| Municipio | Ejercicio | Periodo | AreaTransaccion | AreaGestion | TipoTransaccion | NumeroFolio | FechaAsiento | NombreContraparte | GlosaAsiento | CuentaContable | NombreCuentaContable | TipoDocumentoOrigen | NumeroDocumentoOrigen | FechaDocumentoOrigen | TipoDocumentoPago | NumeroDocumentoPago | NumeroDecretoAlcaldicio | FechaDecretoAlcaldicio | NumeroIngresoEgreso | MontoDebe | MontoHaber |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110113 | Cajera J. Ceballos C. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 268598 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110114 | Cajera N. Troncoso | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 208047 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110115 | Cajera S. Valenzuela C. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1642924 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110117 | Cajera C. Muñoz P. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 306690 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110118 | Cajero J. Herrera S. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 175290 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110201 | Cta.Cte Nª 52509021031 Don.Emer.y/o Catastrofes | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 197414 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110202 | Banco Estado Cta Nº 52509021040 Fondos Externos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3217598 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110203 | Banco Estado Cta Nº 52509022232 Bienestar Muncipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 521134 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110204 | Cta.Cte Nº 52509000018 Fondos Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 37390927 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110205 | Cta. Cte. Nº 52509000026 Fondos Mideplan | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6455176 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140584001 | Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1073280 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140586001001 | Coordinador | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 9370320 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140586001002 | Otros Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6200320 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140586002001 | Colaciones para Usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 376603 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140586003002 | Materias Primas e Insumos Para Producción | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20264667 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140586003003 | Adquisiciones Silvoagropecuarias | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 63802 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140586003004 | Materiales de Construcción | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1088551 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140586003005 | Equipamiento para la Vivienda. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 85699 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140586004001 | Movilización Equipo de Trabajo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 453600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140586004002 | Otros Gastos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 100377 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140586005001 | Material de Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 368456 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140587001 | Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 25840000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140587002 | Equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2642609 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140587003 | Alimentación | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1086619 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140587004 | Movilización | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5836500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140588 | Conservación para Jardín Infantil "Rayito de Amor" | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 58465934 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140590001 | Gastos en personal operacional | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 7775000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140590002 | Gastos operacionales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2373928 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140592 | Construccion 64 Nichos Cementerio Municipal de Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 44451533 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140801 | Asignacion Familiar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 95966 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140802 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14207271 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140901001 | Transbank Debito | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 169685226 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140901002 | Transbank Credito | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 309467549 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140901003 | Transbank Prepago | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 12859758 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 12101 | Deudores | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 55156 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601181 | Junta de Vecinos Camino Del Medio | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 939930 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601001 | Asociacion de Futbol de Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 31800000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601002 | Junta de Vecinos Poblacion El Encanto | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2596488 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601003 | Coanil | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 700000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601004 | Prodemu | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4100000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601005 | Conin | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1700000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601006 | Conapran | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3470000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601007 | Integra | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 21300000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601008 | Coaniquem | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1310000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601009 | Cema Chile | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601010 | Union Comunal De Adultos Mayores De Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4120230 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601011 | Asociacion de Discapacitados de Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1300000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601012 | Conjunto Folclorico Raices de Mi Tierra | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2316000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601013 | Damas Cooperadoras de la Comuna - Dacom | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 700000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601014 | Arda Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 400000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601015 | Cuerpo de Bomberos de Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 114935288 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601016 | Junta de Vecinos "La Plaza" | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601017 | Junta de Vecinos "El Casino" | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601018 | Asoc. de Funcionario de la Salud Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 650000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601019 | Junta de Vecinos "El Culbén" | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 7100000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601020 | Damas de Rosado | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 850000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601021 | Club de Tango del Adulto Mayor | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1621660 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601022 | Club Deportivo Cerro Negro | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4837086 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601024 | Conjunto Folclorico Viñadores de Cerro Negro | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 300000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601025 | Junta de Vecinos Villa Las Mercedes | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3024230 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601026 | Junta de Vecinos Puerto Coyanco | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1711120 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601027 | Junta de Vecinos Peñablanca | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1842550 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601028 | Junta de Vecinos Liucura Alto | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 252010 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601029 | Junta de Vecinos 5 R Queime | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 350000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601030 | Junta de Vecinos Portal del Valle | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2479330 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601031 | Junta de Vecinos Villa Los Andes | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1779140 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601032 | Junta de Vecinos Santa Ana de Caimaco | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 346700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601033 | Junta de Vecinos Villa Las Araucarias | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5403085 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601034 | Junta de Vecinos Bellavista - San Vicente | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 320208 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601035 | Junta de Vecinos Chancal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 350000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601036 | Junta de Vecinos Jose Campos Orellana | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2670832 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601037 | Junta de Vecinos Villa Los Aromos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 194850 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601038 | Junta de Vecinos El Maiten | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 430788 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601039 | Junta de Vecinos Laguna Avendaño | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 649530 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601040 | Grupo Adulto Mayor Lluvia de Amor | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1221610 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601041 | Grupo Adulto Mayor Los Mejores Años | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 671610 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601042 | Grupo Adulto Mayor Club de Tango Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 126000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601043 | Grupo Adulto Mayor Luz y Esperanza | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 256000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601044 | Grupo Adulto Mayor Volver a Nacer | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 407500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601045 | Grupo Adulto Mayor La Felicidad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1063811 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601046 | Grupo Adulto Mayor Piedra de Liucura | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 623040 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601047 | Grupo Adulto Mayor Futuro Feliz | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 671230 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601048 | Grupo Adulto Mayor Vida Nueva | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 918260 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601049 | Grupo Adulto Mayor Deseos de Vivir | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 302000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601050 | Grupo Adulto Mayor La Amistad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 519230 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601051 | Grupo Adulto Mayor Manos Prodigiosas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1295230 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601052 | Grupo Adulto Mayor Volver a la Vida | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1036730 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601053 | Grupo Adulto Mayor Renacer con Amor | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1320230 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601054 | Grupo Adulto Mayor II Primavera | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1707380 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601055 | Grupo Adulto Mayor Copito de Nieve | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 816397 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601056 | Grupo Adulto Mayor El Encanto | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 152000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601057 | Grupo Adulto Mayor Alegria de Vivir | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1958270 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601058 | Club Dptvo. Las Camelias | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601059 | Junta de Vecinos Paso El Roble | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1733970 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601060 | Grupo Adulto Mayor Villa las Mercedes | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 651000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601061 | Grupo Guias Scouts Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601062 | Comite Cerecero La Gloria | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601064 | Club Escuela de Remo Cayumanqui | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 200000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601065 | Bailes de Antaño de 1800 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4120430 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601066 | Alegre Amanecer | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 740000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601067 | Dulce Amanecer | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 480000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601068 | Grupo del Adulto Mayor La Movida | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 669230 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601070 | Club Deportivo Milagro | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 9 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601071 | Club Deportivo San Eduardo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3043056 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601072 | Club Deportivo El Porvenir | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 300000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601073 | Junta de Vecinos Canchillas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2850000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601075 | Escuela de Ciclismo Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3700000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601076 | Junta de Vecinos Villa Los Jardines | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1209010 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601078 | Enrique Bouquillard | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 133000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601080 | Junta de Vecinos El Peley | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1950260 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601081 | Junta de Vecinos Las Camelias Rivera Laguna Avendaño | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1608879 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601083 | Club de Huasos Montados Renacer Liucura Alto | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 573620 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601084 | Comité Campesino Frutos de Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1400000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601085 | Centro de Madres Alegre Despertar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2099550 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601086 | Junta de Vecinos Villa Itata | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 296306 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601087 | Club Adulto Mayor Los Aromos de Huacamala | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 521000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601088 | Comité de Agua Potable La Quebrada | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1720000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601089 | Club Deportivo Bernardo O"Higgins | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 9528290 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601090 | Comite Campesino El Arenal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 400000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601091 | Club Team MTB | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3210000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601092 | Club de Teatro Brotes de Primavera de Adulto Mayor | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 815917 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601097 | Club Deportivo Independiente de Cerro Negro | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 400000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601101 | Centro de Madres 12 de Octubre Huenucheo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 400000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601102 | Fast Tunning Club | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 550000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601103 | Comité de Mujeres Campesinas La Ilusión | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1280000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601105 | CLUB A.S.R. AMIGOS SOBRE RUEDAS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 180000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601107 | Grupo de Teatro Brotes de Primavera | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 133000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601110 | Comite Campensino Tierra Linda de Huenucheo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 800000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601111 | Taller De Mujeres Santa Adriana | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2060700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601113 | Junta de Vecinos VALLE VERDE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1371040 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601114 | Junta de Vecinos El Olivar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10250000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601115 | JJVV JUAN PAULINO FLORES LAS TOTORAS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601116 | COMITE DE VIÑATEROS RED DEL VINO COMUNA DE QUILLON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10300000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601117 | CLUB DEPORTIVO HUACAMALA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601118 | Club Escuela de Deportes Nauticos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 75000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601119 | Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1940316 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601120 | Taller de Bordados Nueva Generacion | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601121 | JJVV Villa Brisas de Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 12367019 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601122 | Club de Tenis Laguna Avendaño | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 25203085 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601123 | Conjunto Folclorico Cavilolen | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 400000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601124 | Junta de Vecinos Juan Pablo II | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2659197 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601126 | Club Adulto Mayor los Mejores Cronicos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 899230 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601127 | Club Adulto Mayor Los Tres Condores Blancos del Cerro Cayumanqui | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 653860 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601131 | Comite de Agua Potable Rural Aguas Cristalinas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601132 | Comite de Agua Potable Los Naranjos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1558900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601133 | Club Deportivo Union Quillon. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2870000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601134 | Asociacion Gremial Camara De Comercio de Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601135 | Comite de Adelanto Bomba Tennessee Fundador Juan Bastias Valdes | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601138 | Grupo de Adulto Mayor Cultural AYEKANTUN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 815230 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601140 | Junta de Vecinos 3 - R Cayumanqui San Ramon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1997420 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601142 | Club De Huasos El Esfuerzo De Chancal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 11000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601144 | Centro General De Padres Y Apoderados Escuela F-347 El Casino | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 16891218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601146 | Club Deportivo Triatlón Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 7975800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601147 | Junta De Vecinos La Quebrada | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6497770 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601148 | Union Comunal De Junta De Vecinos Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3450000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601151 | Corporación Cultural De Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601154 | Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 770919 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601155 | Asociacion Multicultural Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2200000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601159 | Club Deportivo Cerro Porteño | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601161 | Junta de vecinos Villa los Naranjos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2780000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601162 | Grupo de adulto mayor los copihues | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 400000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601164 | Club Deportivo Karate Do Aikido Gaman | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3799610 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601165 | Team Ciclismo Cayumanque | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 9790000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601167 | Voluntariado Dibujando Sonrisas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2125400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601170 | JJ.VV. Poblacion San Francisco | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601171 | Tea Acompaño | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601172 | Comite De Agua Potable Rural Santa Ana | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1773100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601173 | Club De Tenis De Mesa Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3852183 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601177 | Junta de Vecinos Renacer del Sifon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601180 | Junta de Vecinos Alto San Ramon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1508900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601181 | Junta de Vecinos Camino Del Medio | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1516850 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601182 | Junta de Vecinos Villa Eben Ezer | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3471900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601183 | Junta de Vecinos Certro | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1299960 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601184 | Junta de Vecinos Villa Tennessee | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2611555 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601185 | Junta de Vecinos Cerro Cayumanque Sector La Gloria | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601186 | Junta de Vecinos Unidos Norte Hermoso | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3252260 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601190 | Junta de Vecinos Poblacion Patricio Navarrete | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3570000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601192 | Agrupacion De Artesanas y Yerbateras Aday Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3935300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601194 | Conjunto Folclorico Cavilolen | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601195 | Rayito de Sol | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 790000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601196 | Comite Pro Adelanto Perales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2950968 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210601198 | Grupo Comunitario Peumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2502820 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1210604 | Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 12192 | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 310826091 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 12401 | Deudores de Dudosa Recuperación | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 114714204 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 12402 | Deudores en Cobranza Judicial | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 120342729 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1310101 | Para Personas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 415600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1310301 | Para Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1559434 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1310407 | Materiales y Útiles de Aseo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10965586 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1310409 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 188697 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14101 | Edificaciones | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 303229465 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 11257031 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 57341761 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1410501 | Vehículos Terrestre | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1175519024 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14106 | Muebles y Enseres | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 457685268 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14107 | Herramientas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 30162327 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 347125411 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 35615020 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14201 | Terrenos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 182550839 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14399 | Otros Bienes de Infrestructura Publica | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5160728610 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14504 | Bienes de Uso Nacional en Transito | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 360549011 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14901 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 235333880 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14902 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 9740111 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 26636335 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1490501 | Depreciacion Acumulada de Vehiculos Terrestre | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1331969201 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 722498667 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14907 | Depreciación Acumulada de Herramientas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 87982865 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 730364937 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 14909 | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 293668346 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 15102 | Sistemas de Información | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 127308638 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1610199 | Costos Acumulados | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 237088031 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1610201 | Gastos Administrativos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 8541000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1610299 | Costos Acumulados | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5371275847 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 21404 | Garantías Recibidas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 46919086 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140501 | Subsidio Agua Potable | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 280189232 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140502001 | Programa OMIL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 24838242 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140503001 | Vinculos 16-Diagnostico Eje | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1512361 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140503002 | Vinculos 16-Acompañamiento | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 27043818 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140504 | Construcción plazoleta y sendero inclusivo, Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 42191247 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140506 | Programa SENDA (Ex-CONACE) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 28750073 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140507 | Programa Eje-Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 162994 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140508 | SERNAMEG | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 12937150 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140509 | Programa Conozca a su Hijo (JUNJI) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 7657529 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140510 | Programa Fort. Gestión Municipal Chile Crece Contigo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 574385 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140511 | Programa Vinculos (IEF) (2140517) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 349860 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140512 | Registro Social de Hogares | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6087986 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140513 | Oficina Local De La Niñez | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 152084572 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140514 | Ficha de Protección Social - Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5923309 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140515 | Programa Siembra Por Chile | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 6000000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140516 | OPD VALLE DEL SOL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 8368645 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140517 | Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5379566 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140518 | Construcción Espacio Público Portal Del Valle Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 27057065 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140519 | OPD Valle del Sol ( SENAME) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 61570438 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140521 | Centro De Cuidado , Trabajos De Temporada" | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 2262267 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140522 | Fondos de Cultura | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5500000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140523 | Programa Fortalecimiento Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 25799958 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140524 | PMU Plazas Interactivas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 6033735 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140525 | Recau. Aporte de Privados Emergencia | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 6599469 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140526 | Programa Mas Capaz | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5886283 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140528 | Plan Nacional de Atencion Veterinaria de Caninos y Felinos Año 2016, Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 8346700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140529 | Proyecto "Frecuencia Inclusiva de Quillón" | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 60000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140530 | PRODESAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 116723014 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140531001 | Conservación Jardín Infantil Carias De Bebe | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 100372773 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140532 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA LOS ANDES QUILLON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 44992916 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140533 | Eje Vinculo Version 14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 52184 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140534 | Red Nacional de Seguridad Pública, año 2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 32308908 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140535 | Prog. Apoyo Psicosocial Puente, "Entre la familia y sus Derechos" | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 15003 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140536 | Encuentros Intergeneracionales para el Adulto Mayor | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 6939521 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140538 | Programa Registro Social de Hogares año 2016 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5284141 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140539 | Habitabilidad Comuna de Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 102431581 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140540 | FONDEPORTE Proyecto "Talleres Recreativos para la comuna de Quillón, PDA 2016.- | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 64082 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140541001 | Vínculos Eje versión 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 9757740 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140541002 | Vínculos acompañamiento versión 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 511000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140542 | Conservación sala cuna y jardín infantil "Cariñositos del portal", Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 128224069 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140544 | Mejoramiento Acceso Cementerio Rural Cerro Negro, Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 85000017 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140545 | Centro Integral de Día para el Adulto Mayor Comuna de Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 90978330 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140546 | Fomdo Solidario | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 102507190 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140547 | Gestionando nuestros recursos en un ambiente circular FNDÑ0014 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 30000000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140548 | Generación De Estilos De Vida Saludables En La Comunidad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 120000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140549001 | Otros (2140548) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 27889936 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140549002 | Prog. Residencia Familiar (2140507) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 2855243 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140549004 | Proyectos JEC en Ejecucion (2140506) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 4155093 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140549006 | Programa Puente (2140505) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 12620956 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140549007 | Prog. Habitalidad Chile Solidario (2140508) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 139467 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140549011 | Prog. Fort. Gestion Municipal Chile Crece Contigo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 151358 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140549024 | Programa Formando Dirigentes Deposrtivos ( Fondos IND) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1200000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140549030 | Esc. Itinerante y Seguridad Ciudadana | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5811408 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140549031 | Proy.Construccion Paradero de Buses Av.Ohiggins, Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 9600480 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140550 | Programa 4 a 7 SERNAMEG | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 24118230 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140551 | Reposición acceso Principal Estadio Municipal, Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 58422229 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140552 | Censo de Población y Vivienda 2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 16922551 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140553 | Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales (RSH) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 26122504 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140554 | Red Nacional de Seguridad Pública, año 2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 110225831 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140555001 | Construccion Multicancha Escuela Amanda Chavez Navarrete Comuna de Quillon.- | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 99861184 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140556 | Construcción Parque de Calistenia Street Workout, Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 75016204 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140557 | Creando redes de apoyo en tiempos de emergencia sanitaria, Quillón 2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 18790 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140558 | Desarrollo Social Ñuble | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 76800000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140559 | Programa Vinculos Version 18 Eje Municipal 2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 427576 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140582 | MODALIDAD DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5374331 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140583 | Transferencias Directas año 2013 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 23966522 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140584 | Fondo Nacional de Seguridad Publica | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 80753170 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140585 | Programa de Apoyo Integral Adulto Mayor | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 26357901 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140586 | Programa Autoconsumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 43594010 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140587 | Proyecto Ayudas Tempranas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 60000000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140588 | Conservación para Jardín Infantil "Rayito de Amor" | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14616484 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140589 | Mejoramiento Escuela Liucua Bajo, Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 19153191 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140591 | Aporte Extraordinario Interior-resolución 143 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 110530242 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140592 | Construccion 64 Nichos Cementerio Municipal de Quillon | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 59326873 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140593 | Fiesta Criolla | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 9150000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140594 | Triatlon Nacional Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 263000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140595 | Linea Equipos Para Bibliotecas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 8847436 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140597 | Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevencion del Delito 2022-2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 30000000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140598001 | Mano de Obra | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3551001 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140598004 | Reparacion Veredas - Materiales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 3827506 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140599 | Reposición Oftalmológica Móvil, Comuna de Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 240000000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140901 | Subvencion Dpto.de Educacion | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 901120893 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140902 | Subvencion y otros Traspaso Dpto. de Salud | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 247062814 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140903 | Bonos y Aguinaldos Serv.Incorporados | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 256727321 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140904001 | Bono de Reconocimiento Profesional Educacion | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 70408348 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1043283763 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140905 | Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1935418 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140906 | Aporte Registro Nacional de Multas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 484184 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140907 | Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 159977568 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140908 | Transferencia Servicio Bienestar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 12718871 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140910 | PCV Otras Municipalidades | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 2684026 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140911 | Devolucion de Garantias | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 35108139 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140912 | Retiro Voluntario Pedro V. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 668438 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140913 | Asig. Familiar a Favor | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 7770 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140914 | Cta.Cte Nº 62-92028-9 Fondos Mideplan | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 147621 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140916 | Intereses y Multas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 9366535 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140917 | Recaud. Entradas Show Act. de Verano | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 8462000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140918 | Ingresos Privados para Act. Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 982500 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140919 | Asoc. Valle del Itata | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 300000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140920001 | Sancion Disciplinaria | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 685285 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140920002 | Descuento Telefono | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 117120 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140920003 | Diferencia Pago Prev. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 180650 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140920004 | Proyecto Sin Antecedente | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 39257063 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140920005 | Cobro de Intereses Bancarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 57150380 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140920006 | Permisos Circulacion | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 11901131 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140920007 | Otros Subvencion Serv. Trasp. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1774235 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140920008 | Comision Cartola Bancaria | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 31416 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140920009 | SUELDO LlQUIDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1040996 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140921001 | Saldo por Pagar Mineduc | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 55586725 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140921002 | Saldo por Pagar Municipio | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 51694 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140921003 | Saldo por Pagar Subdere | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1089072 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140922 | CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 102120 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140923 | Otros Ingresos Depto. Salud Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 16910784 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140925001 | Prestamos Bienestar Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 105980 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140925002 | Ahorro Bienestar Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 120000 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140927 | Retencion 10% No Retenida | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 39000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140928 | Bono Vacaciones Ley 21.126 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 73565155 | 0 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140930 | Retencion Incremento FF:MM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 198346783 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140933 | Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 184238871 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140935 | Vales Gas FF.MM Bienestar Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 6509900 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140936 | Reintegro y Devolucion | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5970165 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140938 | Egreso rechazado x Banco | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 44260285 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2140942 | Ajustes Conciliaciones | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 167302 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141002001 | Afp Cuprum | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1759523 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141002002 | Afp Habitat | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 958840 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141002003 | Afp Ing Santa Maria | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 24932543 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141002004 | Afp Plan Vital | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1691789 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141002005 | Afp Provida | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5584258 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141002006 | Afp Summabasander | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5121577 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 20815750 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1491831 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141002009 | Afp Magister | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 36102 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 153554 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141003001 | Isapre Ing | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 11694384 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141003002 | Isapre Banmedica | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3142677 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141003003 | Isapre Consalud | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 104321 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 14086 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141003005 | Isapre Vida Tres | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 311723 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141003006 | Isapre Mas Vida | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2711756 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141003007 | Isapre Cruz Blanca | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 9689154 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141004001 | Inp Cotizacion 7% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 664394420 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141004002 | Inp Cotizacion Regimen Antiguo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 670066668 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141006 | Fondo de Cesantia | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 21000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141007 | MUTUAL DE SEGURIDAD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 51536756 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141008 | Pago Bono Post. Laboral ley 20305 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5143114 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 48776190 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 10783465 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141102 | Retencion Terceros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 54734 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 59308333 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141104 | Pago IVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2470290 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1680398 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141106 | Gloria Cifuentes Toloza | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 56120 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141107 | Pedro Poblete Jara | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 41030 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141109 | Oscar Acuña Aguilera | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 150618 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141132 | Diferencia Impuestos 2008.- | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 557309 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141137 | Betsy Pacheco Barrera | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 23000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141157 | Retenciones 2010 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1304255 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141158 | Impuestos Año 2011 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1228845 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141159 | IVA Recaudacion Balneario Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1921204 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201001 | Ise Fidelidad Funcionaria | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 431492 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201002 | Ise Conductor | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 284398 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201003 | Arriendo de Casa Habitacion | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 47511 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201004 | Hogar de Cristo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 67550 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201005 | Mutual de Seguros de la Armada | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1976601 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201006 | Cia. de Seguros la Prevision | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 832544 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201007 | Convenio CorpBanca | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1742170 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201008 | Cia.de Seguros la Chilena Consolidada | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 433470 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201009 | Cuota Social Bienestra Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1347073 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201010 | Descuentos Prestamos Bienestar Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1915751 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201011 | Credumontt | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 761198 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201012 | Coopeuch | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3360800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201013 | Cuota Social Asemuch | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2401113 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201014 | Desc. Bienestar Ext. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 231977 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201015 | Cuota Social Apm | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 85000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2141201016 | Descuentos Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 24067944 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 2210803 | Arancel RMNP SRC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 8555111 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 22109 | Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 45443138 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 224773703 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 31101 | Patrimonio Institucional | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1310493094 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 31103 | Resultado del Ejercicio | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1999205176 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 92301 | Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1459287 | 0 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110206 | Cta. Cte. Nº 52509000034 Fondos Prodesal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 6482896 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110207 | Cta. Cte. Nª 52509000042 Fondos Programa Puente | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 352936 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110210 | Cta Cte. Nº 52509022241 Fondos Externos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 35455047 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110303 | Cta. Cte. Nº 05-65362-2 Fondos Jec | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14000572 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110305 | Banco Scotiabank Cta Nº 60-7240-01 Fondos Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1775480 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110306 | Banco Scotiabank Cta Nº 60-20423-05 Fondos Externos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 31979657 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1110307 | Cta. Cte. Nº 62-92028-9 Fondos Mideplan | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 23227866 | 0 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140303004 | Bernardo Gajardo Salazar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1578290 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140304 | Anticipos Caja Chica Programa Residencias | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 295228 | 0 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305002 | Juan Carlos Verdugo Osorio | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 109147 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305003 | Samuel Lastra Gatica | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 403456 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305004 | Tamara González Mella | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 109147 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305005 | Claudio González Cifuentes | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 134477 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305006 | Francol Pedreros G. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 134477 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305007 | JESSICA VALDEBENITO BAHOMONDES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 77053 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305008 | Nelly Poblete Jara | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 77053 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305009 | Zuliana Iturra Quintana | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 55377 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305011 | Roberto Venegas Ocampo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1070254 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305012 | Jorge Rosales Ceballos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 98342 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305013 | Ana Tornquist Castro | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 86560 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140305014 | Gaston Gonzalez Palma | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2699908 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140306001 | Gabriel Navarrete | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 173815 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140306003 | Raúl Fuentealba Puentes | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 174033 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140306004 | Carlos Iturra Valenzuela | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 253139 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140306005 | Marcelo Bustos Riquelme | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 253139 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140306006 | Marcelo Bustos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 408422 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140307001 | Nelson alvarez Uslar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140307002 | MARIA VALLEJOS LANDAUR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 257625 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140307003 | JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 456185 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140307004 | NELLY POBLETE JARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 851000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140307005 | VANESSA VARGAS LEPE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140307006 | GASTON GONZALEZ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1342589 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140307007 | MIGUEL PEDREROS MEDINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2595000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140307008 | Claudio Gonzalez Cifuentes | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 120000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140307009 | BERNARDO GAJARDO SALAZAR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 382092 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140308 | Anticipo Caja Chica Direccion de Transito | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 135526 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140309 | Felipe Rodriguez F. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 200000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140310 | GONZALO BUSTOS MUÑOZ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 150001 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140311 | Bernardo Gajardo Salazar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4513930 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140312 | Nestor Cid Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 182120 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140313 | Maycol Paredes Sanhueza | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 650 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140314 | Vladimir Peña Mahuzier | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1766396 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140315 | Pedro Arriagada Sandoval | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 842439 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140316 | Jessica Valdebenito Bahamondes | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 50810 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140317 | Rene Garrido Cerda | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2535662 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140318 | Ricardo Neira Arias | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 401226 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140319 | Patricia Saldias Almarza | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 740000 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5401825 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140321 | Agustina Suazo Gonzalez | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 2 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140323 | Irene Ivonne Saez Cruces | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1043608 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140326 | Nicole Sepulveda Valdebenito | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2627369 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140328 | Carlos Hernandez Aguilar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3661560 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140329 | Amalia Pacheco Bravo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 693600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140330 | Fabiola Estay Sepulveda | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3877263 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140331 | Jose Acuña Salazar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2265451 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140332 | Valentina Cifuentes Arriagada | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140333 | Oriana Valenzuela Garcia | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140334 | Cristian Carrasco Jara | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 253560 | 0 |
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| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140572002002 | Seguros. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 86279 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140572002003 | Viáticos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 12000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140572003001 | Movilizacion Equipo de Trabajo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1136500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140572003002 | Arriendo Infraestructura Recinto | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 289999 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140572003003 | Colaciones Usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 829908 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140572004001 | Movilización Usuarios para asistir a sesiones con asesores | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1825310 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140573001001 | Monitores y apoyos psicosociales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 900000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140573001002 | Colaciones para usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 181974 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140573001004 | Indumentaria para usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 88774 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140573001005 | Material de Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10996 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140573001006 | Otros gastos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 209087 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140573002001 | Monitores y apoyos psicosociales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5740112 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140573002003 | Movilización de usuarios a sesiones de trabajo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 235000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140573002004 | Artículos de aseo para usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 49638 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140573002009 | Material de Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 39830 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140574 | Fiesta Criolla Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10090000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140577001 | Gastos en Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 8254642 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140577002 | Gastos en Equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4269301 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140577003 | Gastos Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3596468 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140578001 | Servicio Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 600000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140578002001 | Recursos Humanos Soporte - Apoyo Administrativo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 350000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140579 | SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA" | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 992883 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140580002 | Sistema de Servicio de Apoyos Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 467864 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140582001001 | Monitores y apoyos Psicosociales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1088582 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140582003001 | Compra Equipo Informático | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 160146 | 0 |
| 1369 | 2024 | 00 | 01 | ** | 5 | 9900000001 | 2024-01-01 | ** | SALDOS INICIALES AÑO 2024 | 1140582003002 | Otros Gastos | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 58013 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000001 | 2024-01-04 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 2152104003001 | Dietas a Concejales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 2100000017 | 0 | 6010620 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000001 | 2024-01-04 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 2152104003003 | Otros Gastos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 2100000017 | 0 | 76332 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000001 | 2024-01-04 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 53104 | Otros Gastos en Personal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 2100000017 | 6086952 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000002 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2152103004001001 | Sueldo Psicotecnico. | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 2100000046 | 0 | 7294800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000002 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2152103004001003 | otros (Achs, SIS, Cesantia) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 2100000046 | 0 | 374948 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000002 | 2024-01-09 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 2100000046 | 7669748 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 0 | 89270 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 0 | 18747 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 0 | 65504 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001009005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 0 | 13703 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 0 | 19193 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 0 | 5008 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 0 | 12871 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 0 | 19566 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 0 | 2859 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102002002002 | Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 0 | 3309 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000003 | 2024-01-09 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 2100000048 | 250030 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000004 | 2024-01-11 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | 2100000081 | 0 | -179169 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000004 | 2024-01-11 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | 2100000081 | 0 | -2276 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000004 | 2024-01-11 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152101002002003 | Fondo Bono Post Laboral | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | 2100000081 | 0 | -1791 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000004 | 2024-01-11 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | 2100000081 | -183236 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000005 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 2152104003001 | Dietas a Concejales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 2100000136 | 0 | 3026370 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000005 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 2152104003003 | Otros Gastos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 2100000136 | 0 | 38430 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000005 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 53104 | Otros Gastos en Personal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 2100000136 | 3064800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 27528112 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 2396062 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 8354902 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 5780905 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 32007186 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001009005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 2950781 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 5918539 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 2323571 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 5466255 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 3140993 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 968098 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 2448113 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001998 | Reajuste Ley 21526 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 275352 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001999 | Otras Asignaciones3 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 223319 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 1193817 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002002 | Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 1242836 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002003 | Fondo Bono Post Laboral | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 67750 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 8447120 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 4034800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 29407221 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 244160 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 6175507 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 17634929 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001009005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 5071300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 6322550 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 1268029 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 3235856 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 6228812 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 881538 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002002 | Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 1023708 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 8539975 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 66089 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 7021600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152103005001 | Suplencia y Reemplazo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 0 | 5897171 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 102286591 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 77493610 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000006 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 2100000142 | 34006755 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001999 | Otras Asignaciones3 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 0 | 9603 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 0 | 122 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002003 | Fondo Bono Post Laboral | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 0 | 96 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 0 | 7600000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001003002 | Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 0 | 6077069 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 0 | 64785 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002002 | Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 0 | 76008 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 0 | 13400000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152103005001 | Suplencia y Reemplazo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 0 | 26928 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 9821 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 6217862 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 0800000007 | 2024-01-26 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 2100000242 | 21026928 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000001 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 238303 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000001 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 299518 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000001 | 2024-01-20 | ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000001 | 2024-01-20 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000001 | 2024-01-20 | AVILES JARA LEANE MARGARITA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000001 | 2024-01-20 | BELLO ROBLES LUIS EDGARDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 208131 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000001 | 2024-01-20 | BUSTOS MERINO HUGO VICENTE | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 97944 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000001 | 2024-01-20 | CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 146916 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 468943 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 384348 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 171402 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 5451 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 90516 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 90516 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 97944 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 73458 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000002 | 2024-01-20 | FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 220374 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000003 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 552266 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000003 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 171402 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000003 | 2024-01-20 | FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 195888 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000003 | 2024-01-20 | FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000003 | 2024-01-20 | FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000003 | 2024-01-20 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000003 | 2024-01-20 | GALLARDO JARA MARIO ALFREDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000003 | 2024-01-20 | GONZALEZ MELLA NELIA TAMARA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000003 | 2024-01-20 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 120688 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000003 | 2024-01-20 | ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 171402 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 293832 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 702666 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 195888 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 90516 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 195888 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 171402 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 195888 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | NUÑEZ BENITEZ ELBA ANDREA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000004 | 2024-01-20 | ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 73458 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000005 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 210776 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000005 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 525578 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000005 | 2024-01-20 | ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 195888 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000005 | 2024-01-20 | OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 195888 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000005 | 2024-01-20 | PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000005 | 2024-01-20 | PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000005 | 2024-01-20 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 65602 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000005 | 2024-01-20 | PEREZ MORA PABLO ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 73458 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000005 | 2024-01-20 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000005 | 2024-01-20 | POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 120688 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 305204 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 825967 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | POBLETE ZAPATA JORGE ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 330561 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | PONCE CONCHA ANÍBAL ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 122430 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | SANDOVAL QUINTANA MARÍA LUISA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 342804 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000006 | 2024-01-20 | STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 30172 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 689552 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 90516 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | VARGAS RIOS JULIAN MARCELO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 171402 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | VILLA MORALES NATALY ANDREA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 220374 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000007 | 2024-01-20 | ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 2100000155 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000008 | 2024-01-20 | ** | SE PAGA COMETIDO | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000156 | 2024-01-20 | 2100000156 | 146918 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000008 | 2024-01-20 | FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN | SE PAGA COMETIDO | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | 9 | 000000000008227 | 2023-12-29 | ** | ** | 0000000156 | 2024-01-20 | 2100000156 | 0 | 146918 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000009 | 2024-01-20 | ** | COMETIDO CIUDAD DE SANTIAGO | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000158 | 2024-01-20 | 2100000158 | 82170 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000009 | 2024-01-20 | FERRADA SILVA VALENTINA PAZ | COMETIDO CIUDAD DE SANTIAGO | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000008158 | 2023-12-27 | ** | ** | 0000000158 | 2024-01-20 | 2100000158 | 0 | 82170 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1100000010 | 2024-01-20 | ** | COMETIDO | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000160 | 2024-01-20 | 2100000160 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1100000010 | 2024-01-20 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | COMETIDO | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000000204 | 2024-01-10 | ** | ** | 0000000160 | 2024-01-20 | 2100000160 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1600000001 | 2024-01-03 | ** | SE PAGA FONDO COMUN MES DE DICIEMBRE 2023 | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000013 | 2024-01-03 | 2100000013 | 7248319 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1600000001 | 2024-01-03 | ** | SE PAGA FONDO COMUN MES DE DICIEMBRE 2023 | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000013 | 2024-01-03 | 2100000013 | 32108 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1600000001 | 2024-01-03 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE PAGA FONDO COMUN MES DE DICIEMBRE 2023 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000013 | 2024-01-03 | 2100000013 | 0 | 7248319 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1600000001 | 2024-01-03 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE PAGA FONDO COMUN MES DE DICIEMBRE 2023 | 2152403092002 | Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000013 | 2024-01-03 | 2100000013 | 0 | 32108 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | ** | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 14994600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054242393 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 61000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245018 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 94200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244819 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 56700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245065 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 174900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245020 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 80900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245021 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 80900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245019 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 94000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245017 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 85200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005542489 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 93300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005541613 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 231900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005539046 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 4500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054242618 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 51500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244486 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 408500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244422 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 42000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245464 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 14800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244468 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 185400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244473 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 302400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054243967 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 85200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245617 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 209800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244699 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 150100 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245525 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 44100 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244741 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 190500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054246860 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 148500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005542964 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 14000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005538595 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 32000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244816 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 28900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244217 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 253900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054242791 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 256500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054242399 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 167600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054242358 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 81700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054242597 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 108100 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054242598 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 107900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054242591 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 26700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054246714 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 146200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054246739 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 100300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054243531 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 63000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244483 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 139900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244478 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 305800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054243968 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 366200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244481 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 180500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244479 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 385300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244487 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 105400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244488 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 47800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244476 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 148100 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244489 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 57400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244485 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 296700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005544444 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 8500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244491 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 70200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244480 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 410700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244492 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 127300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245443 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 326500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244484 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 113700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244477 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 215500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244475 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 250900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244482 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 265200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244500 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 150700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244493 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 88500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244498 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 161100 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244497 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 91000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244496 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 430600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244494 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 137100 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245444 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 40800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054243969 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 68100 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244495 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 150300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005542536 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 5300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244501 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 189400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244499 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 150300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054245445 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 309200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244467 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 137600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244470 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 147500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244446 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 173800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244474 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 137600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244472 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 116800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054244471 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 444900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054243538 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 1800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054243539 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 62800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054243607 | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 63700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005538598 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 1800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005542965 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 1500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005542963 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 3000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005538596 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 1400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005545161 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 2332900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005538601 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 2900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005538599 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 37700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005538592 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 182300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005538597 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 2200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054242744 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 124600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054242793 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 9900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054244829 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 2200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005538604 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 44300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054244193 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 8600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054246081 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 1400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054244721 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 751200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000054246489 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 1500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000054246488 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 2100 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000054243100 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 73900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000054244181 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 14000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000054242792 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 15000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000001 | 2024-01-04 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 1 | 000000005538591 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 2100000022 | 0 | 22600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | ** | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 7150409 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172549 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 49120 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006154866 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006132703 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 18754 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149172 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 125239 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172948 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 34015 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006110357 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 29283 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006170204 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 19389 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006124448 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 105066 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006183473 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 30200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173381 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173355 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 66918 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173058 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 12234 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149354 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 7623 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149433 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 10804 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149432 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 9054 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149431 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 4604 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173382 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 12075 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006157797 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 12554 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006107530 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 10520 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006110356 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 34211 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172460 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 14937 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172437 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 86040 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149194 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 15732 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173275 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173762 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 8260 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006113485 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 25784 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006133271 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 13188 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006165989 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 179815 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006151174 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006161685 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 36878 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006135170 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 115513 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173422 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006133028 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 18913 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149126 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 97681 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172698 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 29247 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149184 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 46736 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006151072 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 151898 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172951 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006152778 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 46577 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006114865 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 195725 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006114890 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 48485 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006126351 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 94848 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006130143 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 69295 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149206 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006168046 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006111408 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 14814 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006131894 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 102724 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006465220 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006165219 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006165219 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006152950 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 73030 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006124725 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 33485 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006169408 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 44986 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006125023 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 302032 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006104481 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 930967 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006145894 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 36878 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006143214 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 44986 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006144459 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006160415 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 110470 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149176 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006115610 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149355 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 19706 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149356 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 29086 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006167306 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 213969 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006163560 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 24953 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006141508 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 265685 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006153122 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 6829 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006169050 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 28292 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006141507 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 288109 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172461 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172462 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172463 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172949 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 66577 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173279 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 33223 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173280 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 143972 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006167823 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 7783 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006167822 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006167821 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 5240 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006167820 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 10167 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006167419 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 23206 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006163328 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 47529 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006167364 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 98942 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149177 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006167909 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 7623 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006151175 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 9054 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006108010 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 18153 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006108009 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 42477 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006182221 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006167631 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 35605 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006140494 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006165192 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2377 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006165190 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 7465 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006143341 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 245433 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006125024 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006132471 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 63861 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006149153 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 77957 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006152951 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 86218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006154919 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 109028 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006154920 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 275451 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172449 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 57989 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006163329 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 5240 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006172464 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 18288 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173276 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 62504 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173277 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 107947 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173278 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 48863 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006173307 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 9849 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006142383 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 49438 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006160413 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 27180 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006153553 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2377 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006160414 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 28929 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006160780 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 123979 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006161626 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 27019 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000006157029 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2377 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006174487 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 33380 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006144470 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 6351 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006167224 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 155258 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006167225 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 155258 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006167226 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 3171 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006168157 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006168155 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 18435 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006168154 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 6193 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006174672 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 127941 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006174115 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2377 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006171516 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 21456 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006166031 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 30200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006167285 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 5091 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006152260 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 14142 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006168156 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006168153 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 25590 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006168152 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 20026 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000006165189 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000006128843 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 18118 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000006149186 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000002 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000006146949 | 2023-12-25 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000003 | 2024-01-09 | ** | SE PAGAN FACTURAS COPELEC LTDA | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 337546 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000003 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000000000000 | 2023-12-30 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 319554 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000003 | 2024-01-09 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000000000000 | 2023-12-30 | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 2100000054 | 0 | 17992 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ** | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 1795750 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003298438 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 140830 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003298432 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 2000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003301196 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 2010 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003298431 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 2010 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003298437 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 2010 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003298436 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 1310 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003300520 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 328940 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003298451 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 78200 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003298447 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 300590 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003298452 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 4710 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003298453 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 850 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 2 | 000000093929081 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 43870 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003298439 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 374540 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003298445 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 8500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003298442 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 184830 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003298443 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 4750 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003300519 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 24040 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003298434 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 840 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000004 | 2024-01-15 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003298454 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 2100000100 | 0 | 290920 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000005 | 2024-01-17 | ** | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 2100000122 | 17407672 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000005 | 2024-01-17 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | 1 | 000000003294110 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 2100000122 | 0 | 2927120 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000005 | 2024-01-17 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | 1 | 000000003294116 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 2100000122 | 0 | 3169940 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000005 | 2024-01-17 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | 1 | 000000003294115 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 2100000122 | 0 | 3028372 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000005 | 2024-01-17 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | 1 | 000000003294114 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 2100000122 | 0 | 2674549 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000005 | 2024-01-17 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | 1 | 000000003294112 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 2100000122 | 0 | 2811274 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000005 | 2024-01-17 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | 1 | 000000003294111 | 2023-01-05 | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 2100000122 | 0 | 2796417 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000006 | 2024-01-18 | ** | SE PAGAN FACTURAS COELCHA | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000139 | 2024-01-18 | 2100000139 | 618742 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000006 | 2024-01-18 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGAN FACTURAS COELCHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000000273779 | 2024-01-18 | ** | ** | 0000000139 | 2024-01-18 | 2100000139 | 0 | 238697 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000006 | 2024-01-18 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGAN FACTURAS COELCHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000000273780 | 2024-01-01 | ** | ** | 0000000139 | 2024-01-18 | 2100000139 | 0 | 242540 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000006 | 2024-01-18 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGAN FACTURAS COELCHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000000274364 | 2024-01-01 | ** | ** | 0000000139 | 2024-01-18 | 2100000139 | 0 | 137505 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000007 | 2024-01-18 | ** | SE PAGA BOLETA FRONTEL | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000140 | 2024-01-18 | 2100000140 | 63500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000007 | 2024-01-18 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGA BOLETA FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054013123 | 2023-12-07 | ** | ** | 0000000140 | 2024-01-18 | 2100000140 | 0 | 63500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | ** | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 570476 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054465715 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 4900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054444438 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 3500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054457622 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 118900 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005560380 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 54400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005560107 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 41400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054440313 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 138500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054447004 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 79700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005560221 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 4400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005561078 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 18176 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000054441338 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 20500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000054441330 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 20700 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000008 | 2024-01-24 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000054455682 | 2024-01-21 | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 2100000217 | 0 | 65400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ** | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 1294740 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003311605 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 6680 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 2 | 000000094356200 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 14440 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003311580 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 12590 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 2 | 000000094378062 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 17640 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 2 | 000000094378113 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 12550 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003311587 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 764860 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003311567 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 850 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 2 | 000000094371723 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 840 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003311932 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 840 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 2 | 000000094356379 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 52100 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003311939 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 1620 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003311938 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 25100 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 2 | 000000094375467 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 6810 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 2 | 000000094353960 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 200510 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 2 | 000000094371658 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 1670 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 2 | 000000094353956 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 133760 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 2 | 000000094371733 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 15160 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000009 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 2 | 000000094356304 | 2024-01-19 | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 2100000229 | 0 | 26720 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000010 | 2024-01-25 | ** | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS CHILE | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000237 | 2024-01-25 | 2100000237 | 2089977 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000010 | 2024-01-25 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS CHILE | 2152205999001 | Servicios Integrados Telefonia e Internet | 1 | 000000004475743 | 2024-01-14 | ** | ** | 0000000237 | 2024-01-25 | 2100000237 | 0 | 1196712 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000010 | 2024-01-25 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS CHILE | 2152205999001 | Servicios Integrados Telefonia e Internet | 1 | 000000004475744 | 2024-01-14 | ** | ** | 0000000237 | 2024-01-25 | 2100000237 | 0 | 893265 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000011 | 2024-01-25 | ** | SE PAGA FACTURA TELEFONICA CHILE S.A | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000238 | 2024-01-25 | 2100000238 | 212479 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000011 | 2024-01-25 | TELEFONICA CHILE SA | SE PAGA FACTURA TELEFONICA CHILE S.A | 2152205005 | Telefonía Fija | 1 | 000000000000000 | 2023-12-01 | ** | ** | 0000000238 | 2024-01-25 | 2100000238 | 0 | 212479 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000012 | 2024-01-25 | ** | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000239 | 2024-01-25 | 2100000239 | 1060154 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000012 | 2024-01-25 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 2152205006001 | Telefonía Celular | 1 | 000000069616256 | 2023-12-01 | ** | ** | 0000000239 | 2024-01-25 | 2100000239 | 0 | 1020154 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 1900000012 | 2024-01-25 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 2152205007 | Acceso a Internet | 1 | 000000069643049 | 2023-12-01 | ** | ** | 0000000239 | 2024-01-25 | 2100000239 | 0 | 40000 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | ** | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 7104797 | 0 |
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| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006194189 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 31551 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006256310 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 13986 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006256287 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 75685 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006233041 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 14463 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006257126 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006257614 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 7308 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006197317 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 23916 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006217110 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 10487 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006235020 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006249841 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 359143 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006219008 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 107486 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006245535 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 31798 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006257273 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006216866 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 17007 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006232973 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 85539 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006256548 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 26551 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006233031 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 28936 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006234918 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 152548 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006256801 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006236625 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 40863 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006198697 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 226971 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006198722 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 34502 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006210188 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 27981 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006213980 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 60368 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006233053 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006195241 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 13103 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006251897 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006215732 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 90377 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006236797 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 56989 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006249069 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2535 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006348070 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006249071 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 5400 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006208559 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 35184 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006208857 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 268827 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006253259 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 36570 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006188317 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 889097 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006229732 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 33706 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006227051 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 32751 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006228297 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006244264 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 100276 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006233023 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000000619442 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006233202 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 17485 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006233203 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 20825 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006251157 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 182290 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006247410 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 22256 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006236969 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 9216 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006225344 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 228102 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006252901 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 24323 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006225343 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 239143 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006256311 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006256312 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 12237 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006256313 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006256799 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 59694 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006257130 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 30208 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006257131 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 119021 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006251672 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 101845 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006251673 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 5716 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006251674 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006251675 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 7784 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006251271 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 20666 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006247178 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 34183 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006251215 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 80166 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006233024 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006251761 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 7624 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006235021 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 7466 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006191845 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 17873 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006191844 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 33459 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006224330 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006251483 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 31160 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006266077 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 30366 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006227178 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 211813 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006249041 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 22256 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006249043 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 5875 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006208858 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006216309 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 54452 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006233000 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 66779 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006236798 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 78192 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006238767 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 97933 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006238768 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 237515 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006256299 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 47353 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006247179 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 5716 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006256314 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 16241 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006257127 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 53945 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006257128 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 93966 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006257179 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 41658 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006257158 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 9851 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006226220 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 49450 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006244262 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 24323 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006237400 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2377 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006244263 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 25435 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006244629 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 144437 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000006245476 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 26073 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000006240878 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 3013 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006258338 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 36729 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006228308 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 10965 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006252008 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006252006 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 17802 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006252005 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 6036 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006251075 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 155258 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006251076 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 155258 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006251077 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 5079 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006258533 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 112533 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006257966 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2377 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006255368 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 18758 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006249883 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 48178 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006251136 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 63551 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006236107 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 27663 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006252003 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 19553 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006252004 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 24800 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000006252007 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000006249040 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 3171 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000006212680 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 16212 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000006233033 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 207288 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1900000013 | 2024-01-30 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS DE COPELEC | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000006230788 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 2218 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000001 | 2024-01-09 | ** | DP-1 PINO SAEZ SARA | 2141301 | Retenciones Judiciales y Similares | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000001 | 2024-01-02 | ** | 91502 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000001 | 2024-01-09 | PINO SAEZ SARA | DP-1 PINO SAEZ SARA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000001 | 2024-01-02 | 0 | 91502 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000002 | 2024-01-09 | ** | DP-2 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA | 2141301 | Retenciones Judiciales y Similares | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000002 | 2024-01-02 | ** | 310967 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000002 | 2024-01-09 | MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA | DP-2 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000002 | 2024-01-02 | 0 | 310967 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000003 | 2024-01-09 | ** | DP-3 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE | 2141301 | Retenciones Judiciales y Similares | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000003 | 2024-01-02 | ** | 292825 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000003 | 2024-01-09 | ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE | DP-3 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000003 | 2024-01-02 | 0 | 292825 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000004 | 2024-01-09 | ** | DP-4 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA | 2141301 | Retenciones Judiciales y Similares | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000004 | 2024-01-02 | ** | 246589 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000004 | 2024-01-09 | SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA | DP-4 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000004 | 2024-01-02 | 0 | 246589 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000005 | 2024-01-09 | VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | DP-5 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | 2153407001 | De Gastos en Personal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000005 | 2024-01-02 | 43500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000005 | 2024-01-09 | VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | DP-5 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000005 | 2024-01-02 | 0 | 43500 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000006 | 2024-01-16 | COLETTI CIFUENTES JORGE RICARDO | DP-6 COLETTI CIFUENTES JORGE RICARDO | 2153407001 | De Gastos en Personal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000006 | 2024-01-02 | 1200000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000006 | 2024-01-16 | COLETTI CIFUENTES JORGE RICARDO | DP-6 COLETTI CIFUENTES JORGE RICARDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000006 | 2024-01-02 | 0 | 1200000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000007 | 2024-01-12 | SOTO PENAILILLO EVELYN MABEL | DP-7 SOTO PENAILILLO EVELYN MABEL | 2153407001 | De Gastos en Personal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000007 | 2024-01-02 | 250560 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000007 | 2024-01-12 | SOTO PENAILILLO EVELYN MABEL | DP-7 SOTO PENAILILLO EVELYN MABEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000007 | 2024-01-02 | 0 | 250560 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000008 | 2024-01-12 | ZAPATA TORO PABLO ANDRES | DP-8 ZAPATA TORO PABLO ANDRES | 2153407001 | De Gastos en Personal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000008 | 2024-01-02 | 217500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000008 | 2024-01-12 | LABRIN BRICEÑO ALAN ISAAC | DP-8 ZAPATA TORO PABLO ANDRES | 2153407001 | De Gastos en Personal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000008 | 2024-01-02 | 217500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000008 | 2024-01-12 | MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | DP-8 ZAPATA TORO PABLO ANDRES | 2153407001 | De Gastos en Personal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000008 | 2024-01-02 | 261000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000008 | 2024-01-12 | ZAPATA TORO PABLO ANDRES | DP-8 ZAPATA TORO PABLO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000008 | 2024-01-02 | 0 | 217500 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000008 | 2024-01-12 | LABRIN BRICEÑO ALAN ISAAC | DP-8 ZAPATA TORO PABLO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000008 | 2024-01-02 | 0 | 217500 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000008 | 2024-01-12 | MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | DP-8 ZAPATA TORO PABLO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000008 | 2024-01-02 | 0 | 261000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000009 | 2024-01-05 | ** | DP-9 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | 1140338 | Paola Merino Lara | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000009 | 2024-01-03 | ** | 300000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000009 | 2024-01-05 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | DP-9 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059072 | 0000000009 | 2024-01-03 | 0 | 300000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000010 | 2024-01-05 | ** | DP-10 PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | 1140343 | Rodrigo Ignacio Perez Perez | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000010 | 2024-01-03 | ** | 1190000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000010 | 2024-01-05 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | DP-10 PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059073 | 0000000010 | 2024-01-03 | 0 | 1190000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 05 | 3 | 2100000011 | 2024-01-16 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | DP-11 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000011 | 2024-01-03 | 289170 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000011 | 2024-01-16 | CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING SA | DP-11 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000011 | 2024-01-03 | 0 | 289170 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000012 | 2024-01-09 | ** | DP-12 SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN | 2140938 | Egreso rechazado x Banco | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000012 | 2024-01-03 | ** | 611222 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000012 | 2024-01-09 | SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN | DP-12 SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000012 | 2024-01-03 | 0 | 611222 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000013 | 2024-01-03 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE PAGA FONDO COMUN MES DE DICIEMBRE 2023 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000013 | 2024-01-03 | 1600000001 | 7248319 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000013 | 2024-01-03 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE PAGA FONDO COMUN MES DE DICIEMBRE 2023 | 2152403092002 | Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000013 | 2024-01-03 | 1600000001 | 32108 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000013 | 2024-01-03 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE PAGA FONDO COMUN MES DE DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000013 | 2024-01-03 | 0 | 7280427 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 05 | 3 | 2100000014 | 2024-01-16 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA | DP-14 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000014 | 2024-01-03 | 1499995 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000014 | 2024-01-16 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA | DP-14 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000014 | 2024-01-03 | 0 | 1499995 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000015 | 2024-01-17 | CONSTRUCTORA MYCLA LIMITADA | DP-15 CONSTRUCTORA MYCLA LIMITADA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000015 | 2024-01-03 | 48653150 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000015 | 2024-01-17 | CONSTRUCTORA MYCLA LIMITADA | DP-15 CONSTRUCTORA MYCLA LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000015 | 2024-01-03 | 0 | 48653150 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000016 | 2024-01-16 | PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA | DP-16 PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000016 | 2024-01-04 | 204004 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000016 | 2024-01-16 | PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA | DP-16 PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000016 | 2024-01-04 | 0 | 204004 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000017 | 2024-01-05 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 2152104003001 | Dietas a Concejales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 0800000001 | 6010620 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000017 | 2024-01-05 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 2152104003003 | Otros Gastos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 0800000001 | 76332 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000017 | 2024-01-05 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | ** | 0 | 76332 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000017 | 2024-01-05 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 0 | 32364 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000017 | 2024-01-05 | CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 0 | 996376 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000017 | 2024-01-05 | FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARÍSTIDES | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 0 | 996376 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000017 | 2024-01-05 | PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 0 | 996376 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000017 | 2024-01-05 | CIFUENTES ARRIAGADA LEONARDO DE LA CRUZ | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 0 | 996376 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000017 | 2024-01-05 | MUÑOZ ÁLVAREZ JORGE ENRIQUE | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 0 | 996376 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000017 | 2024-01-05 | VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000017 | 2024-01-04 | 0 | 996376 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000018 | 2024-01-16 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA | DP-18 HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000018 | 2024-01-04 | 326405 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000018 | 2024-01-16 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA | DP-18 HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000018 | 2024-01-04 | 0 | 326405 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000019 | 2024-01-16 | SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | DP-19 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000019 | 2024-01-04 | 609999 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000019 | 2024-01-16 | SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | DP-19 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000019 | 2024-01-04 | 0 | 609999 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000020 | 2024-01-16 | CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | DP-20 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000020 | 2024-01-04 | 254660 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000020 | 2024-01-16 | CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | DP-20 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000020 | 2024-01-04 | 0 | 254660 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000021 | 2024-01-18 | INGEOP SPA | DP-21 INGEOP SPA | 1140522 | Actualización de PMC en la comuna de Quillón, Región de Ñuble | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000021 | 2024-01-04 | 5355000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000021 | 2024-01-18 | INGEOP SPA | DP-21 INGEOP SPA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000021 | 2024-01-04 | 0 | 5355000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 61000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 94200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 56700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 174900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 80900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 80900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 94000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 85200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 93300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 231900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 4500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 51500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 408500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 42000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 14800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 185400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 302400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 85200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 209800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 150100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 44100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 190500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 148500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 14000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 32000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 28900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 253900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 256500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 167600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 81700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 108100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 107900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 26700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 146200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 100300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 63000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 139900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 305800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 366200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 180500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 385300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 105400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 47800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 148100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 57400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 296700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 8500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 70200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 410700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 127300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 326500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 113700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 215500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 250900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 265200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 150700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 88500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 161100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 91000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 430600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 137100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 40800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 68100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 150300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 5300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 189400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 150300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 309200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 137600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 147500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 173800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 137600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 116800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 444900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 1800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 62800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 63700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 1800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 1500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 3000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 1400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 2332900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 2900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 37700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 182300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 2200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 124600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 9900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 2200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 44300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 8600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 1400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 751200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 1500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 2100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 73900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 14000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 15000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 22600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000022 | 2024-01-10 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059075 | 0000000022 | 2024-01-04 | 1900000001 | 0 | 14994600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000023 | 2024-01-16 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-23 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000023 | 2024-01-05 | 2214667 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000023 | 2024-01-16 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-23 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000023 | 2024-01-05 | 0 | 2214667 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000024 | 2024-01-15 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-24 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000024 | 2024-01-05 | 6951930 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000024 | 2024-01-15 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-24 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000024 | 2024-01-05 | 0 | 6951930 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000025 | 2024-01-05 | ** | DP-25 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000025 | 2024-01-05 | ** | 969990 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000025 | 2024-01-05 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-25 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059074 | 0000000025 | 2024-01-05 | 0 | 969990 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000026 | 2024-01-16 | COMERCIAL COPELEC S.A | DP-26 COMERCIAL COPELEC S.A | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000026 | 2024-01-05 | 415330 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000026 | 2024-01-16 | COMERCIAL COPELEC S.A | DP-26 COMERCIAL COPELEC S.A | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000026 | 2024-01-05 | 0 | 415330 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000027 | 2024-01-16 | PEDRO VENTURA Y CIA LTDA | DP-27 PEDRO VENTURA Y CIA LTDA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000027 | 2024-01-05 | 521220 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000027 | 2024-01-16 | PEDRO VENTURA Y CIA LTDA | DP-27 PEDRO VENTURA Y CIA LTDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000027 | 2024-01-05 | 0 | 521220 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000028 | 2024-01-15 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-28 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000028 | 2024-01-05 | 33470791 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000028 | 2024-01-15 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-28 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000028 | 2024-01-05 | 0 | 33470791 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000029 | 2024-01-30 | DAMTORCHILE INGENIERIA SPA | DP-29 DAMTORCHILE INGENIERIA SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000029 | 2024-01-05 | 394485 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000029 | 2024-01-30 | DAMTORCHILE INGENIERIA SPA | DP-29 DAMTORCHILE INGENIERIA SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000029 | 2024-01-05 | 0 | 394485 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000030 | 2024-01-12 | OLIVA RODRIGUEZ RAUL ANDRES | DP-30 OLIVA RODRIGUEZ RAUL ANDRES | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000030 | 2024-01-05 | 467400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000030 | 2024-01-12 | OLIVA RODRIGUEZ RAUL ANDRES | DP-30 OLIVA RODRIGUEZ RAUL ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000030 | 2024-01-05 | 0 | 467400 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000031 | 2024-01-09 | BPM EVENTOS SPA | DP-31 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000031 | 2024-01-05 | 990000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000031 | 2024-01-09 | BPM EVENTOS SPA | DP-31 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000031 | 2024-01-05 | 0 | 990000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000032 | 2024-01-15 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-32 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000032 | 2024-01-08 | 40000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000032 | 2024-01-15 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-32 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 2152209999002 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000032 | 2024-01-08 | 3000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000032 | 2024-01-15 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. | DP-32 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000032 | 2024-01-08 | 0 | 42550488 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000032 | 2024-01-15 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-32 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059078 | 0000000032 | 2024-01-08 | 0 | 449512 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000033 | 2024-01-16 | INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA | DP-33 INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000033 | 2024-01-08 | 147163 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000033 | 2024-01-16 | INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA | DP-33 INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000033 | 2024-01-08 | 0 | 147163 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000034 | 2024-01-18 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-34 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000034 | 2024-01-08 | 4760000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000034 | 2024-01-18 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-34 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000034 | 2024-01-08 | 0 | 4695784 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000034 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-34 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059079 | 0000000034 | 2024-01-08 | 0 | 64216 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000035 | 2024-01-16 | ARMEL SPA . | DP-35 ARMEL SPA . | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000035 | 2024-01-08 | 195339 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000035 | 2024-01-16 | ARMEL SPA . | DP-35 ARMEL SPA . | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000035 | 2024-01-08 | 43971 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000035 | 2024-01-16 | CHITA SPA | DP-35 ARMEL SPA . | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000035 | 2024-01-08 | 0 | 239310 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000036 | 2024-01-12 | ** | DP-36 SOCIEDAD CYA LIMITADA | 1140503002004 | Compra equipamiento audiovisual | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000036 | 2024-01-08 | ** | 499800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000036 | 2024-01-12 | SOCIEDAD CYA LIMITADA | DP-36 SOCIEDAD CYA LIMITADA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000036 | 2024-01-08 | 0 | 499800 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000037 | 2024-01-16 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-37 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000037 | 2024-01-08 | 849898 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000037 | 2024-01-16 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-37 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000037 | 2024-01-08 | 0 | 849898 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000038 | 2024-01-30 | LOYOLA PARRA SERGIO ARMANDO | DP-38 LOYOLA PARRA SERGIO ARMANDO | 2152209003 | Arriendo de Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000038 | 2024-01-08 | 210000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000038 | 2024-01-30 | LOYOLA PARRA SERGIO ARMANDO | DP-38 LOYOLA PARRA SERGIO ARMANDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000038 | 2024-01-08 | 0 | 210000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000039 | 2024-01-16 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-39 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000039 | 2024-01-08 | 779450 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000039 | 2024-01-16 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-39 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000039 | 2024-01-08 | 0 | 779450 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000040 | 2024-01-16 | ** | DP-40 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 1140587002 | Equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000040 | 2024-01-08 | ** | 398971 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000040 | 2024-01-16 | ** | DP-40 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 1140587002 | Equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000040 | 2024-01-08 | ** | 177905 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000040 | 2024-01-16 | CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | DP-40 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000040 | 2024-01-08 | 0 | 576876 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000041 | 2024-01-31 | RAFRACO SPA | DP-41 RAFRACO SPA | 1140571002002 | Artículos de aseo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000041 | 2024-01-08 | 107076 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000041 | 2024-01-31 | RAFRACO SPA | DP-41 RAFRACO SPA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000041 | 2024-01-08 | 0 | 107076 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000042 | 2024-01-16 | PRINT SPA | DP-42 PRINT SPA | 1140571002002 | Artículos de aseo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000042 | 2024-01-08 | 119952 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000042 | 2024-01-16 | PRINT SPA | DP-42 PRINT SPA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000042 | 2024-01-08 | 0 | 119952 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000043 | 2024-01-16 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-43 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000043 | 2024-01-09 | 299880 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000043 | 2024-01-16 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-43 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000043 | 2024-01-09 | 0 | 299880 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000045 | 2024-01-16 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-45 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000045 | 2024-01-09 | 230000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000045 | 2024-01-16 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-45 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000045 | 2024-01-09 | 0 | 230000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2152103004001001 | Sueldo Psicotecnico. | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 0800000002 | 7294800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2152103004001003 | otros (Achs, SIS, Cesantia) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 0800000002 | 374948 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | CALDERON PEFAUR CARLA | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 0 | 283193 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 0 | 944952 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 0 | 4599771 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | ** | 0 | 92638 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | ** | 0 | 199030 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2141002002 | Afp Habitat | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 0 | 489706 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 0 | 111306 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | A.F.P. MODELO | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 0 | 375699 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 0 | 147753 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2141004002 | Inp Cotizacion Regimen Antiguo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | ** | 0 | 415284 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000046 | 2024-01-09 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO: | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000046 | 2024-01-09 | 0 | 10416 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000047 | 2024-01-16 | ARENAS ORELLANA LADY VIVIANA | DP-47 ARENAS ORELLANA LADY VIVIANA | 2152207999 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000047 | 2024-01-09 | 809200 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000047 | 2024-01-16 | CHITA SPA | DP-47 ARENAS ORELLANA LADY VIVIANA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000047 | 2024-01-09 | 0 | 809200 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | ** | 89270 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | ** | 18747 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | ** | 65504 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001009005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | ** | 13703 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | ** | 19193 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | ** | 5008 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | ** | 12871 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | ** | 19566 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | ** | 2859 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152102002002002 | Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | ** | 3309 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | FLORES SAN JUAN SEBASTIAN DUVAL | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 0 | 204489 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 0 | 3942 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 0 | 26924 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | MERINO PEÑA JUAN DOLORES | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2141004002 | Inp Cotizacion Regimen Antiguo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 0 | 11816 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000048 | 2024-01-18 | CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELÍAS | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2141007 | MUTUAL DE SEGURIDAD | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000048 | 2024-01-09 | 0 | 2859 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000049 | 2024-01-16 | GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA | DP-49 GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA | 2152211002002002 | Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000049 | 2024-01-09 | 420000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000049 | 2024-01-16 | GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA | DP-49 GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA | 2152211002002002 | Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000049 | 2024-01-09 | 420000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000049 | 2024-01-16 | GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA | DP-49 GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000049 | 2024-01-09 | 0 | 840000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000051 | 2024-01-16 | PRINT SPA | DP-51 PRINT SPA | 2152401008002 | Premios y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000051 | 2024-01-09 | 1328992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000051 | 2024-01-16 | CORDADA SPA | DP-51 PRINT SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000051 | 2024-01-09 | 0 | 1328992 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000052 | 2024-01-16 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | DP-52 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000052 | 2024-01-09 | 540500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000052 | 2024-01-16 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-52 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000052 | 2024-01-09 | 0 | 540500 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000053 | 2024-01-16 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-53 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000053 | 2024-01-09 | 963900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000053 | 2024-01-16 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-53 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000053 | 2024-01-09 | 0 | 963900 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 49120 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 18754 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 125239 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 34015 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 29283 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 19389 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 105066 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 30200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 66918 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 12234 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 7623 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 10804 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 9054 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 4604 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 12075 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 12554 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 10520 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 34211 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 14937 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 86040 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 15732 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 8260 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 25784 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 13188 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 179815 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 36878 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 115513 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 18913 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 97681 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 29247 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 46736 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 151898 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 46577 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 195725 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 48485 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 94848 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 69295 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 14814 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 102724 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 73030 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 33485 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 44986 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 302032 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 930967 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 36878 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 44986 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 110470 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 19706 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 29086 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 213969 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 24953 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 265685 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 6829 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 28292 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 288109 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 66577 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 33223 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 143972 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 7783 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 5240 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 10167 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 23206 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 47529 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 98942 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 7623 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 9054 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 18153 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 42477 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 35605 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2377 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 7465 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 245433 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 63861 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 77957 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 86218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 109028 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 275451 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 57989 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 5240 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 18288 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 62504 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 107947 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 48863 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 9849 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 49438 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 27180 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2377 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 28929 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 123979 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 27019 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2377 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 33380 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 6351 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 155258 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 155258 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 3171 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 18435 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 6193 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 127941 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2377 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 21456 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 30200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 5091 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 14142 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 25590 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 20026 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 18118 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000002 | 2218 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000003 | 319554 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 1900000003 | 17992 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000054 | 2024-01-10 | COPELEC LTDA. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS COPELEC LTDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000054 | 2024-01-09 | 0 | 7487955 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 05 | 3 | 2100000055 | 2024-01-19 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | DP-55 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 2152209999002 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000055 | 2024-01-10 | 1428000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000055 | 2024-01-19 | CORDADA SPA | DP-55 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000055 | 2024-01-10 | 0 | 1428000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 05 | 3 | 2100000056 | 2024-01-19 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-56 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000056 | 2024-01-10 | 1713600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000056 | 2024-01-19 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-56 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000056 | 2024-01-10 | 0 | 1713600 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000057 | 2024-01-12 | CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | DP-57 CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | 2153407001 | De Gastos en Personal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000057 | 2024-01-10 | 450660 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000057 | 2024-01-12 | CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | DP-57 CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000057 | 2024-01-10 | 0 | 450660 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000058 | 2024-01-24 | HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | DP-58 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000058 | 2024-01-10 | 2500000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000058 | 2024-01-24 | HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | DP-58 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000058 | 2024-01-10 | 0 | 2156250 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000058 | 2024-01-24 | HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | DP-58 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000058 | 2024-01-10 | 0 | 343750 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000059 | 2024-01-19 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | DP-59 DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000059 | 2024-01-10 | 299880 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000059 | 2024-01-19 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | DP-59 DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000059 | 2024-01-10 | 0 | 299880 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000060 | 2024-01-23 | BISAMA VILLA FRANCO GUILLERMO | DP-60 BISAMA VILLA FRANCO GUILLERMO | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000060 | 2024-01-10 | 1783810 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000060 | 2024-01-23 | BISAMA VILLA FRANCO GUILLERMO | DP-60 BISAMA VILLA FRANCO GUILLERMO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000060 | 2024-01-10 | 0 | 1783810 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000061 | 2024-01-19 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | DP-61 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000061 | 2024-01-10 | 49683 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000061 | 2024-01-19 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | DP-61 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000061 | 2024-01-10 | 32594 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000061 | 2024-01-19 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | DP-61 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000061 | 2024-01-10 | 94010 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000061 | 2024-01-19 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | DP-61 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000061 | 2024-01-10 | 527182 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000061 | 2024-01-19 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | DP-61 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000061 | 2024-01-10 | 2475 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000061 | 2024-01-19 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | DP-61 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000061 | 2024-01-10 | 0 | 705944 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000062 | 2024-01-19 | ** | DP-62 COMERCIAL ELMANZANO SPA | 1140541002002 | Colaciones para Usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000062 | 2024-01-10 | ** | 116732 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000062 | 2024-01-19 | ** | DP-62 COMERCIAL ELMANZANO SPA | 1140541002001 | Monitores y Apoyos Psicosociales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000062 | 2024-01-10 | ** | 47981 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000062 | 2024-01-19 | COMERCIAL ELMANZANO SPA | DP-62 COMERCIAL ELMANZANO SPA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000062 | 2024-01-10 | 0 | 164713 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000063 | 2024-01-22 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-63 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000063 | 2024-01-10 | 14562305 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000063 | 2024-01-22 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-63 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000063 | 2024-01-10 | 0 | 14562305 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000064 | 2024-01-19 | ** | DP-64 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 1140541002004 | Material de Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000064 | 2024-01-10 | ** | 38914 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000064 | 2024-01-19 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | DP-64 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000064 | 2024-01-10 | 0 | 38914 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000065 | 2024-01-19 | ** | DP-65 DIMERC S.A. | 1140587003 | Alimentación | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000065 | 2024-01-10 | ** | 1014178 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000065 | 2024-01-19 | DIMERC S.A. | DP-65 DIMERC S.A. | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000065 | 2024-01-10 | 0 | 1014178 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000066 | 2024-01-19 | ** | DP-66 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | 1140587002 | Equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000066 | 2024-01-10 | ** | 223125 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000066 | 2024-01-19 | QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | DP-66 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000066 | 2024-01-10 | 0 | 223125 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000067 | 2024-01-26 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | DP-67 DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000067 | 2024-01-10 | 208250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000067 | 2024-01-26 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | DP-67 DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000067 | 2024-01-10 | 0 | 208250 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000068 | 2024-01-23 | GBEC SPA | DP-68 GBEC SPA | 1140512003003 | Compra Equipos Informáticos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000068 | 2024-01-10 | 447416 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000068 | 2024-01-23 | GBEC SPA | DP-68 GBEC SPA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000068 | 2024-01-10 | 0 | 447416 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000069 | 2024-01-31 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | DP-69 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 2152209003 | Arriendo de Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000069 | 2024-01-10 | 180000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000069 | 2024-01-31 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | DP-69 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000069 | 2024-01-10 | 0 | 180000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000070 | 2024-01-11 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-70 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000070 | 2024-01-11 | 400000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000070 | 2024-01-11 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-70 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059076 | 0000000070 | 2024-01-11 | 0 | 400000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6104 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 15260 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEREZ SEPULVEDA PATRICIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 273000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 3052 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 16923 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BASCUÑAN RIQUELME HANS OCTAVIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 62400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | QUIROZ ZENTENO GONZALO EDGARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 257400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | REBOLLEDO CERRO DANIELA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 780000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 130910 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 130910 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 174980 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 110500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 27300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 107900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 157339 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 153400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 279500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 97500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAEZ SANTIBAÑEZ PATRICIA SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 136500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 103626 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 155925 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 182000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 164891 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 189020 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 143312 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HENRÍQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 113804 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 103626 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 238222 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 227500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GALLEGOS BURDILES NATHALIE JACQUELINE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 207326 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 126040 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 215800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MONROY REYES JHON EDGARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 208000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 136500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89655 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 93340 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CACERES GARRIDO SELMA MICHELLE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 101920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 101920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URREA MORALES BARBARA NICOL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 101920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 72107 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 203087 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 123500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | AVILÉS PÉREZ FRANCISCO MIGUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 108420 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 152100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 123500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FLORES MUÑOZ JUAN PAULO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 134483 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 67652 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 81718 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 109625 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 109625 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 109625 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 109625 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 81718 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 109625 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BADILLA GAETE LUIS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 81718 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 98575 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 109625 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 81718 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 136500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VELOSO MERINO MARITZA MARIBEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORALES RIOS LILIBET NICOLE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MEDINA NUÑEZ IGNACIO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BUSTOS SANHUEZA FABIAN ESTEBAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 87100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 87100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 87100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 87100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 87100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 306322 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 306322 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 97500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 50700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 97500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 97500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 76267 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 97500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NÚÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 97500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 93600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 139768 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 92300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FERRADA SILVA VALENTINA PAZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 81213 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 83741 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 54600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RODRÍGUEZ SALAZAR JUAN ERNESTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 130000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 72800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 79300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 172640 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 213146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 116879 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 81972 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 20729 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6313 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 66950 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TILLERIAS AGUILERA MARGARITA REGINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6313 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TILLERIAS AGUILERA MARGARITA REGINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 66950 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6313 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 66950 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 55250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CABRERA SEPULVEDA OLGA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 126100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 160550 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 157300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 150400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 114140 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 90948 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 101140 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | DELGADO TORRES ROSA EUGENIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VARGAS LARA LUIS MAURICIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 93080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 157300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 182000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RIQUELME AREVALO SIMONE NOEMI | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 141700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 104000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 162500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 151837 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 92841 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 157300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URIBE JAQUE WILSON ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 93491 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 109778 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 74306 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 109778 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 74306 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 169000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 163800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 86580 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 86580 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 152100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 203060 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 123500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 46344 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 86580 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 169000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 123906 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 160940 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPÚLVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 162500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 123500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 175500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 133172 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 86580 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 160940 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135476 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 79300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 69333 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 110500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 148016 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 116559 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 130000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 101920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 40213 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 50960 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 62400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 46800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 40560 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLAGRÁN CAMPOS GERARDO NICOLÁS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 40560 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 54080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 50700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LINCOPI DURAN YARITZA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 33150 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 25350 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 65520 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 67340 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 48750 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MARCANO BRITO HENRY JOEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 31200 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 54600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94343 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 43940 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 20280 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 27040 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 25350 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | AGUILERA VARGAS CAMILA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 25350 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 77740 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTINA LIDIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 42640 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CAMPOS SEGOVIA CAMILA BELÉN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 23400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 45760 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 58500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 62400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 52000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 58155 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22750 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 58250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 27950 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82200 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TIZNADO MUÑOZ MARTA HAYDÉE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82200 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 155464 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 112069 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 152100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 169974 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 136500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 93860 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 23075 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 224719 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 23075 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 224719 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 23075 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 224719 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32305 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149132 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32305 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149132 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149132 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32305 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 98662 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149132 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 154830 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 166140 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 163800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 165829 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 21210 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 121465 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 21210 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 121465 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 21210 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 121465 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URRA VERGARA ROCIO DEL PILAR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 21210 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URRA VERGARA ROCIO DEL PILAR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 121465 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 67481 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO ROA FRANCISCO JOSÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 108420 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 105508 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TILLERIAS AGUILERA MARGARITA REGINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 93860 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MENDOZA REYES ALVARO ENRIQUE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 203060 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 86320 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RABANAL TOLEDO ANA MARLENE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 182000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MENDOZA BELTRAN CAROL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 68293 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 73060 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 65780 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 143000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 63267 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MELLA DIAZ SERGIO DE LA CRUZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ROBLES POZA VICTOR JESUS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LUNA MORA JUAN RAMON | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 50613 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TRONCOSO OSSES YONATAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FIERRO SALDIAS EDELIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTES AVILA DIEGO ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 39563 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NAVARRETE RUBIO JORDÁN JACOB | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ROJAS BARRIENTOS ANGELA JOHANA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 12653 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MUÑOZ SAAVEDRA MARITZA IVÓN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA VALENZUELA BARBARA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VELASQUEZ MIERES EVELYN PAMELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SILVA RIVAS ANAY NICOL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LIÑAN DE ARIZA MORALES MONTSERRAT ISIDORA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 17940 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VASQUEZ ZAPATA MICHELL MAKARENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 39000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PAREDES SEPULVEDA KATTIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 10400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ROJAS BRAVO MATIAS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 37356 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CALDERON RIQUELME PAZ ESTELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32890 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 19500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 102440 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CIFUENTES SANCHEZ VIVIANA DEL CARM | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MASAFIERRO MARDONES NANCY EDILA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CID RAMOS JUAN CARLOS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 35327 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ASTETE PAILLANAO MONICA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARACENA LOBOS CONSTANZA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO VIVEROS JAVIERA STEPHANIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 34411 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO VIVEROS JAVIERA STEPHANIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 13759 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | COLETTI CIFUENTES JORGE RICARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 179310 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BELLO GODOY PEDRO JOSE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 33228 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 51272 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HUENULLAN HUAIQUIMILLA PATRICIO JAVIER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 42900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HUENULLAN HUAIQUIMILLA PATRICIO JAVIER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HUENULLAN HUAIQUIMILLA PATRICIO JAVIER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 11700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 50960 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CIFUENTES GUENES ALEJANDRA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 29900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 3052 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6104 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 103125 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 103125 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 103125 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 103125 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MONROY REYES JHON EDGARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 201500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 130000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 124410 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 124410 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 221000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GALLEGOS BURDILES NATHALIE JACQUELINE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 200826 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 119540 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 273000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 146900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 101400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 104000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 154050 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 117000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 110500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 85800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 306322 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | AVENDANO ARRIAGADA OSCAR ROBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 148373 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | AVENDANO ARRIAGADA OSCAR ROBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 26000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | REINOSO OJEDA MARJORIE ALEXANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 143000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 168480 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 103125 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BADILLA GAETE LUIS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 92075 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 103125 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO ROA FRANCISCO JOSÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 101920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89655 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 143000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 209300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 97500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 15600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94343 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCÓN ARAVENA JUAN LUIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 68250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ROA MORENO RODRIGO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 68250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FERNANDEZ VARGAS GONZALO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 68250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 68250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORALES CARES JOSUE ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 68250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CIFUENTES SANCHEZ VIVIANA DEL CARM | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MASAFIERRO MARDONES NANCY EDILA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CID RAMOS JUAN CARLOS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NÚÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PALMA FERNANDEZ FRANCICA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 202800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 61793 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 73060 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 65780 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | QUIROZ ARANEDA ADRIAN H. | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 65000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 143000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 53793 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BAEZA REYES GERARDO JAVIER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 70653 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONTRERAS OLAVE LORETO PATRICIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 70653 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CRUZ ORTIZ PATRICIA VERÓNICA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 70653 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GODOY ORMEÑO MARGARITA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 70653 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 44828 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CAMPOS POBLETE IGNACIO ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 44828 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MERINO FIERRO MILLARAY ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 44828 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PINO GALAZ ROCIO BELEN DE LOS ANGELES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 44828 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RIQUELME GOMEZ FERNANDA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 44828 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA VALDERRAMA VICENTE MAURICIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 44828 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 44828 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MERINO GABRIELA CATALINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 44828 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 123500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BASCUÑAN MUÑOZ LUIS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 68250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 68250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 50960 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 144040 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARAVENA VALDES MARCELO ENRIQUE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 66559 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VIVALLOS JARA DIEGO ABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 71344 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 45500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VEGA FRIZ ALEJANDRO RAMÓN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 126750 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91332 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CHAVEZ URREA LEONARDO ELEUTERIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 146250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SUAZO MENDOZA PATRICIO ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 97500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PARRA FREDES CRISTIAN MANUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 145600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | DOMEDEL TORREGROSA ALEJANDRA JAVIERA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 65000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | COLIQUEO COLLIPAL ANDRES PATRICIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 23400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO LAGOS JOSE IDELFONSO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 260000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ZAPATA TORO PABLO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LABRIN BRICEÑO ALAN ISAAC | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 39000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SOTO PENAILILLO EVELYN MABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 37440 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | COLETTI CIFUENTES JORGE RICARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 179310 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 33072 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 28500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 35100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 20100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 70690 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 17600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 39840 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 31187 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 31187 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 49188 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 1457 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 15450 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 19500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 42000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 36000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 35039 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 25333 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 17147 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 25333 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 17147 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 28500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 37140 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 5850 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 10140 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 4680 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | AGUILERA VARGAS CAMILA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 5850 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 10560 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 12000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 18969 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 35877 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 25862 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 39224 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 40680 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO ROA FRANCISCO JOSÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 25020 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 1500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 1500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 1500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 1500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 1500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 1500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 1500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 15759 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 16860 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CALDERON RIQUELME PAZ ESTELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 7590 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 269262 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 70690 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO ROA FRANCISCO JOSÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 23520 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 27000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 33600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 33539 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 37500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 38340 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 40500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 31572 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 18000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 26700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 8100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 7200 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6240 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 10560 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 12000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 1457 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 15450 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 39224 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 40680 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 11200 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 18600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 1500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 25334 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 17148 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 25334 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 17147 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 34376 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 35640 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 49188 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 31187 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 31187 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 14259 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 16860 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 28500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6638 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 7265691 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 7164 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 3252 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 5394 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CIFUENTES ARRIAGADA LEONARDO DE LA CRUZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 5394 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARÍSTIDES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 5394 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MUÑOZ ÁLVAREZ JORGE ENRIQUE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 5394 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 5394 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 5394 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 0 | 76813135 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 143000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 150839 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 196587 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 117000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | AVILÉS PÉREZ FRANCISCO MIGUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 101920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 145600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 117000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 87360 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MENDOZA REYES ALVARO ENRIQUE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 196560 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FLORES MUÑOZ JUAN PAULO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 134483 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 101920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URREA MORALES BARBARA NICOL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 101920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URIBE JAQUE WILSON ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 86320 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 93340 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CABRERA SEPULVEDA OLGA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 126100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 130000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 169000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 163800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 145337 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 162500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 166140 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 150800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 86341 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 143000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 150800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 175500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 77241 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 48100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 143000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 133268 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TIZNADO MUÑOZ MARTA HAYDÉE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FERRADA SILVA VALENTINA PAZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 74713 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | JIMÉNEZ VEGA CAROLINA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 55900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149425 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 175500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 158391 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 182520 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 136812 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HENRÍQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 107304 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 97126 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAEZ SANTIBAÑEZ PATRICIA SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 130000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 97126 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | DELGADO TORRES ROSA EUGENIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VARGAS LARA LUIS MAURICIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 86580 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RODRÍGUEZ SALAZAR JUAN ERNESTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 123500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 72800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 72800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 107640 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 84448 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94640 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 306322 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 115700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 23075 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 224719 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 23075 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 224719 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 23075 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 224719 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32305 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149132 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32305 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149132 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 32305 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149132 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 98662 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 149132 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 67340 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 35100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 65520 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 31200 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 27040 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 54080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 27040 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 62400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 45760 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 58500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 62400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 52000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 50960 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 46800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 40560 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 35100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 81972 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 20729 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO VIVEROS JAVIERA STEPHANIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 35598 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO VIVEROS JAVIERA STEPHANIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 14234 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TILLERIAS AGUILERA MARGARITA REGINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6313 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TILLERIAS AGUILERA MARGARITA REGINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 66950 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6313 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 66950 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6313 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 66950 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MELLA DIAZ SERGIO DE LA CRUZ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ROBLES POZA VICTOR JESUS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | LUNA MORA JUAN RAMON | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BELLO GODOY PEDRO JOSE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TRONCOSO OSSES YONATAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FIERRO SALDIAS EDELIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTES AVILA DIEGO ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 107900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | NAVARRETE RUBIO JORDÁN JACOB | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ROJAS BARRIENTOS ANGELA JOHANA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MUÑOZ SAAVEDRA MARITZA IVÓN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA VALENZUELA BARBARA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VELASQUEZ MIERES EVELYN PAMELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 94900 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 145600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 231722 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 169974 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MEDINA NUÑEZ IGNACIO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BUSTOS SANHUEZA FABIAN ESTEBAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 154830 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 166140 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 163800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 48532 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 13000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 102440 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 9156 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 51655 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22750 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 58250 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 27950 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 130000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VELOSO MERINO MARITZA MARIBEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORALES RIOS LILIBET NICOLE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 165829 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 26728 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 51272 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 14710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 121465 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 14710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 121465 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URRA VERGARA ROCIO DEL PILAR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 9807 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URRA VERGARA ROCIO DEL PILAR | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80977 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 14710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 121465 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 67481 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 6500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CHANDIA YEVENES DAISY ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 89492 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ASTUDILLO PARRA ALEX ROBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 134483 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 61152 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 27300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CHANDIA YEVENES DAISY ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 82992 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 145600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 46344 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 196560 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 91000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 109778 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 74306 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 109778 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 74306 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 136500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 108420 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 75400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 148965 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RIQUELME AREVALO SIMONE NOEMI | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135200 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 116879 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 104000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 86991 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RABANAL TOLEDO ANA MARLENE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 182000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MENDOZA BELTRAN CAROL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 117000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 169000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 126672 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 99008 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 128976 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 72800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 80080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 162500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 117406 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 154440 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPÚLVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 156000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 141516 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 110059 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 87360 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 448276 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MEDINA BARRERA ADA MARIBEL | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 38851 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | REINOSO ORTEGA SEBASTIÁN ALEJANDRO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 45500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | MADIÑA RETAMAL PATRICIO EUGENIO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 44828 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 144118 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PINTO OSSES GABRIEL ALONSO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 26000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 78000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 150800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 22750 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 45500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 54600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 213146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000071 | 2024-01-12 | QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | DP-71 FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000071 | 2024-01-11 | 135146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000072 | 2024-01-11 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-72 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000072 | 2024-01-11 | 400000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000072 | 2024-01-11 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-72 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059077 | 0000000072 | 2024-01-11 | 0 | 400000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000073 | 2024-01-19 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | DP-73 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000073 | 2024-01-11 | 151606 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000073 | 2024-01-19 | CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING SA | DP-73 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000073 | 2024-01-11 | 0 | 151606 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000074 | 2024-01-24 | BENAVENTE MEDEL TOBÍAS ENRIQUEZ | DP-74 BENAVENTE MEDEL TOBÍAS ENRIQUEZ | 1140571002001 | Contratación de servicios de sanitización y control de plagas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000074 | 2024-01-11 | 227290 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000074 | 2024-01-24 | BENAVENTE MEDEL TOBÍAS ENRIQUEZ | DP-74 BENAVENTE MEDEL TOBÍAS ENRIQUEZ | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000074 | 2024-01-11 | 0 | 227290 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000075 | 2024-01-19 | ** | DP-75 OLIVARES LIZAMA IVAN AQUILES | 1140587002 | Equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000075 | 2024-01-11 | ** | 592025 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000075 | 2024-01-19 | OLIVARES LIZAMA IVAN AQUILES | DP-75 OLIVARES LIZAMA IVAN AQUILES | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000075 | 2024-01-11 | 0 | 592025 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000076 | 2024-01-17 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-76 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000076 | 2024-01-11 | 1900000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000076 | 2024-01-17 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-76 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000076 | 2024-01-11 | 1000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000076 | 2024-01-17 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. | DP-76 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000076 | 2024-01-11 | 0 | 2900000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000077 | 2024-01-18 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-77 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000077 | 2024-01-11 | 14400000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000077 | 2024-01-18 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-77 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000077 | 2024-01-11 | 0 | 14400000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000078 | 2024-01-24 | LEFI SPA | DP-78 LEFI SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000078 | 2024-01-11 | 765146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000078 | 2024-01-24 | LEFI SPA | DP-78 LEFI SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000078 | 2024-01-11 | 0 | 765146 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000079 | 2024-01-19 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-79 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000079 | 2024-01-11 | 280840 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000079 | 2024-01-19 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-79 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000079 | 2024-01-11 | 0 | 280840 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000080 | 2024-01-19 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-80 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000080 | 2024-01-11 | 1099959 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000080 | 2024-01-19 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-80 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000080 | 2024-01-11 | 0 | 1099959 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000081 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | ** | -179169 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000081 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | ** | -2276 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000081 | 2024-01-18 | ** | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2152101002002003 | Fondo Bono Post Laboral | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | ** | -1791 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000081 | 2024-01-18 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | 0 | 70229 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000081 | 2024-01-18 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | 0 | -242963 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000081 | 2024-01-18 | MERINO PEÑA JUAN DOLORES | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2141004002 | Inp Cotizacion Regimen Antiguo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | 0 | -12542 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000081 | 2024-01-18 | CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELÍAS | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2141007 | MUTUAL DE SEGURIDAD | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | 0 | -2276 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000081 | 2024-01-18 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2141008 | Pago Bono Post. Laboral ley 20305 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | 0 | -1791 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000081 | 2024-01-18 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000081 | 2024-01-11 | 0 | 6107 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000082 | 2024-01-19 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-82 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000082 | 2024-01-11 | 700001 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000082 | 2024-01-19 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-82 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000082 | 2024-01-11 | 0 | 700001 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000083 | 2024-01-19 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-83 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000083 | 2024-01-11 | 173264 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000083 | 2024-01-19 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-83 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000083 | 2024-01-11 | 276080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000083 | 2024-01-19 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-83 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000083 | 2024-01-11 | 0 | 449344 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000084 | 2024-01-31 | ** | DP-84 CRECERCONSCIENTE SPA | 1140558003 | Recurso Humano | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000084 | 2024-01-11 | ** | 2880000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000084 | 2024-01-31 | CRECERCONSCIENTE SPA | DP-84 CRECERCONSCIENTE SPA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000084 | 2024-01-11 | 0 | 2880000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000085 | 2024-01-22 | ECOBIO SPA. | SE PAGA FACTURA ECOBIO | 2152208001002 | Disposicion Residuos Solidos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000085 | 2024-01-11 | 2200000001 | 11287058 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000085 | 2024-01-22 | ECOBIO SPA. | SE PAGA FACTURA ECOBIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000085 | 2024-01-11 | 0 | 11287058 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000086 | 2024-01-19 | ** | DP-86 RABANAL YÉVENES VÍCTOR MANUEL | 1140541002002 | Colaciones para Usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000086 | 2024-01-11 | ** | 257021 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000086 | 2024-01-19 | RABANAL YÉVENES VÍCTOR MANUEL | DP-86 RABANAL YÉVENES VÍCTOR MANUEL | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000086 | 2024-01-11 | 0 | 257021 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000087 | 2024-01-19 | QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | DP-87 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | 2152401008002 | Premios y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000087 | 2024-01-12 | 1808800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000087 | 2024-01-19 | QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | DP-87 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000087 | 2024-01-12 | 0 | 1808800 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000088 | 2024-01-19 | QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | DP-88 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | 2152401008002 | Premios y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000088 | 2024-01-12 | 588336 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000088 | 2024-01-19 | QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | DP-88 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000088 | 2024-01-12 | 0 | 588336 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000089 | 2024-01-19 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | DP-89 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000089 | 2024-01-12 | 1767150 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000089 | 2024-01-19 | CORDADA SPA | DP-89 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000089 | 2024-01-12 | 0 | 1767150 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000091 | 2024-01-19 | ** | DP-91 BARRIGA SALAZAR ALEX BORIS | 1140587004 | Movilización | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000091 | 2024-01-12 | ** | 3160500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000091 | 2024-01-19 | BARRIGA SALAZAR ALEX BORIS | DP-91 BARRIGA SALAZAR ALEX BORIS | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000091 | 2024-01-12 | 0 | 3160500 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000092 | 2024-01-19 | SOCIEDAD CYA LIMITADA | DP-92 SOCIEDAD CYA LIMITADA | 2152207999 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000092 | 2024-01-12 | 29750 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000092 | 2024-01-19 | SOCIEDAD CYA LIMITADA | DP-92 SOCIEDAD CYA LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000092 | 2024-01-12 | 0 | 29750 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000093 | 2024-01-19 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA | DP-93 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000093 | 2024-01-12 | 1470000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000093 | 2024-01-19 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA | DP-93 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000093 | 2024-01-12 | 0 | 1470000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000094 | 2024-01-19 | RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO | DP-94 RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO | 2152209003 | Arriendo de Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000094 | 2024-01-13 | 250000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000094 | 2024-01-19 | RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO | DP-94 RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000094 | 2024-01-13 | 0 | 250000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000095 | 2024-01-19 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | DP-95 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000095 | 2024-01-13 | 500000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000095 | 2024-01-19 | CHITA SPA | DP-95 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000095 | 2024-01-13 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000096 | 2024-01-19 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | DP-96 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 2152209003 | Arriendo de Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000096 | 2024-01-13 | 350000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000096 | 2024-01-19 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | DP-96 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000096 | 2024-01-13 | 0 | 350000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000099 | 2024-01-22 | ALTRAMUZ LTDA. | SE PAGA FACTURA ALTRAMUZ | 2152208001001 | Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000099 | 2024-01-15 | 2200000002 | 60458639 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000099 | 2024-01-22 | ALTRAMUZ LTDA. | SE PAGA FACTURA ALTRAMUZ | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000099 | 2024-01-15 | 0 | 60458639 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 140830 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 2000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 2010 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 2010 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 2010 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 1310 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 328940 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 78200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 300590 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 4710 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 850 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 43870 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 374540 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 8500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 184830 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 4750 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 24040 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 840 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 1900000004 | 290920 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000100 | 2024-01-18 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000100 | 2024-01-15 | 0 | 1795750 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000101 | 2024-01-19 | ** | DP-101 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | 1140545001 | Atención de adultos mayores | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000101 | 2024-01-15 | ** | 87465 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000101 | 2024-01-19 | QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | DP-101 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000101 | 2024-01-15 | 0 | 87465 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000102 | 2024-01-19 | ** | DP-102 RABANAL YÉVENES VÍCTOR MANUEL | 1140503002002 | Colaciones para usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000102 | 2024-01-15 | ** | 622979 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000102 | 2024-01-19 | RABANAL YÉVENES VÍCTOR MANUEL | DP-102 RABANAL YÉVENES VÍCTOR MANUEL | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000102 | 2024-01-15 | 0 | 622979 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000103 | 2024-01-19 | CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | DP-103 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000103 | 2024-01-15 | 329511 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000103 | 2024-01-19 | CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | DP-103 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000103 | 2024-01-15 | 0 | 329511 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000104 | 2024-01-19 | HECTOR MUÑOZ SPA | DP-104 HECTOR MUÑOZ SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000104 | 2024-01-15 | 207298 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000104 | 2024-01-19 | HECTOR MUÑOZ SPA | DP-104 HECTOR MUÑOZ SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000104 | 2024-01-15 | 107100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000104 | 2024-01-19 | HECTOR MUÑOZ SPA | DP-104 HECTOR MUÑOZ SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000104 | 2024-01-15 | 0 | 314398 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000105 | 2024-01-19 | VILLA Y MORALES LTDA. | DP-105 VILLA Y MORALES LTDA. | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000105 | 2024-01-15 | 1664810 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000105 | 2024-01-19 | VILLA Y MORALES LTDA. | DP-105 VILLA Y MORALES LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000105 | 2024-01-15 | 0 | 1664810 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000106 | 2024-01-19 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA | DP-106 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000106 | 2024-01-15 | 80920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000106 | 2024-01-19 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA | DP-106 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000106 | 2024-01-15 | 0 | 80920 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000107 | 2024-01-30 | COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA. | DP-107 COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA. | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000107 | 2024-01-15 | 892500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000107 | 2024-01-30 | COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA. | DP-107 COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000107 | 2024-01-15 | 0 | 892500 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000108 | 2024-01-19 | ALBERDI CONSULTORES SPA | DP-108 ALBERDI CONSULTORES SPA | 2152211002002002 | Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000108 | 2024-01-15 | 300000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000108 | 2024-01-19 | ALBERDI CONSULTORES SPA | DP-108 ALBERDI CONSULTORES SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000108 | 2024-01-15 | 0 | 300000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000109 | 2024-01-22 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | DP-109 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000109 | 2024-01-15 | 6781100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000109 | 2024-01-22 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | DP-109 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000109 | 2024-01-15 | 0 | 6781100 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000110 | 2024-01-19 | ESCALONA VERA JORGE ANDRES | DP-110 ESCALONA VERA JORGE ANDRES | 2152211002002003 | Cursos Contratados con Terceros Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000110 | 2024-01-16 | 499800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000110 | 2024-01-19 | ESCALONA VERA JORGE ANDRES | DP-110 ESCALONA VERA JORGE ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000110 | 2024-01-16 | 0 | 499800 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000111 | 2024-01-19 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-111 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000111 | 2024-01-16 | 3856763 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000111 | 2024-01-19 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-111 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000111 | 2024-01-16 | 0 | 3856763 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000112 | 2024-01-25 | URBE DISEÑO Y GESTION URBANO LTDA | DP-112 URBE DISEÑO Y GESTION URBANO LTDA | 2153101002001001 | Consultorías | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000112 | 2024-01-16 | 53980000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000112 | 2024-01-25 | URBE DISEÑO Y GESTION URBANO LTDA | DP-112 URBE DISEÑO Y GESTION URBANO LTDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000112 | 2024-01-16 | 0 | 53980000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000113 | 2024-01-19 | EULEN SOCIOSANITARIO SPA | DP-113 EULEN SOCIOSANITARIO SPA | 2152209999002 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000113 | 2024-01-16 | 2379000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000113 | 2024-01-19 | EULEN SOCIOSANITARIO SPA | DP-113 EULEN SOCIOSANITARIO SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000113 | 2024-01-16 | 0 | 2379000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000114 | 2024-01-19 | EULEN SOCIOSANITARIO SPA | DP-114 EULEN SOCIOSANITARIO SPA | 2152209999002 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000114 | 2024-01-16 | 2392000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000114 | 2024-01-19 | EULEN SOCIOSANITARIO SPA | DP-114 EULEN SOCIOSANITARIO SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000114 | 2024-01-16 | 0 | 2392000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000115 | 2024-01-19 | ** | DP-115 PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | 1140343 | Rodrigo Ignacio Perez Perez | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000115 | 2024-01-16 | ** | 400000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000115 | 2024-01-19 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | DP-115 PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059080 | 0000000115 | 2024-01-16 | 0 | 400000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000116 | 2024-01-19 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | DP-116 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 2152209003 | Arriendo de Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000116 | 2024-01-16 | 450000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000116 | 2024-01-19 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | DP-116 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000116 | 2024-01-16 | 0 | 450000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000117 | 2024-01-23 | SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO | DP-117 SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO | 1140321 | Agustina Suazo Gonzalez | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000117 | 2024-01-16 | 200000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000117 | 2024-01-23 | SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO | DP-117 SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059082 | 0000000117 | 2024-01-16 | 0 | 200000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000118 | 2024-01-19 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTI | DP-118 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTI | 2152209003 | Arriendo de Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000118 | 2024-01-16 | 150000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000118 | 2024-01-19 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTI | DP-118 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTI | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000118 | 2024-01-16 | 0 | 150000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000119 | 2024-01-19 | ** | DP-119 FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS | 1140344 | Eduardo Fuentes Heredia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000119 | 2024-01-16 | ** | 246000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000119 | 2024-01-19 | FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS | DP-119 FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059081 | 0000000119 | 2024-01-16 | 0 | 246000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 05 | 3 | 2100000120 | 2024-01-30 | ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO | DP-120 ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO | 2152207999 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000120 | 2024-01-16 | 999600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000120 | 2024-01-30 | ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO | DP-120 ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000120 | 2024-01-16 | 0 | 999600 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000121 | 2024-01-19 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. | DP-121 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000121 | 2024-01-16 | 21829 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000121 | 2024-01-19 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. | DP-121 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000121 | 2024-01-16 | 0 | 21829 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000122 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 1900000005 | 2927120 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000122 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 1900000005 | 3169940 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000122 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 1900000005 | 3028372 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000122 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 1900000005 | 2674549 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000122 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 1900000005 | 2811274 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000122 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 1900000005 | 2796417 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000122 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN FACTURAS ESSBIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000122 | 2024-01-17 | 0 | 17407672 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000123 | 2024-01-26 | EURCOM SPA | DP-123 EURCOM SPA | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000123 | 2024-01-17 | 283815 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000123 | 2024-01-26 | EURCOM SPA | DP-123 EURCOM SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000123 | 2024-01-17 | 0 | 283815 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000124 | 2024-01-26 | TRANSBANK S.A. | DP-124 TRANSBANK S.A. | 2152208009 | Servicios de Pago y Cobranza | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000124 | 2024-01-17 | 208643 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000124 | 2024-01-26 | TRANSBANK S.A. | DP-124 TRANSBANK S.A. | 2152208009 | Servicios de Pago y Cobranza | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000124 | 2024-01-17 | 392875 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000124 | 2024-01-26 | TRANSBANK S.A. | DP-124 TRANSBANK S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000124 | 2024-01-17 | 0 | 601518 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000125 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | DP-125 ESSBIO S.A. | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000125 | 2024-01-17 | 2596598 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000125 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | DP-125 ESSBIO S.A. | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000125 | 2024-01-17 | 2363596 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000125 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | DP-125 ESSBIO S.A. | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000125 | 2024-01-17 | 2640449 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000125 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | DP-125 ESSBIO S.A. | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000125 | 2024-01-17 | 2507455 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000125 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | DP-125 ESSBIO S.A. | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000125 | 2024-01-17 | 2738232 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000125 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | DP-125 ESSBIO S.A. | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000125 | 2024-01-17 | 2518581 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000125 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | DP-125 ESSBIO S.A. | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000125 | 2024-01-17 | 2342979 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000125 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | DP-125 ESSBIO S.A. | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000125 | 2024-01-17 | 2539984 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000125 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | DP-125 ESSBIO S.A. | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000125 | 2024-01-17 | 2300829 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000125 | 2024-01-25 | ESSBIO S.A. | DP-125 ESSBIO S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000125 | 2024-01-17 | 0 | 22548703 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000126 | 2024-01-26 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | DP-126 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2152401007006007 | Viviendas Sociales de Emergencia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000126 | 2024-01-17 | 6220000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000126 | 2024-01-26 | EUROCAPITAL S.A | DP-126 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000126 | 2024-01-17 | 0 | 6220000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000127 | 2024-01-25 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | DP-127 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2152401007006007 | Viviendas Sociales de Emergencia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000127 | 2024-01-17 | 6220000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000127 | 2024-01-25 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | DP-127 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2152401007006007 | Viviendas Sociales de Emergencia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000127 | 2024-01-17 | 6220000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000127 | 2024-01-25 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | DP-127 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2152401007006007 | Viviendas Sociales de Emergencia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000127 | 2024-01-17 | 6220000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000127 | 2024-01-25 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | DP-127 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000127 | 2024-01-17 | 0 | 18660000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000128 | 2024-01-26 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LTDA. | DP-128 SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LTDA. | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000128 | 2024-01-17 | 307692 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000128 | 2024-01-26 | CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING SA | DP-128 SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000128 | 2024-01-17 | 0 | 307692 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000129 | 2024-01-26 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-129 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000129 | 2024-01-17 | 799999 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000129 | 2024-01-26 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-129 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000129 | 2024-01-17 | 0 | 799999 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 05 | 3 | 2100000130 | 2024-01-26 | CORTÉS GODOY JESSICA JAQUELINE | DP-130 CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000130 | 2024-01-17 | 1735020 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000130 | 2024-01-26 | CORTÉS GODOY JESSICA JAQUELINE | DP-130 CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000130 | 2024-01-17 | 0 | 1735020 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000131 | 2024-01-17 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-131 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000131 | 2024-01-17 | 19559699 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000131 | 2024-01-17 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-131 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000131 | 2024-01-17 | 30339600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000131 | 2024-01-17 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-131 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000131 | 2024-01-17 | 1963027 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000131 | 2024-01-17 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-131 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000131 | 2024-01-17 | 3091600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000131 | 2024-01-17 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-131 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000131 | 2024-01-17 | 0 | 19559699 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000131 | 2024-01-17 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-131 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000131 | 2024-01-17 | 0 | 30339600 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000131 | 2024-01-17 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-131 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000131 | 2024-01-17 | 0 | 1963027 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000131 | 2024-01-17 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-131 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000131 | 2024-01-17 | 0 | 3091600 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000132 | 2024-01-26 | ** | DP-132 REHACARE SPA | 1140587002 | Equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000132 | 2024-01-17 | ** | 336175 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000132 | 2024-01-26 | REHACARE SPA | DP-132 REHACARE SPA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000132 | 2024-01-17 | 0 | 336175 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000133 | 2024-01-26 | LEFI SPA | DP-133 LEFI SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000133 | 2024-01-17 | 1570379 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000133 | 2024-01-26 | LEFI SPA | DP-133 LEFI SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000133 | 2024-01-17 | 0 | 1570379 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000134 | 2024-01-17 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-134 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140923 | Otros Ingresos Depto. Salud Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000134 | 2024-01-17 | 8204531 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000134 | 2024-01-17 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-134 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140923 | Otros Ingresos Depto. Salud Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000134 | 2024-01-17 | 12785600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000134 | 2024-01-17 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-134 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000134 | 2024-01-17 | 0 | 7940175 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000134 | 2024-01-17 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-134 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000134 | 2024-01-17 | 0 | 264356 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000134 | 2024-01-17 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-134 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000134 | 2024-01-17 | 0 | 12366400 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000134 | 2024-01-17 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-134 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000134 | 2024-01-17 | 0 | 419200 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000135 | 2024-01-26 | ** | DP-135 M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. | 1140523004 | Equipos de Sonidos e Informaticos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000135 | 2024-01-17 | ** | 1911304 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000135 | 2024-01-26 | M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. | DP-135 M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. | 1110321 | Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000135 | 2024-01-17 | 0 | 1911304 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000136 | 2024-01-19 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 2152104003001 | Dietas a Concejales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 0800000005 | 3026370 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000136 | 2024-01-19 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 2152104003003 | Otros Gastos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 0800000005 | 38430 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000136 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | ** | 0 | 38430 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000136 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 0 | 115662 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000136 | 2024-01-19 | CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 0 | 489613 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000136 | 2024-01-19 | FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARÍSTIDES | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 0 | 484219 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000136 | 2024-01-19 | PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 0 | 484219 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000136 | 2024-01-19 | CIFUENTES ARRIAGADA LEONARDO DE LA CRUZ | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 0 | 484219 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000136 | 2024-01-19 | MUÑOZ ÁLVAREZ JORGE ENRIQUE | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 0 | 484219 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000136 | 2024-01-19 | VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:asignacion esp | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000136 | 2024-01-18 | 0 | 484219 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000137 | 2024-01-30 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-137 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140503002 | Vinculos 16-Acompañamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000137 | 2024-01-18 | 7329 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000137 | 2024-01-30 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-137 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000137 | 2024-01-18 | 0 | 7329 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000138 | 2024-01-30 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-138 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140573002 | Vinculos 15-Acompañamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000138 | 2024-01-18 | 1055242 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000138 | 2024-01-30 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-138 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000138 | 2024-01-18 | 0 | 1055242 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000139 | 2024-01-24 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGAN FACTURAS COELCHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000139 | 2024-01-18 | 1900000006 | 238697 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000139 | 2024-01-24 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGAN FACTURAS COELCHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000139 | 2024-01-18 | 1900000006 | 242540 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000139 | 2024-01-24 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGAN FACTURAS COELCHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000139 | 2024-01-18 | 1900000006 | 137505 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000139 | 2024-01-24 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGAN FACTURAS COELCHA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000139 | 2024-01-18 | 0 | 618742 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000140 | 2024-01-25 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGA BOLETA FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000140 | 2024-01-18 | 1900000007 | 63500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000140 | 2024-01-25 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGA BOLETA FRONTEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059085 | 0000000140 | 2024-01-18 | 1900000007 | 0 | 63500 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 27528112 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 2396062 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 8354902 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 5780905 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 32007186 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001009005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 2950781 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 5918539 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 2323571 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 5466255 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 3140993 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 968098 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 2448113 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001998 | Reajuste Ley 21526 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 275352 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001999 | Otras Asignaciones3 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 223319 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 1193817 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002002 | Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 1242836 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002003 | Fondo Bono Post Laboral | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 67750 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 8447120 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 4034800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 29407221 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 244160 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 6175507 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 17634929 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001009005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 5071300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 6322550 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 1268029 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 3235856 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 6228812 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 881538 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002002 | Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 1023708 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 8539975 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 66089 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 7021600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152103005001 | Suplencia y Reemplazo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | ** | 5897171 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PINO SAEZ SARA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141302 | Retencion Judicial Hector Contreras | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 91502 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141302 | Retencion Judicial Hector Contreras | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 310967 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | CARES GONZÁLEZ CLAUDIA ANDREA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141302 | Retencion Judicial Hector Contreras | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 247671 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141302 | Retencion Judicial Hector Contreras | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 294877 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141302 | Retencion Judicial Hector Contreras | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 248317 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 155503465 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2140907 | Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 262649 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002001 | Afp Cuprum | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 2267853 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002002 | Afp Habitat | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 8154962 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002004 | Afp Plan Vital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 1759914 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002005 | Afp Provida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 4315494 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 2135801 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | A.F.P. MODELO | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 2064817 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 399749 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ISAPRE BANMEDICA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003002 | Isapre Banmedica | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 597301 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003003 | Isapre Consalud | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 472062 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ISAPRE COLMENA GOLDENS CROSS | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 517396 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | NUEVA MASVIDA SA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003006 | Isapre Mas Vida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 432348 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003007 | Isapre Cruz Blanca | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 842289 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | MERINO PEÑA JUAN DOLORES | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141004002 | Inp Cotizacion Regimen Antiguo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 9562198 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELÍAS | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141007 | MUTUAL DE SEGURIDAD | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 2139917 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141008 | Pago Bono Post. Laboral ley 20305 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 67750 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 2378571 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 168503 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201001 | Ise Fidelidad Funcionaria | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 103730 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201002 | Ise Conductor | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 189385 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201004 | Hogar de Cristo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 15500 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201005 | Mutual de Seguros de la Armada | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 388390 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201006 | Cia. de Seguros la Prevision | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 527080 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201008 | Cia.de Seguros la Chilena Consolidada | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 325650 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201009 | Cuota Social Bienestra Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 1113731 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201012 | Coopeuch | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 463335 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201013 | Cuota Social Asemuch | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 250000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201016 | Descuentos Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 76726 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201017 | Descuento Farmacia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 246040 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201020 | Otros Descuentos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 124520 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | COOPEUCH | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201021 | Convenio Coopeuch | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 5288858 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | LA ARAUCANA CCAF | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201023 | Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 455756 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201028 | Coaniquem | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 500 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201029 | Ahorrocoop | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 1176522 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201032 | Ahorro Bienestar | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 6505000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201034 | Fund. Arturo Lopez P. | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 257400 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201035 | Prestamo Fonasa | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 70460 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000142 | 2024-01-19 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201037 | Servicio Medico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000142 | 2024-01-18 | 0 | 972000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000143 | 2024-01-26 | SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRONICA Y SEGURIDAD LTD | DP-143 SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRONICA Y SEGURIDAD LTD | 2152207999 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000143 | 2024-01-19 | 768145 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000143 | 2024-01-26 | SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRONICA Y SEGURIDAD LTD | DP-143 SOCIEDAD SERVICIOS COMPUTACIONAL ELECTRONICA Y SEGURIDAD LTD | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000143 | 2024-01-19 | 0 | 768145 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000144 | 2024-01-26 | GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA | DP-144 GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA | 2152211002002002 | Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000144 | 2024-01-19 | 840000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000144 | 2024-01-26 | GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA | DP-144 GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000144 | 2024-01-19 | 0 | 840000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000145 | 2024-01-30 | ** | DP-145 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA | 1140587002 | Equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000145 | 2024-01-19 | ** | 1332830 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000145 | 2024-01-30 | ** | DP-145 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA | 1140587002 | Equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000145 | 2024-01-19 | ** | 143574 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000145 | 2024-01-30 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA | DP-145 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000145 | 2024-01-19 | 0 | 1476404 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000146 | 2024-01-24 | BPM EVENTOS SPA | DP-146 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000146 | 2024-01-19 | 1547000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000146 | 2024-01-24 | BPM EVENTOS SPA | DP-146 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000146 | 2024-01-19 | 1900000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000146 | 2024-01-24 | BPM EVENTOS SPA | DP-146 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000146 | 2024-01-19 | 1500000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000146 | 2024-01-24 | BPM EVENTOS SPA | DP-146 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000146 | 2024-01-19 | 1699999 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000146 | 2024-01-24 | BPM EVENTOS SPA | DP-146 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000146 | 2024-01-19 | 1850000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000146 | 2024-01-24 | BPM EVENTOS SPA | DP-146 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000146 | 2024-01-19 | 0 | 8496999 | |
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| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000147 | 2024-01-26 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | DP-147 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000147 | 2024-01-19 | 0 | 19152 | |
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| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000148 | 2024-01-26 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | DP-148 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000148 | 2024-01-19 | 70548 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000148 | 2024-01-26 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | DP-148 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000148 | 2024-01-19 | 6378 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000148 | 2024-01-26 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | DP-148 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000148 | 2024-01-19 | 0 | 374863 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000149 | 2024-01-26 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA | DP-149 SINATEX CHILE LTDA. | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000149 | 2024-01-19 | 403951 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000149 | 2024-01-26 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA | DP-149 SINATEX CHILE LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000149 | 2024-01-19 | 0 | 403951 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000150 | 2024-01-26 | CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | DP-150 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000150 | 2024-01-19 | 185521 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000150 | 2024-01-26 | CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | DP-150 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000150 | 2024-01-19 | 190055 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000150 | 2024-01-26 | CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | DP-150 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000150 | 2024-01-19 | 123463 | 0 | |
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| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000005 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000005 | 30172 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000005 | 65602 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PEREZ MORA PABLO ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000005 | 73458 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000005 | 30172 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000005 | 120688 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | POBLETE ZAPATA JORGE ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 330561 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PONCE CONCHA ANÍBAL ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 48972 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 30172 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 122430 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 60344 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 48972 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SANDOVAL QUINTANA MARÍA LUISA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 48972 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 342804 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000006 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000007 | 90516 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000007 | 60344 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000007 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000007 | 30172 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000007 | 48972 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | VARGAS RIOS JULIAN MARCELO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000007 | 171402 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | VILLA MORALES NATALY ANDREA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000007 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000007 | 220374 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 1100000007 | 48972 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | AVILES JARA LEANE MARGARITA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | BELLO ROBLES LUIS EDGARDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 208131 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | BUSTOS MERINO HUGO VICENTE | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 97944 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 146916 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 171402 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 5451 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 90516 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 90516 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 97944 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 73458 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 220374 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 195888 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | GALLARDO JARA MARIO ALFREDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | GONZALEZ MELLA NELIA TAMARA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 120688 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 171402 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 195888 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 90516 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 195888 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 171402 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 195888 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | NUÑEZ BENITEZ ELBA ANDREA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 73458 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 195888 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 195888 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 65602 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PEREZ MORA PABLO ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 73458 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 120688 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | POBLETE ZAPATA JORGE ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 330561 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | PONCE CONCHA ANÍBAL ANDRÉS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 122430 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SANDOVAL QUINTANA MARÍA LUISA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 342804 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 90516 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | VARGAS RIOS JULIAN MARCELO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 171402 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | VILLA MORALES NATALY ANDREA | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 220374 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000155 | 2024-01-23 | ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE | SE PAGA VIATICO DICIEMBRE 2023 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000155 | 2024-01-20 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000156 | 2024-01-26 | FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN | SE PAGA COMETIDO | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000156 | 2024-01-20 | 1100000008 | 146918 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000156 | 2024-01-26 | FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN | SE PAGA COMETIDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000156 | 2024-01-20 | 0 | 146918 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000157 | 2024-01-26 | SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | DP-157 SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000157 | 2024-01-20 | 500000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000157 | 2024-01-26 | SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | DP-157 SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000157 | 2024-01-20 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000158 | 2024-01-26 | FERRADA SILVA VALENTINA PAZ | COMETIDO CIUDAD DE SANTIAGO | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000158 | 2024-01-20 | 1100000009 | 82170 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000158 | 2024-01-26 | FERRADA SILVA VALENTINA PAZ | COMETIDO CIUDAD DE SANTIAGO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000158 | 2024-01-20 | 0 | 70872 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000158 | 2024-01-26 | FERRADA SILVA VALENTINA PAZ | COMETIDO CIUDAD DE SANTIAGO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000158 | 2024-01-20 | 0 | 11298 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000159 | 2024-01-26 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-159 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000159 | 2024-01-20 | 595000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000159 | 2024-01-26 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-159 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000159 | 2024-01-20 | 605000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000159 | 2024-01-26 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-159 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000159 | 2024-01-20 | 0 | 1200000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000160 | 2024-01-26 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | COMETIDO | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000160 | 2024-01-20 | 1100000010 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000160 | 2024-01-26 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | COMETIDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000160 | 2024-01-20 | 0 | 21119 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000160 | 2024-01-26 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | COMETIDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000160 | 2024-01-20 | 0 | 3367 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000161 | 2024-01-31 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | DP-161 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 2152211002002004 | Cursos Contratados con Terceros Concejales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000161 | 2024-01-20 | 1200000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000161 | 2024-01-31 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | DP-161 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000161 | 2024-01-20 | 0 | 1200000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000162 | 2024-01-26 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | DP-162 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2152206006002 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000162 | 2024-01-20 | 1767150 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000162 | 2024-01-26 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | DP-162 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000162 | 2024-01-20 | 0 | 1767150 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000163 | 2024-01-23 | ** | DP-163 SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | 1140341 | Francisco Salazar Aguilar | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000163 | 2024-01-20 | ** | 750000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000163 | 2024-01-23 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | DP-163 SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059084 | 0000000163 | 2024-01-20 | 0 | 750000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000164 | 2024-01-26 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | DP-164 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 2152209003 | Arriendo de Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000164 | 2024-01-20 | 200000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000164 | 2024-01-26 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | DP-164 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000164 | 2024-01-20 | 0 | 200000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000165 | 2024-01-26 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | DP-165 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000165 | 2024-01-20 | 600000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000165 | 2024-01-26 | CHITA SPA | DP-165 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000165 | 2024-01-20 | 0 | 600000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000166 | 2024-01-30 | TORRES CHAMORRO VICENTE SEGUNDO | DP-166 TORRES CHAMORRO VICENTE SEGUNDO | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000166 | 2024-01-21 | 899640 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000166 | 2024-01-30 | TORRES CHAMORRO VICENTE SEGUNDO | DP-166 TORRES CHAMORRO VICENTE SEGUNDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000166 | 2024-01-21 | 0 | 899640 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000167 | 2024-01-26 | MILLAR SAN MARTIN WILLIAM EDUARDO | DP-167 MILLAR SAN MARTIN QUILLIAM EDUARDO | 2152209003 | Arriendo de Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000167 | 2024-01-21 | 279500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000167 | 2024-01-26 | MILLAR SAN MARTIN WILLIAM EDUARDO | DP-167 MILLAR SAN MARTIN QUILLIAM EDUARDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000167 | 2024-01-21 | 0 | 279500 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000168 | 2024-01-26 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | DP-168 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000168 | 2024-01-21 | 604580 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000168 | 2024-01-26 | CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING SA | DP-168 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000168 | 2024-01-21 | 0 | 604580 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000169 | 2024-01-26 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-169 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000169 | 2024-01-21 | 499800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000169 | 2024-01-26 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-169 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000169 | 2024-01-21 | 0 | 499800 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000170 | 2024-01-26 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-170 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000170 | 2024-01-21 | 896368 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000170 | 2024-01-26 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-170 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000170 | 2024-01-21 | 3000882 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000170 | 2024-01-26 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-170 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000170 | 2024-01-21 | 0 | 3897250 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000171 | 2024-01-26 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | DP-171 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 2152209003 | Arriendo de Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000171 | 2024-01-21 | 300000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000171 | 2024-01-26 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | DP-171 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000171 | 2024-01-21 | 0 | 300000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000172 | 2024-01-26 | AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS "ARDA CHILLAN" | DP-172 AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS "ARDA CHILLAN" | 2152401007006002 | Medicamentos, Examenes, Tratamientos e Insumos Médicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000172 | 2024-01-21 | 390000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000172 | 2024-01-26 | AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS "ARDA CHILLAN" | DP-172 AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS "ARDA CHILLAN" | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000172 | 2024-01-21 | 0 | 390000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000173 | 2024-01-26 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | DP-173 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000173 | 2024-01-21 | 3499999 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000173 | 2024-01-26 | CORDADA SPA | DP-173 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000173 | 2024-01-21 | 0 | 3499999 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000174 | 2024-01-26 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | DP-174 DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000174 | 2024-01-21 | 299880 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000174 | 2024-01-26 | DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | DP-174 DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000174 | 2024-01-21 | 0 | 299880 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000175 | 2024-01-26 | OPCIONES S.A. | DP-175 OPCIONES S.A. | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000175 | 2024-01-21 | 123534 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000175 | 2024-01-26 | OPCIONES S.A. | DP-175 OPCIONES S.A. | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000175 | 2024-01-21 | 60282 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000175 | 2024-01-26 | OPCIONES S.A. | DP-175 OPCIONES S.A. | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000175 | 2024-01-21 | 173062 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000175 | 2024-01-26 | OPCIONES S.A. | DP-175 OPCIONES S.A. | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000175 | 2024-01-21 | 1711465 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000175 | 2024-01-26 | OPCIONES S.A. | DP-175 OPCIONES S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000175 | 2024-01-21 | 0 | 2068343 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000176 | 2024-01-26 | SERVICIOS GENERALES M & G SPA | DP-176 SERVICIOS GENERALES M & G SPA | 2152205007 | Acceso a Internet | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000176 | 2024-01-21 | 132887 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000176 | 2024-01-26 | SERVICIOS GENERALES M & G SPA | DP-176 SERVICIOS GENERALES M & G SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000176 | 2024-01-21 | 0 | 132887 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000177 | 2024-01-26 | AVILA GONZALEZ RODRIGO ANTONIO | DP-177 AVILA GONZALEZ RODRIGO ANTONIO | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000177 | 2024-01-21 | 899961 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000177 | 2024-01-26 | AVILA GONZALEZ RODRIGO ANTONIO | DP-177 AVILA GONZALEZ RODRIGO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000177 | 2024-01-21 | 0 | 899961 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000178 | 2024-01-25 | CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. | DP-178 CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. | 2153102004001164 | Normalización sistema sanitario Posta Liucura Alto y Chancal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000178 | 2024-01-21 | 17500000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000178 | 2024-01-25 | CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. | DP-178 CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000178 | 2024-01-21 | 0 | 17500000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000179 | 2024-01-31 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA | DP-179 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA | 2152209999001 | Sistema Computacional - SMC | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000179 | 2024-01-22 | 2889437 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000179 | 2024-01-31 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA | DP-179 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000179 | 2024-01-22 | 0 | 2889437 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000180 | 2024-01-31 | SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA | DP-180 XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SERVI | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000180 | 2024-01-22 | 797681 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000180 | 2024-01-31 | SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA | DP-180 XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SERVI | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000180 | 2024-01-22 | 0 | 797681 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000182 | 2024-01-26 | SOCIEDAD JARDUA Y JARDUA LIMITADA | DP-182 SOCIEDAD JARDUA Y JARDUA LIMITADA | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000182 | 2024-01-22 | 999600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000182 | 2024-01-26 | SOCIEDAD JARDUA Y JARDUA LIMITADA | DP-182 SOCIEDAD JARDUA Y JARDUA LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000182 | 2024-01-22 | 0 | 999600 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000183 | 2024-01-26 | BLUE MIX SPA | DP-183 BLUE MIX SPA | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000183 | 2024-01-22 | 320062 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000183 | 2024-01-26 | BLUE MIX SPA | DP-183 BLUE MIX SPA | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000183 | 2024-01-22 | 345314 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000183 | 2024-01-26 | BLUE MIX SPA | DP-183 BLUE MIX SPA | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000183 | 2024-01-22 | 164374 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000183 | 2024-01-26 | BLUE MIX SPA | DP-183 BLUE MIX SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000183 | 2024-01-22 | 0 | 829750 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000184 | 2024-01-31 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA | DP-184 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000184 | 2024-01-22 | 210333 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000184 | 2024-01-31 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA | DP-184 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000184 | 2024-01-22 | 0 | 210333 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000185 | 2024-01-26 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-185 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000185 | 2024-01-22 | 40000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000185 | 2024-01-26 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-185 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000185 | 2024-01-22 | 0 | 40000000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000186 | 2024-01-26 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-186 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000186 | 2024-01-22 | 40000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000186 | 2024-01-26 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. | DP-186 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000186 | 2024-01-22 | 0 | 40000000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000187 | 2024-01-31 | SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | DP-187 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000187 | 2024-01-22 | 1786701 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000187 | 2024-01-31 | SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | DP-187 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000187 | 2024-01-22 | 0 | 1786701 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 03 | 3 | 2100000189 | 2024-01-31 | COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA. | DP-189 COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA. | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000189 | 2024-01-22 | 98330 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000189 | 2024-01-31 | COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA. | DP-189 COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000189 | 2024-01-22 | 0 | 98330 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000190 | 2024-01-31 | VARGAS ORELLANA PATRICIO GONZALO | DP-190 VARGAS ORELLANA PATRICIO GONZALO | 2152207999 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000190 | 2024-01-22 | 902496 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000190 | 2024-01-31 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | DP-190 VARGAS ORELLANA PATRICIO GONZALO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000190 | 2024-01-22 | 0 | 902496 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000191 | 2024-01-31 | SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA | DP-191 SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA | 2152401008002 | Premios y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000191 | 2024-01-22 | 969850 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000191 | 2024-01-31 | SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA | DP-191 SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000191 | 2024-01-22 | 0 | 969850 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000192 | 2024-01-31 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | DP-192 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000192 | 2024-01-22 | 211225 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000192 | 2024-01-31 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | DP-192 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000192 | 2024-01-22 | 0 | 211225 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000193 | 2024-01-26 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-193 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000193 | 2024-01-22 | 349384 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000193 | 2024-01-26 | ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | DP-193 ALVEAR ORTIZ EDUARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000193 | 2024-01-22 | 0 | 349384 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000194 | 2024-01-31 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A | DP-194 AUTOMATICA Y REGULACION S.A | 2152208005 | Servicios de Mantención de Semáforos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000194 | 2024-01-22 | 568304 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000194 | 2024-01-31 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A | DP-194 AUTOMATICA Y REGULACION S.A | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000194 | 2024-01-22 | 0 | 568304 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000199 | 2024-01-30 | PEREZ QUIJADA MANUEL ROGELIO | DP-199 PEREZ QUIJADA MANUEL ROGELIO | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000199 | 2024-01-23 | 773500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000199 | 2024-01-30 | PEREZ QUIJADA MANUEL ROGELIO | DP-199 PEREZ QUIJADA MANUEL ROGELIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000199 | 2024-01-23 | 0 | 773500 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000200 | 2024-01-31 | EULEN SOCIOSANITARIO SPA | DP-200 EULEN SOCIOSANITARIO SPA | 2152209999002 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000200 | 2024-01-23 | 2392000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000200 | 2024-01-31 | EULEN SOCIOSANITARIO SPA | DP-200 EULEN SOCIOSANITARIO SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000200 | 2024-01-23 | 0 | 2392000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000201 | 2024-01-31 | PETRINOVIC SPA | DP-201 PETRINOVIC SPA | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000201 | 2024-01-23 | 501466 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000201 | 2024-01-31 | PETRINOVIC SPA | DP-201 PETRINOVIC SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000201 | 2024-01-23 | 0 | 501466 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000202 | 2024-01-26 | JUNTA DE VECINOS RENACER DEL SIFÓN | DP-202 JUNTA DE VECINOS RENACER DEL SIFÓN | 2152401004005 | Junta de Vecinos Renacer del Sifon | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000202 | 2024-01-23 | 57584100 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000202 | 2024-01-26 | JUNTA DE VECINOS RENACER DEL SIFÓN | DP-202 JUNTA DE VECINOS RENACER DEL SIFÓN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059086 | 0000000202 | 2024-01-23 | 0 | 57584100 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 05 | 3 | 2100000203 | 2024-01-31 | RUIZ SÁEZ ROBERTO HUGO FELIPE | DP-203 RUIZ SÁEZ ROBERTO HUGO FELIPE | 2152209999002 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000203 | 2024-01-23 | 1875000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000203 | 2024-01-31 | RUIZ SÁEZ ROBERTO HUGO FELIPE | DP-203 RUIZ SÁEZ ROBERTO HUGO FELIPE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000203 | 2024-01-23 | 0 | 1875000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000204 | 2024-01-31 | MAKAL SOLAR SPA. | DP-204 MAKAL SOLAR SPA. | 2152905999003 | Otras Dependencias Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000204 | 2024-01-23 | 1130000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000204 | 2024-01-31 | MAKAL SOLAR SPA. | DP-204 MAKAL SOLAR SPA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000204 | 2024-01-23 | 0 | 1130000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000210 | 2024-01-31 | ** | DP-210 HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA | 1140587002 | Equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000210 | 2024-01-23 | ** | 1484882 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000210 | 2024-01-31 | HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA | DP-210 HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000210 | 2024-01-23 | 0 | 1484882 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000211 | 2024-01-31 | LEFI SPA | DP-211 LEFI SPA | 2152904 | Mobiliario y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000211 | 2024-01-23 | 499945 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000211 | 2024-01-31 | LEFI SPA | DP-211 LEFI SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000211 | 2024-01-23 | 0 | 499945 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000214 | 2024-01-26 | GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | DP-214 GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000214 | 2024-01-24 | 349795 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000214 | 2024-01-26 | GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | DP-214 GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000214 | 2024-01-24 | 0 | 301698 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000214 | 2024-01-26 | GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | DP-214 GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000214 | 2024-01-24 | 0 | 48097 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002001 | Afp Cuprum | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 232629 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002002 | Afp Habitat | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 1404065 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002005 | Afp Provida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 312409 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 257341 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | A.F.P. MODELO | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 321120 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 22006 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002005 | Afp Provida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 993238 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003002 | Isapre Banmedica | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 7222 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003003 | Isapre Consalud | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 7102 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 23770 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003007 | Isapre Cruz Blanca | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 8767 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | NUEVA MASVIDA SA | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003006 | Isapre Mas Vida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 15182 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 359186 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141004001 | Inp Cotizacion 7% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 1771133 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 2009688 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002001 | Afp Cuprum | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 2581186 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002002 | Afp Habitat | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 9770857 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | A.F.P. MODELO | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 2413504 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002004 | Afp Plan Vital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 2254757 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002005 | Afp Provida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 5365056 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 136824 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141004001 | Inp Cotizacion 7% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 11523538 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003002 | Isapre Banmedica | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 557973 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 458988 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003003 | Isapre Consalud | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 476385 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003007 | Isapre Cruz Blanca | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 856099 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | NUEVA MASVIDA SA | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003006 | Isapre Mas Vida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 452710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 2495101 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002001 | Afp Cuprum | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 264125 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002002 | Afp Habitat | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 1422544 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002004 | Afp Plan Vital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 314221 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002005 | Afp Provida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 993238 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 259193 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | A.F.P. MODELO | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 328853 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 22006 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003002 | Isapre Banmedica | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 10603 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003003 | Isapre Consalud | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 7496 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 22738 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003007 | Isapre Cruz Blanca | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 8118 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | NUEVA MASVIDA SA | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003006 | Isapre Mas Vida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 14411 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 365326 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141004001 | Inp Cotizacion 7% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 1799587 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141004002 | Inp Cotizacion Regimen Antiguo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 489706 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 147753 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 111306 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | A.F.P. MODELO | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 375699 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 199030 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 92638 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141004001 | Inp Cotizacion 7% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 415284 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | ** | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | ** | 76332 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000215 | 2024-01-12 | PREVIRED S.A | DP-215 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000215 | 2024-01-24 | 0 | 54828043 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 05 | 3 | 2100000216 | 2024-01-31 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-216 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000216 | 2024-01-24 | 1546062 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 05 | 3 | 2100000216 | 2024-01-31 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-216 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000216 | 2024-01-24 | -64243 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000216 | 2024-01-31 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-216 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000216 | 2024-01-24 | 0 | 1481819 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 4900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 3500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 118900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 54400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 41400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 138500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 79700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 4400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 18176 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 20500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 20700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 65400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000217 | 2024-01-29 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS FRONTEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059088 | 0000000217 | 2024-01-24 | 1900000008 | 0 | 570476 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000218 | 2024-01-31 | SEPULVEDA ROJAS JORGE ESTEBAN | DP-218 SEPULVEDA ROJAS JORGE ESTEBAN | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000218 | 2024-01-24 | 119000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000218 | 2024-01-31 | SEPULVEDA ROJAS JORGE ESTEBAN | DP-218 SEPULVEDA ROJAS JORGE ESTEBAN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000218 | 2024-01-24 | 0 | 119000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000219 | 2024-01-31 | BPM EVENTOS SPA | DP-219 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000219 | 2024-01-24 | 500000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000219 | 2024-01-31 | BPM EVENTOS SPA | DP-219 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000219 | 2024-01-24 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000222 | 2024-01-31 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | DP-222 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000222 | 2024-01-24 | 1213800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000222 | 2024-01-31 | CORDADA SPA | DP-222 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000222 | 2024-01-24 | 0 | 1213800 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000227 | 2024-01-30 | TRANSPORTES MILLAR QUEZADA LIMITADA | DP-227 TRANSPORTES MILLAR QUEZADA LIMITADA | 2152209003 | Arriendo de Vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000227 | 2024-01-24 | 350000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000227 | 2024-01-30 | TRANSPORTES MILLAR QUEZADA LIMITADA | DP-227 TRANSPORTES MILLAR QUEZADA LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000227 | 2024-01-24 | 0 | 350000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000228 | 2024-01-31 | INFRASEG SPA | DP-228 INFRASEG SPA | 2152209006001 | Servicio Webhosting | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000228 | 2024-01-24 | 53550 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000228 | 2024-01-31 | INFRASEG SPA | DP-228 INFRASEG SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000228 | 2024-01-24 | 0 | 53550 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 6680 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 14440 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 12590 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 17640 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 12550 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 764860 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 850 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 840 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 840 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 52100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 1620 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 25100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 6810 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 200510 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 1670 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 133760 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 15160 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 1900000009 | 26720 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000229 | 2024-01-31 | ESSBIO S.A. | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000229 | 2024-01-25 | 0 | 1294740 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000230 | 2024-01-26 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-230 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000230 | 2024-01-25 | 1100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000230 | 2024-01-26 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-230 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059087 | 0000000230 | 2024-01-25 | 0 | 1100000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000232 | 2024-01-31 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-232 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000232 | 2024-01-25 | 1926451 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000232 | 2024-01-31 | VALLE DEL SOL QUILLON SPA | DP-232 VALLE DEL SOL QUILLON SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000232 | 2024-01-25 | 0 | 1926451 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000233 | 2024-01-31 | ARMEL SPA . | DP-233 ARMEL SPA . | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000233 | 2024-01-25 | 120607 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000233 | 2024-01-31 | CHITA SPA | DP-233 ARMEL SPA . | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000233 | 2024-01-25 | 0 | 120607 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000234 | 2024-01-31 | ** | DP-234 CENTRO MEDICO NEUROLOGICO LIMITADA | 1140558003 | Recurso Humano | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000234 | 2024-01-25 | ** | 2500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000234 | 2024-01-31 | CENTRO MEDICO NEUROLOGICO LIMITADA | DP-234 CENTRO MEDICO NEUROLOGICO LIMITADA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000234 | 2024-01-25 | 0 | 2500000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 3 | 2100000235 | 2024-01-31 | COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | DP-235 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000235 | 2024-01-25 | 499800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000235 | 2024-01-31 | CHITA SPA | DP-235 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000235 | 2024-01-25 | 0 | 499800 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000236 | 2024-01-30 | QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | DP-236 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000236 | 2024-01-25 | 642600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000236 | 2024-01-30 | QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | DP-236 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000236 | 2024-01-25 | 0 | 642600 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000237 | 2024-01-31 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS CHILE | 2152205999001 | Servicios Integrados Telefonia e Internet | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000237 | 2024-01-25 | 1900000010 | 1196712 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000237 | 2024-01-31 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS CHILE | 2152205999001 | Servicios Integrados Telefonia e Internet | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000237 | 2024-01-25 | 1900000010 | 893265 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000237 | 2024-01-31 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS CHILE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000237 | 2024-01-25 | 0 | 2089977 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000238 | 2024-01-31 | TELEFONICA CHILE SA | SE PAGA FACTURA TELEFONICA CHILE S.A | 2152205005 | Telefonía Fija | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000238 | 2024-01-25 | 1900000011 | 212479 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000238 | 2024-01-31 | TELEFONICA CHILE SA | SE PAGA FACTURA TELEFONICA CHILE S.A | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000238 | 2024-01-25 | 0 | 212479 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000239 | 2024-01-31 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 2152205006001 | Telefonía Celular | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000239 | 2024-01-25 | 1900000012 | 1020154 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000239 | 2024-01-31 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 2152205007 | Acceso a Internet | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000239 | 2024-01-25 | 1900000012 | 40000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000239 | 2024-01-31 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 2140929 | Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000239 | 2024-01-25 | 38363 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000239 | 2024-01-31 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | SE PAGAN FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000239 | 2024-01-25 | 0 | 1098517 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000241 | 2024-01-26 | ESSBIO S.A. | DP-241 ESSBIO S.A. | 1140501 | Subsidio de Agua Potable | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000241 | 2024-01-26 | 14381460 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000241 | 2024-01-26 | ESSBIO S.A. | DP-241 ESSBIO S.A. | 1140501 | Subsidio de Agua Potable | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000241 | 2024-01-26 | 0 | 5057 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000241 | 2024-01-26 | ESSBIO S.A. | DP-241 ESSBIO S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000241 | 2024-01-26 | 0 | 14376403 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001999 | Otras Asignaciones3 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 9603 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 122 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002003 | Fondo Bono Post Laboral | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 96 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 7600000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001003002 | Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 6077069 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 64785 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002002 | Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 76008 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 13400000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152103005001 | Suplencia y Reemplazo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 26928 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 25846205 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002002 | Afp Habitat | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 173170 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002004 | Afp Plan Vital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 197620 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002005 | Afp Provida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 94043 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 40400 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | A.F.P. MODELO | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 217988 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 37431 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ISAPRE COLMENA GOLDENS CROSS | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 6624 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | MERINO PEÑA JUAN DOLORES | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141004002 | Inp Cotizacion Regimen Antiguo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 330183 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELÍAS | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141007 | MUTUAL DE SEGURIDAD | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 77298 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141008 | Pago Bono Post. Laboral ley 20305 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 96 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | 0 | 233553 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 1140801 | Asignacion Familiar | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 47304 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000242 | 2024-01-29 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 1140801 | Asignacion Familiar | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000242 | 2024-01-26 | ** | 0 | 47304 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000243 | 2024-01-29 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-243 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140903 | Bonos y Aguinaldos Serv.Incorporados | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000243 | 2024-01-26 | 22600000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000243 | 2024-01-29 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-243 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140906 | Aporte Registro Nacional de Multas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000243 | 2024-01-26 | 800000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000243 | 2024-01-29 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-243 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000243 | 2024-01-26 | 0 | 22600000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000243 | 2024-01-29 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-243 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000243 | 2024-01-26 | 0 | 800000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 3 | 2100000245 | 2024-01-31 | INVERSIONES CHÁVEZ Y COMPAÑÍA SPA. | DP-245 INVERSIONES CHÁVEZ Y COMPAÑÍA SPA. | 2152209999002 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000245 | 2024-01-29 | 317920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000245 | 2024-01-31 | CHITA SPA | DP-245 INVERSIONES CHÁVEZ Y COMPAÑÍA SPA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000245 | 2024-01-29 | 0 | 317920 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000246 | 2024-01-29 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-246 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140903 | Bonos y Aguinaldos Serv.Incorporados | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000246 | 2024-01-29 | 62200000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000246 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-246 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000246 | 2024-01-29 | 0 | 56300000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000246 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-246 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000246 | 2024-01-29 | 0 | 5900000 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904001 | Bono de Reconocimiento Profesional Educacion | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 2669070 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 929801 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 920771 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140901 | Subvencion Dpto.de Educacion | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 14192047 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 130212 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 41742 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 51995 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 347312 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 10812 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 47420 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 32940 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 2158 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 26300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 598683 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 24054 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 753779 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 159902 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 2792 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 500694 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 770220 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 63413 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 108530 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 542806 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 12962 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 2669070 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 929801 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 920771 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 14192047 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 130212 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 41742 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 51995 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 347312 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 10812 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 47420 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 32940 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 2158 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 26300 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 598683 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 24054 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 753779 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 159902 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 2792 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 500694 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 770220 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 63413 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 108530 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 542806 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000247 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-247 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000247 | 2024-01-29 | 0 | 12962 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 97725 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 3255914 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 3348252 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 3234342 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 30933785 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140901 | Subvencion Dpto.de Educacion | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 4587385 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 28364923 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140933 | Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 1643251 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 480730 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 0 | 97725 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 0 | 3255914 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 0 | 3348252 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 0 | 3234342 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 0 | 30933785 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 0 | 4587385 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 0 | 28364923 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 0 | 1643251 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000248 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-248 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000248 | 2024-01-29 | 0 | 480730 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904001 | Bono de Reconocimiento Profesional Educacion | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 61773615 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 21845056 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 22152917 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140901 | Subvencion Dpto.de Educacion | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 342117454 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140933 | Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 107658936 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140933 | Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 8002399 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 65150 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 3905554 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 2791398 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 4367621 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 26003149 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 61773615 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 21845056 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 22152917 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 342117454 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 107658936 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 8002399 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 65150 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 3905554 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 2791398 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 4367621 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000249 | 2024-01-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-249 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000249 | 2024-01-29 | 0 | 26003149 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000252 | 2024-01-31 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | DP-252 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | 2140502001 | Programa OMIL | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000252 | 2024-01-30 | 15898 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000252 | 2024-01-31 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | DP-252 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000252 | 2024-01-30 | 0 | 15898 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000253 | 2024-01-31 | DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | DP-253 DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | 2152202002 | Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000253 | 2024-01-30 | 777803 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000253 | 2024-01-31 | DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | DP-253 DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000253 | 2024-01-30 | 0 | 777803 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2100000254 | 2024-01-31 | DIMERC S.A. | DP-254 DIMERC S.A. | 2152204007001 | Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000254 | 2024-01-30 | 327928 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2100000254 | 2024-01-31 | DIMERC S.A. | DP-254 DIMERC S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000254 | 2024-01-30 | 0 | 327928 | |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2200000001 | 2024-01-11 | ** | SE PAGA FACTURA ECOBIO | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000085 | 2024-01-11 | 2100000085 | 11287058 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2200000001 | 2024-01-11 | ECOBIO SPA. | SE PAGA FACTURA ECOBIO | 2152208001002 | Disposicion Residuos Solidos | 1 | 000000000025774 | 2023-12-31 | ** | ** | 0000000085 | 2024-01-11 | 2100000085 | 0 | 11287058 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 3 | 2200000002 | 2024-01-15 | ** | SE PAGA FACTURA ALTRAMUZ | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000099 | 2024-01-15 | 2100000099 | 60458639 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 02 | 3 | 2200000002 | 2024-01-15 | ALTRAMUZ LTDA. | SE PAGA FACTURA ALTRAMUZ | 2152208001001 | Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos) | 1 | 000000000002732 | 2023-12-01 | ** | ** | 0000000099 | 2024-01-15 | 2100000099 | 0 | 60458639 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ** | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 19010646 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ** | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 43309 | Otras Rentas de la Propiedad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 19010646 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ITAU CORPBANCA | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 19010646 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ** | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 19010646 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ** | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5676770 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ** | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 43309 | Otras Rentas de la Propiedad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5676770 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ITAU CORPBANCA | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5676770 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ** | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 5676770 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ** | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2806117 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ** | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 43309 | Otras Rentas de la Propiedad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 2806117 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ITAU CORPBANCA | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2806117 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 5 | 0100000001 | 2024-01-05 | ** | AJUSTE POR PAGO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2024 | 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 2806117 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 8700000001 | 2024-01-31 | ** | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20380 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 5 | 8700000001 | 2024-01-31 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | 6 | 000000000000009 | 2023-01-29 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 20380 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 04 | 5 | 8700000001 | 2024-01-31 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | 6 | 000000000000009 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 8700000001 | 2024-01-31 | ** | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 1140338 | Paola Merino Lara | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 20300 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 8700000002 | 2024-01-31 | ** | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14620 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 5 | 8700000002 | 2024-01-31 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 2152204007001 | Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales | 6 | 000000000000009 | 2024-01-29 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 14620 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 5 | 8700000002 | 2024-01-31 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 2152204007001 | Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales | 6 | 000000000000009 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14620 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 8700000002 | 2024-01-31 | ** | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 1140338 | Paola Merino Lara | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 14620 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 8700000003 | 2024-01-31 | ** | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 21600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 5 | 8700000003 | 2024-01-31 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 2152204001001 | Material Oficina | 6 | 000000000000009 | 2024-01-29 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 21600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | 01 | 5 | 8700000003 | 2024-01-31 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 2152204001001 | Material Oficina | 6 | 000000000000009 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 21600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 8700000003 | 2024-01-31 | ** | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 1140338 | Paola Merino Lara | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 21600 |
| 1369 | 2024 | 01 | 01 | ** | 5 | 8700000004 | 2024-01-31 | ** | RENDICION D.P.M.N° 9 CAJA CHICA DE TRANSITO | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 82480 | 0 |
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