000020 2024-01-04 ** HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO 53103 Otras Remuneraciones ** ** ** ** ** 0000000011 2024-01-04 2100000011 550000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000020 2024-01-04 HERMOSILLA GUAJARDO HECTOR AMBROSIO HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO 2152103001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales ** ** ** ** ** 0000000011 2024-01-04 2100000011 0 550000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000021 2024-01-04 ** DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA 53103 Otras Remuneraciones ** ** ** ** ** 0000000030 2024-01-09 2100000030 847500 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000021 2024-01-04 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA 2152103001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales ** ** ** ** ** 0000000030 2024-01-09 2100000030 0 847500
1369 2024 01 02 ** 3 1000000022 2024-01-04 ** RODOLFO LUIS PARRA PARRA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000012 2024-01-04 2100000012 250000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000022 2024-01-04 PARRA PARRA RODOLFO LUIS RODOLFO LUIS PARRA PARRA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000012 2024-01-04 2100000012 0 250000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000023 2024-01-04 ** MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000014 2024-01-04 2100000014 371370 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000023 2024-01-04 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000014 2024-01-04 2100000014 0 371370
1369 2024 01 02 ** 3 1000000024 2024-01-04 ** MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000014 2024-01-04 2100000014 1052030 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000024 2024-01-04 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000014 2024-01-04 2100000014 0 1052030
1369 2024 01 02 ** 3 1000000025 2024-01-04 ** MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000014 2024-01-04 2100000014 1175120 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000025 2024-01-04 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000014 2024-01-04 2100000014 0 1175120
1369 2024 01 02 ** 3 1000000026 2024-01-08 ** ENTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000023 2024-01-08 2100000023 456927 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000026 2024-01-08 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000023 2024-01-08 2100000023 0 456927
1369 2024 01 02 ** 3 1000000027 2024-01-08 ** ENTEL SA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000023 2024-01-08 2100000023 926473 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000027 2024-01-08 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000023 2024-01-08 2100000023 0 469546
1369 2024 01 02 ** 3 1000000027 2024-01-08 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000023 2024-01-08 2100000023 0 456927
1369 2024 01 02 ** 3 1000000028 2024-01-08 ** VALENTINA ANASTASSIA MACAYA CONTRERAS 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000024 2024-01-08 2100000024 734500 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000028 2024-01-08 MACAYA CONTRERAS VALENTINA ANASTASSIA VALENTINA ANASTASSIA MACAYA CONTRERAS 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000024 2024-01-08 2100000024 0 734500
1369 2024 01 02 ** 3 1000000029 2024-01-08 ** GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000025 2024-01-08 2100000025 430000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000029 2024-01-08 ZUÑIGA TUREUNA GABRIELA ALEJANDRA GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000025 2024-01-08 2100000025 0 430000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000030 2024-01-08 ** CORPORACION INCASER 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000026 2024-01-08 2100000026 12000000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000030 2024-01-08 CORPORACION INCASER CORPORACION INCASER 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000026 2024-01-08 2100000026 0 12000000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000031 2024-01-08 ** CORPORACION INCASER 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000026 2024-01-08 2100000026 12000000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000031 2024-01-08 CORPORACION INCASER CORPORACION INCASER 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000026 2024-01-08 2100000026 0 12000000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000032 2024-01-08 ** COPELEC LTDA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000027 2024-01-08 2100000027 445186 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000032 2024-01-08 COPELEC LTDA. COPELEC LTDA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000027 2024-01-08 2100000027 0 445186
1369 2024 01 02 ** 3 1000000033 2024-01-08 ** COPELEC LTDA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000027 2024-01-08 2100000027 452800 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000033 2024-01-08 COPELEC LTDA. COPELEC LTDA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000027 2024-01-08 2100000027 0 452800
1369 2024 01 02 ** 3 1000000034 2024-01-08 ** COPELEC LTDA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000028 2024-01-08 2100000028 898206 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000034 2024-01-08 COPELEC LTDA. COPELEC LTDA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000028 2024-01-08 2100000028 0 898206
1369 2024 01 02 ** 3 1000000035 2024-01-08 ** COPELEC LTDA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000028 2024-01-08 2100000028 1132206 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000035 2024-01-08 COPELEC LTDA. COPELEC LTDA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000028 2024-01-08 2100000028 0 1132206
1369 2024 01 02 ** 3 1000000036 2024-01-09 ** COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LIMITADA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000031 2024-01-09 2100000031 146965 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000036 2024-01-09 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LTDA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LIMITADA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000031 2024-01-09 2100000031 0 146965
1369 2024 01 02 ** 3 1000000037 2024-01-09 ** ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA 53103 Otras Remuneraciones ** ** ** ** ** 0000000032 2024-01-09 2100000032 450000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000037 2024-01-09 CABRERA GARCÍA ROBERTO ANSELMO ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA 2152103001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales ** ** ** ** ** 0000000032 2024-01-09 2100000032 0 450000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000038 2024-01-10 ** ESSBIO SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000033 2024-01-10 2100000033 68530 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000038 2024-01-10 ESSBIO S.A. ESSBIO SA 2152205002 Agua ** ** ** ** ** 0000000033 2024-01-10 2100000033 0 68530
1369 2024 01 02 ** 3 1000000040 2024-01-10 ** ESSBIO SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000034 2024-01-10 2100000034 372140 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000040 2024-01-10 ESSBIO S.A. ESSBIO SA 2152205002 Agua ** ** ** ** ** 0000000034 2024-01-10 2100000034 0 372140
1369 2024 01 02 ** 3 1000000041 2024-01-10 ** ESSBIO SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000034 2024-01-10 2100000034 33710 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000041 2024-01-10 ESSBIO S.A. ESSBIO SA 2152205002 Agua ** ** ** ** ** 0000000034 2024-01-10 2100000034 0 33710
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1369 2024 01 02 ** 3 1000000108 2024-01-19 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, FACTURA689, DE 05/12/2023 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000084 2024-01-19 2100000084 0 92411
1369 2024 01 02 ** 3 1000000109 2024-01-19 ** PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, FACTURA 308, DE 18/12/2023 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000085 2024-01-19 2100000085 1300000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000109 2024-01-19 BPM EVENTOS SPA PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, FACTURA 308, DE 18/12/2023 2153407 Deuda Flotante 1 000000000000308 2023-12-18 ** ** 0000000085 2024-01-19 2100000085 0 1300000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000110 2024-01-19 ** OPCIONES S.A. FACTURA 448189 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000086 2024-01-19 2100000086 12278955 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000110 2024-01-19 OPCIONES S.A. OPCIONES S.A. FACTURA 448189 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000086 2024-01-19 2100000086 0 12278955
1369 2024 01 02 ** 3 1000000111 2024-01-19 ** DIMACOFI S.A., FACTURA 714991 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000087 2024-01-19 2100000087 537920 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000111 2024-01-19 DIMACOFI DIMACOFI S.A., FACTURA 714991 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000087 2024-01-19 2100000087 0 537920
1369 2024 01 02 ** 3 1000000112 2024-01-19 ** MAGADALENA BARRIGA PINTO, FACTURA 1210 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000088 2024-01-19 2100000088 183430 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000112 2024-01-19 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGADALENA BARRIGA PINTO, FACTURA 1210 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000088 2024-01-19 2100000088 0 183430
1369 2024 01 02 ** 3 1000000113 2024-01-22 ** BOLETAS 70237 Y 70238 MATERIALES DAEM 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000089 2024-01-22 2100000089 20970 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000113 2024-01-22 DÍAZ MUÑOZ JUAN ANTONIO BOLETAS 70237 Y 70238 MATERIALES DAEM 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000089 2024-01-22 2100000089 0 20970
1369 2024 01 02 ** 3 1000000114 2024-01-23 ** COMERCIAL SERPA SPA, FACTURA N° 14092 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000090 2024-01-23 2100000090 178500 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000114 2024-01-23 COMERCIAL SERPA SPA COMERCIAL SERPA SPA, FACTURA N° 14092 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000090 2024-01-23 2100000090 0 178500
1369 2024 01 02 ** 3 1000000115 2024-01-23 ** SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LTDA., FACTURA N°4449 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000091 2024-01-23 2100000091 108560 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000115 2024-01-23 SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LTDA., FACTURA N°4449 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000091 2024-01-23 2100000091 0 108560
1369 2024 01 02 ** 3 1000000116 2024-01-23 ** BARRIGA PINTO MAGDALENA, FACTURA N°1180 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000092 2024-01-23 2100000092 10879320 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000116 2024-01-23 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO MAGDALENA, FACTURA N°1180 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000092 2024-01-23 2100000092 0 10879320
1369 2024 01 02 ** 3 1000000117 2024-01-23 ** EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, FACTURA N°3131 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000093 2024-01-23 2100000093 490518 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000117 2024-01-23 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, FACTURA N°3131 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000093 2024-01-23 2100000093 0 490518
1369 2024 01 02 ** 3 1000000118 2024-01-23 ** INCOTEC SPA, FACTURA N°436 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000094 2024-01-23 2100000094 3556589 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000118 2024-01-23 INCOTEC SPA INCOTEC SPA, FACTURA N°436 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000094 2024-01-23 2100000094 0 3556589
1369 2024 01 02 ** 3 1000000119 2024-01-23 ** PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, FACTURA N°4754 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000095 2024-01-23 2100000095 144000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000119 2024-01-23 PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, FACTURA N°4754 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000095 2024-01-23 2100000095 0 144000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000120 2024-01-23 ** VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 53103 Otras Remuneraciones ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23 2100000096 771355 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000120 2024-01-23 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 2152103004003 Remuneraciones Variables ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23 2100000096 0 771355
1369 2024 01 02 ** 3 1000000121 2024-01-23 ** DOMINGO FRANCISCO VILLAGRAN, FACTURAS 411 Y 413 53209 Arriendos ** ** ** ** ** 0000000097 2024-01-23 2100000097 2289375 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000121 2024-01-23 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO DOMINGO FRANCISCO VILLAGRAN, FACTURAS 411 Y 413 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000097 2024-01-23 2100000097 0 224849
1369 2024 01 02 ** 3 1000000121 2024-01-23 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO DOMINGO FRANCISCO VILLAGRAN, FACTURAS 411 Y 413 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000097 2024-01-23 2100000097 0 204409
1369 2024 01 02 ** 3 1000000121 2024-01-23 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO DOMINGO FRANCISCO VILLAGRAN, FACTURAS 411 Y 413 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000097 2024-01-23 2100000097 0 1022043
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1369 2024 01 02 ** 3 1000000121 2024-01-23 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO DOMINGO FRANCISCO VILLAGRAN, FACTURAS 411 Y 413 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000097 2024-01-23 2100000097 0 531462
1369 2024 01 02 ** 3 1000000121 2024-01-23 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO DOMINGO FRANCISCO VILLAGRAN, FACTURAS 411 Y 413 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000097 2024-01-23 2100000097 0 81763
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1369 2024 01 02 ** 3 1000000131 2024-01-30 COMERCIAL TOBAR SPA COMERCIAL TOBAL SPA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000103 2024-01-30 2100000103 0 69598
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1369 2024 01 02 ** 3 1000000131 2024-01-30 COMERCIAL TOBAR SPA COMERCIAL TOBAL SPA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000103 2024-01-30 2100000103 0 69598
1369 2024 01 02 ** 3 1000000131 2024-01-30 COMERCIAL TOBAR SPA COMERCIAL TOBAL SPA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000103 2024-01-30 2100000103 0 69598
1369 2024 01 02 ** 3 1000000132 2024-01-30 ** TELEFONICA CHILE SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 21867 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000132 2024-01-30 TELEFONICA CHILE SA TELEFONICA CHILE SA 2152205005 Telefonía Fija ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 0 21867
1369 2024 01 02 ** 3 1000000133 2024-01-30 ** TELEFONICA CHILE SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 24363 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000133 2024-01-30 TELEFONICA CHILE SA TELEFONICA CHILE SA 2152205005 Telefonía Fija ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 0 24363
1369 2024 01 02 ** 3 1000000134 2024-01-30 ** TELEFONICA CHILE SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 25589 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000134 2024-01-30 TELEFONICA CHILE SA TELEFONICA CHILE SA 2152205005 Telefonía Fija ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 0 25589
1369 2024 01 02 ** 3 1000000135 2024-01-30 ** TELEFONICA CHILE SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 28289 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000135 2024-01-30 TELEFONICA CHILE SA TELEFONICA CHILE SA 2152205005 Telefonía Fija ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 0 28289
1369 2024 01 02 ** 3 1000000136 2024-01-30 ** TELEFONICA CHILE SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 26681 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000136 2024-01-30 TELEFONICA CHILE SA TELEFONICA CHILE SA 2152205005 Telefonía Fija ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 0 26681
1369 2024 01 02 ** 3 1000000137 2024-01-30 ** TELEFONICA CHILE SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 96783 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000137 2024-01-30 TELEFONICA CHILE SA TELEFONICA CHILE SA 2152205005 Telefonía Fija ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 0 96783
1369 2024 01 02 ** 3 1000000138 2024-01-30 ** TELEFONICA CHILE SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 44438 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000138 2024-01-30 TELEFONICA CHILE SA TELEFONICA CHILE SA 2152205005 Telefonía Fija ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 0 44438
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1369 2024 01 02 ** 3 1000000139 2024-01-30 TELEFONICA CHILE SA TELEFONICA CHILE SA 2152205005 Telefonía Fija ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 0 21867
1369 2024 01 02 ** 3 1000000140 2024-01-30 ** TELEFONICA CHILE SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 46922 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000140 2024-01-30 TELEFONICA CHILE SA TELEFONICA CHILE SA 2152205005 Telefonía Fija ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 0 46922
1369 2024 01 02 ** 3 1000000141 2024-01-30 ** TELEFONICA CHILE SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 23456 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000141 2024-01-30 TELEFONICA CHILE SA TELEFONICA CHILE SA 2152205005 Telefonía Fija ** ** ** ** ** 0000000104 2024-01-30 2100000104 0 23456
1369 2024 01 02 ** 3 1000000142 2024-01-30 ** TELEFONICA CHILE SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000105 2024-01-30 2100000105 131498 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000142 2024-01-30 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA CHILE SA 2152205006 Telefonía Celular ** ** ** ** ** 0000000105 2024-01-30 2100000105 0 18785
1369 2024 01 02 ** 3 1000000142 2024-01-30 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA CHILE SA 2152205006 Telefonía Celular ** ** ** ** ** 0000000105 2024-01-30 2100000105 0 18785
1369 2024 01 02 ** 3 1000000142 2024-01-30 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA CHILE SA 2152205006 Telefonía Celular ** ** ** ** ** 0000000105 2024-01-30 2100000105 0 18785
1369 2024 01 02 ** 3 1000000142 2024-01-30 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA CHILE SA 2152205006 Telefonía Celular ** ** ** ** ** 0000000105 2024-01-30 2100000105 0 75143
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1369 2024 01 02 ** 3 1000000144 2024-01-30 ** ENTEL SA 53205 Servicios Básicos ** ** ** ** ** 0000000106 2024-01-30 2100000106 932272 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000144 2024-01-30 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2152205007 Acceso a Internet ** ** ** ** ** 0000000106 2024-01-30 2100000106 0 459786
1369 2024 01 02 ** 3 1000000144 2024-01-30 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2152205007 Acceso a Internet ** ** ** ** ** 0000000106 2024-01-30 2100000106 0 472486
1369 2024 01 02 ** 3 1000000145 2024-01-30 ** INVERSIONES SANA SPA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000107 2024-01-30 2100000107 52269846 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000145 2024-01-30 INVERSIONES SANA SPA INVERSIONES SANA SPA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000107 2024-01-30 2100000107 0 52269846
1369 2024 01 02 ** 3 1000000146 2024-01-30 ** PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA 53208 Servicios Generales ** ** ** ** ** 0000000108 2024-01-30 2100000108 1800000 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000146 2024-01-30 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA 2152208999 Otros ** ** ** ** ** 0000000108 2024-01-30 2100000108 0 1800000
1369 2024 01 02 ** 3 1000000147 2024-01-30 ** PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 53204 Materiales de Uso o Consumo ** ** ** ** ** 0000000109 2024-01-30 2100000109 1338750 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000147 2024-01-30 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2152204002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza ** ** ** ** ** 0000000109 2024-01-30 2100000109 0 1338750
1369 2024 01 02 ** 3 1000000148 2024-01-30 ** MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 53204 Materiales de Uso o Consumo ** ** ** ** ** 0000000110 2024-01-30 2100000110 1718930 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000148 2024-01-30 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 2152204007 Materiales y Útiles de Aseo ** ** ** ** ** 0000000110 2024-01-30 2100000110 0 1718930
1369 2024 01 02 ** 3 1000000149 2024-01-30 ** MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 53204 Materiales de Uso o Consumo ** ** ** ** ** 0000000111 2024-01-30 2100000111 540420 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000149 2024-01-30 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 2152204001 Materiales de Oficina ** ** ** ** ** 0000000111 2024-01-30 2100000111 0 540420
1369 2024 01 02 ** 3 1000000150 2024-01-30 ** CRUZ Y CIA LTDA 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios ** ** ** ** ** 0000000112 2024-01-30 2100000112 912001 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000150 2024-01-30 CRUZ Y CIA. LTDA. CRUZ Y CIA LTDA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000112 2024-01-30 2100000112 0 912001
1369 2024 01 02 ** 3 1000000151 2024-01-30 ** PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA 53204 Materiales de Uso o Consumo ** ** ** ** ** 0000000113 2024-01-30 2100000113 225119 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000151 2024-01-30 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA 2152204010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de  Inmuebles ** ** ** ** ** 0000000113 2024-01-30 2100000113 0 225119
1369 2024 01 02 ** 3 1000000152 2024-01-30 ** RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI 53206 Mantenimiento y Reparaciones ** ** ** ** ** 0000000114 2024-01-30 2100000114 205335 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000152 2024-01-30 BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI 2152206001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones ** ** ** ** ** 0000000114 2024-01-30 2100000114 0 205335
1369 2024 01 02 ** 3 1000000153 2024-01-30 ** REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMAS JUNAEB 2023 51104 Otros Íntegros al Fisco ** ** ** ** ** 0000000115 2024-01-30 2100000115 39778110 0
1369 2024 01 02 ** 3 1000000153 2024-01-30 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMAS JUNAEB 2023 2152601 Devoluciones ** ** ** ** ** 0000000115 2024-01-30 2100000115 0 39778110
1369 2024 01 02 ** 4 2100000001 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000001 2024-01-02 1000000001 18785 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000001 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000001 2024-01-02 1000000001 18785 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000001 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000001 2024-01-02 1000000001 18785 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000001 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000001 2024-01-02 1000000001 75143 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000001 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000001 2024-01-02   0 131498
1369 2024 01 02 ** 4 2100000002 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000002 2024-01-02 1000000002 89336 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000002 2024-01-02 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000002 2024-01-02   0 173407
1369 2024 01 02 ** 4 2100000002 2024-01-02 ** TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2141222 Movistar ** ** ** ** ** 0000000002 2024-01-02 ** 84071 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000003 2024-01-03 ESSBIO S.A. ESSBIO SA 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** 0000000003 2024-01-03   0 92460
1369 2024 01 02 ** 4 2100000004 2024-01-03 ZUÑIGA TUREUNA GABRIELA ALEJANDRA GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000004 2024-01-03 1000000004 480000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000004 2024-01-03 ZUÑIGA TUREUNA GABRIELA ALEJANDRA GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000004 2024-01-03   0 417600
1369 2024 01 02 ** 4 2100000004 2024-01-03 ** GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA 2140903 Otras Obligaciones Financieras ** ** ** ** ** 0000000004 2024-01-03 ** 0 62400
1369 2024 01 02 ** 4 2100000005 2024-01-03 MARTINEZ PROVOSTE FRANCISCO JAVIER FRANCISCO JAVIER MARTIEZ PROVOSTE 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000005 2024-01-03 1000000005 250000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000005 2024-01-03 MARTINEZ PROVOSTE FRANCISCO JAVIER FRANCISCO JAVIER MARTIEZ PROVOSTE 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000005 2024-01-03   0 217500
1369 2024 01 02 ** 4 2100000005 2024-01-03 ** FRANCISCO JAVIER MARTIEZ PROVOSTE 2140903 Otras Obligaciones Financieras ** ** ** ** ** 0000000005 2024-01-03 ** 0 32500
1369 2024 01 02 ** 4 2100000006 2024-01-03 SEGUEL BETANZO YASNA ZORAYA YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000006 2024-01-03 1000000006 300000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000006 2024-01-03 SEGUEL BETANZO YASNA ZORAYA YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000006 2024-01-03   0 261000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000006 2024-01-03 ** YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO 2140903 Otras Obligaciones Financieras ** ** ** ** ** 0000000006 2024-01-03 ** 0 39000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000007 2024-01-03 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO COMITE DE AGUA POTABLE EL CASINO 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000007 2024-01-03 1000000007 434400 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000007 2024-01-03 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO COMITE DE AGUA POTABLE EL CASINO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000007 2024-01-03   0 434400
1369 2024 01 02 ** 4 2100000008 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000008 2024-01-03 1000000008 301000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000008 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000008 2024-01-03 1000000009 1400 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000008 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000008 2024-01-03 1000000010 43900 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000008 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** 0000000008 2024-01-03   0 346300
1369 2024 01 02 ** 4 2100000009 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 1000000011 1500 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000009 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 1000000012 736500 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000009 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 1000000013 930100 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000009 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 1000000014 1608900 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000009 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 1000000015 297400 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000009 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 1000000016 300000 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000009 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03 1000000019 13800 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000009 2024-01-03 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A FRONTEL SA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000009 2024-01-03   0 4025400
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000010 2024-01-03 ZÚÑIGA GAMONAL URIKA EUFEMIA DP-10 ZÚÑIGA GAMONAL URIKA EUFEMIA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000010 2024-01-03   0 250000
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 ** DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2141102 IMPTO UNICO ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05 ** 920634 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 ** DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2141101 IMPUESTO RETENCION ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05 ** 764722 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 ** DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2141101 IMPUESTO RETENCION ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05 ** 135200 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 ** DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2141101 IMPUESTO RETENCION ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05 ** 25425 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 ** DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2141101 IMPUESTO RETENCION ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05 ** 120000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05   0 10626208
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 ** DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05 ** 1807036 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05   0 1807036
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 ** DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05 ** 111534 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05   0 111534
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 ** DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05 ** 520000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110309 Banco Itau 210485262 Programas y Proyectos ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05   0 520000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 ** DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05 ** 255200 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000015 2024-01-05 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION DP-15 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110311 Banco Itau 210485282 FAEP ** ** ** ** ** 0000000015 2024-01-05   0 255200
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000022 2024-01-08 ARRIAGADA GAINZA MARIA ANGELICA DP-22 SALDIAS GUTIERREZ MARGARIT ELVIRA 1110309 Banco Itau 210485262 Programas y Proyectos ** ** ** ** ** 0000000022 2024-01-08   0 108100
1369 2024 01 02 ** 4 2100000022 2024-01-08 PEDREROS ABARZUA MARIA DORITA DP-22 SALDIAS GUTIERREZ MARGARIT ELVIRA 1110309 Banco Itau 210485262 Programas y Proyectos ** ** ** ** ** 0000000022 2024-01-08   0 216200
1369 2024 01 02 ** 4 2100000023 2024-01-08 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000023 2024-01-08 1000000026 456927 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000023 2024-01-08 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000023 2024-01-08 1000000027 469546 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000023 2024-01-08 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000023 2024-01-08 1000000026 456927 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000023 2024-01-08 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000023 2024-01-08   0 1383400
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000024 2024-01-08 MACAYA CONTRERAS VALENTINA ANASTASSIA VALENTINA ANASTASSIA MACAYA CONTRERAS 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000024 2024-01-08   0 639015
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000025 2024-01-08 ZUÑIGA TUREUNA GABRIELA ALEJANDRA GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000025 2024-01-08   0 374100
1369 2024 01 02 ** 4 2100000025 2024-01-08 ** GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA 2140903 Otras Obligaciones Financieras ** ** ** ** ** 0000000025 2024-01-08 ** 0 55900
1369 2024 01 02 ** 4 2100000026 2024-01-08 CORPORACION INCASER CORPORACION INCASER 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000026 2024-01-08 1000000030 12000000 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000029 2024-01-09 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION DP-29 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000029 2024-01-09   0 5719002
1369 2024 01 02 ** 4 2100000030 2024-01-09 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA 2152103001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales ** ** ** ** ** 0000000030 2024-01-09 1000000021 847500 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000031 2024-01-09 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LTDA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LIMITADA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000031 2024-01-09   0 146965
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000035 2024-01-10 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2152205006 Telefonía Celular ** ** ** ** ** 0000000035 2024-01-10 1000000045 12152 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000035 2024-01-10 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2152205007 Acceso a Internet ** ** ** ** ** 0000000035 2024-01-10 1000000045 17592 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000035 2024-01-10 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 2152205007 Acceso a Internet ** ** ** ** ** 0000000035 2024-01-10 1000000045 16713 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000035 2024-01-10 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA MOVILES CHILE SA 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** 0000000035 2024-01-10   0 87474
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000037 2024-01-10 CET CHILE SPA CET CHILE SPA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000037 2024-01-10   0 1428000
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000038 2024-01-11 GODOY BADILLO MARCELA PAZ MARCELA PAZ GODOY BADILLO 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000038 2024-01-11   0 1799994
1369 2024 01 02 ** 4 2100000039 2024-01-11 TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESION TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000039 2024-01-11 1000000049 520162 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000039 2024-01-11 TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESION TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000039 2024-01-11   0 520162
1369 2024 01 02 ** 4 2100000040 2024-01-12 ** DP-40 VALENZUELA ITURRA JUAN VLADIMIR 1140503 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ** ** ** ** ** 0000000040 2024-01-12 ** 584550 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000040 2024-01-12 ** DP-40 VALENZUELA ITURRA JUAN VLADIMIR 1140503 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ** ** ** ** ** 0000000040 2024-01-12 ** 584550 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000040 2024-01-12 VALENZUELA ITURRA JUAN VLADIMIR DP-40 VALENZUELA ITURRA JUAN VLADIMIR 1110309 Banco Itau 210485262 Programas y Proyectos ** ** ** ** ** 0000000040 2024-01-12   0 1169100
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000041 2024-01-12 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E.I.R.L DP-41 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E.I.R.L 1110309 Banco Itau 210485262 Programas y Proyectos ** ** ** ** ** 0000000041 2024-01-12   0 2365000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000042 2024-01-12 ** DP-42 ERICES TEJEDA MARISOL GABRIELA 2141301 Retenciones Judiciales  y Similares Sub. Normal ** ** ** ** ** 0000000042 2024-01-12 ** 486328 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000043 2024-01-15 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000043 2024-01-15 1000000050 1800000 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000043 2024-01-15 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000043 2024-01-15 1000000052 1666000 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000044 2024-01-15 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000044 2024-01-15 1000000053 484449 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000044 2024-01-15 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000044 2024-01-15   0 484449
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000073 2024-01-16 RIQUELME JARA LEONEL SEGUNDO LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000073 2024-01-16 1000000099 224589 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000073 2024-01-16 RIQUELME JARA LEONEL SEGUNDO LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA 1110311 Banco Itau 210485282 FAEP ** ** ** ** ** 0000000073 2024-01-16   0 1379538
1369 2024 01 02 ** 4 2100000074 2024-01-16 RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000074 2024-01-16 1000000101 23272 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000074 2024-01-16 RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000074 2024-01-16 1000000101 11636 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000074 2024-01-16 RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000074 2024-01-16 1000000101 349092 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000074 2024-01-16 RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000074 2024-01-16 1000000102 19394 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000074 2024-01-16 RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000074 2024-01-16 1000000102 9696 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000074 2024-01-16 RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS 2152209003 Arriendo de Vehículos ** ** ** ** ** 0000000074 2024-01-16 1000000102 290910 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000074 2024-01-16 RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS 1110311 Banco Itau 210485282 FAEP ** ** ** ** ** 0000000074 2024-01-16   0 704000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000075 2024-01-16 SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA 2152201001 Para Personas ** ** ** ** ** 0000000075 2024-01-16 1000000103 94000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000075 2024-01-16 SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000075 2024-01-16   0 94000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000076 2024-01-16 FERNANDEZ GARCIA YURIANA YURIANA AGUSTINA FERNANDEZ GARCIA 2152204999 Otros ** ** ** ** ** 0000000076 2024-01-16 1000000104 100000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000076 2024-01-16 FERNANDEZ GARCIA YURIANA YURIANA AGUSTINA FERNANDEZ GARCIA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000076 2024-01-16   0 100000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000077 2024-01-17 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Pago Aguinald 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000077 2024-01-17 0900000001 5054627 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000077 2024-01-17 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Pago Aguinald 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** 0000000077 2024-01-17   0 5054627
1369 2024 01 02 ** 4 2100000078 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005001001 Aguinaldo de Navidad ** ** ** ** ** 0000000078 2024-01-18 ** 1829853 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000078 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000078 2024-01-18 ** 2777200 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000078 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000078 2024-01-18 0900000002 5574952 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000078 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000078 2024-01-18   0 10182005
1369 2024 01 02 ** 4 2100000079 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18 ** -4000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000079 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005001002 Aguinaldo de Navidad ¹ ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18 ** 34959 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000079 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18 ** 52400 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000079 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18 0900000003 9585100 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000079 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18   0 9673117
1369 2024 01 02 ** 4 2100000079 2024-01-18 FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141013 AFP PROVIDA ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18   0 -678
1369 2024 01 02 ** 4 2100000079 2024-01-18 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141102 IMPTO UNICO ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18   0 20
1369 2024 01 02 ** 4 2100000079 2024-01-18 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141223 Fondo Bono Laboral ** ** ** ** ** 0000000079 2024-01-18   0 -4000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18 ** 4000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101005001001 Aguinaldo de Navidad ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18 ** 2831679 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18 ** 4244400 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005001001 Aguinaldo de Navidad ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18 ** 2606609 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18 ** 3930000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18 0900000004 16432147 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 NAVARRETE ANABALÓN JAIME ARNALDO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18   0 87359
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18   0 29956818
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141013 AFP PROVIDA ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18   0 678
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141102 IMPTO UNICO ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18   0 -20
1369 2024 01 02 ** 4 2100000080 2024-01-18 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141223 Fondo Bono Laboral ** ** ** ** ** 0000000080 2024-01-18   0 4000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000081 2024-01-19 HENRIQUEZ ORELLANA LOYDA EUGENIA LOYDA EUGENIA HENRIQUEZ ORELLANA, FACTURA 367 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000081 2024-01-19 1000000105 13566000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000081 2024-01-19 HENRIQUEZ ORELLANA LOYDA EUGENIA LOYDA EUGENIA HENRIQUEZ ORELLANA, FACTURA 367 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000081 2024-01-19   0 13566000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000082 2024-01-19 TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, FACTURA 930 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000082 2024-01-19 1000000106 360000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000082 2024-01-19 TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, FACTURA 930 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000082 2024-01-19   0 360000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000083 2024-01-19 SALAZAR SAAVEDRA PAMELA CARMEN SALAZAR SAAVEDRA PAMELA, FACTURA N°812, DE 26/12/2023 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000083 2024-01-19 1000000107 1178100 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000083 2024-01-19 SALAZAR SAAVEDRA PAMELA CARMEN SALAZAR SAAVEDRA PAMELA, FACTURA N°812, DE 26/12/2023 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000083 2024-01-19   0 1178100
1369 2024 01 02 ** 4 2100000084 2024-01-19 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, FACTURA689, DE 05/12/2023 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000084 2024-01-19 1000000108 92411 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000084 2024-01-19 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, FACTURA689, DE 05/12/2023 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000084 2024-01-19   0 92411
1369 2024 01 02 ** 4 2100000085 2024-01-19 BPM EVENTOS SPA PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, FACTURA 308, DE 18/12/2023 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000085 2024-01-19 1000000109 1300000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000085 2024-01-19 BPM EVENTOS SPA PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, FACTURA 308, DE 18/12/2023 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000085 2024-01-19   0 1300000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000086 2024-01-19 OPCIONES S.A. OPCIONES S.A. FACTURA 448189 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000086 2024-01-19 1000000110 12278955 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000086 2024-01-19 OPCIONES S.A. OPCIONES S.A. FACTURA 448189 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000086 2024-01-19   0 12278955
1369 2024 01 02 ** 4 2100000087 2024-01-19 DIMACOFI DIMACOFI S.A., FACTURA 714991 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000087 2024-01-19 1000000111 537920 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000087 2024-01-19 DIMACOFI DIMACOFI S.A., FACTURA 714991 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000087 2024-01-19   0 537920
1369 2024 01 02 ** 4 2100000088 2024-01-19 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGADALENA BARRIGA PINTO, FACTURA 1210 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000088 2024-01-19 1000000112 183430 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000088 2024-01-19 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGADALENA BARRIGA PINTO, FACTURA 1210 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000088 2024-01-19   0 183430
1369 2024 01 02 ** 4 2100000089 2024-01-22 DÍAZ MUÑOZ JUAN ANTONIO BOLETAS 70237 Y 70238 MATERIALES DAEM 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000089 2024-01-22 1000000113 20970 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000089 2024-01-22 DÍAZ MUÑOZ JUAN ANTONIO BOLETAS 70237 Y 70238 MATERIALES DAEM 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000089 2024-01-22   0 20970
1369 2024 01 02 ** 4 2100000090 2024-01-23 COMERCIAL SERPA SPA COMERCIAL SERPA SPA, FACTURA N° 14092 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000090 2024-01-23 1000000114 178500 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000090 2024-01-23 COMERCIAL SERPA SPA COMERCIAL SERPA SPA, FACTURA N° 14092 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000090 2024-01-23   0 178500
1369 2024 01 02 ** 4 2100000091 2024-01-23 SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LTDA., FACTURA N°4449 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000091 2024-01-23 1000000115 108560 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000091 2024-01-23 SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LTDA., FACTURA N°4449 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000091 2024-01-23   0 108560
1369 2024 01 02 ** 4 2100000092 2024-01-23 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO MAGDALENA, FACTURA N°1180 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000092 2024-01-23 1000000116 10879320 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000092 2024-01-23 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO MAGDALENA, FACTURA N°1180 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000092 2024-01-23   0 10879320
1369 2024 01 02 ** 4 2100000093 2024-01-23 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, FACTURA N°3131 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000093 2024-01-23 1000000117 490518 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000095 2024-01-23 PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, FACTURA N°4754 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000095 2024-01-23 1000000119 144000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000095 2024-01-23 PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, FACTURA N°4754 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000095 2024-01-23   0 144000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 2152103004003 Remuneraciones Variables ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23 1000000120 771355 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 CHACÓN PITA AUGUSTO MANUEL VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 60344
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 SALAZAR BELMAR RAÚL PATRICIO VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 24486
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 URREA OSORIO CAROLA ALEJANDRA VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 48972
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA HERNÁN FELIPE VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 73458
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 DÍAZ NAVARRETE ISMAEL ALBERTO VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 48972
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 ITURRA OÑATE GERMAIN ALEJANDRO VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 97944
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 ITURRA BARRIGA MARJORIE MARIBEL VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 120688
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 STANGE CHAVARRÍA NELLY GAVI VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 30172
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 SANDOVAL QUINTANA SERGIO JAVIER VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 72449
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 DÍAZ MUÑOZ JUAN ANTONIO VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 47963
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 OSORIO NAVARRO CAROLINA ANDREA VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 121421
1369 2024 01 02 ** 4 2100000096 2024-01-23 ACUÑA GODOY STEPHANIE ANGÉLICA VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000096 2024-01-23   0 24486
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000105 2024-01-30 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA CHILE SA 2152205006 Telefonía Celular ** ** ** ** ** 0000000105 2024-01-30 1000000142 75143 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000105 2024-01-30 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONICA CHILE SA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000105 2024-01-30   0 131498
1369 2024 01 02 ** 4 2100000106 2024-01-30 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2152205007 Acceso a Internet ** ** ** ** ** 0000000106 2024-01-30 1000000143 459786 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000106 2024-01-30 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2152205007 Acceso a Internet ** ** ** ** ** 0000000106 2024-01-30 1000000143 459786 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000106 2024-01-30 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 2152205007 Acceso a Internet ** ** ** ** ** 0000000106 2024-01-30 1000000144 472486 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000106 2024-01-30 EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL SA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000106 2024-01-30   0 1392058
1369 2024 01 02 ** 4 2100000107 2024-01-30 INVERSIONES SANA SPA INVERSIONES SANA SPA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000107 2024-01-30 1000000145 52269846 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000107 2024-01-30 INVERSIONES SANA SPA INVERSIONES SANA SPA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000107 2024-01-30   0 52269846
1369 2024 01 02 ** 4 2100000108 2024-01-30 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA 2152208999 Otros ** ** ** ** ** 0000000108 2024-01-30 1000000146 1800000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000108 2024-01-30 CHITA SPA PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000108 2024-01-30   0 1800000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000109 2024-01-30 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2152204002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza ** ** ** ** ** 0000000109 2024-01-30 1000000147 1338750 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000109 2024-01-30 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000109 2024-01-30   0 1338750
1369 2024 01 02 ** 4 2100000110 2024-01-30 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 2152204007 Materiales y Útiles de Aseo ** ** ** ** ** 0000000110 2024-01-30 1000000148 1718930 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000110 2024-01-30 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000110 2024-01-30   0 1718930
1369 2024 01 02 ** 4 2100000111 2024-01-30 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 2152204001 Materiales de Oficina ** ** ** ** ** 0000000111 2024-01-30 1000000149 540420 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000111 2024-01-30 BARRIGA PINTO MAGDALENA ABIGAIL MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000111 2024-01-30   0 540420
1369 2024 01 02 ** 4 2100000112 2024-01-30 CRUZ Y CIA. LTDA. CRUZ Y CIA LTDA 2153407 Deuda Flotante ** ** ** ** ** 0000000112 2024-01-30 1000000150 912001 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000112 2024-01-30 CRUZ Y CIA. LTDA. CRUZ Y CIA LTDA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000112 2024-01-30   0 912001
1369 2024 01 02 ** 4 2100000113 2024-01-30 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA 2152204010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de  Inmuebles ** ** ** ** ** 0000000113 2024-01-30 1000000151 225119 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000113 2024-01-30 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000113 2024-01-30   0 225119
1369 2024 01 02 ** 4 2100000114 2024-01-30 BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI 2152206001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones ** ** ** ** ** 0000000114 2024-01-30 1000000152 205335 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000114 2024-01-30 BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000114 2024-01-30   0 205335
1369 2024 01 02 ** 4 2100000115 2024-01-30 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMAS JUNAEB 2023 2152601 Devoluciones ** ** ** ** ** 0000000115 2024-01-30 1000000153 39778110 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000115 2024-01-30 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMAS JUNAEB 2023 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000115 2024-01-30   0 39778110
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001001002 RBMN ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 52784706 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001004004 Complemento de Zona ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 7917714 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001009004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas  Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715 ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 640772 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001014999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 13826716 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001046 Asignacion de Experiencia ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 17783416 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001047 Asignacion de Desarrollo Profesional ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 35774434 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001999001 Desempeño Dificil ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 1902619 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001999004 BRP ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 29851386 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 154369 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 15259329 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101003003003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 1207000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101004005 Trabajos Extraordinarios ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 1048208 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 27065150 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001001002 R.B.M.N. ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 46280048 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001004003 Complemento de Zona ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 6874429 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001009004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 160193 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001044 Asignacion de Experiencia ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 5944303 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001045 Asignacion por tramo de Desarrollo Profesional ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 8354158 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001999003 EXCELENCIA ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 400323 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001999004 BRP ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 25080175 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 8967481 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 7952870 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 10011450 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004001 Sueldos ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 0900000005 107760540 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004002002 Aportes del Empleador ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 2302810 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 0900000005 11875802 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103999001 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 1306937 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103999999005 Horas Extras Daem ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 2177113 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1140802 Asignaciones Familiares ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 466863 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 NAVARRETE ANABALÓN JAIME ARNALDO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 3175567
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 333153690
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141001 CAJA DE COMPENSACION ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30 ** 0 23449289
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ISAPRE COLMENA GOLDENS CROSS REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141002 ISAPRE COLMENA ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 1926540
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141003 ISAPRE CONSALUD ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 3213302
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141004 ISAPRE CRUZ BLANCA ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 2219615
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 NUEVA MASVIDA SA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141005 ISAPRE NUEVA MAS VIDA ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 2151882
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ISAPRE BANMEDICA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141006 ISAPRE BANMEDICA ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 103695
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ISAPRE VIDA TRES REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141007 ISAPRE VIDA TRES ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 166401
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES CAPITAL REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141008 AFP CAPITAL ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 9764068
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141009 AFP CUPRUM ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 6413851
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141010 AFP HABITAT ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 18962550
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 A.F.P. MODELO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141011 AFP MODELO ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 2835515
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141012 AFP PLANVITAL ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 3310134
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141013 AFP PROVIDA ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 4107151
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141017 AFP UNO ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 1357331
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141102 IMPTO UNICO ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 6617138
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141201 CAJA COMP. LOS ANDES ( AHO/CRED) ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 2971217
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141203 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 1558773
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141204 HDI ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 173921
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141205 CHILENA CONSOLIDADA ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 910372
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141206 SEGUROS DE VIDA SECURITY ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 1995592
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 SEGUROS VIDA SECURITY  PREVISION S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141206 SEGUROS DE VIDA SECURITY ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 38601
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141207 COOPEUCH ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 15073411
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141208 CREDUMONTT ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 18000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141209 AHORROCOOP ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 2454022
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141210 COLEGIO DE PROFESORES ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 1232989
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141211 DEPORTIVO MAGISTERIO ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 22000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141212 FENADEP CHILE ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 147200
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141214 AFE ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 147200
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141217 FUNDACION ARTURO LOPEZ ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 780000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 HOGAR DE CRISTO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141218 HOGAR DE CRISTO ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 19000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 ZUÑIGA BUSTOS HECTOR EDUARDO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141219 OPTICA VISION ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 208179
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141220 FONASA ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 36470
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141222 Movistar ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 72809
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141223 Fondo Bono Laboral ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 143808
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 CORPORACION DE BIENESTAR SERBIMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141227 SERBIMA ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 80431
1369 2024 01 02 ** 4 2100000116 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141231 Afudaem Quillon ** ** ** ** ** 0000000116 2024-01-30   0 119600
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 14709 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 822147 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 11400000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001001002 R.B.M.N. ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 5831825 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001004003 Complemento de Zona ¹ ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 866441 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001044 Asignacion de Experiencia ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 1343975 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001045 Asignacion por tramo de Desarrollo Profesional ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 2541710 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001999001 Desempeño Dificil ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 217599 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001999004 BRP ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 429517 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 319160 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 132711 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102003002002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹ ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 2830000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 2392347 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004001 Sueldos ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 0900000006 54749876 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004002002 Aportes del Empleador ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 2758279 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 0900000006 9939819 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103999001 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 1086333 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103999999005 Horas Extras Daem ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 147506 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1140802 Asignaciones Familiares ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 617830 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 NAVARRETE ANABALÓN JAIME ARNALDO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 346000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 76603980
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141001 CAJA DE COMPENSACION ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30 ** 0 4970715
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ISAPRE COLMENA GOLDENS CROSS REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141002 ISAPRE COLMENA ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 50071
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141003 ISAPRE CONSALUD ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 131405
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141004 ISAPRE CRUZ BLANCA ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 305013
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 NUEVA MASVIDA SA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141005 ISAPRE NUEVA MAS VIDA ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 93683
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES CAPITAL REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141008 AFP CAPITAL ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 1065108
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141009 AFP CUPRUM ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 279598
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141010 AFP HABITAT ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 4389552
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 A.F.P. MODELO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141011 AFP MODELO ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 828478
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141012 AFP PLANVITAL ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 925702
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141013 AFP PROVIDA ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 2290469
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141017 AFP UNO ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 220284
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141102 IMPTO UNICO ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 1276718
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141201 CAJA COMP. LOS ANDES ( AHO/CRED) ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 414826
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141203 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 410452
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141204 HDI ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 6514
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141205 CHILENA CONSOLIDADA ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 202893
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141206 SEGUROS DE VIDA SECURITY ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 354312
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141207 COOPEUCH ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 1943988
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141209 AHORROCOOP ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 727800
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141210 COLEGIO DE PROFESORES ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 55524
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141212 FENADEP CHILE ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 115000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141214 AFE ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 115000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141217 FUNDACION ARTURO LOPEZ ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 101400
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 ZUÑIGA BUSTOS HECTOR EDUARDO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141219 OPTICA VISION ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 148983
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141223 Fondo Bono Laboral ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 14709
1369 2024 01 02 ** 4 2100000117 2024-01-30 CORPORACION DE BIENESTAR SERBIMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141227 SERBIMA ** ** ** ** ** 0000000117 2024-01-30   0 53607
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101001014999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹ ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 2261855 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 8572 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 332009 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152101005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 10600000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001001002 R.B.M.N. ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 39221425 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001004003 Complemento de Zona ¹ ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 5865390 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001044 Asignacion de Experiencia ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 6079837 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001045 Asignacion por tramo de Desarrollo Profesional ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 9895547 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102001999004 BRP ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 14664212 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102002002 Otras Cotizaciones Previsionales ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 2668531 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102003001002 Bonificación Excelencia ¹ ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 6046792 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152102005003001 Bono de Vacaciones ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 962532 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004001 Sueldos ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 0900000007 55644289 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004002002 Aportes del Empleador ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 2131864 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 0900000007 6001903 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1140802 Asignaciones Familiares ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 260584 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ERICES TEJEDA MARISOL GABRIELA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141301 Retenciones Judiciales  y Similares Sub. Normal ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 489736
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 120358552
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141001 CAJA DE COMPENSACION ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30 ** 0 9397689
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ISAPRE COLMENA GOLDENS CROSS REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141002 ISAPRE COLMENA ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 165519
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141003 ISAPRE CONSALUD ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 1234609
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141004 ISAPRE CRUZ BLANCA ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 338958
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 NUEVA MASVIDA SA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141005 ISAPRE NUEVA MAS VIDA ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 84543
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ISAPRE BANMEDICA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141006 ISAPRE BANMEDICA ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 195128
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES CAPITAL REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141008 AFP CAPITAL ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 1357894
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141009 AFP CUPRUM ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 1551062
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141010 AFP HABITAT ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 8301264
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 A.F.P. MODELO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141011 AFP MODELO ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 2330624
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141012 AFP PLANVITAL ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 2816845
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141013 AFP PROVIDA ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 1708174
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141017 AFP UNO ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 965548
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141102 IMPTO UNICO ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 2658905
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141201 CAJA COMP. LOS ANDES ( AHO/CRED) ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 1041234
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141203 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 203018
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141205 CHILENA CONSOLIDADA ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 428422
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141206 SEGUROS DE VIDA SECURITY ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 890578
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141207 COOPEUCH ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 4607769
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141209 AHORROCOOP ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 706460
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141210 COLEGIO DE PROFESORES ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 342072
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141211 DEPORTIVO MAGISTERIO ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 3000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141212 FENADEP CHILE ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 75900
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141214 AFE ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 75900
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141217 FUNDACION ARTURO LOPEZ ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 171600
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 HOGAR DE CRISTO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141218 HOGAR DE CRISTO ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 2000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 ZUÑIGA BUSTOS HECTOR EDUARDO REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141219 OPTICA VISION ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 82830
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141223 Fondo Bono Laboral ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 7285
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 CORPORACION DE BIENESTAR SERBIMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141227 SERBIMA ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 43024
1369 2024 01 02 ** 4 2100000118 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO 2141231 Afudaem Quillon ** ** ** ** ** 0000000118 2024-01-30   0 9200
1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2152103004001 Sueldos ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30 0900000008 26681851 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2152103004004 Aguinaldos y Bonos ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30 0900000008 16295325 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 1140802 Asignaciones Familiares ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30 ** 388769 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30   0 34083149
1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 ** REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2141001 CAJA DE COMPENSACION ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30 ** 0 1721976
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES CAPITAL REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2141008 AFP CAPITAL ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30   0 539828
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2141012 AFP PLANVITAL ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30   0 477012
1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2141013 AFP PROVIDA ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30   0 1719279
1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2141017 AFP UNO ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30   0 136523
1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2141102 IMPTO UNICO ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30   0 151270
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 PRUEBA DE SISTEMA REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2141206 SEGUROS DE VIDA SECURITY ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30   0 123069
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000119 2024-01-30 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION REMUNERACIONES MES:1/2024   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneracione 2141217 FUNDACION ARTURO LOPEZ ** ** ** ** ** 0000000119 2024-01-30   0 210600
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000120 2024-01-31 HOGAR DE CRISTO DP-120 HOGAR DE CRISTO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000120 2024-01-31   0 21000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000120 2024-01-31 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE DP-120 HOGAR DE CRISTO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000120 2024-01-31   0 1575061
1369 2024 01 02 ** 4 2100000120 2024-01-31 LA CHILENA CONSOLIDADA DP-120 HOGAR DE CRISTO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000120 2024-01-31   0 1338794
1369 2024 01 02 ** 4 2100000120 2024-01-31 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE DP-120 HOGAR DE CRISTO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000120 2024-01-31   0 1761791
1369 2024 01 02 ** 4 2100000120 2024-01-31 SEGUROS VIDA SECURITY  PREVISION S.A. DP-120 HOGAR DE CRISTO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000120 2024-01-31   0 2886170
1369 2024 01 02 ** 4 2100000120 2024-01-31 HDI SEGUROS S.A. DP-120 HOGAR DE CRISTO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000120 2024-01-31   0 173921
1369 2024 01 02 ** 4 2100000120 2024-01-31 SEGUROS VIDA SECURITY  PREVISION S.A. DP-120 HOGAR DE CRISTO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000120 2024-01-31   0 38601
1369 2024 01 02 ** 4 2100000120 2024-01-31 CORPORACION DE BIENESTAR SERBIMA DP-120 HOGAR DE CRISTO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000120 2024-01-31   0 123455
1369 2024 01 02 ** 4 2100000120 2024-01-31 CHACÓN PITA AUGUSTO MANUEL DP-120 HOGAR DE CRISTO 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000120 2024-01-31   0 128800
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 ** DP-121 COOPEUCH 2141207 COOPEUCH ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31 ** 19681180 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 ** DP-121 COOPEUCH 2141217 FUNDACION ARTURO LOPEZ ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31 ** 951600 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 ** DP-121 COOPEUCH 2141212 FENADEP CHILE ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31 ** 223100 0
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 ** DP-121 COOPEUCH 2141220 FONASA ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31 ** 36470 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 ** DP-121 COOPEUCH 2141211 DEPORTIVO MAGISTERIO ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31 ** 25000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 ** DP-121 COOPEUCH 2141219 OPTICA VISION ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31 ** 291009 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 COOPEUCH DP-121 COOPEUCH 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31   0 19681180
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. DP-121 COOPEUCH 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31   0 3160482
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 CREDUMONTT LTDA. DP-121 COOPEUCH 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31   0 18000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ DP-121 COOPEUCH 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31   0 951600
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 FENADEP CHILE DP-121 COOPEUCH 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31   0 223100
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 MUÑOZ GUTIÉRREZ VÍCTOR MANUEL DP-121 COOPEUCH 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31   0 223100
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 FONDO NACIONAL DE SALUD DP-121 COOPEUCH 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31   0 36470
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 MONTERO FUENTES LUIS OCTAVIO DP-121 COOPEUCH 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31   0 25000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000121 2024-01-31 ZUÑIGA BUSTOS HECTOR EDUARDO DP-121 COOPEUCH 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000121 2024-01-31   0 291009
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141207 COOPEUCH ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 1943988 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141209 AHORROCOOP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 727800 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141217 FUNDACION ARTURO LOPEZ ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 101400 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141205 CHILENA CONSOLIDADA ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 202893 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141203 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 410452 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141206 SEGUROS DE VIDA SECURITY ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 354312 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141204 HDI ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 6514 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141210 COLEGIO DE PROFESORES ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 55524 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141212 FENADEP CHILE ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 115000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141214 AFE ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 115000 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141227 SERBIMA ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 53607 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 ** DP-122 COOPEUCH 2141219 OPTICA VISION ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31 ** 148983 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 COOPEUCH DP-122 COOPEUCH 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31   0 1943988
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. DP-122 COOPEUCH 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31   0 727800
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ DP-122 COOPEUCH 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31   0 101400
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 LA CHILENA CONSOLIDADA DP-122 COOPEUCH 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31   0 202893
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE DP-122 COOPEUCH 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31   0 410452
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 HDI SEGUROS S.A. DP-122 COOPEUCH 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31   0 6514
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE DP-122 COOPEUCH 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31   0 55524
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 FENADEP CHILE DP-122 COOPEUCH 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31   0 115000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 MUÑOZ GUTIÉRREZ VÍCTOR MANUEL DP-122 COOPEUCH 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31   0 115000
1369 2024 01 02 ** 4 2100000122 2024-01-31 CORPORACION DE BIENESTAR SERBIMA DP-122 COOPEUCH 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000122 2024-01-31   0 53607
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000123 2024-01-31 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE DP-123 LA CHILENA CONSOLIDADA 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** 0000000123 2024-01-31   0 105029
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000123 2024-01-31 COOPEUCH DP-123 LA CHILENA CONSOLIDADA 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** 0000000123 2024-01-31   0 1935660
1369 2024 01 02 ** 4 2100000123 2024-01-31 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ DP-123 LA CHILENA CONSOLIDADA 1110310 Banco Itau 210485272 Salas Cuna ** ** ** ** ** 0000000123 2024-01-31   0 210600
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1369 2024 01 02 ** 4 2100000126 2024-01-31 ** DP-126 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110303 Banco Itau 210485242 Subv Tradicional ** ** ** ** ** 0000000126 2024-01-31 ** 1556174 0
1369 2024 01 02 ** 4 2100000126 2024-01-31 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION DP-126 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1110308 Banco Itau 210485252 SEP ** ** ** ** ** 0000000126 2024-01-31   0 1556174
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1369 2024 01 02 ** 5 3200000001 2024-01-02 ** traspaso resultado del ejercicio 2023 31103 Resultado del Ejercicio ** ** ** ** ** ** ** ** 0 218388064
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1369 2024 01 02 ** 5 9700000001 2024-01-31 ** Depreciacion a Edificios y Vehiculos Enero de 2024 14901  Depreciación Acumulada de Edificaciones ** ** ** ** ** ** ** ** 0 11430263
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