| Municipio | Ejercicio | Periodo | AreaTransaccion | AreaGestion | TipoTransaccion | NumeroFolio | FechaAsiento | NombreContraparte | GlosaAsiento | CuentaContable | NombreCuentaContable | TipoDocumentoOrigen | NumeroDocumentoOrigen | FechaDocumentoOrigen | TipoDocumentoPago | NumeroDocumentoPago | NumeroDecretoAlcaldicio | FechaDecretoAlcaldicio | NumeroIngresoEgreso | MontoDebe | MontoHaber |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000008 | 2024-02-05 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 2152104003001 | Dietas a Concejales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 2100000302 | 0 | 6052740 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000008 | 2024-02-05 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 2152104003003 | Otros Gastos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 2100000302 | 0 | 76872 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000008 | 2024-02-05 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 53104 | Otros Gastos en Personal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 2100000302 | 6129612 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000009 | 2024-02-08 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | 2100000348 | 0 | -40215 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000009 | 2024-02-08 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002002 | Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | 2100000348 | 0 | -39266 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000009 | 2024-02-08 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | 2100000348 | -79481 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000010 | 2024-02-08 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 1610204 | Obras Civiles | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 649014 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000010 | 2024-02-08 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2152103004001001 | Sueldo Psicotecnico. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 9928518 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000010 | 2024-02-08 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2152103004001003 | otros (Achs, SIS, Cesantia) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 510333 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000010 | 2024-02-08 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2153102004003021 | Habilitación de caminos y espacios públicos en diversos sectores rurales, Comuna de Quillón | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 649014 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000010 | 2024-02-08 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10438851 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000011 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2152103004001001 | Sueldo Psicotecnico. | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 2100000353 | 0 | 10545803 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000011 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2152103004001003 | otros (Achs, SIS, Cesantia) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 2100000353 | 0 | 544178 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000011 | 2024-02-09 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 2100000353 | 11089981 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 28171843 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 2439463 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 8354902 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 5916089 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 33299651 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001009005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 2991483 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 6056941 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 2418595 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 5696808 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 3166796 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 968098 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 2448113 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001998 | Reajuste Ley 21526 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 275352 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001999 | Otras Asignaciones3 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 232922 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 1185865 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002002 | Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 1241125 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002003 | Fondo Bono Post Laboral | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 67846 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 8428962 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 29112042 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 323325 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001003002 | Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 5567280 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 6113520 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 17504222 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001009005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 5009639 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 6259086 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 1258891 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 3211506 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 6151909 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 938928 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002002 | Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 1091040 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 8701437 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 104800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152103005001 | Suplencia y Reemplazo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 0 | 2776953 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 104931892 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 82541388 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000012 | 2024-02-16 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 2100000435 | 20012152 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 212982 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 203613 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 53807 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 54149 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001009005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 20554 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 43779 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 4242 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 9565 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 8258 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 4371 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002002 | Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 4217 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 135567 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152103005001 | Suplencia y Reemplazo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 0 | 990338 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 212982 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 406555 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 0800000013 | 2024-02-28 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000518 | 2024-02-28 | 2100000518 | 1125905 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000011 | 2024-02-08 | ** | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 2100000350 | 331888 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000011 | 2024-02-08 | AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | 9 | 000000000000876 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 2100000350 | 0 | 331888 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000012 | 2024-02-08 | ** | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 2100000350 | 331888 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000012 | 2024-02-08 | ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | 9 | 000000000000886 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 2100000350 | 0 | 331888 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000013 | 2024-02-08 | ** | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 2100000350 | 331888 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000013 | 2024-02-08 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | 9 | 000000000000877 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 2100000350 | 0 | 331888 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000014 | 2024-02-08 | ** | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000014 | 2024-02-08 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000000878 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000015 | 2024-02-08 | ** | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000015 | 2024-02-08 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000000879 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000016 | 2024-02-08 | ** | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000016 | 2024-02-08 | CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000000880 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000017 | 2024-02-08 | ** | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000017 | 2024-02-08 | GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000000056 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000018 | 2024-02-08 | ** | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000018 | 2024-02-08 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000000883 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000019 | 2024-02-08 | ** | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000019 | 2024-02-08 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000000884 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000020 | 2024-02-08 | ** | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000020 | 2024-02-08 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000000885 | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000021 | 2024-02-08 | ** | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000021 | 2024-02-08 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000000887 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000022 | 2024-02-09 | ** | COMETIDOS FUNCIONARIOS ALA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53103 | Otras Remuneraciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000022 | 2024-02-09 | TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | COMETIDOS FUNCIONARIOS ALA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | 9 | 000000000000882 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 2100000351 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000023 | 2024-02-09 | ** | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000354 | 2024-02-09 | 2100000354 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000023 | 2024-02-09 | FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | 9 | 000000000000890 | ** | ** | ** | 0000000354 | 2024-02-09 | 2100000354 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000024 | 2024-02-09 | ** | SE PAGA COMETIDO | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000354 | 2024-02-09 | 2100000354 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000024 | 2024-02-09 | CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO | SE PAGA COMETIDO | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | 9 | 000000000000889 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000354 | 2024-02-09 | 2100000354 | 0 | 269350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000025 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 220374 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000025 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 257103 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000025 | 2024-02-19 | BELLO ROBLES LUIS EDGARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 220374 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000025 | 2024-02-19 | BUSTOS MERINO HUGO VICENTE | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 257103 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 128116 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 824225 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 342804 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | CARRASCO JARA CRISTIAN ALEXIS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 122430 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 97944 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 90516 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000026 | 2024-02-19 | CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 159159 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000027 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 733709 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000027 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000027 | 2024-02-19 | ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000027 | 2024-02-19 | FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 97944 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000027 | 2024-02-19 | FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 257103 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000027 | 2024-02-19 | FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 171402 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000027 | 2024-02-19 | FLORES SAN JUAN SEBASTIAN DUVAL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000027 | 2024-02-19 | FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 146916 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000028 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 616554 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000028 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 269346 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000028 | 2024-02-19 | FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 90516 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000028 | 2024-02-19 | GALLARDO JARA MARIO ALFREDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000028 | 2024-02-19 | GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000028 | 2024-02-19 | GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 150860 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000028 | 2024-02-19 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 211204 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000028 | 2024-02-19 | IBAÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 73458 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000028 | 2024-02-19 | ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 171402 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000028 | 2024-02-19 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 97944 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000029 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 293832 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000029 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 434191 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000029 | 2024-02-19 | LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 244860 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000029 | 2024-02-19 | MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000029 | 2024-02-19 | MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 195888 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000029 | 2024-02-19 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000029 | 2024-02-19 | MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 208131 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000030 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 48972 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000030 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 501963 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000030 | 2024-02-19 | MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000030 | 2024-02-19 | NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 257103 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000030 | 2024-02-19 | NUÑEZ BENITEZ ELBA ANDREA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000030 | 2024-02-19 | ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000030 | 2024-02-19 | ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 171402 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 240061 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 530393 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 257103 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | PADILLA BETANZO DAYSI RUBY | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 146916 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | PAREDES PAREDES JORGE RICARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 32801 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | PEREZ MORA PABLO ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 122430 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000031 | 2024-02-19 | POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 201574 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 597294 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | POBLETE ZAPATA JORGE ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 220374 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 60344 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | SANDOVAL QUINTANA MARÍA LUISA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 73458 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 171402 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000032 | 2024-02-19 | SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 120688 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 199832 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 505036 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 120688 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 90516 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | TORO RIQUELME DORIAN LUIS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | URIBE URIBE JENNY LIDIA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 90516 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | VALDÉS CALDERÓN CARLOS FELIPE ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 48972 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | VALENZUELA GUTIERREZ MACARENA ALEJANDRA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 24486 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000033 | 2024-02-19 | VARGAS RIOS JULIAN MARCELO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 122430 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000034 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 97944 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000034 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53102 | Personal a Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 244860 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000034 | 2024-02-19 | VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 97944 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000034 | 2024-02-19 | YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 244860 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000035 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 30172 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000035 | 2024-02-19 | ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 2100000441 | 0 | 30172 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1100000036 | 2024-02-19 | ** | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 53101 | Personal de Planta | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000447 | 2024-02-19 | 2100000447 | 75429 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1100000036 | 2024-02-19 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | 9 | 000000000001112 | 2024-02-16 | ** | ** | 0000000447 | 2024-02-19 | 2100000447 | 0 | 75429 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1500000001 | 2024-02-07 | ** | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2024 | 53209 | Arriendos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000339 | 2024-02-07 | 2100000339 | 632520 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1500000001 | 2024-02-07 | BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2024 | 2152209002002 | Arriendo Oficinas | 6 | 000000000000001 | 2024-02-07 | ** | ** | 0000000339 | 2024-02-07 | 2100000339 | 0 | 632520 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1500000002 | 2024-02-07 | ** | SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2024 | 53209 | Arriendos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000339 | 2024-02-07 | 2100000339 | 632520 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1500000002 | 2024-02-07 | BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA | SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2024 | 2152209002002 | Arriendo Oficinas | 6 | 000000000000002 | 2024-02-07 | ** | ** | 0000000339 | 2024-02-07 | 2100000339 | 0 | 632520 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1500000003 | 2024-02-07 | ** | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2024 | 53209 | Arriendos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000340 | 2024-02-07 | 2100000340 | 1500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1500000003 | 2024-02-07 | IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2024 | 2152209002002 | Arriendo Oficinas | 6 | 000000000000001 | 2024-02-01 | ** | ** | 0000000340 | 2024-02-07 | 2100000340 | 0 | 1500000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1500000004 | 2024-02-07 | ** | SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2024 | 53209 | Arriendos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000340 | 2024-02-07 | 2100000340 | 1500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1500000004 | 2024-02-07 | IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO | SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2024 | 2152209002002 | Arriendo Oficinas | 6 | 000000000000002 | 2024-01-01 | ** | ** | 0000000340 | 2024-02-07 | 2100000340 | 0 | 1500000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1600000002 | 2024-02-07 | ** | SE PAGA FONDO COMUN MES DE ENERO 2024 | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000335 | 2024-02-07 | 2100000335 | 3205394 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1600000002 | 2024-02-07 | ** | SE PAGA FONDO COMUN MES DE ENERO 2024 | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000335 | 2024-02-07 | 2100000335 | 0 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1600000002 | 2024-02-07 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE PAGA FONDO COMUN MES DE ENERO 2024 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000335 | 2024-02-07 | 2100000335 | 0 | 3205394 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1600000002 | 2024-02-07 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE PAGA FONDO COMUN MES DE ENERO 2024 | 2152403092002 | Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000335 | 2024-02-07 | 2100000335 | 0 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000014 | 2024-02-06 | ** | SE PAGA FACTURA COPELEC | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 704867 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000014 | 2024-02-06 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000000000000 | 2024-01-30 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 267210 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000014 | 2024-02-06 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000000000000 | 2024-01-30 | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2100000331 | 0 | 437657 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000015 | 2024-02-10 | ** | PAGO DE FACTURA TELEFONICA | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000367 | 2024-02-10 | 2100000367 | 253792 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000015 | 2024-02-10 | TELEFONICA CHILE SA | PAGO DE FACTURA TELEFONICA | 2152205005 | Telefonía Fija | 1 | 000000050881955 | 2024-01-01 | ** | ** | 0000000367 | 2024-02-10 | 2100000367 | 0 | 253792 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000016 | 2024-02-10 | ** | PAGO FACTURA TELEFONICA | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000370 | 2024-02-10 | 2100000370 | 2097468 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000016 | 2024-02-10 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | PAGO FACTURA TELEFONICA | 2152205999001 | Servicios Integrados Telefonia e Internet | 1 | 000000045355998 | 2024-02-01 | ** | ** | 0000000370 | 2024-02-10 | 2100000370 | 0 | 1204203 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000016 | 2024-02-10 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | PAGO FACTURA TELEFONICA | 2152205999001 | Servicios Integrados Telefonia e Internet | 1 | 000000004535545 | 2024-02-01 | ** | ** | 0000000370 | 2024-02-10 | 2100000370 | 0 | 893265 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000017 | 2024-02-10 | ** | FAGP DE FACTURAS TELEFONICA | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000372 | 2024-02-10 | 2100000372 | 1060107 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000017 | 2024-02-10 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | FAGP DE FACTURAS TELEFONICA | 2152205006001 | Telefonía Celular | 1 | 000000069745830 | 2024-02-01 | ** | ** | 0000000372 | 2024-02-10 | 2100000372 | 0 | 1020107 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000017 | 2024-02-10 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | FAGP DE FACTURAS TELEFONICA | 2152205007 | Acceso a Internet | 1 | 000000069734540 | 2024-02-01 | ** | ** | 0000000372 | 2024-02-10 | 2100000372 | 0 | 40000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ** | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 1953820 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003322686 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 7090 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003322685 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 7100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003322684 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 7090 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003322688 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 104020 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003322671 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 7090 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003322681 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 3410 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | 1 | 000000003324773 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 395610 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322682 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 101110 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322680 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 84740 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322673 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 8740 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322677 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 430 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322674 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 840 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 2 | 000000094787332 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 53150 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322668 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 72170 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322679 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 593410 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322678 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 184830 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003321547 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 7950 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003324776 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 30060 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322687 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 1620 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000018 | 2024-02-15 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322671 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 2100000445 | 0 | 283360 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000019 | 2024-02-20 | ** | PAGO FACTURA N°3322676 ESSBIO | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000455 | 2024-02-20 | 2100000455 | 4686690 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000019 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO FACTURA N°3322676 ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | 1 | 000000003322676 | 2024-02-06 | ** | ** | 0000000455 | 2024-02-20 | 2100000455 | 0 | 4686690 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | ** | PAGO FACTURAS FRONTEL | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 14229500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595111 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 99500 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005573355 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 105000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005570341 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 6800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005571812 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 339700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054596658 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 103400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054599445 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 30300 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598164 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 318000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054599183 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 96700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054597353 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 244200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054597445 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 157200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054597859 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 70100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054597489 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 202100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595672 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 187900 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005568684 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 36500 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005570888 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 14100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054599455 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 115800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595864 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 297300 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595506 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 296700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595117 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 174800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054596639 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 103200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054596640 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 123400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054596633 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 28200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595331 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 153600 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595356 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 105300 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595418 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 76100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598174 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 180100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598169 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 330600 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598172 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 184100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054599184 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 376400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598170 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 409100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598177 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 114200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598178 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 54400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598167 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 155300 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598179 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 65800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598176 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 323700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598181 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 72400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598171 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 422200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598182 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 136800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054597778 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 344400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598175 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 123100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598168 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 230300 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598166 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 267200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598173 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 271900 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598190 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 156000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598183 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 100800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598188 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 171100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598187 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 92800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598186 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 460600 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598184 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 161800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054597779 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 46300 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598185 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 171800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054599185 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 82300 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000005573400 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 4600 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598191 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 193900 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598189 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 217800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054597780 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 319200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598159 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 156700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598161 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 159400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598138 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 183500 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598165 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 143100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598163 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 122700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054598162 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 506800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595430 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 84500 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595429 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 4100 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 2 | 000000054595495 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 69300 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005568967 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 1879200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005568685 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 1700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005568687 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 2200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005570889 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 1600 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005570887 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 6800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005568689 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 14900 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005568688 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 44700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005568681 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 257600 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005568686 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 2500 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054595508 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 4200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054595723 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 2500 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 1 | 000000005568692 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 45200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054595841 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 18200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054597211 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 1700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054597467 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 641300 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000054597682 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 4500 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000054595828 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 12600 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000054596367 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 83800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | 2 | 000000054597681 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 3000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 1 | 000000005568680 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 13700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000020 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | 2 | 000000054595507 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 30600 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000021 | 2024-02-20 | ** | PAGO DE BOLETA FRONTEL | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 59400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000021 | 2024-02-20 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO DE BOLETA FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 2 | 000000054599995 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 59400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000022 | 2024-02-21 | ** | PAGO DE BOLETA FRONTEL | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | 149 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000022 | 2024-02-21 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO DE BOLETA FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | 5 | 000000000591214 | 2024-02-20 | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 2100000459 | 0 | -149 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000023 | 2024-02-22 | ** | SE PAGA FACTURA CHARRUA - COELHA | 53205 | Servicios Básicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000470 | 2024-02-22 | 2100000470 | 269658 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000023 | 2024-02-22 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGA FACTURA CHARRUA - COELHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000000276079 | 2024-02-21 | ** | ** | 0000000470 | 2024-02-22 | 2100000470 | 0 | 35446 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000023 | 2024-02-22 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGA FACTURA CHARRUA - COELHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000000275495 | 2024-02-21 | ** | ** | 0000000470 | 2024-02-22 | 2100000470 | 0 | 114573 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1900000023 | 2024-02-22 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGA FACTURA CHARRUA - COELHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | 1 | 000000000275496 | 2024-02-21 | ** | ** | 0000000470 | 2024-02-22 | 2100000470 | 0 | 119639 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 1900000024 | 2024-02-29 | ** | SE PAGAN FACTURAS TRANSBANK | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000529 | 2024-02-29 | 2100000529 | 817464 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000024 | 2024-02-29 | TRANSBANK S.A. | SE PAGAN FACTURAS TRANSBANK | 2152208009 | Servicios de Pago y Cobranza | 1 | 000000050609916 | 2024-01-08 | ** | ** | 0000000529 | 2024-02-29 | 2100000529 | 0 | 322184 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000024 | 2024-02-29 | TRANSBANK S.A. | SE PAGAN FACTURAS TRANSBANK | 2152208009 | Servicios de Pago y Cobranza | 1 | 000000050616706 | 2024-01-25 | ** | ** | 0000000529 | 2024-02-29 | 2100000529 | 0 | 249414 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 1900000024 | 2024-02-29 | TRANSBANK S.A. | SE PAGAN FACTURAS TRANSBANK | 2152208009 | Servicios de Pago y Cobranza | 1 | 000000050999501 | 2024-02-08 | ** | ** | 0000000529 | 2024-02-29 | 2100000529 | 0 | 245866 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000044 | 2024-02-01 | CONSORCIO CHILLÁN UNO S.A. - VALLE HERMOSO | DP-44 CONSORCIO CHILLÁN UNO S.A. - VALLE HERMOSO | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000044 | 2024-01-09 | 5400000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000044 | 2024-02-01 | CONSORCIO CHILLÁN UNO S.A. - VALLE HERMOSO | DP-44 CONSORCIO CHILLÁN UNO S.A. - VALLE HERMOSO | 2152209999002 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000044 | 2024-01-09 | 2000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000044 | 2024-02-01 | CONSORCIO CHILLÁN UNO S.A. - VALLE HERMOSO | DP-44 CONSORCIO CHILLÁN UNO S.A. - VALLE HERMOSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000044 | 2024-01-09 | 0 | 7400000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000050 | 2024-02-07 | SERVICIOS PODASUR LIMITADA | DP-50 SERVICIOS PODASUR LIMITADA | 2152208003 | Servicios de Mantención de Jardines | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000050 | 2024-01-09 | 9996000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000050 | 2024-02-07 | SERVICIOS PODASUR LIMITADA | DP-50 SERVICIOS PODASUR LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000050 | 2024-01-09 | 0 | 9996000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000090 | 2024-02-06 | ** | DP-90 DAMTORCHILE INGENIERIA SPA | 1140523004 | Equipos de Sonidos e Informaticos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000090 | 2024-01-12 | ** | 833000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000090 | 2024-02-06 | DAMTORCHILE INGENIERIA SPA | DP-90 DAMTORCHILE INGENIERIA SPA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000090 | 2024-01-12 | 0 | 833000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000097 | 2024-02-06 | VIGATEC S.A. | DP-97 VIGATEC S.A.A | 2152207999 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000097 | 2024-01-13 | 1204875 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000097 | 2024-02-06 | VIGATEC S.A. | DP-97 VIGATEC S.A.A | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000097 | 2024-01-13 | 0 | 1204875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000098 | 2024-02-21 | MERCHANGIFTS SPA | DP-98 MERCHANGIFTS SPA | 2152207999 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000098 | 2024-01-13 | 1469650 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000098 | 2024-02-21 | MERCHANGIFTS SPA | DP-98 MERCHANGIFTS SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059119 | 0000000098 | 2024-01-13 | 0 | 1469650 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000141 | 2024-02-06 | FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | DP-141 FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000141 | 2024-01-18 | 172414 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000141 | 2024-02-06 | FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | DP-141 FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000141 | 2024-01-18 | 0 | 148707 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000141 | 2024-02-06 | FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | DP-141 FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | 1 | 000000000000094 | 0000000141 | 2024-01-18 | 0 | 23707 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000181 | 2024-02-01 | EMPRESA DE TRANSPORTES CARRASCO LTDA | DP-181 EMPRESA DE TRANSPORTES CARRASCO LTDA | 2152205002004 | Consumo Agua - Potable a Granel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000181 | 2024-01-22 | 7000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000181 | 2024-02-01 | EMPRESA DE TRANSPORTES CARRASCO LTDA | DP-181 EMPRESA DE TRANSPORTES CARRASCO LTDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000181 | 2024-01-22 | 0 | 7000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000195 | 2024-02-01 | COPEC S.A | DP-195 COPEC S.A | 2152203001001 | Petróleo Diesel | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000195 | 2024-01-22 | 30000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000195 | 2024-02-01 | COPEC S.A | DP-195 COPEC S.A | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000195 | 2024-01-22 | 0 | 30000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000196 | 2024-02-12 | MAKAL SOLAR SPA. | DP-196 MAKAL SOLAR SPA. | 2153102004001180 | Construcción de sede San Ramón | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000196 | 2024-01-23 | 23998740 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000196 | 2024-02-12 | MAKAL SOLAR SPA. | DP-196 MAKAL SOLAR SPA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000196 | 2024-01-23 | 0 | 23998740 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000197 | 2024-02-01 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LTDA | DP-197 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LTDA | 2152204999002 | Materiales Electricos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000197 | 2024-01-23 | 7349488 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000197 | 2024-02-01 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LTDA | DP-197 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LTDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000197 | 2024-01-23 | 0 | 7349488 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000198 | 2024-02-01 | CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. | DP-198 CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. | 2153102004001145 | Conservación y mejoramiento de postas de salud Chancal, liucura alto y cecosf Casino | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000198 | 2024-01-23 | 22500001 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000198 | 2024-02-01 | CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. | DP-198 CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000198 | 2024-01-23 | 0 | 22500001 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000205 | 2024-02-01 | CLUB ADULTO MAYOR LOS 3 CONDORES BLANCOS DE CERRO CAYUMANQUE | DP-205 CLUB ADULTO MAYOR LOS 3 CONDORES BLANCOS DE CERRO CAYUMANQUE | 2152401004006 | Club Adulto Mayor Los Tres Condores Blancos del Cerro Cayumanqui | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000205 | 2024-01-23 | 48000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000205 | 2024-02-01 | CLUB ADULTO MAYOR LOS 3 CONDORES BLANCOS DE CERRO CAYUMANQUE | DP-205 CLUB ADULTO MAYOR LOS 3 CONDORES BLANCOS DE CERRO CAYUMANQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059089 | 0000000205 | 2024-01-23 | 0 | 48000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000206 | 2024-02-01 | CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO | DP-206 CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO | 2152401004007 | Club Deportivo Cerro Porteño | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000206 | 2024-01-23 | 2000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000206 | 2024-02-01 | CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO | DP-206 CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059090 | 0000000206 | 2024-01-23 | 0 | 2000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000207 | 2024-02-01 | COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA. | DP-207 COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA. | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000207 | 2024-01-23 | 7140000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000207 | 2024-02-01 | COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA. | DP-207 COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000207 | 2024-01-23 | 0 | 7140000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000208 | 2024-02-01 | CLUB DE FORMACION DEPORTIVA GUERREROS DE LA 11 | DP-208 CLUB DE FORMACION DEPORTIVA GUERREROS DE LA 11 | 2152401004008 | Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000208 | 2024-01-23 | 1069981 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000208 | 2024-02-01 | CLUB DE FORMACION DEPORTIVA GUERREROS DE LA 11 | DP-208 CLUB DE FORMACION DEPORTIVA GUERREROS DE LA 11 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059091 | 0000000208 | 2024-01-23 | 0 | 1069981 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000209 | 2024-02-19 | TECNOSERVICHILE SPA | DP-209 TECNOSERVICHILE SPA | 2152999 | Otros Activos no Financieros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000209 | 2024-01-23 | 8500000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000209 | 2024-02-19 | TECNOSERVICHILE SPA | DP-209 TECNOSERVICHILE SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000209 | 2024-01-23 | 0 | 8500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000212 | 2024-02-29 | ** | DP-212 COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA | 1140503002003 | Material didáctico y/o educativo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000212 | 2024-01-23 | ** | 214200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000212 | 2024-02-29 | COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA | DP-212 COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000000518519 | 0000000212 | 2024-01-23 | 0 | 214200 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000213 | 2024-02-07 | SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA D | DP-213 SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA D | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000213 | 2024-01-23 | 32000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000213 | 2024-02-07 | SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA D | DP-213 SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA D | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000213 | 2024-01-23 | 0 | 32000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000220 | 2024-02-07 | BPM EVENTOS SPA | DP-220 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000220 | 2024-01-24 | 9000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000220 | 2024-02-07 | BPM EVENTOS SPA | DP-220 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000220 | 2024-01-24 | 0 | 9000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000221 | 2024-02-22 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-221 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000221 | 2024-01-24 | 30000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000221 | 2024-02-22 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. | DP-221 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000221 | 2024-01-24 | 0 | 30000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000223 | 2024-02-07 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-223 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000223 | 2024-01-24 | 12499999 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000223 | 2024-02-07 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-223 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000223 | 2024-01-24 | 0 | 12499999 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000224 | 2024-02-01 | BPM EVENTOS SPA | DP-224 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000224 | 2024-01-24 | 29519999 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000224 | 2024-02-01 | BPM EVENTOS SPA | DP-224 PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000224 | 2024-01-24 | 0 | 29519999 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000225 | 2024-02-06 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | DP-225 SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2152207999 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000225 | 2024-01-24 | 1800000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000225 | 2024-02-06 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | DP-225 SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000225 | 2024-01-24 | 0 | 1800000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000226 | 2024-02-06 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | DP-226 SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2152207999 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000226 | 2024-01-24 | 200001 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000226 | 2024-02-06 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | DP-226 SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000226 | 2024-01-24 | 0 | 200001 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000231 | 2024-02-01 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-231 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000231 | 2024-01-25 | 14598920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000231 | 2024-02-01 | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | DP-231 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000231 | 2024-01-25 | 0 | 14598920 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000244 | 2024-02-06 | ** | DP-244 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION | 1140558001 | Gastos generales y equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000244 | 2024-01-26 | ** | 4260141 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000244 | 2024-02-06 | SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION | DP-244 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000244 | 2024-01-26 | 0 | 4260141 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000250 | 2024-02-01 | ** | DP-250 GALLARDO JARA MARIO ALFREDO | 1140336 | Mario Gallardo Jara | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000250 | 2024-01-30 | ** | 900000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000250 | 2024-02-01 | GALLARDO JARA MARIO ALFREDO | DP-250 GALLARDO JARA MARIO ALFREDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059092 | 0000000250 | 2024-01-30 | 0 | 900000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000251 | 2024-02-01 | ** | DP-251 CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | 1140339 | Carolina Carrasco Viveros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000251 | 2024-01-30 | ** | 950000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000251 | 2024-02-01 | CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | DP-251 CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059093 | 0000000251 | 2024-01-30 | 0 | 950000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000255 | 2024-02-06 | DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | DP-255 DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000255 | 2024-01-30 | 896944 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000255 | 2024-02-06 | DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | DP-255 DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000255 | 2024-01-30 | 162995 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000255 | 2024-02-06 | DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | DP-255 DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000255 | 2024-01-30 | 0 | 1059939 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000256 | 2024-02-06 | SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | DP-256 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000256 | 2024-01-30 | 345668 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000256 | 2024-02-06 | SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | DP-256 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000256 | 2024-01-30 | 0 | 345668 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000257 | 2024-02-06 | ** | DP-257 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA | 1140503002006 | Compra Equipos Informáticos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000257 | 2024-01-30 | ** | 98399 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000257 | 2024-02-06 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA | DP-257 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000257 | 2024-01-30 | 0 | 98399 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000258 | 2024-02-05 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-258 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140501 | Subsidio Agua Potable | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000258 | 2024-01-31 | 801470 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000258 | 2024-02-05 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO | DP-258 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059095 | 0000000258 | 2024-01-31 | 0 | 179570 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000258 | 2024-02-05 | COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO | DP-258 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059096 | 0000000258 | 2024-01-31 | 0 | 63000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000258 | 2024-02-05 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO | DP-258 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059097 | 0000000258 | 2024-01-31 | 0 | 131720 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000258 | 2024-02-05 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO | DP-258 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059098 | 0000000258 | 2024-01-31 | 0 | 250780 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000258 | 2024-02-05 | COOP. VILLA TENNEESSE | DP-258 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059099 | 0000000258 | 2024-01-31 | 0 | 176400 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000260 | 2024-02-06 | MANTO GRANDE SPA | DP-260 MANTO GRANDE SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000260 | 2024-01-31 | 499800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000260 | 2024-02-06 | MANTO GRANDE SPA | DP-260 MANTO GRANDE SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000260 | 2024-01-31 | 0 | 499800 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000262 | 2024-02-06 | DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC | DP-262 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC | 2140905 | Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000262 | 2024-01-31 | 222600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000262 | 2024-02-06 | DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC | DP-262 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000262 | 2024-01-31 | 0 | 222600 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000263 | 2024-02-05 | ** | DP-263 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | 1140338 | Paola Merino Lara | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000263 | 2024-01-31 | ** | 139080 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000263 | 2024-02-05 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | DP-263 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059094 | 0000000263 | 2024-01-31 | 0 | 139080 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000264 | 2024-02-06 | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | DP-264 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 2140530 | PRODESAL | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000264 | 2024-01-31 | 30 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000264 | 2024-02-06 | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | DP-264 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 1110322 | Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000264 | 2024-01-31 | 0 | 30 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000265 | 2024-02-05 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | DP-265 CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | 1140302 | Anticipos caja Chica Dpto.Social | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000265 | 2024-01-31 | 900000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000265 | 2024-02-05 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | DP-265 CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059100 | 0000000265 | 2024-01-31 | 0 | 900000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000266 | 2024-02-06 | PCINBOX SPA | DP-266 PCINBOX SPA | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000266 | 2024-02-01 | 543806 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000266 | 2024-02-06 | PCINBOX SPA | DP-266 PCINBOX SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000266 | 2024-02-01 | 0 | 543806 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000267 | 2024-02-05 | ** | DP-267 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1140521002 | Otros Gastos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000267 | 2024-02-01 | ** | 2065000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000267 | 2024-02-05 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-267 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000000518518 | 0000000267 | 2024-02-01 | 0 | 2065000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000268 | 2024-02-06 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-268 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140508 | SERNAMEG | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000268 | 2024-02-01 | 20 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000268 | 2024-02-06 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-268 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000268 | 2024-02-01 | 0 | 20 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000269 | 2024-02-08 | GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | DP-269 GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000269 | 2024-02-01 | 617285 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000269 | 2024-02-08 | GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | DP-269 GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000269 | 2024-02-01 | 0 | 532408 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000269 | 2024-02-08 | GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | DP-269 GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000269 | 2024-02-01 | 0 | 84877 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000270 | 2024-02-08 | MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | DP-270 MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | 1140512001001002 | Otros Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000270 | 2024-02-01 | 664000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000270 | 2024-02-08 | MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | DP-270 MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000270 | 2024-02-01 | 0 | 572700 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000270 | 2024-02-08 | MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | DP-270 MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000270 | 2024-02-01 | 0 | 91300 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 06 | 3 | 2100000271 | 2024-02-07 | SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | DP-271 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000271 | 2024-02-01 | 1078518 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000271 | 2024-02-07 | SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | DP-271 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000271 | 2024-02-01 | 0 | 930222 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000271 | 2024-02-07 | SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | DP-271 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000271 | 2024-02-01 | 0 | 148296 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000272 | 2024-02-08 | GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | DP-272 GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000272 | 2024-02-01 | 695652 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000272 | 2024-02-08 | FERRADA SILVA VALENTINA PAZ | DP-272 GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000272 | 2024-02-01 | 695652 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000272 | 2024-02-08 | GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | DP-272 GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000272 | 2024-02-01 | 0 | 600000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000272 | 2024-02-08 | FERRADA SILVA VALENTINA PAZ | DP-272 GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000272 | 2024-02-01 | 0 | 600000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000272 | 2024-02-08 | GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | DP-272 GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000272 | 2024-02-01 | 0 | 95652 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000272 | 2024-02-08 | FERRADA SILVA VALENTINA PAZ | DP-272 GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000272 | 2024-02-01 | 0 | 95652 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000273 | 2024-02-07 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-273 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000273 | 2024-02-01 | 869000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000273 | 2024-02-07 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-273 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000273 | 2024-02-01 | 0 | 749512 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000273 | 2024-02-07 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-273 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000273 | 2024-02-01 | 0 | 119488 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000274 | 2024-02-12 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | DP-274 TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000274 | 2024-02-01 | 100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000274 | 2024-02-12 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | DP-274 TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000274 | 2024-02-01 | 0 | 86250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000274 | 2024-02-12 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | DP-274 TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000274 | 2024-02-01 | 0 | 13750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000275 | 2024-02-07 | GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA | DP-275 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000275 | 2024-02-01 | 1250000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000275 | 2024-02-07 | GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA | DP-275 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000275 | 2024-02-01 | 0 | 1078125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000275 | 2024-02-07 | GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA | DP-275 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000275 | 2024-02-01 | 0 | 171875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000276 | 2024-02-08 | HOGAR DE CRISTO | DP-276 HOGAR DE CRISTO | 2141201004 | Hogar de Cristo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000276 | 2024-02-01 | 15500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000276 | 2024-02-08 | HOGAR DE CRISTO | DP-276 HOGAR DE CRISTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000276 | 2024-02-01 | 0 | 15500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000277 | 2024-02-07 | URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | DP-277 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000277 | 2024-02-01 | 1043000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000277 | 2024-02-07 | IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN | DP-277 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000277 | 2024-02-01 | 818000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000277 | 2024-02-07 | URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA | DP-277 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000277 | 2024-02-01 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000277 | 2024-02-07 | URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | DP-277 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000277 | 2024-02-01 | 0 | 899587 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000277 | 2024-02-07 | IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN | DP-277 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000277 | 2024-02-01 | 0 | 705525 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000277 | 2024-02-07 | URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA | DP-277 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000277 | 2024-02-01 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000277 | 2024-02-07 | URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | DP-277 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000277 | 2024-02-01 | 0 | 143413 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000277 | 2024-02-07 | IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN | DP-277 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000277 | 2024-02-01 | 0 | 112475 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000277 | 2024-02-07 | URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA | DP-277 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000277 | 2024-02-01 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000278 | 2024-02-07 | INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | DP-278 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000278 | 2024-02-01 | 1000164 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000278 | 2024-02-07 | SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA | DP-278 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000278 | 2024-02-01 | 1000164 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000278 | 2024-02-07 | INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | DP-278 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000278 | 2024-02-01 | 0 | 862641 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000278 | 2024-02-07 | SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA | DP-278 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000278 | 2024-02-01 | 0 | 862641 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000278 | 2024-02-07 | INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | DP-278 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000278 | 2024-02-01 | 0 | 137523 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000278 | 2024-02-07 | SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA | DP-278 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000278 | 2024-02-01 | 0 | 137523 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000279 | 2024-02-08 | HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | DP-279 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000279 | 2024-02-01 | 900000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000279 | 2024-02-08 | ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA | DP-279 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000279 | 2024-02-01 | 1152800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000279 | 2024-02-08 | HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | DP-279 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000279 | 2024-02-01 | 0 | 776250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000279 | 2024-02-08 | ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA | DP-279 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000279 | 2024-02-01 | 0 | 994290 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000279 | 2024-02-08 | HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | DP-279 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000279 | 2024-02-01 | 0 | 123750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000279 | 2024-02-08 | ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA | DP-279 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000279 | 2024-02-01 | 0 | 158510 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 1100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | RIQUELME AREVALO SIMONE NOEMI | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 1140000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 1140000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 1048000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 0 | 948750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | RIQUELME AREVALO SIMONE NOEMI | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 0 | 983250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 0 | 983250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 0 | 903900 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 0 | 151250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | RIQUELME AREVALO SIMONE NOEMI | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 0 | 156750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 0 | 156750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000280 | 2024-02-07 | CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM | DP-280 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000280 | 2024-02-01 | 0 | 144100 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000281 | 2024-02-07 | GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | DP-281 GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000281 | 2024-02-01 | 378760 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000281 | 2024-02-07 | AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA | DP-281 GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000281 | 2024-02-01 | 600000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000281 | 2024-02-07 | GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | DP-281 GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000281 | 2024-02-01 | 0 | 326680 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000281 | 2024-02-07 | AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA | DP-281 GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000281 | 2024-02-01 | 0 | 517500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000281 | 2024-02-07 | GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | DP-281 GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000281 | 2024-02-01 | 0 | 52080 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000281 | 2024-02-07 | AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA | DP-281 GUTIÉRREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000281 | 2024-02-01 | 0 | 82500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000282 | 2024-02-08 | LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | DP-282 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000282 | 2024-02-01 | 612630 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000282 | 2024-02-08 | TIZNADO MUÑOZ MARTA HAYDÉE | DP-282 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000282 | 2024-02-01 | 612630 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000282 | 2024-02-08 | LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | DP-282 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000282 | 2024-02-01 | 0 | 510014 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000282 | 2024-02-08 | TIZNADO MUÑOZ MARTA HAYDÉE | DP-282 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000282 | 2024-02-01 | 0 | 528393 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000282 | 2024-02-08 | LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | DP-282 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000282 | 2024-02-01 | 0 | 84237 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000282 | 2024-02-08 | LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | DP-282 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000282 | 2024-02-01 | 0 | 18379 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000282 | 2024-02-08 | TIZNADO MUÑOZ MARTA HAYDÉE | DP-282 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000282 | 2024-02-01 | 0 | 84237 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000283 | 2024-02-08 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-283 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000283 | 2024-02-02 | 1469000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000283 | 2024-02-08 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-283 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000283 | 2024-02-02 | 1469000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000283 | 2024-02-08 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-283 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000283 | 2024-02-02 | 0 | 1222942 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000283 | 2024-02-08 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-283 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000283 | 2024-02-02 | 0 | 1222942 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000283 | 2024-02-08 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-283 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000283 | 2024-02-02 | 0 | 201988 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000283 | 2024-02-08 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | DP-283 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000283 | 2024-02-02 | 0 | 44070 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000283 | 2024-02-08 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-283 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000283 | 2024-02-02 | 0 | 201988 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000283 | 2024-02-08 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | DP-283 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000283 | 2024-02-02 | 0 | 44070 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000284 | 2024-02-08 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | DP-284 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000284 | 2024-02-02 | 397346 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000284 | 2024-02-08 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | DP-284 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | 1140586001002 | Otros Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000284 | 2024-02-02 | 175000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000284 | 2024-02-08 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | DP-284 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000284 | 2024-02-02 | 0 | 342711 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000284 | 2024-02-08 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | DP-284 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000284 | 2024-02-02 | 0 | 150937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000284 | 2024-02-08 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | DP-284 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000284 | 2024-02-02 | 0 | 54635 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000284 | 2024-02-08 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | DP-284 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000284 | 2024-02-02 | 0 | 24063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000285 | 2024-02-09 | ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY | DP-285 ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000285 | 2024-02-02 | 1100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000285 | 2024-02-09 | ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY | DP-285 ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000285 | 2024-02-02 | 0 | 948750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000285 | 2024-02-09 | ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY | DP-285 ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000285 | 2024-02-02 | 0 | 151250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000286 | 2024-02-07 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | DP-286 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000286 | 2024-02-02 | 1339344 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000286 | 2024-02-07 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | DP-286 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000286 | 2024-02-02 | 0 | 1115004 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000286 | 2024-02-07 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | DP-286 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000286 | 2024-02-02 | 0 | 184160 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000286 | 2024-02-07 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | DP-286 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000286 | 2024-02-02 | 0 | 40180 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000287 | 2024-02-07 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | DP-287 MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000287 | 2024-02-02 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000287 | 2024-02-07 | ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL | DP-287 MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000287 | 2024-02-02 | 701280 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000287 | 2024-02-07 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | DP-287 MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000287 | 2024-02-02 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000287 | 2024-02-07 | ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL | DP-287 MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000287 | 2024-02-02 | 0 | 604854 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000287 | 2024-02-07 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | DP-287 MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000287 | 2024-02-02 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000287 | 2024-02-07 | ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL | DP-287 MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000287 | 2024-02-02 | 0 | 96426 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000288 | 2024-02-08 | ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN | DP-288 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000288 | 2024-02-02 | 950000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000288 | 2024-02-08 | ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN | DP-288 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000288 | 2024-02-02 | 0 | 819375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000288 | 2024-02-08 | ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN | DP-288 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000288 | 2024-02-02 | 0 | 130625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000289 | 2024-02-07 | FLORES MUÑOZ JUAN PAULO | DP-289 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000289 | 2024-02-02 | 1100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000289 | 2024-02-07 | FLORES MUÑOZ JUAN PAULO | DP-289 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000289 | 2024-02-02 | 0 | 948750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000289 | 2024-02-07 | FLORES MUÑOZ JUAN PAULO | DP-289 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000289 | 2024-02-02 | 0 | 151250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000290 | 2024-02-07 | VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT | DP-290 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000290 | 2024-02-02 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000290 | 2024-02-07 | VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT | DP-290 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000290 | 2024-02-02 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000290 | 2024-02-07 | VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT | DP-290 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000290 | 2024-02-02 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000291 | 2024-02-09 | BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE | DP-291 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE | 1140571003001 | Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000291 | 2024-02-02 | 899073 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000291 | 2024-02-09 | BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE | DP-291 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000291 | 2024-02-02 | 0 | 775450 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000291 | 2024-02-09 | BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE | DP-291 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000291 | 2024-02-02 | 0 | 123623 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000292 | 2024-02-08 | LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH | DP-292 LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000292 | 2024-02-02 | 695652 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000292 | 2024-02-08 | MONTERO OÑATE VICTORIA ALEJANDRA | DP-292 LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000292 | 2024-02-02 | 695652 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000292 | 2024-02-08 | LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH | DP-292 LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000292 | 2024-02-02 | 0 | 600000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000292 | 2024-02-08 | MONTERO OÑATE VICTORIA ALEJANDRA | DP-292 LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000292 | 2024-02-02 | 0 | 600000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000292 | 2024-02-08 | LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH | DP-292 LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000292 | 2024-02-02 | 0 | 95652 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000292 | 2024-02-08 | MONTERO OÑATE VICTORIA ALEJANDRA | DP-292 LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000292 | 2024-02-02 | 0 | 95652 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000293 | 2024-02-09 | VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | DP-293 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000293 | 2024-02-02 | 667520 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000293 | 2024-02-09 | VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | DP-293 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000293 | 2024-02-02 | 0 | 575736 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000293 | 2024-02-09 | VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | DP-293 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000293 | 2024-02-02 | 0 | 91784 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | ÁLVAREZ URZÚA JORGE AGUSTÍN | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | CAMPOS POBLETE IGNACIO ALEJANDRO | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | ESCOBAR SANCHEZ VICENTE IGNACIO | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | IBARRA FIERRO VALENTINA SOLEDAD | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | MERINO FIERRO MILLARAY ALEJANDRA | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | PEREZ FIERRO HECTOR | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | PINO GALAZ ROCIO BELEN DE LOS ANGELES | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | RIQUELME GOMEZ FERNANDA ANDREA | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | VALENZUELA MERINO GABRIELA CATALINA | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | ÁLVAREZ URZÚA JORGE AGUSTÍN | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | CAMPOS POBLETE IGNACIO ALEJANDRO | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | ESCOBAR SANCHEZ VICENTE IGNACIO | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | IBARRA FIERRO VALENTINA SOLEDAD | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | MERINO FIERRO MILLARAY ALEJANDRA | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | PEREZ FIERRO HECTOR | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | PINO GALAZ ROCIO BELEN DE LOS ANGELES | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | RIQUELME GOMEZ FERNANDA ANDREA | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | VALENZUELA MERINO GABRIELA CATALINA | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | ÁLVAREZ URZÚA JORGE AGUSTÍN | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | CAMPOS POBLETE IGNACIO ALEJANDRO | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | ESCOBAR SANCHEZ VICENTE IGNACIO | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | IBARRA FIERRO VALENTINA SOLEDAD | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | MERINO FIERRO MILLARAY ALEJANDRA | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | PEREZ FIERRO HECTOR | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | PINO GALAZ ROCIO BELEN DE LOS ANGELES | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | RIQUELME GOMEZ FERNANDA ANDREA | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000294 | 2024-02-07 | VALENZUELA MERINO GABRIELA CATALINA | DP-294 ALARCON DURAN NEFTALY SAMUEL ABIMELEC | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000294 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000295 | 2024-02-07 | VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | DP-295 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000295 | 2024-02-02 | 2457644 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000295 | 2024-02-07 | VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | DP-295 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000295 | 2024-02-02 | 0 | 2119718 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000295 | 2024-02-07 | VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | DP-295 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000295 | 2024-02-02 | 0 | 337926 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CID RAMOS JUAN CARLOS | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CIFUENTES SANCHEZ VIVIANA DEL CARM | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CONTRERAS OLAVE LORETO PATRICIA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CRUZ ORTIZ PATRICIA VERÓNICA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | GODOY ORMEÑO MARGARITA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | MASAFIERRO MARDONES NANCY EDILA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | VALENZUELA VALENZUELA OSCAR RAMON | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | VELOSO ESPINOZA MARIA ROSARIO | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CID RAMOS JUAN CARLOS | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CIFUENTES SANCHEZ VIVIANA DEL CARM | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CONTRERAS OLAVE LORETO PATRICIA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CRUZ ORTIZ PATRICIA VERÓNICA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | GODOY ORMEÑO MARGARITA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | MASAFIERRO MARDONES NANCY EDILA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | VALENZUELA VALENZUELA OSCAR RAMON | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | VELOSO ESPINOZA MARIA ROSARIO | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CID RAMOS JUAN CARLOS | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CIFUENTES SANCHEZ VIVIANA DEL CARM | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CONTRERAS OLAVE LORETO PATRICIA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | CRUZ ORTIZ PATRICIA VERÓNICA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | GODOY ORMEÑO MARGARITA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | MASAFIERRO MARDONES NANCY EDILA | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | VALENZUELA VALENZUELA OSCAR RAMON | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000296 | 2024-02-07 | VELOSO ESPINOZA MARIA ROSARIO | DP-296 BAEZA REYES RODRIGO ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000296 | 2024-02-02 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ** | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1140513001001001 | Coordinador | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | ** | 1639585 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ** | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1140513001001002 | Gestor | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | ** | 1039583 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ** | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1140513001001002 | Gestor | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | ** | 1039583 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ** | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1140513001001002 | Gestor | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | ** | 1039583 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ** | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1140513001001002 | Gestor | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | ** | 1039583 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ** | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1140513001001002 | Gestor | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | ** | 1039583 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ** | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1140513001001002 | Gestor | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | ** | 1039583 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1110321 | Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 1364955 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1110321 | Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 896640 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1110321 | Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 865453 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1110321 | Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 896640 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1110321 | Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 865453 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | GUTIÉRREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1110321 | Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 896640 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 1110321 | Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 896640 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 225443 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 49187 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 142943 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 142943 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 31187 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 142943 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 142943 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 31187 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | GUTIÉRREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 142943 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000297 | 2024-02-08 | PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE | DP-297 SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000297 | 2024-02-02 | 0 | 142943 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000298 | 2024-02-07 | TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO | DP-298 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000298 | 2024-02-02 | 1200000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000298 | 2024-02-07 | TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO | DP-298 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000298 | 2024-02-02 | 0 | 1035000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000298 | 2024-02-07 | TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO | DP-298 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000298 | 2024-02-02 | 0 | 165000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 220000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 480000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 234000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 270000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 80000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 183150 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 414000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 201825 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 232875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 66600 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 30250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 6600 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 66000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 32175 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 37125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 11000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000299 | 2024-02-08 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | DP-299 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000299 | 2024-02-02 | 0 | 2400 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000300 | 2024-02-07 | TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE | DP-300 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000300 | 2024-02-05 | 210000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000300 | 2024-02-07 | TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE | DP-300 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000300 | 2024-02-05 | 0 | 181125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000300 | 2024-02-07 | TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE | DP-300 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000300 | 2024-02-05 | 0 | 28875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000301 | 2024-02-07 | OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA | DP-301 OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000301 | 2024-02-05 | 710000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000301 | 2024-02-07 | OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA | DP-301 OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000301 | 2024-02-05 | 0 | 612375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000301 | 2024-02-07 | OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA | DP-301 OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000301 | 2024-02-05 | 0 | 97625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000302 | 2024-02-06 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 2152104003001 | Dietas a Concejales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 0800000008 | 6052740 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000302 | 2024-02-06 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 2152104003003 | Otros Gastos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 0800000008 | 76872 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000302 | 2024-02-06 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | ** | 0 | 76872 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000302 | 2024-02-06 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 0 | 37986 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000302 | 2024-02-06 | CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 0 | 997964 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000302 | 2024-02-06 | FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARÍSTIDES | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 0 | 1003358 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000302 | 2024-02-06 | PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 0 | 1003358 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000302 | 2024-02-06 | CIFUENTES ARRIAGADA LEONARDO DE LA CRUZ | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 0 | 1003358 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000302 | 2024-02-06 | MUÑOZ ÁLVAREZ JORGE ENRIQUE | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 0 | 1003358 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000302 | 2024-02-06 | VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000302 | 2024-02-05 | 0 | 1003358 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000303 | 2024-02-09 | ** | DP-303 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140550 | Programa 4 a 7 SERNAMEG | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000303 | 2024-02-05 | ** | 81342 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000303 | 2024-02-09 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-303 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000303 | 2024-02-05 | 0 | 81342 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000305 | 2024-02-08 | VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS | DP-305 VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000305 | 2024-02-05 | 350000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000305 | 2024-02-08 | VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS | DP-305 VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000305 | 2024-02-05 | 0 | 301875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000305 | 2024-02-08 | VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS | DP-305 VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000305 | 2024-02-05 | 0 | 48125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000306 | 2024-02-09 | ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO | DP-306 ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000306 | 2024-02-05 | 1000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000306 | 2024-02-09 | ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO | DP-306 ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000306 | 2024-02-05 | 0 | 862500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000306 | 2024-02-09 | ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO | DP-306 ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000306 | 2024-02-05 | 0 | 137500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000307 | 2024-02-08 | MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | DP-307 MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000307 | 2024-02-05 | 1276363 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000307 | 2024-02-08 | HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO | DP-307 MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000307 | 2024-02-05 | 1160000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000307 | 2024-02-08 | MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | DP-307 MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000307 | 2024-02-05 | 0 | 1100863 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000307 | 2024-02-08 | HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO | DP-307 MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000307 | 2024-02-05 | 0 | 1000500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000307 | 2024-02-08 | MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | DP-307 MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000307 | 2024-02-05 | 0 | 175500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000307 | 2024-02-08 | HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO | DP-307 MANRÍQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000307 | 2024-02-05 | 0 | 159500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000308 | 2024-02-08 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | DP-308 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000308 | 2024-02-05 | 755000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000308 | 2024-02-08 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | DP-308 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | 1140586001002 | Otros Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000308 | 2024-02-05 | 215000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000308 | 2024-02-08 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | DP-308 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000308 | 2024-02-05 | 0 | 651187 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000308 | 2024-02-08 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | DP-308 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000308 | 2024-02-05 | 0 | 185437 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000308 | 2024-02-08 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | DP-308 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000308 | 2024-02-05 | 0 | 103813 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000308 | 2024-02-08 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | DP-308 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000308 | 2024-02-05 | 0 | 29563 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000309 | 2024-02-08 | HDI SEGUROS S.A. | DP-309 HDI SEGUROS S.A. | 2141201001 | Ise Fidelidad Funcionaria | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000309 | 2024-02-05 | 103730 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000309 | 2024-02-08 | HDI SEGUROS S.A. | DP-309 HDI SEGUROS S.A. | 2141201002 | Ise Conductor | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000309 | 2024-02-05 | 189385 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000309 | 2024-02-08 | HDI SEGUROS S.A. | DP-309 HDI SEGUROS S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000309 | 2024-02-05 | 0 | 293115 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000310 | 2024-02-09 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | DP-310 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | 2141201005 | Mutual de Seguros de la Armada | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000310 | 2024-02-05 | 388390 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000310 | 2024-02-09 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | DP-310 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000310 | 2024-02-05 | 0 | 388390 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000311 | 2024-02-08 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | DP-311 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | 2141201006 | Cia. de Seguros la Prevision | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000311 | 2024-02-05 | 527080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000311 | 2024-02-08 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | DP-311 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000311 | 2024-02-05 | 0 | 527080 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000312 | 2024-02-08 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA | DP-312 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA | 2141201008 | Cia.de Seguros la Chilena Consolidada | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000312 | 2024-02-05 | 325650 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000312 | 2024-02-08 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA | DP-312 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000312 | 2024-02-05 | 0 | 325650 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000313 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-313 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2141201009 | Cuota Social Bienestra Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000313 | 2024-02-05 | 1113731 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000313 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-313 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2141201032 | Ahorro Bienestar | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000313 | 2024-02-05 | 6505000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000313 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-313 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059102 | 0000000313 | 2024-02-05 | 0 | 7618731 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000314 | 2024-02-13 | COOPEUCH | DP-314 COOPEUCH | 2141201012 | Coopeuch | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000314 | 2024-02-05 | 463335 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000314 | 2024-02-13 | COOPEUCH | DP-314 COOPEUCH | 2141201021 | Convenio Coopeuch | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000314 | 2024-02-05 | 5288858 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000314 | 2024-02-13 | COOPEUCH | DP-314 COOPEUCH | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000314 | 2024-02-05 | 0 | 5752193 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000315 | 2024-02-08 | ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON | DP-315 ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON | 2141201013 | Cuota Social Asemuch | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000315 | 2024-02-05 | 250000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000315 | 2024-02-08 | ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON | DP-315 ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000315 | 2024-02-05 | 0 | 250000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000316 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-316 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2140929 | Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000316 | 2024-02-05 | 76726 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000316 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-316 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059103 | 0000000316 | 2024-02-05 | 0 | 76726 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000317 | 2024-02-09 | ** | DP-317 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM | 2141201028 | Coaniquem | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000317 | 2024-02-05 | ** | 500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000317 | 2024-02-09 | CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM | DP-317 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000317 | 2024-02-05 | 0 | 500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000318 | 2024-02-08 | LA ARAUCANA CCAF | DP-318 LA ARAUCANA CCAF | 2141201023 | Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000318 | 2024-02-05 | 455756 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000318 | 2024-02-08 | LA ARAUCANA CCAF | DP-318 LA ARAUCANA CCAF | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000318 | 2024-02-05 | 0 | 455756 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000319 | 2024-02-08 | COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. | DP-319 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. | 2141201029 | Ahorrocoop | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000319 | 2024-02-05 | 1176522 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000319 | 2024-02-08 | COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. | DP-319 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000319 | 2024-02-05 | 0 | 1176522 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000320 | 2024-02-08 | SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA | DP-320 SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA | 2141201017 | Descuento Farmacia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000320 | 2024-02-05 | 246040 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000320 | 2024-02-08 | SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA | DP-320 SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000320 | 2024-02-05 | 0 | 246040 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000321 | 2024-02-08 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | DP-321 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | 2141201034 | Fund. Arturo Lopez P. | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000321 | 2024-02-05 | 257400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000321 | 2024-02-08 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | DP-321 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000321 | 2024-02-05 | 0 | 257400 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000322 | 2024-02-08 | ** | DP-322 PINO SAEZ SARA | 2141301 | Retenciones Judiciales y Similares | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000322 | 2024-02-05 | ** | 91502 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000322 | 2024-02-08 | PINO SAEZ SARA | DP-322 PINO SAEZ SARA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000322 | 2024-02-05 | 0 | 91502 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000323 | 2024-02-08 | ** | DP-323 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA | 2141301 | Retenciones Judiciales y Similares | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000323 | 2024-02-05 | ** | 310967 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000323 | 2024-02-08 | MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA | DP-323 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000323 | 2024-02-05 | 0 | 310967 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000324 | 2024-02-08 | ** | DP-324 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE | 2141301 | Retenciones Judiciales y Similares | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000324 | 2024-02-05 | ** | 294877 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000324 | 2024-02-08 | ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE | DP-324 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000324 | 2024-02-05 | 0 | 294877 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000325 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-325 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2141201037 | Servicio Medico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000325 | 2024-02-05 | 972000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000325 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-325 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059104 | 0000000325 | 2024-02-05 | 0 | 972000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000326 | 2024-02-08 | ** | DP-326 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA | 2141301 | Retenciones Judiciales y Similares | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000326 | 2024-02-06 | ** | 248317 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000326 | 2024-02-08 | SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA | DP-326 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000326 | 2024-02-06 | 0 | 248317 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000327 | 2024-02-06 | ** | DP-327 CARES GONZÁLEZ CLAUDIA ANDREA | 2141301 | Retenciones Judiciales y Similares | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000327 | 2024-02-06 | ** | 247671 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000327 | 2024-02-06 | CARES GONZÁLEZ CLAUDIA ANDREA | DP-327 CARES GONZÁLEZ CLAUDIA ANDREA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000327 | 2024-02-06 | 0 | 247671 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000328 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-328 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2141201020 | Otros Descuentos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000328 | 2024-02-06 | 262649 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000328 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-328 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059105 | 0000000328 | 2024-02-06 | 0 | 262649 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000329 | 2024-02-08 | ** | DP-329 FONDO NACIONAL DE SALUD | 2141201035 | Prestamo Fonasa | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000329 | 2024-02-06 | ** | 70460 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000329 | 2024-02-08 | FONDO NACIONAL DE SALUD | DP-329 FONDO NACIONAL DE SALUD | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000329 | 2024-02-06 | 0 | 70460 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000330 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-330 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2141201020 | Otros Descuentos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000330 | 2024-02-06 | 124520 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000330 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-330 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059106 | 0000000330 | 2024-02-06 | 0 | 124520 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 48178 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 16691 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 117219 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 28936 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 29005 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 97933 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 17802 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 6671 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 8419 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 9851 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 4126 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 12556 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 18758 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 58003 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 29890 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 7784 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 13739 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 31551 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 13986 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 75685 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 14463 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 7308 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 23916 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 10487 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 359143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 107486 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 31798 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 17007 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 85539 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 26551 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 28936 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 152548 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 40863 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 226971 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 34502 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 27981 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 60368 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 13103 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 90377 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 56989 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2535 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 5400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 35184 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 268827 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 36570 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 889097 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 33706 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 32751 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 100276 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 17485 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 20825 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 182290 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 22256 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 9216 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 228102 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 24323 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 239143 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 12237 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 59694 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 30208 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 119021 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 101845 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 5716 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 7784 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 20666 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 34183 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 80166 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 7624 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 7466 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 17873 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 33459 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 31160 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 30366 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 211813 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 22256 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 5875 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 54452 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 66779 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 78192 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 97933 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 237515 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 47353 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 5716 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 16241 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 53945 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 93966 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 41658 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 9851 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 49450 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 24323 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2377 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 25435 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 144437 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 26073 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 3013 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 36729 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 10965 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 17802 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 6036 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 155258 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 155258 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 5079 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 112533 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2377 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 18758 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 48178 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 63551 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 27663 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 19553 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 24800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 3171 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 16212 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 207288 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 2218 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 1900000014 | 267210 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 1900000014 | 437657 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000331 | 2024-02-08 | COPELEC LTDA. | SE PAGA FACTURA COPELEC | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000331 | 2024-02-06 | 0 | 7809664 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000332 | 2024-02-08 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | DP-332 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2152205004001 | Correo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000332 | 2024-02-06 | 176930 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000332 | 2024-02-08 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | DP-332 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000332 | 2024-02-06 | 0 | 176930 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000333 | 2024-02-09 | PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | DP-333 PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000333 | 2024-02-07 | 120000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000333 | 2024-02-09 | PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | DP-333 PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000333 | 2024-02-07 | 0 | 103500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000333 | 2024-02-09 | PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | DP-333 PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000333 | 2024-02-07 | 0 | 16500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000334 | 2024-02-09 | PALMA FERNANDEZ FRANCICA | DP-334 PALMA FERNANDEZ FRANCICA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000334 | 2024-02-07 | 100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000334 | 2024-02-09 | PALMA FERNANDEZ FRANCICA | DP-334 PALMA FERNANDEZ FRANCICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000334 | 2024-02-07 | 0 | 86250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000334 | 2024-02-09 | PALMA FERNANDEZ FRANCICA | DP-334 PALMA FERNANDEZ FRANCICA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000334 | 2024-02-07 | 0 | 13750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000335 | 2024-02-07 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE PAGA FONDO COMUN MES DE ENERO 2024 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000335 | 2024-02-07 | 1600000002 | 3205394 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000335 | 2024-02-07 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE PAGA FONDO COMUN MES DE ENERO 2024 | 2152403092002 | Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000335 | 2024-02-07 | 1600000002 | 0 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000335 | 2024-02-07 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE PAGA FONDO COMUN MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000335 | 2024-02-07 | 1600000002 | 0 | 3205394 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000336 | 2024-02-09 | VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA | DP-336 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000336 | 2024-02-07 | 579710 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000336 | 2024-02-09 | VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA | DP-336 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000336 | 2024-02-07 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000336 | 2024-02-09 | VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA | DP-336 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000336 | 2024-02-07 | 0 | 79710 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000337 | 2024-02-09 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | DP-337 SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000337 | 2024-02-07 | 2469426 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000337 | 2024-02-09 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | DP-337 SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000337 | 2024-02-07 | 0 | 2055797 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000337 | 2024-02-09 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | DP-337 SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000337 | 2024-02-07 | 0 | 339546 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000337 | 2024-02-09 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | DP-337 SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000337 | 2024-02-07 | 0 | 74083 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000338 | 2024-02-09 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | DP-338 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000338 | 2024-02-07 | 919540 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000338 | 2024-02-09 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | DP-338 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000338 | 2024-02-07 | 0 | 793103 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000338 | 2024-02-09 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | DP-338 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000338 | 2024-02-07 | 0 | 126437 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000339 | 2024-02-09 | BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2024 | 2152209002002 | Arriendo Oficinas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000339 | 2024-02-07 | 1500000001 | 632520 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000339 | 2024-02-09 | BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2024 | 2152209002002 | Arriendo Oficinas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000339 | 2024-02-07 | 1500000001 | 632520 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000339 | 2024-02-09 | BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000339 | 2024-02-07 | 0 | 1265040 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000340 | 2024-02-09 | IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2024 | 2152209002002 | Arriendo Oficinas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000340 | 2024-02-07 | 1500000003 | 1500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000340 | 2024-02-09 | IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2024 | 2152209002002 | Arriendo Oficinas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000340 | 2024-02-07 | 1500000003 | 1500000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000340 | 2024-02-09 | IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000340 | 2024-02-07 | 0 | 3000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 343750 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | FERRADA SILVA VALENTINA PAZ | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 11298 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 3367 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | GONZÁLEZ VIZCARRA FELIPE ESTEBAN | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 48097 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 168503 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 2767953 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 25608 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | CIFUENTES ARRIAGADA LEONARDO DE LA CRUZ | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 25608 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARÍSTIDES | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 25608 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | MUÑOZ ÁLVAREZ JORGE ENRIQUE | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 25608 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 25608 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 25608 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 6931 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 3008 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000341 | 2024-02-12 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-341 HIDALGO PARANCÁN RODRIGO ANDRÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000341 | 2024-02-07 | 0 | 3506555 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000342 | 2024-02-08 | ** | DP-342 ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | 1140330 | Fabiola Estay Sepulveda | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000342 | 2024-02-07 | ** | 900000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000342 | 2024-02-08 | ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | DP-342 ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059101 | 0000000342 | 2024-02-07 | 0 | 900000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000343 | 2024-02-09 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | TRASPASO DE RECURSO MUNICIPALES AL DAEM | 2152403101001 | A Educación ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000343 | 2024-02-07 | 2200000003 | 92760000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000343 | 2024-02-09 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | TRASPASO DE RECURSO MUNICIPALES AL DAEM | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000343 | 2024-02-07 | 0 | 80000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000343 | 2024-02-09 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | TRASPASO DE RECURSO MUNICIPALES AL DAEM | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000343 | 2024-02-07 | 0 | 12760000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 1310000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 1310000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 1100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 1300000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 932720 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 1215680 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 1140388 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 1200000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 900000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 1129875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 1129875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 948750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 1082250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 776489 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 1048524 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 983585 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 1035000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 776250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 180125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 180125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 151250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 178750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 39000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 128249 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 27982 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 167156 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 156803 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 165000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000344 | 2024-02-09 | CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA | DP-344 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000344 | 2024-02-08 | 0 | 123750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 1150000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 1150000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 704256 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 806674 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 1250000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | CABRERA SEPULVEDA OLGA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 1100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 1000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 1250000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 1200224 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 187000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 991875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 991875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 607421 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 695756 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 1040625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | CABRERA SEPULVEDA OLGA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 948750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 862500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 1078125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 999186 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 161287 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 158125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 158125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 96835 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 110918 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 209375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | CABRERA SEPULVEDA OLGA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 151250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 137500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 171875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 165031 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 36007 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000345 | 2024-02-09 | SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE | DP-345 CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000345 | 2024-02-08 | 0 | 25713 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 1173760 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 492979 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 1584574 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 1400000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 373608 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 1215994 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 220080 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 900000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 817440 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 1400000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 1012368 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 425194 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 1366695 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 1207500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 322237 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 1048795 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 189819 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 776250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 705042 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 1207500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 161392 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 67785 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 217879 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 192500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 51371 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 167199 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 30261 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 123750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 112398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000346 | 2024-02-09 | ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL | DP-346 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000346 | 2024-02-08 | 0 | 192500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 1245024 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 779872 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 1414800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 1245024 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 819200 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 1073833 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 672640 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 706560 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 1177821 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 1073833 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 171191 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 107232 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 112640 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 194535 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 42444 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 171191 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000347 | 2024-02-09 | POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS | DP-347 CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000347 | 2024-02-08 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000348 | 2024-02-14 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | ** | -40215 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000348 | 2024-02-14 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002002 | Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | ** | -39266 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000348 | 2024-02-14 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | 0 | 390898 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000348 | 2024-02-14 | FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002001 | Afp Cuprum | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | 0 | -60781 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000348 | 2024-02-14 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | 0 | -340743 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000348 | 2024-02-14 | MERINO PEÑA JUAN DOLORES | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141004002 | Inp Cotizacion Regimen Antiguo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | 0 | -184469 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000348 | 2024-02-14 | CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELÍAS | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141007 | MUTUAL DE SEGURIDAD | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | 0 | -40215 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000348 | 2024-02-14 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000348 | 2024-02-08 | 0 | 155829 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000349 | 2024-02-13 | OBRAS MENORES GADIEL HERNÁN ORMEÑO OTAROLA E.I.R.L. | DP-349 OBRAS MENORES GADIEL HERNÁN ORMEÑO OTAROLA E.I.R.L. | 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000349 | 2024-02-08 | 1918000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000349 | 2024-02-13 | OBRAS MENORES GADIEL HERNÁN ORMEÑO OTAROLA E.I.R.L. | DP-349 OBRAS MENORES GADIEL HERNÁN ORMEÑO OTAROLA E.I.R.L. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000349 | 2024-02-08 | 0 | 1918000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000350 | 2024-02-09 | AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 1100000011 | 331888 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000350 | 2024-02-09 | ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 1100000012 | 331888 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000350 | 2024-02-09 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 1100000013 | 331888 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000350 | 2024-02-09 | AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 0 | 331888 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000350 | 2024-02-09 | ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 0 | 331888 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000350 | 2024-02-09 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000350 | 2024-02-08 | 0 | 331888 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 1100000014 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 1100000015 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 1100000016 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 1100000017 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 1100000018 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 1100000019 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 1100000020 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 1100000021 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152103999999001 | Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 1100000022 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 232314 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 232314 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 232314 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 232314 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 224234 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 232314 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 224234 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 224234 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 232314 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 37036 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | TOBAR MERINO NATALIA IVONNE | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 37036 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 37036 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 37036 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 37036 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 8080 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 37036 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 37036 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | CERDA BURGOS CAROLINA ELENA | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 8080 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 37036 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 8080 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000351 | 2024-02-09 | TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000351 | 2024-02-08 | 0 | 37036 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000352 | 2024-02-12 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | DP-352 HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000352 | 2024-02-09 | 1859127 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000352 | 2024-02-12 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | DP-352 HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000352 | 2024-02-09 | 0 | 1603497 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000352 | 2024-02-12 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | DP-352 HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000352 | 2024-02-09 | 0 | 255630 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2152103004001001 | Sueldo Psicotecnico. | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 0800000011 | 10545803 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2152103004001003 | otros (Achs, SIS, Cesantia) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 0800000011 | 544178 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | CALDERON PEFAUR CARLA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 0 | 499754 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 0 | 945172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 0 | 7030137 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | ** | 0 | 133938 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | ** | 0 | 198726 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2141002002 | Afp Habitat | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 0 | 701113 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 0 | 196668 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | A.F.P. MODELO | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 0 | 546744 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 0 | 184940 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | ** | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2141004002 | Inp Cotizacion Regimen Antiguo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | ** | 0 | 642850 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000353 | 2024-02-13 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000353 | 2024-02-09 | 0 | 9939 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000354 | 2024-02-09 | FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000354 | 2024-02-09 | 1100000023 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000354 | 2024-02-09 | CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000354 | 2024-02-09 | 1100000024 | 269350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000354 | 2024-02-09 | FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000354 | 2024-02-09 | 0 | 269350 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000354 | 2024-02-09 | CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000354 | 2024-02-09 | 0 | 269350 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000355 | 2024-02-13 | POBLETE CARES ASHLEE FRANCISCA | DP-355 POBLETE CARES ASHLEE FRANCISCA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000355 | 2024-02-09 | 164671 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000355 | 2024-02-13 | POBLETE CARES ASHLEE FRANCISCA | DP-355 POBLETE CARES ASHLEE FRANCISCA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000355 | 2024-02-09 | 0 | 142029 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000355 | 2024-02-13 | POBLETE CARES ASHLEE FRANCISCA | DP-355 POBLETE CARES ASHLEE FRANCISCA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000355 | 2024-02-09 | 0 | 22642 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000356 | 2024-02-09 | ** | DP-356 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 2140938 | Egreso rechazado x Banco | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000356 | 2024-02-09 | ** | 948750 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000356 | 2024-02-09 | SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | DP-356 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000356 | 2024-02-09 | 0 | 948750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000357 | 2024-02-12 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | DP-357 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000357 | 2024-02-09 | 1217391 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000357 | 2024-02-12 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | DP-357 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000357 | 2024-02-09 | 0 | 1013478 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000357 | 2024-02-12 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | DP-357 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000357 | 2024-02-09 | 0 | 203913 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 1199450 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 1299450 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 719310 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 1100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 0 | 1034526 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 0 | 1120776 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 0 | 620405 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 0 | 948750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 0 | 164924 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 0 | 178674 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 0 | 98905 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000358 | 2024-02-12 | POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA | DP-358 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000358 | 2024-02-09 | 0 | 151250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000359 | 2024-02-15 | ** | DP-359 BANPRO FACTORING S.A. | 1140534008 | Adquisición de vehículos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000359 | 2024-02-09 | ** | 24000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000359 | 2024-02-15 | BANPRO FACTORING S.A. | DP-359 BANPRO FACTORING S.A. | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000359 | 2024-02-09 | 0 | 24000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000360 | 2024-02-12 | TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | DP-360 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000360 | 2024-02-09 | 1270782 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000360 | 2024-02-12 | CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO | DP-360 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000360 | 2024-02-09 | 1449275 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000360 | 2024-02-12 | TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | DP-360 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000360 | 2024-02-09 | 0 | 1096049 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000360 | 2024-02-12 | CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO | DP-360 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000360 | 2024-02-09 | 0 | 1250000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000360 | 2024-02-12 | TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | DP-360 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000360 | 2024-02-09 | 0 | 174733 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000360 | 2024-02-12 | CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO | DP-360 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000360 | 2024-02-09 | 0 | 199275 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000361 | 2024-02-13 | GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | DP-361 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000361 | 2024-02-09 | 1500000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000361 | 2024-02-13 | ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN | DP-361 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000361 | 2024-02-09 | 1300000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000361 | 2024-02-13 | GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | DP-361 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000361 | 2024-02-09 | 0 | 1293750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000361 | 2024-02-13 | ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN | DP-361 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000361 | 2024-02-09 | 0 | 1121250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000361 | 2024-02-13 | GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | DP-361 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000361 | 2024-02-09 | 0 | 206250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000361 | 2024-02-13 | ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN | DP-361 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000361 | 2024-02-09 | 0 | 178750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000362 | 2024-02-09 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-362 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140901 | Subvencion Dpto.de Educacion | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000362 | 2024-02-09 | 50208802 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000362 | 2024-02-09 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-362 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000362 | 2024-02-09 | 3472360 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000362 | 2024-02-09 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-362 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000362 | 2024-02-09 | 238973 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000362 | 2024-02-09 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-362 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000362 | 2024-02-09 | 0 | 50208802 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000362 | 2024-02-09 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-362 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000362 | 2024-02-09 | 0 | 3472360 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000362 | 2024-02-09 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-362 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000362 | 2024-02-09 | 0 | 238973 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 1350000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | MONROY REYES JHON EDGARDO | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 1616650 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 2320300 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 1250000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 1043000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 1679230 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 1164375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | MONROY REYES JHON EDGARDO | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 1394361 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 2001259 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 1078125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 899587 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 1448336 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 185625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | MONROY REYES JHON EDGARDO | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 222289 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 319041 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 171875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 143413 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000363 | 2024-02-12 | ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA | DP-363 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000363 | 2024-02-09 | 0 | 230894 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000364 | 2024-02-12 | ** | DP-364 PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | 1140503002001 | Monitores y apoyos psicosociales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000364 | 2024-02-09 | ** | 725714 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000364 | 2024-02-12 | PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | DP-364 PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000364 | 2024-02-09 | 0 | 625928 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000364 | 2024-02-12 | PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | DP-364 PARRA NUÑEZ KATHERINE MACARENA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000364 | 2024-02-09 | 0 | 99786 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 1623188 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | HENRÍQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 860905 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 1000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 850000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 0 | 1400000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | HENRÍQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 0 | 742531 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 0 | 862500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 0 | 733125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 0 | 223188 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | HENRÍQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 0 | 118374 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 0 | 137500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000365 | 2024-02-13 | FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | DP-365 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000365 | 2024-02-09 | 0 | 116875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | ** | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 2140910 | PCV Otras Municipalidades | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | ** | 1415965 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 138404 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 87507 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 138404 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 138404 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 75625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 151245 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE FUTRONO | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 48592 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 197219 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 261427 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 40734 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000366 | 2024-02-13 | I.MUNICIPALIDAD DE TOME | DP-366 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000366 | 2024-02-10 | 0 | 138404 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000367 | 2024-02-13 | TELEFONICA CHILE SA | PAGO DE FACTURA TELEFONICA | 2152205005 | Telefonía Fija | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000367 | 2024-02-10 | 1900000015 | 253792 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000367 | 2024-02-13 | TELEFONICA CHILE SA | PAGO DE FACTURA TELEFONICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000367 | 2024-02-10 | 0 | 253792 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000368 | 2024-02-12 | ** | DP-368 I.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 2140910 | PCV Otras Municipalidades | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000368 | 2024-02-10 | ** | 498770 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000368 | 2024-02-12 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | DP-368 I.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000368 | 2024-02-10 | 0 | 498770 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | ** | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 2140910 | PCV Otras Municipalidades | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | ** | 2791737 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 127273 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIP.DE CALERA DE TANGO | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 66326 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 214970 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 115841 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE COIHUECO | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 121243 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 110470 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE EST.CENTRAL | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 71760 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 541874 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 576562 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNIC.SAN J.DE LA MARIQUINA | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 102702 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 440720 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 80970 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE TOME | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 136940 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000369 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAAVEDRA | DP-369 I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000369 | 2024-02-10 | 0 | 84086 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000370 | 2024-02-13 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | PAGO FACTURA TELEFONICA | 2152205999001 | Servicios Integrados Telefonia e Internet | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000370 | 2024-02-10 | 1900000016 | 1204203 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000370 | 2024-02-13 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | PAGO FACTURA TELEFONICA | 2152205999001 | Servicios Integrados Telefonia e Internet | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000370 | 2024-02-10 | 1900000016 | 893265 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000370 | 2024-02-13 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | PAGO FACTURA TELEFONICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000370 | 2024-02-10 | 0 | 2097468 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000371 | 2024-02-12 | ** | DP-371 ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | 1140330 | Fabiola Estay Sepulveda | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000371 | 2024-02-10 | ** | 900000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000371 | 2024-02-12 | ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | DP-371 ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059111 | 0000000371 | 2024-02-10 | 0 | 900000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000372 | 2024-02-13 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | FAGP DE FACTURAS TELEFONICA | 2152205006001 | Telefonía Celular | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000372 | 2024-02-10 | 1900000017 | 1020107 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000372 | 2024-02-13 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | FAGP DE FACTURAS TELEFONICA | 2152205007 | Acceso a Internet | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000372 | 2024-02-10 | 1900000017 | 40000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000372 | 2024-02-13 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | FAGP DE FACTURAS TELEFONICA | 2140929 | Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000372 | 2024-02-10 | 38363 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000372 | 2024-02-13 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | FAGP DE FACTURAS TELEFONICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000372 | 2024-02-10 | 0 | 1098470 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000373 | 2024-02-13 | CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | DP-373 CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000373 | 2024-02-10 | 1362400 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000373 | 2024-02-13 | FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | DP-373 CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000373 | 2024-02-10 | 1320480 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000373 | 2024-02-13 | CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | DP-373 CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000373 | 2024-02-10 | 0 | 1175070 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000373 | 2024-02-13 | FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | DP-373 CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000373 | 2024-02-10 | 0 | 1138914 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000373 | 2024-02-13 | CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | DP-373 CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000373 | 2024-02-10 | 0 | 187330 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000373 | 2024-02-13 | FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA | DP-373 CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000373 | 2024-02-10 | 0 | 181566 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000374 | 2024-02-16 | COMERCIAL BEST HIKE LIMITADA | DP-374 COMERCIAL BEST HIKE LIMITADA | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000374 | 2024-02-10 | 2415871 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000374 | 2024-02-16 | COMERCIAL BEST HIKE LIMITADA | DP-374 COMERCIAL BEST HIKE LIMITADA | 2152999 | Otros Activos no Financieros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000374 | 2024-02-10 | 278819 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000374 | 2024-02-16 | COMERCIAL BEST HIKE LIMITADA | DP-374 COMERCIAL BEST HIKE LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000374 | 2024-02-10 | 0 | 2584926 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000374 | 2024-02-16 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-374 COMERCIAL BEST HIKE LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059116 | 0000000374 | 2024-02-10 | 0 | 109764 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000375 | 2024-02-13 | ** | DP-375 VALENZUELA JARA SILVERIO SECUNDINO | 21404 | Garantías Recibidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000375 | 2024-02-10 | ** | 549899 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000375 | 2024-02-13 | VALENZUELA JARA SILVERIO SECUNDINO | DP-375 VALENZUELA JARA SILVERIO SECUNDINO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000375 | 2024-02-10 | 0 | 549899 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000376 | 2024-02-20 | ** | DP-376 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000376 | 2024-02-10 | ** | 344649 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000376 | 2024-02-20 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-376 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059118 | 0000000376 | 2024-02-10 | 0 | 344649 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 800000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | VEGA FRIZ ALEJANDRO RAMÓN | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 624375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 690000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | VEGA FRIZ ALEJANDRO RAMÓN | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 22500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 110000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | VEGA FRIZ ALEJANDRO RAMÓN | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000377 | 2024-02-13 | ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS | DP-377 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000377 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000378 | 2024-02-14 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-378 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 2152204007001 | Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000378 | 2024-02-10 | 57190 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000378 | 2024-02-14 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-378 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 2152204011001001 | Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000378 | 2024-02-10 | 180297 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000378 | 2024-02-14 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-378 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 2152206002001 | Mantención y Reparación de Vehículos Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000378 | 2024-02-10 | 290990 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000378 | 2024-02-14 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-378 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000378 | 2024-02-10 | 131640 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000378 | 2024-02-14 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-378 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 2152208007004 | Permisos Circulacion Vehiculos Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000378 | 2024-02-10 | 83920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000378 | 2024-02-14 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-378 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000378 | 2024-02-10 | 18990 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000378 | 2024-02-14 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-378 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 2152212002001 | Gastos Menores | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000378 | 2024-02-10 | 30000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000378 | 2024-02-14 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-378 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000378 | 2024-02-10 | 0 | 793027 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 670000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 670000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | VELOSO MERINO MARITZA MARIBEL | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 577875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 577875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | VELOSO MERINO MARITZA MARIBEL | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 92125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 92125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | VELOSO MERINO MARITZA MARIBEL | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000379 | 2024-02-12 | CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO | DP-379 ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000379 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | MORALES RIOS LILIBET NICOLE | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | MORALES CARES JOSUE ANDRES | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | MORALES RIOS LILIBET NICOLE | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 541125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | MORALES CARES JOSUE ANDRES | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | MORALES RIOS LILIBET NICOLE | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 19500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | MORALES CARES JOSUE ANDRES | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000380 | 2024-02-13 | HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO | DP-380 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000380 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | FERNANDEZ VARGAS GONZALO ANDRES | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | BUSTOS SANHUEZA FABIAN ESTEBAN | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 1200000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | ALARCÓN ARAVENA JUAN LUIS | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | FERNANDEZ VARGAS GONZALO ANDRES | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | BUSTOS SANHUEZA FABIAN ESTEBAN | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 1035000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | ALARCÓN ARAVENA JUAN LUIS | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | FERNANDEZ VARGAS GONZALO ANDRES | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | BUSTOS SANHUEZA FABIAN ESTEBAN | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 165000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | ALARCÓN ARAVENA JUAN LUIS | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000381 | 2024-02-13 | ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO | DP-381 LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000381 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 840000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 840000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 840000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 920000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 724500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 724500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 724500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 793500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 115500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 115500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 115500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 126500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000382 | 2024-02-13 | BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR | DP-382 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000382 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 840000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | BADILLA GAETE LUIS ALBERTO | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 840000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 840000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 0 | 724500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | BADILLA GAETE LUIS ALBERTO | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 0 | 724500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 0 | 724500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 0 | 115500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | BADILLA GAETE LUIS ALBERTO | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 0 | 115500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000383 | 2024-02-13 | ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO | DP-383 FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000383 | 2024-02-10 | 0 | 115500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000384 | 2024-02-13 | ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS | DP-384 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000384 | 2024-02-12 | 1859127 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000384 | 2024-02-13 | ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS | DP-384 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000384 | 2024-02-12 | 0 | 1603497 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000384 | 2024-02-13 | ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS | DP-384 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000384 | 2024-02-12 | 0 | 255630 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000385 | 2024-02-13 | PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS | DP-385 PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000385 | 2024-02-12 | 1000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000385 | 2024-02-13 | PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS | DP-385 PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000385 | 2024-02-12 | 0 | 862500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000385 | 2024-02-13 | PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS | DP-385 PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000385 | 2024-02-12 | 0 | 137500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000386 | 2024-02-13 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | DP-386 TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000386 | 2024-02-12 | 1245024 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000386 | 2024-02-13 | LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR | DP-386 TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000386 | 2024-02-12 | 1300000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000386 | 2024-02-13 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | DP-386 TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000386 | 2024-02-12 | 0 | 1036482 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000386 | 2024-02-13 | LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR | DP-386 TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000386 | 2024-02-12 | 0 | 1121250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000386 | 2024-02-13 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | DP-386 TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000386 | 2024-02-12 | 0 | 171191 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000386 | 2024-02-13 | TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | DP-386 TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000386 | 2024-02-12 | 0 | 37351 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000386 | 2024-02-13 | LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR | DP-386 TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000386 | 2024-02-12 | 0 | 178750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000387 | 2024-02-13 | GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | DP-387 GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000387 | 2024-02-12 | 1250000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000387 | 2024-02-13 | GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | DP-387 GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000387 | 2024-02-12 | 0 | 1078125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000387 | 2024-02-13 | GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | DP-387 GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000387 | 2024-02-12 | 0 | 171875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000388 | 2024-02-12 | JUNTA DE VECINOS COYANCO | DP-388 JUNTA DE VECINOS COYANCO | 2152401008002 | Premios y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000388 | 2024-02-12 | 1800000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000388 | 2024-02-12 | JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QUILLON | DP-388 JUNTA DE VECINOS COYANCO | 2152401008002 | Premios y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000388 | 2024-02-12 | 1400000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000388 | 2024-02-12 | JUNTA DE VECINOS VALLES DE LIUCURA | DP-388 JUNTA DE VECINOS COYANCO | 2152401008002 | Premios y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000388 | 2024-02-12 | 1000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 03 | 3 | 2100000388 | 2024-02-12 | JUNTA DE VECINOS UNIDOS NORTE HERMOSO | DP-388 JUNTA DE VECINOS COYANCO | 2152401008002 | Premios y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000388 | 2024-02-12 | 500000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000388 | 2024-02-12 | JUNTA DE VECINOS COYANCO | DP-388 JUNTA DE VECINOS COYANCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059107 | 0000000388 | 2024-02-12 | 0 | 1800000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000388 | 2024-02-12 | JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QUILLON | DP-388 JUNTA DE VECINOS COYANCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059108 | 0000000388 | 2024-02-12 | 0 | 1400000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000388 | 2024-02-12 | JUNTA DE VECINOS VALLES DE LIUCURA | DP-388 JUNTA DE VECINOS COYANCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059109 | 0000000388 | 2024-02-12 | 0 | 1000000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000388 | 2024-02-12 | JUNTA DE VECINOS UNIDOS NORTE HERMOSO | DP-388 JUNTA DE VECINOS COYANCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059110 | 0000000388 | 2024-02-12 | 0 | 500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 1200000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 850000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | DELGADO TORRES ROSA EUGENIA | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | VARGAS LARA LUIS MAURICIO | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 1035000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 733125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 541125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | DELGADO TORRES ROSA EUGENIA | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | VARGAS LARA LUIS MAURICIO | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 165000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 116875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 19500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | DELGADO TORRES ROSA EUGENIA | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000389 | 2024-02-13 | VARGAS LARA LUIS MAURICIO | DP-389 VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000389 | 2024-02-12 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000390 | 2024-02-13 | ** | DP-390 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | 2140938 | Egreso rechazado x Banco | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000390 | 2024-02-12 | ** | 232314 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000390 | 2024-02-13 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | DP-390 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000390 | 2024-02-12 | 0 | 232314 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 850000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | RODRÍGUEZ SALAZAR JUAN ERNESTO | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 1000000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 700000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 733125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | RODRÍGUEZ SALAZAR JUAN ERNESTO | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 862500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 603750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 116875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | RODRÍGUEZ SALAZAR JUAN ERNESTO | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 137500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 96250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000391 | 2024-02-13 | VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN | DP-391 SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000391 | 2024-02-12 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000392 | 2024-02-13 | NÚÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS | DP-392 NÚÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000392 | 2024-02-12 | 725000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000392 | 2024-02-13 | NÚÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS | DP-392 NÚÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000392 | 2024-02-12 | 0 | 625312 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000392 | 2024-02-13 | NÚÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS | DP-392 NÚÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000392 | 2024-02-12 | 0 | 99688 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 420000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 312000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 1140000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 530000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 530000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 40000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 671739 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 362250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 269100 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 983250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 457125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 457125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 33300 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 579375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 57750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 42900 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 156750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 72875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 72875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 6700 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000393 | 2024-02-13 | MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN | DP-393 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000393 | 2024-02-12 | 0 | 92364 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000394 | 2024-02-14 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | DP-394 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2152403092001 | Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000394 | 2024-02-12 | 296070 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000394 | 2024-02-14 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | DP-394 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059112 | 0000000394 | 2024-02-12 | 0 | 296070 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000395 | 2024-02-13 | PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | DP-395 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000395 | 2024-02-12 | 530000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000395 | 2024-02-13 | SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO | DP-395 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000395 | 2024-02-12 | 670000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000395 | 2024-02-13 | PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | DP-395 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000395 | 2024-02-12 | 0 | 457125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000395 | 2024-02-13 | SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO | DP-395 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000395 | 2024-02-12 | 0 | 577875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000395 | 2024-02-13 | PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | DP-395 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000395 | 2024-02-12 | 0 | 72875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000395 | 2024-02-13 | SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO | DP-395 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000395 | 2024-02-12 | 0 | 92125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | FIERRO SALDIAS EDELIO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | MELLA DIAZ SERGIO DE LA CRUZ | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | ROBLES POZA VICTOR JESUS | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | TRONCOSO OSSES YONATAN | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | BELLO GODOY PEDRO JOSE | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | FUENTES AVILA DIEGO ALBERTO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 880000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | ROJAS BARRIENTOS ANGELA JOHANA | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | NAVARRETE RUBIO JORDÁN JACOB | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | FIERRO SALDIAS EDELIO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | MELLA DIAZ SERGIO DE LA CRUZ | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | ROBLES POZA VICTOR JESUS | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | TRONCOSO OSSES YONATAN | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | BELLO GODOY PEDRO JOSE | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | FUENTES AVILA DIEGO ALBERTO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 759000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | ROJAS BARRIENTOS ANGELA JOHANA | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | NAVARRETE RUBIO JORDÁN JACOB | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | FIERRO SALDIAS EDELIO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | MELLA DIAZ SERGIO DE LA CRUZ | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | ROBLES POZA VICTOR JESUS | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | TRONCOSO OSSES YONATAN | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | BELLO GODOY PEDRO JOSE | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | FUENTES AVILA DIEGO ALBERTO | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 121000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | ROJAS BARRIENTOS ANGELA JOHANA | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000396 | 2024-02-13 | NAVARRETE RUBIO JORDÁN JACOB | DP-396 CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000396 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | MUÑOZ SAAVEDRA MARITZA IVÓN | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | VALENZUELA VALENZUELA BARBARA ANDREA | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | VELASQUEZ MIERES EVELYN PAMELA | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | LUNA MORA JUAN RAMON | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 735000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | MUÑOZ SAAVEDRA MARITZA IVÓN | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | VALENZUELA VALENZUELA BARBARA ANDREA | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | VELASQUEZ MIERES EVELYN PAMELA | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | LUNA MORA JUAN RAMON | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 633937 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | MUÑOZ SAAVEDRA MARITZA IVÓN | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | VALENZUELA VALENZUELA BARBARA ANDREA | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | VELASQUEZ MIERES EVELYN PAMELA | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | LUNA MORA JUAN RAMON | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000397 | 2024-02-14 | ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO | DP-397 QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000397 | 2024-02-13 | 0 | 101063 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000398 | 2024-02-14 | VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA | DP-398 VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000398 | 2024-02-13 | 628800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000398 | 2024-02-14 | VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA | DP-398 VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000398 | 2024-02-13 | 0 | 542340 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000398 | 2024-02-14 | VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA | DP-398 VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000398 | 2024-02-13 | 0 | 86460 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000399 | 2024-02-14 | CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO | DP-399 CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000399 | 2024-02-13 | 650000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000399 | 2024-02-14 | CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO | DP-399 CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000399 | 2024-02-13 | 0 | 560625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000399 | 2024-02-14 | CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO | DP-399 CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000399 | 2024-02-13 | 0 | 89375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 1577236 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 938700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | AVILÉS PÉREZ FRANCISCO MIGUEL | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 817712 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 1168160 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 938700 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 817712 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 817712 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | URREA MORALES BARBARA NICOL | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 817712 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | VIVALLOS JARA DIEGO ABEL | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 817712 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | CARRASCO ROA FRANCISCO JOSÉ | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 817712 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 817712 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 817712 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 1360366 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 781468 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | AVILÉS PÉREZ FRANCISCO MIGUEL | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 705277 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 972493 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 809629 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 705277 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 705277 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | URREA MORALES BARBARA NICOL | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 705277 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | VIVALLOS JARA DIEGO ABEL | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 705277 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | CARRASCO ROA FRANCISCO JOSÉ | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 680745 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 705277 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 705277 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 216870 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 129071 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 28161 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | AVILÉS PÉREZ FRANCISCO MIGUEL | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 112435 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 195667 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 129071 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 112435 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 112435 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | URREA MORALES BARBARA NICOL | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 112435 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | VIVALLOS JARA DIEGO ABEL | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 112435 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | CARRASCO ROA FRANCISCO JOSÉ | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 112436 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | CARRASCO ROA FRANCISCO JOSÉ | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 24531 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 112435 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000400 | 2024-02-13 | MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA | DP-400 MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000400 | 2024-02-13 | 0 | 112435 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | GUTIÉRREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 86250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 83250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 86250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 83250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | GUTIÉRREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 86250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 86250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 13750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 13750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 3000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 13750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 13750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 3000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | GUTIÉRREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 13750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000401 | 2024-02-14 | PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE | DP-401 QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000401 | 2024-02-13 | 0 | 13750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 667128 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 667128 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 667128 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | URIBE JAQUE WILSON ANDRES | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 667128 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 667128 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 667128 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 667128 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 667128 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 667128 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 667128 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 575398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 575398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 575398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | URIBE JAQUE WILSON ANDRES | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 575398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 575398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 575398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 575398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 575398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 575398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 575398 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 91730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 91730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 91730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | URIBE JAQUE WILSON ANDRES | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 91730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 91730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 91730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 91730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 91730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 91730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000402 | 2024-02-14 | VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO | DP-402 CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000402 | 2024-02-13 | 0 | 91730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000403 | 2024-02-14 | ** | DP-403 PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | 1140545001 | Atención de adultos mayores | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000403 | 2024-02-13 | ** | 1275606 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000403 | 2024-02-14 | PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | DP-403 PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000403 | 2024-02-13 | 100000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000403 | 2024-02-14 | PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | DP-403 PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000403 | 2024-02-13 | 0 | 86250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000403 | 2024-02-14 | PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | DP-403 PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000403 | 2024-02-13 | 0 | 1100210 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000403 | 2024-02-14 | PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | DP-403 PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000403 | 2024-02-13 | 0 | 13750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000403 | 2024-02-14 | PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | DP-403 PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000403 | 2024-02-13 | 0 | 175396 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | ** | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1140545001 | Atención de adultos mayores | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | ** | 934349 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 118585 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | ** | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1140545001 | Atención de adultos mayores | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | ** | 934349 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 118585 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | ** | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1140545001 | Atención de adultos mayores | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | ** | 934349 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 118585 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | ** | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1140545001 | Atención de adultos mayores | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | ** | 934349 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 118585 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | ** | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1140545001 | Atención de adultos mayores | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | ** | 519086 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 460914 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | ** | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1140545001 | Atención de adultos mayores | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | ** | 394397 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 215471 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 102280 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 16305 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 102280 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 16305 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 102280 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 16305 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 102280 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 16305 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 397538 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 63376 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 185844 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 29627 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 805876 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 128473 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 805876 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 128473 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 805876 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 128473 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 805876 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 128473 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 447712 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 71374 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 340167 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000404 | 2024-02-14 | GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE | DP-404 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000404 | 2024-02-13 | 0 | 54230 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 1835458 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002001 | Afp Cuprum | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 2207072 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002002 | Afp Habitat | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 8328132 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | A.F.P. MODELO | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 2282805 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002004 | Afp Plan Vital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 1957534 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002005 | Afp Provida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 4409537 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 437180 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141004001 | Inp Cotizacion 7% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 9707912 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | ** | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141003002 | Isapre Banmedica | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | ** | 597301 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | ** | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | ** | 524020 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | ** | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141003003 | Isapre Consalud | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | ** | 472062 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | ** | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141003007 | Isapre Cruz Blanca | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | ** | 842289 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | NUEVA MASVIDA SA | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141003006 | Isapre Mas Vida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 432348 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | ** | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | ** | 2177000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | ** | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | ** | 115302 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 196668 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002005 | Afp Provida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 701113 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | A.F.P. MODELO | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 546744 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 184940 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141004001 | Inp Cotizacion 7% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 642850 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | ** | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | ** | 198726 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | ** | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 2141009 | Mutual de Seguridad | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | ** | 133938 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000405 | 2024-02-13 | PREVIRED S.A | DP-405 FONDO DE PENSIONES CAPITAL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000405 | 2024-02-13 | 0 | 38930931 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000406 | 2024-02-14 | ** | DP-406 RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | 1140513001001003 | Servicios Especializados | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000406 | 2024-02-14 | ** | 1039583 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000406 | 2024-02-14 | RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | DP-406 RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000406 | 2024-02-14 | 260417 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000406 | 2024-02-14 | RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | DP-406 RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000406 | 2024-02-14 | 0 | 224610 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000406 | 2024-02-14 | RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | DP-406 RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000406 | 2024-02-14 | 0 | 35807 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000406 | 2024-02-14 | RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | DP-406 RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | 1110321 | Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000406 | 2024-02-14 | 0 | 896640 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000406 | 2024-02-14 | RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | DP-406 RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000406 | 2024-02-14 | 0 | 142943 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000407 | 2024-02-16 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | DP-407 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000407 | 2024-02-14 | 88140 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000407 | 2024-02-16 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | DP-407 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000407 | 2024-02-14 | 0 | 88140 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000408 | 2024-02-16 | OPAZO CID PALOMA ANDREA | DP-408 OPAZO CID PALOMA ANDREA | 2152103007 | Alumnos en Práctica | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000408 | 2024-02-14 | 23000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000408 | 2024-02-16 | OPAZO CID PALOMA ANDREA | DP-408 OPAZO CID PALOMA ANDREA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000408 | 2024-02-14 | 0 | 23000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000409 | 2024-02-16 | PAVES MORALES OSCAR JORGE | DP-409 PAVES MORALES OSCAR JORGE | 2152212005 | Derechos y Tasas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000409 | 2024-02-14 | 95000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000409 | 2024-02-16 | PAVES MORALES OSCAR JORGE | DP-409 PAVES MORALES OSCAR JORGE | 2152212005 | Derechos y Tasas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000409 | 2024-02-14 | 30000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000409 | 2024-02-16 | PAVES MORALES OSCAR JORGE | DP-409 PAVES MORALES OSCAR JORGE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000409 | 2024-02-14 | 0 | 125000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000410 | 2024-02-16 | BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS | DP-410 BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000410 | 2024-02-14 | 750000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000410 | 2024-02-16 | BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS | DP-410 BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000410 | 2024-02-14 | 0 | 646875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000410 | 2024-02-16 | BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS | DP-410 BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000410 | 2024-02-14 | 0 | 103125 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000411 | 2024-02-16 | ** | DP-411 PALMA FERNANDEZ FRANCICA | 1140541002001 | Monitores y Apoyos Psicosociales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000411 | 2024-02-14 | ** | 788000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000411 | 2024-02-16 | PALMA FERNANDEZ FRANCICA | DP-411 PALMA FERNANDEZ FRANCICA | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000411 | 2024-02-14 | 0 | 679650 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000411 | 2024-02-16 | PALMA FERNANDEZ FRANCICA | DP-411 PALMA FERNANDEZ FRANCICA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000411 | 2024-02-14 | 0 | 108350 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000412 | 2024-02-16 | RABANAL TOLEDO ANA MARLENE | DP-412 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE | 1140539002001 | Servicios Especializados | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000412 | 2024-02-14 | 506000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000412 | 2024-02-16 | RABANAL TOLEDO ANA MARLENE | DP-412 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000412 | 2024-02-14 | 0 | 436425 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000412 | 2024-02-16 | RABANAL TOLEDO ANA MARLENE | DP-412 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000412 | 2024-02-14 | 0 | 69575 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000413 | 2024-02-15 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | DP-413 GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | 1140311 | Bernardo Gajardo Salazar | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000413 | 2024-02-13 | 400000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000413 | 2024-02-15 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | DP-413 GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059113 | 0000000413 | 2024-02-13 | 0 | 400000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000414 | 2024-02-15 | ** | DP-414 CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | 1140339 | Carolina Carrasco Viveros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000414 | 2024-02-13 | ** | 800000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000414 | 2024-02-15 | CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | DP-414 CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059114 | 0000000414 | 2024-02-13 | 0 | 800000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000415 | 2024-02-15 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-415 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000415 | 2024-02-14 | 340000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000415 | 2024-02-15 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-415 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059115 | 0000000415 | 2024-02-14 | 0 | 340000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000416 | 2024-02-23 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | DP-416 SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 2152212005 | Derechos y Tasas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000416 | 2024-02-15 | 190281 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000416 | 2024-02-23 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | DP-416 SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 2152212005 | Derechos y Tasas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000416 | 2024-02-15 | 19028 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000416 | 2024-02-23 | GALLARDO JARA MARIO ALFREDO | DP-416 SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000416 | 2024-02-15 | 0 | 209309 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000417 | 2024-02-23 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | DP-417 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000417 | 2024-02-15 | 4650 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000417 | 2024-02-23 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | DP-417 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000417 | 2024-02-15 | 0 | 4650 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000418 | 2024-02-22 | ALTRAMUZ LTDA. | SE PAGA FACTURA ALTRAMUZ | 2152208001001 | Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000418 | 2024-02-15 | 2200000004 | 60458639 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000418 | 2024-02-22 | ALTRAMUZ LTDA. | SE PAGA FACTURA ALTRAMUZ | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000418 | 2024-02-15 | 0 | 60458639 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000419 | 2024-02-23 | AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA | DP-419 AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000419 | 2024-02-15 | 28800 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000419 | 2024-02-23 | AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA | DP-419 AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000419 | 2024-02-15 | 0 | 28800 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000420 | 2024-02-23 | VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | DP-420 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | 2152204009001 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000420 | 2024-02-15 | 44146 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000420 | 2024-02-23 | VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | DP-420 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | 2152204009001 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000420 | 2024-02-15 | 48046 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000420 | 2024-02-23 | VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | DP-420 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000420 | 2024-02-15 | 0 | 92192 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000421 | 2024-02-26 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-421 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000421 | 2024-02-15 | 70020 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000421 | 2024-02-26 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-421 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000421 | 2024-02-15 | 18350 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000421 | 2024-02-26 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-421 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000421 | 2024-02-15 | 0 | 88370 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000422 | 2024-02-23 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | DP-422 GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000422 | 2024-02-15 | 31000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000422 | 2024-02-23 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | DP-422 GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000422 | 2024-02-15 | 4570 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000422 | 2024-02-23 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | DP-422 GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000422 | 2024-02-15 | 8380 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000422 | 2024-02-23 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | DP-422 GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000422 | 2024-02-15 | 0 | 43950 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000423 | 2024-02-28 | HURTADO GÓMEZ LUIS ALFREDO | DP-423 HURTADO GÓMEZ LUIS ALFREDO | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000423 | 2024-02-16 | 1826500 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000423 | 2024-02-28 | HURTADO GÓMEZ LUIS ALFREDO | DP-423 HURTADO GÓMEZ LUIS ALFREDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059129 | 0000000423 | 2024-02-16 | 0 | 1826500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000424 | 2024-02-23 | DREAMTEC HOLDINGS SPA | DP-424 DREAMTEC HOLDINGS SPA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000424 | 2024-02-16 | 1101231 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000424 | 2024-02-23 | DREAMTEC HOLDINGS SPA | DP-424 DREAMTEC HOLDINGS SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000424 | 2024-02-16 | 0 | 1101231 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000425 | 2024-02-26 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | DP-425 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2152401007006007 | Viviendas Sociales de Emergencia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000425 | 2024-02-16 | 6220000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000425 | 2024-02-26 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | DP-425 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000425 | 2024-02-16 | 0 | 6220000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000426 | 2024-02-26 | ** | DP-426 CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 1150302002001 | Licencias de Conducir | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000426 | 2024-02-16 | ** | -25866 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000426 | 2024-02-26 | ** | DP-426 CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 1150301003999001 | Venta de Cartola Licencia Conducir | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000426 | 2024-02-16 | ** | -3233 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000426 | 2024-02-26 | CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | DP-426 CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 1150302002003001 | Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000426 | 2024-02-16 | -4527 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000426 | 2024-02-26 | ** | DP-426 CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 43202 | Permisos y Licencias | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000426 | 2024-02-16 | ** | 33626 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000426 | 2024-02-26 | ** | DP-426 CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 1150302002001 | Licencias de Conducir | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000426 | 2024-02-16 | ** | 0 | -25866 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000426 | 2024-02-26 | ** | DP-426 CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 1150301003999001 | Venta de Cartola Licencia Conducir | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000426 | 2024-02-16 | ** | 0 | -3233 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000426 | 2024-02-26 | CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | DP-426 CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 1150302002003001 | Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000426 | 2024-02-16 | 0 | -4527 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000426 | 2024-02-26 | CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | DP-426 CABEZA SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000426 | 2024-02-16 | 0 | 33626 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000427 | 2024-02-26 | SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO JAVIER ARAYA GUTI | DP-427 SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO JAVIER ARAYA GUTI | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000427 | 2024-02-16 | 648981 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000427 | 2024-02-26 | SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO JAVIER ARAYA GUTI | DP-427 SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO JAVIER ARAYA GUTI | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000427 | 2024-02-16 | 954999 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000427 | 2024-02-26 | SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO JAVIER ARAYA GUTI | DP-427 SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO JAVIER ARAYA GUTI | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000427 | 2024-02-16 | 0 | 1603980 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000428 | 2024-02-22 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-428 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000428 | 2024-02-16 | 281960 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000428 | 2024-02-22 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | DP-428 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059121 | 0000000428 | 2024-02-16 | 0 | 281960 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000430 | 2024-02-22 | SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. | DP-430 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. | 2152208002 | Servicios de Vigilancia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000430 | 2024-02-16 | 9282000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000430 | 2024-02-22 | SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. | DP-430 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000430 | 2024-02-16 | 0 | 9282000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000431 | 2024-02-23 | RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES | DP-431 RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES | 2152204001001 | Material Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000431 | 2024-02-16 | 523600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000431 | 2024-02-23 | RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES | DP-431 RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000431 | 2024-02-16 | 0 | 523600 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000433 | 2024-02-20 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | DP-433 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2152205004001 | Correo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000433 | 2024-02-16 | 69920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000433 | 2024-02-20 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | DP-433 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2152205004001 | Correo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000433 | 2024-02-16 | 26433 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000433 | 2024-02-20 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | DP-433 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000433 | 2024-02-16 | 0 | 96353 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000434 | 2024-02-23 | LEFI SPA | DP-434 LEFI SPA | 2152999 | Otros Activos no Financieros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000434 | 2024-02-16 | 799430 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000434 | 2024-02-23 | LEFI SPA | DP-434 LEFI SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000434 | 2024-02-16 | 0 | 799430 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 28171843 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 2439463 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 8354902 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 5916089 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 33299651 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001009005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 2991483 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 6056941 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 2418595 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 5696808 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 3166796 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 968098 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 2448113 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001998 | Reajuste Ley 21526 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 275352 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101001999 | Otras Asignaciones3 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 232922 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 1185865 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002002 | Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 1241125 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101002002003 | Fondo Bono Post Laboral | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 67846 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 8428962 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001001 | Sueldos base | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 29112042 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 323325 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001003002 | Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 5567280 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 6113520 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 17504222 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001009005 | Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 5009639 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 6259086 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 1258891 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 3211506 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 6151909 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002001 | Otras Cotizaciones Previsionales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 938928 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102002002002 | Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 1091040 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 8701437 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 104800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2152103005001 | Suplencia y Reemplazo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 2776953 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | POBLETE ZAPATA JORGE ANDRÉS | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059117 | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 408090 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PINO SAEZ SARA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141302 | Retencion Judicial Hector Contreras | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 91502 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141302 | Retencion Judicial Hector Contreras | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 416564 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141302 | Retencion Judicial Hector Contreras | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 293404 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | CARES GONZÁLEZ CLAUDIA ANDREA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141302 | Retencion Judicial Hector Contreras | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 246434 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141302 | Retencion Judicial Hector Contreras | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 247077 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 146187816 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2140907 | Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 301772 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002001 | Afp Cuprum | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 2208263 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.- | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002002 | Afp Habitat | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 8362829 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002004 | Afp Plan Vital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 1871897 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.- | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002005 | Afp Provida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 4413572 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | FONDO DE PENSIONES CAPITAL | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002007 | Afp Capital | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 1836804 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | A.F.P. MODELO | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002008 | Afp Modelo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 2194389 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141002010 | Afp Uno S.A | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 437965 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ISAPRE BANMEDICA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003002 | Isapre Banmedica | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 598606 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003003 | Isapre Consalud | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 472942 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ISAPRE COLMENA GOLDENS CROSS | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003004 | Isapre Colmena Golden Cross | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 531882 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | NUEVA MASVIDA SA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003006 | Isapre Mas Vida | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 433801 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141003007 | Isapre Cruz Blanca | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 845119 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | MERINO PEÑA JUAN DOLORES | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141004002 | Inp Cotizacion Regimen Antiguo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 9678958 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELÍAS | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141007 | MUTUAL DE SEGURIDAD | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 2163294 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141008 | Pago Bono Post. Laboral ley 20305 | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 67846 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141101 | Impuesto Unico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 2757392 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 177118 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201001 | Ise Fidelidad Funcionaria | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 103730 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201002 | Ise Conductor | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 187201 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201004 | Hogar de Cristo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 15500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201005 | Mutual de Seguros de la Armada | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 388390 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201006 | Cia. de Seguros la Prevision | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 525301 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201008 | Cia.de Seguros la Chilena Consolidada | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 383831 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201009 | Cuota Social Bienestra Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 1341541 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201012 | Coopeuch | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 808385 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201013 | Cuota Social Asemuch | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 250000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201016 | Descuentos Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 76726 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201017 | Descuento Farmacia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 224650 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | COOPEUCH | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201021 | Convenio Coopeuch | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 6016706 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | LA ARAUCANA CCAF | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201023 | Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 598253 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201028 | Coaniquem | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA. | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201029 | Ahorrocoop | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 1176522 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201032 | Ahorro Bienestar | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 6675000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201034 | Fund. Arturo Lopez P. | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 257400 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | PRUEBA DE SISTEMA | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201035 | Prestamo Fonasa | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 70460 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 2141201037 | Servicio Medico | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | 0 | 1140000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 1140801 | Asignacion Familiar | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 210224 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000435 | 2024-02-19 | ** | REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO: | 1140801 | Asignacion Familiar | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000435 | 2024-02-16 | ** | 0 | 210224 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000436 | 2024-02-28 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-436 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2152401007006001 | Materiales de Construcción | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000436 | 2024-02-16 | 236285 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000436 | 2024-02-28 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-436 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000436 | 2024-02-16 | 0 | 236285 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000437 | 2024-02-23 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | DP-437 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000437 | 2024-02-16 | 179690 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000437 | 2024-02-23 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | DP-437 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000437 | 2024-02-16 | 0 | 179690 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000439 | 2024-02-23 | HECTOR MUÑOZ SPA | DP-439 HECTOR MUÑOZ SPA | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000439 | 2024-02-19 | 624750 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000439 | 2024-02-23 | HECTOR MUÑOZ SPA | DP-439 HECTOR MUÑOZ SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000439 | 2024-02-19 | 0 | 624750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000440 | 2024-02-28 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | DP-440 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2152204999005 | Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000440 | 2024-02-19 | 1453157 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000440 | 2024-02-28 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | DP-440 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000440 | 2024-02-19 | 0 | 1453157 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | BELLO ROBLES LUIS EDGARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000025 | 220374 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | BUSTOS MERINO HUGO VICENTE | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000025 | 257103 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000026 | 342804 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CARRASCO JARA CRISTIAN ALEXIS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000026 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000026 | 122430 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000026 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000026 | 97944 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000026 | 30172 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000026 | 90516 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000026 | 60344 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000026 | 159159 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000027 | 60344 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000027 | 97944 | 0 |
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| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000033 | 30172 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000033 | 90516 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VALDÉS CALDERÓN CARLOS FELIPE ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000033 | 30172 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000033 | 48972 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VALENZUELA GUTIERREZ MACARENA ALEJANDRA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000033 | 24486 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VARGAS RIOS JULIAN MARCELO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000033 | 122430 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000034 | 97944 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152102004006001 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000034 | 244860 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000035 | 30172 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | BELLO ROBLES LUIS EDGARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 220374 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | BUSTOS MERINO HUGO VICENTE | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 257103 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 342804 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CARRASCO JARA CRISTIAN ALEXIS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 122430 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 97944 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 90516 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 159159 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 97944 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 257103 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 171402 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | FLORES SAN JUAN SEBASTIAN DUVAL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 146916 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 90516 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | GALLARDO JARA MARIO ALFREDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 150860 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 211204 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | IBAÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 73458 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 171402 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 97944 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 244860 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 195888 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 208131 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 257103 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | NUÑEZ BENITEZ ELBA ANDREA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 171402 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 257103 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | PADILLA BETANZO DAYSI RUBY | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 146916 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | PAREDES PAREDES JORGE RICARDO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 32801 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | PEREZ MORA PABLO ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 122430 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | POBLETE ZAPATA JORGE ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059120 | 0000000441 | 2024-02-19 | 1100000032 | 0 | 220374 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 60344 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | SANDOVAL QUINTANA MARÍA LUISA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 73458 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 171402 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 120688 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 120688 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 90516 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | TORO RIQUELME DORIAN LUIS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | URIBE URIBE JENNY LIDIA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 90516 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VALDÉS CALDERÓN CARLOS FELIPE ANDRÉS | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 48972 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VALENZUELA GUTIERREZ MACARENA ALEJANDRA | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 24486 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VARGAS RIOS JULIAN MARCELO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 122430 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 97944 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 244860 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000441 | 2024-02-21 | ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO | SE PAGA COMETIDOS MES DE ENERO 2024 | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000441 | 2024-02-19 | 0 | 30172 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000442 | 2024-02-23 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA | DP-442 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000442 | 2024-02-19 | 1840930 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000442 | 2024-02-23 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA | DP-442 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000442 | 2024-02-19 | 0 | 1840930 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000443 | 2024-02-26 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | DP-443 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2152401007006007 | Viviendas Sociales de Emergencia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000443 | 2024-02-19 | 6220000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000443 | 2024-02-26 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | DP-443 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2152401007006007 | Viviendas Sociales de Emergencia | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000443 | 2024-02-19 | 18660000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000443 | 2024-02-26 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | DP-443 STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000443 | 2024-02-19 | 0 | 24880000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000444 | 2024-02-29 | ** | DP-444 SOCIEDAD RADIOLOGICA CHILLAN SA | 1140558001 | Gastos generales y equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000444 | 2024-02-19 | ** | 2266000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000444 | 2024-02-29 | ** | DP-444 SOCIEDAD RADIOLOGICA CHILLAN SA | 1140558001 | Gastos generales y equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000444 | 2024-02-19 | ** | 2768000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000444 | 2024-02-29 | SOCIEDAD RADIOLOGICA CHILLAN SA | DP-444 SOCIEDAD RADIOLOGICA CHILLAN SA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000444 | 2024-02-19 | 0 | 5034000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 7090 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 7100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 7090 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 104020 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 7090 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 3410 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002002 | Consumo Agua - Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 395610 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 101110 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 84740 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 8740 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 430 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 840 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 53150 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 72170 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 593410 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 184830 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 7950 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 30060 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 1620 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 1900000018 | 283360 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000445 | 2024-02-20 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETAS Y FACTURAS ESSBIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000445 | 2024-02-19 | 0 | 1953820 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000446 | 2024-02-21 | TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | DP-446 TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000446 | 2024-02-19 | 1257600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000446 | 2024-02-21 | TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | DP-446 TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000446 | 2024-02-19 | 0 | 1084680 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000446 | 2024-02-21 | TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | DP-446 TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000446 | 2024-02-19 | 0 | 172920 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000447 | 2024-02-21 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 2152101004006002 | Comisiones de Servicios en el País | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000447 | 2024-02-19 | 1100000036 | 75429 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000447 | 2024-02-21 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS | SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000447 | 2024-02-19 | 0 | 75429 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000449 | 2024-02-26 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESIA 2024 CON LA ASOCIACION CHILENA DE MUN | 2152403080001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000449 | 2024-02-19 | 2200000005 | 12868600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000449 | 2024-02-26 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESIA 2024 CON LA ASOCIACION CHILENA DE MUN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000449 | 2024-02-19 | 0 | 12868600 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000450 | 2024-02-29 | ** | DP-450 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA | 1140558001 | Gastos generales y equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000450 | 2024-02-19 | ** | 595000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000450 | 2024-02-29 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA | DP-450 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000450 | 2024-02-19 | 0 | 595000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000451 | 2024-02-23 | ** | DP-451 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA | 1140558001 | Gastos generales y equipamiento | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000451 | 2024-02-19 | ** | 1094800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000451 | 2024-02-23 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA | DP-451 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000451 | 2024-02-19 | 0 | 1094800 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000452 | 2024-02-28 | DIGITAL PLANET SPA | DP-452 DIGITAL PLANET SPA | 2152904 | Mobiliario y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000452 | 2024-02-20 | 176120 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000452 | 2024-02-28 | REDCAPITAL SPA | DP-452 DIGITAL PLANET SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000452 | 2024-02-20 | 0 | 176120 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000454 | 2024-02-28 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-454 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2152401007003002 | Materiales de construcción | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000454 | 2024-02-20 | 666543 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000454 | 2024-02-28 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | DP-454 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000454 | 2024-02-20 | 0 | 666543 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000455 | 2024-02-21 | ESSBIO S.A. | PAGO FACTURA N°3322676 ESSBIO | 2152205002003 | Consumo Agua - Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000455 | 2024-02-20 | 1900000019 | 4686690 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000455 | 2024-02-21 | ESSBIO S.A. | PAGO FACTURA N°3322676 ESSBIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000455 | 2024-02-20 | 0 | 4686690 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 99500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 105000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 6800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 339700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 103400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 30300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 318000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 96700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 244200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 157200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 70100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 202100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 187900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 36500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 14100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 115800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 297300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 296700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 174800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 103200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 123400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 28200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 153600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 105300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 76100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 180100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 330600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 184100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 376400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 409100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 114200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 54400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 155300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 65800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 323700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 72400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 422200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 136800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 344400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 123100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 230300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 267200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 271900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 156000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 100800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 171100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 92800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 460600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 161800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 46300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 171800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 82300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 4600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 193900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 217800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 319200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 156700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 159400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 183500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 143100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 122700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 506800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 84500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 4100 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 69300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 1879200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 1700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 2200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 1600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 6800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 14900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 44700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 257600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 2500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 4200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 2500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 45200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 18200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 1700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 641300 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 4500 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 12600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 83800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001003 | Consumo Electricidad Areas Verdes | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 3000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 13700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001004 | Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 30600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000021 | 59400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 2152205001002 | Consumo Electricidad Reparticiones Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000022 | -149 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000459 | 2024-02-22 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | PAGO FACTURAS FRONTEL | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059122 | 0000000459 | 2024-02-21 | 1900000020 | 0 | 14288751 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000461 | 2024-02-23 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DP-461 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2140501 | Subsidio Agua Potable | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000461 | 2024-02-21 | 853717 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000461 | 2024-02-23 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO | DP-461 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059123 | 0000000461 | 2024-02-21 | 0 | 188980 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000461 | 2024-02-23 | COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO | DP-461 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059124 | 0000000461 | 2024-02-21 | 0 | 67875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000461 | 2024-02-23 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO | DP-461 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059125 | 0000000461 | 2024-02-21 | 0 | 138752 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000461 | 2024-02-23 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO | DP-461 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059126 | 0000000461 | 2024-02-21 | 0 | 270910 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000461 | 2024-02-23 | COOP. VILLA TENNEESSE | DP-461 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059127 | 0000000461 | 2024-02-21 | 0 | 187200 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000462 | 2024-02-23 | CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | DP-462 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000462 | 2024-02-21 | 995600 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000462 | 2024-02-23 | CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | DP-462 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000462 | 2024-02-21 | 0 | 828837 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000462 | 2024-02-23 | CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | DP-462 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000462 | 2024-02-21 | 0 | 136895 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000462 | 2024-02-23 | CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | DP-462 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000462 | 2024-02-21 | 0 | 29868 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000463 | 2024-02-23 | MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | DP-463 MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000463 | 2024-02-21 | 600000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000463 | 2024-02-23 | LABRIN BRICEÑO ALAN ISAAC | DP-463 MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000463 | 2024-02-21 | 550000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000463 | 2024-02-23 | ZAPATA TORO PABLO ANDRES | DP-463 MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000463 | 2024-02-21 | 550000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000463 | 2024-02-23 | MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | DP-463 MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000463 | 2024-02-21 | 0 | 517500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000463 | 2024-02-23 | LABRIN BRICEÑO ALAN ISAAC | DP-463 MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000463 | 2024-02-21 | 0 | 474375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000463 | 2024-02-23 | ZAPATA TORO PABLO ANDRES | DP-463 MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000463 | 2024-02-21 | 0 | 474375 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000463 | 2024-02-23 | MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | DP-463 MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000463 | 2024-02-21 | 0 | 82500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000463 | 2024-02-23 | LABRIN BRICEÑO ALAN ISAAC | DP-463 MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000463 | 2024-02-21 | 0 | 75625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000463 | 2024-02-23 | ZAPATA TORO PABLO ANDRES | DP-463 MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000463 | 2024-02-21 | 0 | 75625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000465 | 2024-02-26 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | DP-465 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000465 | 2024-02-21 | 1500000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000465 | 2024-02-26 | CHITA SPA | DP-465 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000465 | 2024-02-21 | 0 | 1500000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 850000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 900000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | MELGAREJO JARA YOCELIN IVONNE | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 460000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 0 | 707625 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 0 | 749250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | MELGAREJO JARA YOCELIN IVONNE | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 0 | 396750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 0 | 116875 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 0 | 25500 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 0 | 123750 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 0 | 27000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000466 | 2024-02-29 | MELGAREJO JARA YOCELIN IVONNE | DP-466 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000466 | 2024-02-22 | 0 | 63250 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000467 | 2024-02-28 | ** | DP-467 POBLETE CARES ASHLEE FRANCISCA | 2140938 | Egreso rechazado x Banco | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000467 | 2024-02-22 | ** | 142029 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000467 | 2024-02-28 | POBLETE CARES ASHLEE FRANCISCA | DP-467 POBLETE CARES ASHLEE FRANCISCA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000467 | 2024-02-22 | 0 | 142029 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000468 | 2024-02-29 | CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | DP-468 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 2152401008002 | Premios y Otros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000468 | 2024-02-22 | 36295000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000468 | 2024-02-29 | CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | DP-468 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000468 | 2024-02-22 | 0 | 36165668 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000468 | 2024-02-29 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | DP-468 CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059130 | 0000000468 | 2024-02-22 | 0 | 129332 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000470 | 2024-02-26 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGA FACTURA CHARRUA - COELHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000470 | 2024-02-22 | 1900000023 | 35446 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000470 | 2024-02-26 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGA FACTURA CHARRUA - COELHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000470 | 2024-02-22 | 1900000023 | 114573 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000470 | 2024-02-26 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGA FACTURA CHARRUA - COELHA | 2152205001001 | Consumo Electricidad Alumbrado Público | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000470 | 2024-02-22 | 1900000023 | 119639 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000470 | 2024-02-26 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | SE PAGA FACTURA CHARRUA - COELHA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000470 | 2024-02-22 | 0 | 269658 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2100000471 | 2024-02-29 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | DP-471 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2152206006002 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000471 | 2024-02-22 | 2409309 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000471 | 2024-02-29 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | DP-471 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000471 | 2024-02-22 | 0 | 2409309 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000472 | 2024-02-28 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA | DP-472 SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000472 | 2024-02-22 | 299998 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000472 | 2024-02-28 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA | DP-472 SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000472 | 2024-02-22 | 0 | 299998 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000473 | 2024-02-26 | VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | DP-473 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | 1140506002 | Honorarios Profesional de Apoyo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000473 | 2024-02-22 | 1353252 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000473 | 2024-02-26 | SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN | DP-473 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | 1140506002 | Honorarios Profesional de Apoyo | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000473 | 2024-02-22 | 1038776 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000473 | 2024-02-26 | VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | DP-473 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000473 | 2024-02-22 | 0 | 1126582 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000473 | 2024-02-26 | SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN | DP-473 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000473 | 2024-02-22 | 0 | 895944 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000473 | 2024-02-26 | VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | DP-473 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000473 | 2024-02-22 | 0 | 186072 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000473 | 2024-02-26 | VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | DP-473 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000473 | 2024-02-22 | 0 | 40598 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000473 | 2024-02-26 | SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN | DP-473 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000473 | 2024-02-22 | 0 | 142832 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000474 | 2024-02-26 | ** | DP-474 SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | 1140570001 | Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000474 | 2024-02-22 | ** | 1321200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000474 | 2024-02-26 | ** | DP-474 SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | 1140570001 | Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000474 | 2024-02-22 | ** | 1231400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000474 | 2024-02-26 | ** | DP-474 SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | 1140570001 | Recursos Humanos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000474 | 2024-02-22 | ** | 1321200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000474 | 2024-02-26 | SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | DP-474 SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000474 | 2024-02-22 | 0 | 1139535 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000474 | 2024-02-26 | JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA | DP-474 SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000474 | 2024-02-22 | 0 | 1062082 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000474 | 2024-02-26 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | DP-474 SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | 1110323 | Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000474 | 2024-02-22 | 0 | 1099899 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000474 | 2024-02-26 | SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | DP-474 SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000474 | 2024-02-22 | 0 | 181665 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000474 | 2024-02-26 | JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA | DP-474 SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000474 | 2024-02-22 | 0 | 169318 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000474 | 2024-02-26 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | DP-474 SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000474 | 2024-02-22 | 0 | 181665 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000474 | 2024-02-26 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | DP-474 SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000474 | 2024-02-22 | 0 | 39636 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000478 | 2024-02-28 | PETRINOVIC SPA | DP-478 PETRINOVIC SPA | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000478 | 2024-02-23 | 501466 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000478 | 2024-02-28 | PETRINOVIC SPA | DP-478 PETRINOVIC SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000478 | 2024-02-23 | 0 | 501466 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000480 | 2024-02-26 | ** | DP-480 GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA | 1140550 | Programa 4 a 7 SERNAMEG | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000480 | 2024-02-23 | ** | 843286 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000480 | 2024-02-26 | ** | DP-480 GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA | 1140550 | Programa 4 a 7 SERNAMEG | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000480 | 2024-02-23 | ** | 843286 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000480 | 2024-02-26 | GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA | DP-480 GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000480 | 2024-02-23 | 0 | 727334 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000480 | 2024-02-26 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-480 GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000480 | 2024-02-23 | 0 | 702036 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000480 | 2024-02-26 | GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA | DP-480 GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000480 | 2024-02-23 | 0 | 115952 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000480 | 2024-02-26 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-480 GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000480 | 2024-02-23 | 0 | 115952 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000480 | 2024-02-26 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | DP-480 GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA | 2141105 | Prestamo Solidario 3% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000480 | 2024-02-23 | 0 | 25298 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 05 | 3 | 2100000481 | 2024-02-29 | GRUMEN SPA | DP-481 GRUMEN SPA | 2152208999001 | Otros Servicios - Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000481 | 2024-02-26 | 1428000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000481 | 2024-02-29 | FACTORIZA S.A. | DP-481 GRUMEN SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000481 | 2024-02-26 | 0 | 1428000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000482 | 2024-02-29 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | DP-482 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2152204007001 | Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000482 | 2024-02-26 | 1493702 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000482 | 2024-02-29 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | DP-482 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000482 | 2024-02-26 | 0 | 1493702 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2152401999004002 | Complemento Movilización | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 187000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1140530 | Prodesal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 1789107 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2152401999004002 | Complemento Movilización | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 187000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1140530 | Prodesal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 1789107 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2152401999004002 | Complemento Movilización | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 187000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1140530 | Prodesal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 1789107 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 527785 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2152401999004002 | Complemento Movilización | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 261000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1140530 | Prodesal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 1187322 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2152401999004002 | Complemento Movilización | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 261000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1140530 | Prodesal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 1187322 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2152401999004002 | Complemento Movilización | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 261000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1140530 | Prodesal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 1187322 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2152401999004002 | Complemento Movilización | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 261000 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1140530 | Prodesal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 1187322 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 161287 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110322 | Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 1543105 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 161287 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110322 | Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 1543105 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 161287 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110322 | Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 1543105 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 680327 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110322 | Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 1024065 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 225112 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110322 | Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 1024065 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 225112 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110322 | Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 1024065 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 225112 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 1110322 | Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 1024065 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 25713 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 246002 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 25713 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | SÁEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 246002 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 25713 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 246002 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 108458 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 163257 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 35888 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 163257 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 35888 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 163257 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 35888 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000483 | 2024-02-27 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | DP-483 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2141103 | Retencion Honorarios 13.75% | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000483 | 2024-02-26 | 0 | 163257 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000484 | 2024-02-28 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA | DP-484 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA | 2152209999001 | Sistema Computacional - SMC | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000484 | 2024-02-26 | 2885013 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000484 | 2024-02-28 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA | DP-484 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000484 | 2024-02-26 | 0 | 2885013 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000485 | 2024-02-29 | ESSBIO S.A. | DP-485 ESSBIO S.A. | 1140501 | Subsidio de Agua Potable | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000485 | 2024-02-26 | 15307920 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000485 | 2024-02-29 | ESSBIO S.A. | DP-485 ESSBIO S.A. | 1140501 | Subsidio de Agua Potable | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000485 | 2024-02-26 | 0 | 7363 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000485 | 2024-02-29 | ESSBIO S.A. | DP-485 ESSBIO S.A. | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000485 | 2024-02-26 | 0 | 15300557 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000488 | 2024-02-28 | SOLIS CAAMAÑO GLORIA DEL CARMEN | DP-488 SOLIS CAAMAÑO GLORIA DEL CARMEN | 2152401007006009 | Recargas de gas y Pago de Consumos Basicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000488 | 2024-02-26 | 1010993 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 3 | 2100000488 | 2024-02-28 | SOLIS CAAMAÑO GLORIA DEL CARMEN | DP-488 SOLIS CAAMAÑO GLORIA DEL CARMEN | 2152401007006009 | Recargas de gas y Pago de Consumos Basicos | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000488 | 2024-02-26 | 301360 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000488 | 2024-02-28 | COPELEC LTDA. | DP-488 SOLIS CAAMAÑO GLORIA DEL CARMEN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000488 | 2024-02-26 | 0 | 1010993 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000488 | 2024-02-28 | ESSBIO S.A. | DP-488 SOLIS CAAMAÑO GLORIA DEL CARMEN | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000488 | 2024-02-26 | 0 | 301360 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000489 | 2024-02-27 | ** | DP-489 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000489 | 2024-02-26 | ** | 428395 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000489 | 2024-02-27 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | DP-489 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | 1 | 000000009059128 | 0000000489 | 2024-02-26 | 0 | 428395 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000500 | 2024-02-29 | ** | DP-500 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 2140565 | Situacion de Emergencia Por Incendios Forestales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000500 | 2024-02-27 | ** | 3292908 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000500 | 2024-02-29 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | DP-500 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000500 | 2024-02-27 | 0 | 3292908 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000501 | 2024-02-29 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | DP-501 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000501 | 2024-02-27 | 2222982 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000501 | 2024-02-29 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | DP-501 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000501 | 2024-02-27 | 4266534 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000501 | 2024-02-29 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | DP-501 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000501 | 2024-02-27 | 3905529 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000501 | 2024-02-29 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | DP-501 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000501 | 2024-02-27 | 23350195 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000501 | 2024-02-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-501 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000501 | 2024-02-27 | 0 | 2222982 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000501 | 2024-02-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-501 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000501 | 2024-02-27 | 0 | 4266534 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000501 | 2024-02-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-501 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000501 | 2024-02-27 | 0 | 3905529 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000501 | 2024-02-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-501 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000501 | 2024-02-27 | 0 | 23350195 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904001 | Bono de Reconocimiento Profesional Educacion | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 61390686 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 21832091 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 22205066 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140901 | Subvencion Dpto.de Educacion | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 342597056 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 838109 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 757661 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 3252502 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 1764847 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 13399639 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 2985589 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140933 | Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 6972070 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140933 | Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP) | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 96024193 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 61390686 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 21832091 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 22205066 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 342597056 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 838109 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 757661 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 3252502 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 1764847 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 13399639 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 2985589 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 6972070 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000502 | 2024-02-27 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-502 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110327 | Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000502 | 2024-02-27 | 0 | 96024193 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000513 | 2024-02-29 | ** | DP-513 SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA | 1140587003 | Alimentación | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000513 | 2024-02-28 | ** | 1973400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000513 | 2024-02-29 | ** | DP-513 SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA | 1140587003 | Alimentación | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000513 | 2024-02-28 | ** | 1476000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000513 | 2024-02-29 | SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA | DP-513 SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA | 1110333 | Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000513 | 2024-02-28 | 0 | 3449400 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000527 | 2024-02-29 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | DP-527 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2140904002 | Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000527 | 2024-02-29 | 28365093 | 0 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000527 | 2024-02-29 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | DP-527 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1110324 | Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000527 | 2024-02-29 | 0 | 28365093 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000529 | 2024-02-29 | TRANSBANK S.A. | SE PAGAN FACTURAS TRANSBANK | 2152208009 | Servicios de Pago y Cobranza | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000529 | 2024-02-29 | 1900000024 | 322184 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000529 | 2024-02-29 | TRANSBANK S.A. | SE PAGAN FACTURAS TRANSBANK | 2152208009 | Servicios de Pago y Cobranza | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000529 | 2024-02-29 | 1900000024 | 249414 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2100000529 | 2024-02-29 | TRANSBANK S.A. | SE PAGAN FACTURAS TRANSBANK | 2152208009 | Servicios de Pago y Cobranza | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000529 | 2024-02-29 | 1900000024 | 245866 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2100000529 | 2024-02-29 | TRANSBANK S.A. | SE PAGAN FACTURAS TRANSBANK | 1110320 | Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000529 | 2024-02-29 | 0 | 817464 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2200000003 | 2024-02-07 | ** | TRASPASO DE RECURSO MUNICIPALES AL DAEM | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000343 | 2024-02-07 | 2100000343 | 92760000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2200000003 | 2024-02-07 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION | TRASPASO DE RECURSO MUNICIPALES AL DAEM | 2152403101001 | A Educación ¹ | 000000000000015 | 2024-02-05 | ** | ** | 0000000343 | 2024-02-07 | 2100000343 | 0 | 92760000 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2200000004 | 2024-02-15 | ** | SE PAGA FACTURA ALTRAMUZ | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000418 | 2024-02-15 | 2100000418 | 60458639 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 3 | 2200000004 | 2024-02-15 | ALTRAMUZ LTDA. | SE PAGA FACTURA ALTRAMUZ | 2152208001001 | Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos) | 1 | 000000000002758 | 2023-12-29 | ** | ** | 0000000418 | 2024-02-15 | 2100000418 | 0 | 60458639 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2200000005 | 2024-02-19 | ** | PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESIA 2024 CON LA ASOCIACION CHILENA DE MUN | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000449 | 2024-02-19 | 2100000449 | 12868600 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2200000005 | 2024-02-19 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESIA 2024 CON LA ASOCIACION CHILENA DE MUN | 2152403080001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ | 000000000000065 | 2023-09-20 | ** | ** | 0000000449 | 2024-02-19 | 2100000449 | 0 | 12868600 | |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 3 | 2200000006 | 2024-02-21 | ** | PAGO FACTURA ECOBIO | 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | ** | ** | ** | ** | ** | 0000000460 | 2024-02-21 | 2100000460 | 16231573 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 3 | 2200000006 | 2024-02-21 | ECOBIO SPA. | PAGO FACTURA ECOBIO | 2153407003 | De Bienes y Servicios de Consumo | 1 | 000000000026040 | 2024-01-31 | ** | ** | 0000000460 | 2024-02-21 | 2100000460 | 0 | 16231573 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000001 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 17 CON ENFOQUE OCUPACIONAL | 2140541002 | Vínculos acompañamiento versión 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 811987 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000001 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 17 CON ENFOQUE OCUPACIONAL | 1140541002002 | Colaciones para Usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 116732 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000001 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 17 CON ENFOQUE OCUPACIONAL | 1140541002001 | Monitores y Apoyos Psicosociales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 47981 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000001 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 17 CON ENFOQUE OCUPACIONAL | 1140541002004 | Material de Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 38914 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000001 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 17 CON ENFOQUE OCUPACIONAL | 1140541002004 | Material de Oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 38074 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000001 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 17 CON ENFOQUE OCUPACIONAL | 1140541002002 | Colaciones para Usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 257021 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000001 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 17 CON ENFOQUE OCUPACIONAL | 1140541002002 | Colaciones para Usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 313265 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | RABANAL YÉVENES VÍCTOR MANUEL | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 2140503002 | Vinculos 16-Acompañamiento | 1 | 000000000000906 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 622979 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 1140503002002 | Colaciones para usuarios | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 622979 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | SOCIEDAD CYA LIMITADA | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 2140503002 | Vinculos 16-Acompañamiento | 1 | 000000000000201 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 499800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 1140503002004 | Compra equipamiento audiovisual | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 499800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 2140503002 | Vinculos 16-Acompañamiento | 1 | 000000000041220 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 19152 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 1140503002005 | Material de oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 19152 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 2140503002 | Vinculos 16-Acompañamiento | 1 | 000000000039562 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 142341 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 1140503002005 | Material de oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 142341 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 2140503002 | Vinculos 16-Acompañamiento | 1 | 000000000039563 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 16936 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 1140503002005 | Material de oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 16936 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 2140503002 | Vinculos 16-Acompañamiento | 1 | 000000000039566 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4866 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 1140503002005 | Material de oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 4866 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 2140503002 | Vinculos 16-Acompañamiento | 1 | 000000000039613 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 7130 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000002 | 2024-02-09 | ** | RENDICION MES ENERO 2024 PROGRAMA VINCULOS 16 ACOMPAÑAMIENTO | 1140503002005 | Material de oficina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 7130 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000003 | 2024-02-16 | GBEC SPA | RENIDICION MES DE ENERO PROGRAMA REGISRO SOCIAL DE HOGARES | 2140512 | Registro Social de Hogares | 1 | 000000000000791 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 447416 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000003 | 2024-02-16 | GBEC SPA | RENIDICION MES DE ENERO PROGRAMA REGISRO SOCIAL DE HOGARES | 1140512003003 | Compra Equipos Informáticos | 1 | 000000000000791 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 447416 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000003 | 2024-02-16 | MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | RENIDICION MES DE ENERO PROGRAMA REGISRO SOCIAL DE HOGARES | 2140512 | Registro Social de Hogares | 2 | 000000000000065 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 664000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000003 | 2024-02-16 | MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ | RENIDICION MES DE ENERO PROGRAMA REGISRO SOCIAL DE HOGARES | 1140512001001002 | Otros Recursos Humanos | 2 | 000000000000065 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 664000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000004 | 2024-02-21 | ** | SE RINDE SUBVENCION 2023 D.P.M.N° 2044, JJ.VV PORTEÑA ALESSANDRI | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1174900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000004 | 2024-02-21 | JUNTA DE VECINOS PORTEÑA - ALESSANDRI | SE RINDE SUBVENCION 2023 D.P.M.N° 2044, JJ.VV PORTEÑA ALESSANDRI | 1210601099 | Junta de Vecinos Porteña - Alessandri | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1174900 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000005 | 2024-02-22 | ** | SE RINDE SUBVENCION 2023 D.P.M.N° 111, TALLER DE MUJERES SANTA ADRIAN | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1050000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8600000005 | 2024-02-22 | TALLER DE MUJERES SANTA ADRIANA | SE RINDE SUBVENCION 2023 D.P.M.N° 111, TALLER DE MUJERES SANTA ADRIAN | 1210601111 | Taller De Mujeres Santa Adriana | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 1050000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000005 | 2024-02-10 | ** | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 39211 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000005 | 2024-02-10 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | 6 | 000000000000025 | 2024-02-10 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 39211 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000005 | 2024-02-10 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | 6 | 000000000000025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 39211 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000005 | 2024-02-10 | ** | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 39211 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000006 | 2024-02-10 | ** | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 49800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000006 | 2024-02-10 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152206002001 | Mantención y Reparación de Vehículos Municipales | 6 | 000000000000025 | 2024-02-05 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 49800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000006 | 2024-02-10 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152206002001 | Mantención y Reparación de Vehículos Municipales | 6 | 000000000000025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 49800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000006 | 2024-02-10 | ** | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 49800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000007 | 2024-02-10 | ** | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 16950 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000007 | 2024-02-10 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152208007004 | Permisos Circulacion Vehiculos Municipales | 6 | 000000000000025 | 2024-02-05 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 16950 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000007 | 2024-02-10 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152208007004 | Permisos Circulacion Vehiculos Municipales | 6 | 000000000000025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 16950 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000007 | 2024-02-10 | ** | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 16950 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000008 | 2024-02-10 | ** | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 234138 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000008 | 2024-02-10 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152204011001001 | Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples | 6 | 000000000000025 | 2024-01-05 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 234138 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000008 | 2024-02-10 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152204011001001 | Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples | 6 | 000000000000025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 234138 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000008 | 2024-02-10 | ** | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 234138 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000009 | 2024-02-10 | ** | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4550 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000009 | 2024-02-10 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000025 | 2024-01-05 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 4550 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000009 | 2024-02-10 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4550 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000009 | 2024-02-10 | ** | SE RINDE D.P.M. N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 4550 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000010 | 2024-02-14 | ** | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 111000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000010 | 2024-02-14 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 2152401007006001 | Materiales de Construcción | 6 | 000000000000070 | 2023-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 111000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000010 | 2024-02-14 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 2152401007006001 | Materiales de Construcción | 6 | 000000000000070 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 111000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000010 | 2024-02-14 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | 6 | 000000000000070 | 2023-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 111000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000011 | 2024-02-14 | ** | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 169000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000011 | 2024-02-14 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 2152401007006004 | Devolución Pasajes y ayudas médicas menores | 6 | 000000000000070 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 169000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000011 | 2024-02-14 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 2152401007006004 | Devolución Pasajes y ayudas médicas menores | 6 | 000000000000070 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 169000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000011 | 2024-02-14 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | 6 | 000000000000070 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 169000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000012 | 2024-02-14 | ** | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 60000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000012 | 2024-02-14 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000070 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 60000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000012 | 2024-02-14 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000070 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 60000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000012 | 2024-02-14 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°70 DE CAJA CHICA DE DIDECO | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | 6 | 000000000000070 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 60000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000013 | 2024-02-16 | ** | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000013 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000013 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | 6 | 000000000000072 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 800 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000013 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 800 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000014 | 2024-02-16 | ** | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 53201 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 124900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000014 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 124900 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000014 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | 6 | 000000000000072 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 124900 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000014 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 124900 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000015 | 2024-02-16 | ** | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 36630 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000015 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152204001001 | Material Oficina | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 36630 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000015 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152204001001 | Material Oficina | 6 | 000000000000072 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 36630 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000015 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 36630 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000016 | 2024-02-16 | ** | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 18700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000016 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152204007001 | Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 18700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000016 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152204007001 | Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales | 6 | 000000000000072 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 18700 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000016 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 18700 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000017 | 2024-02-16 | ** | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 64450 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000017 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 64450 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000017 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000072 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 64450 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000017 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 64450 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000018 | 2024-02-16 | ** | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 36480 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000018 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152401007006001 | Materiales de Construcción | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 36480 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000018 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 2152401007006001 | Materiales de Construcción | 6 | 000000000000072 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 36480 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000018 | 2024-02-16 | TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE | SE RINDE DECRETO DE PAGO N°72 CAJA CHICA DE DIDECO | 1140320 | Yanet Tobar Gonzalez | 6 | 000000000000072 | 2024-01-11 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 36480 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000019 | 2024-02-26 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 108350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000019 | 2024-02-26 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | 6 | 000000000000025 | 2024-02-23 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 108350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000019 | 2024-02-26 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | 6 | 000000000000025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 108350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000019 | 2024-02-26 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 108350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000020 | 2024-02-26 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 47930 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000020 | 2024-02-26 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152206002001 | Mantención y Reparación de Vehículos Municipales | 6 | 000000000000025 | 2024-02-23 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 47930 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000020 | 2024-02-26 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152206002001 | Mantención y Reparación de Vehículos Municipales | 6 | 000000000000025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 47930 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000020 | 2024-02-26 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 47930 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000021 | 2024-02-26 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 166175 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000021 | 2024-02-26 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152204011001001 | Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples | 6 | 000000000000025 | 2023-01-05 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 166175 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000021 | 2024-02-26 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152204011001001 | Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples | 6 | 000000000000025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 166175 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000021 | 2024-02-26 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 166175 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000022 | 2024-02-26 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 52890 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000022 | 2024-02-26 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000025 | 2023-01-05 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 52890 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000022 | 2024-02-26 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 52890 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000022 | 2024-02-26 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 52890 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000023 | 2024-02-26 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 53050 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000023 | 2024-02-26 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152212005 | Derechos y Tasas | 6 | 000000000000025 | 2024-01-05 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 53050 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000023 | 2024-02-26 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 2152212005 | Derechos y Tasas | 6 | 000000000000025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 53050 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000023 | 2024-02-26 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 25 DE CAJA CHICA DE MAQUINARIA | 1140303003 | Luis Herrera Pedreros | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 53050 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000024 | 2024-02-29 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 53201 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 152824 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000024 | 2024-02-29 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | 6 | 000000000000163 | 2024-01-20 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 152824 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000024 | 2024-02-29 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | 6 | 000000000000163 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 152824 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000024 | 2024-02-29 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1140341 | Francisco Salazar Aguilar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 152824 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000025 | 2024-02-29 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 41000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000025 | 2024-02-29 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2152206002001 | Mantención y Reparación de Vehículos Municipales | 6 | 000000000000163 | 2024-01-20 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 41000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000025 | 2024-02-29 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2152206002001 | Mantención y Reparación de Vehículos Municipales | 6 | 000000000000163 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 41000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000025 | 2024-02-29 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1140341 | Francisco Salazar Aguilar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 41000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000026 | 2024-02-29 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 81200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000026 | 2024-02-29 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2152204001001 | Material Oficina | 6 | 000000000000163 | 2024-01-20 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 81200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000026 | 2024-02-29 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2152204001001 | Material Oficina | 6 | 000000000000163 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 81200 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000026 | 2024-02-29 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1140341 | Francisco Salazar Aguilar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 81200 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000027 | 2024-02-29 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 23000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000027 | 2024-02-29 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2152204009001 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 6 | 000000000000163 | 2024-01-20 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 23000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000027 | 2024-02-29 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2152204009001 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 6 | 000000000000163 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 23000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000027 | 2024-02-29 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1140341 | Francisco Salazar Aguilar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 23000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000028 | 2024-02-29 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 69000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000028 | 2024-02-29 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000163 | 2024-01-20 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 69000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000028 | 2024-02-29 | SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000163 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 69000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000028 | 2024-02-29 | ** | SE RINDE D.P.M.N° 163 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1140341 | Francisco Salazar Aguilar | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 69000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000029 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4770 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000029 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | 6 | 000000000000115 | 2024-02-20 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 4770 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000029 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152208007001 | Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata | 6 | 000000000000115 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4770 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000029 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 1140343 | Rodrigo Ignacio Perez Perez | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 4770 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000030 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 53201 | Alimentos y Bebidas | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 15350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000030 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | 6 | 000000000000115 | 2024-01-16 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 15350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000030 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152201001001 | Alimentos y Bebidas | 6 | 000000000000115 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 15350 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000030 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 1140343 | Rodrigo Ignacio Perez Perez | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 15350 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000031 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 211250 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000031 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152401007006001 | Materiales de Construcción | 6 | 000000000000115 | 2024-01-16 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 211250 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 04 | 5 | 8700000031 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152401007006001 | Materiales de Construcción | 6 | 000000000000115 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 211250 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000031 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 1140343 | Rodrigo Ignacio Perez Perez | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 211250 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000032 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 59040 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000032 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152204001001 | Material Oficina | 6 | 000000000000115 | 2024-01-16 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 59040 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000032 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152204001001 | Material Oficina | 6 | 000000000000115 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 59400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000032 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 1140343 | Rodrigo Ignacio Perez Perez | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 59400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000033 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 53208 | Servicios Generales | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 85400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000033 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000115 | 2024-01-16 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 85400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 8700000033 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152212002001 | Gastos Menores | 6 | 000000000000115 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 85400 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000033 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 1140343 | Rodrigo Ignacio Perez Perez | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 85400 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000034 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 53203 | Combustibles y Lubricantes | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000034 | 2024-02-29 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152203001001 | Petróleo Diesel | 6 | 000000000000115 | 2024-01-16 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 14000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 02 | 5 | 8700000034 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 2152203001001 | Petróleo Diesel | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | ** | 5 | 8700000034 | 2024-02-29 | ** | RENDICION DE D.P.M.N°115 CALA CHICA DE DEPORTES | 1140343 | Rodrigo Ignacio Perez Perez | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 14000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 9700000003 | 2024-02-29 | ** | ajuste de ingreso por error de cuenta.- | 1150503002004 | Otros Ingresos (bono term. confic) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -21000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 9700000003 | 2024-02-29 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | ajuste de ingreso por error de cuenta.- | 1150503002999 | Otras Transferencia SUBDERE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 21000000 | 0 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 9700000003 | 2024-02-29 | ** | ajuste de ingreso por error de cuenta.- | 1150503002004 | Otros Ingresos (bono term. confic) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | -21000000 |
| 1369 | 2024 | 02 | 01 | 01 | 5 | 9700000003 | 2024-02-29 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | ajuste de ingreso por error de cuenta.- | 1150503002999 | Otras Transferencia SUBDERE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 21000000 |