| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2013 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2768 | cancela boleta de honorarios n° 1 y 2 de rodrigo borras por consultoria de inspeccion tecnica de obra de construccion, cierre ex vertedero de Quillon | 2.079.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2766 | cancela facturas de Surti Ventas Ltda por adquisicion de materiales de oficina para oficina de informacion laboral OMIL | 15.600 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2765 | cancela factura de jessica riquelme por adquisicion de pendones para apoyo participacion en diversas ferias del programa prodesal 2 | 105.924 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2762 | cancela cotizaciones previsionales del mes de diciembre correspondiente a las renumeraciones del personal de planta y contrata concejales y codigo del trabajo | 10.156.445 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2761 | cancela factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de materiales de oficina para equipar oficina del programa conozca a su hijo | 71.918 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2759 | cancela factura de pilar fuentealba por adquisicion de insumos para encuentro de usuarios del prodesal I de Quillon | 346.076 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2758 | pago por devolucion de garantia seriedad de la oferta adquisicion de viviendas sociales de emergencias Quillon | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2756 | cancela factura de cooperativa de agua potable villa tennesse por carga de camiones aljibes con agua bebestible a granel correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2013 | 733.200 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2755 | cancela factura de cooperativa de agua potable villa tennesse por carga de camiones aljibes con agua bebestible a granel correspondiente al mes de septiembre 2013 | 724.200 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2754 | cancela factura de Dimerc S.a. por adquisicion de papeleria de stock bodega municipal | 944.025 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2753 | cancela factura de Sociedad Constructora y Maderera San Pablo Ltda por adquisicion de viviendas sociales de emergencias | 1.350.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2752 | cancela factura de Comercial Muñoz y Cia Ltda por adquisicion de materiales de oficina fondo fortalecimiento | 9.916 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2751 | cancela factura de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales de oficina fondo fortalecimiento | 23.802 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2750 | cancela factura de Soc. centro grafico publicitario ñuble ltda por adquisicion y confeccion de materiales de promocion para el encuentro provincial empresarial oficina municipal de informacion laboral OMIL | 179.595 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2749 | cancela factura de Comercializadora Marta del Rosario E.I.R.L. por adquisicion de inmudentaria para talleres oficina municipal de informacion laboral OMIL | 226.100 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2748 | cancela factura de Faymo S.a. por adquisicion de inmobiliario para oficina municipal de informacion laboral OMIL | 368.309 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2747 | cancela factura de Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cia Ltda por adquisicion de equipos computacional para oficinas municipal de informacion laboral OMIL | 108.134 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2746 | cancela factura de Marcotec servicios computacionales ltda por adquisicion de equipos computacional para oficina municipal de informacion laboral OMIL | 363.833 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2744 | cancela factura de Comercial Quemchi y Cia Ltda por adquisicon de insumos para talleres de oficina municipal de informacion laboral OMIL | 50.089 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2743 | cancela facturas de mario ferrada por adquisicion de un pendon para oficina municipal de informacion laboral OMIL | 62.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2742 | cancela facturas de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales de oficina para oficina municipal de informacion laboral OMIL | 14.561 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2741 | cancela facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales construccion para oficina municipal de informacion laboral OMIL | 472.038 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2740 | cancela facturas de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de materiales de oficina para oficina municipal de informacion laboral OMIL | 120.877 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2738 | se gira cheque a nombre de casa de moneda de chile por adquisicion de placa de remolque | 273.700 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2737 | se emite cheque para cancelar Cia de petroleos de chile copec s.a. por adquisicion de suministro de combustible para vehiculos municipales | 3.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2736 | cancela factura de domingo orostica por servicio de arriendo de traslado de usuarios del prodesal III a las localidades de la gloria el peley y visita desde comuna de los angeles a empresa sun harvest | 130.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2735 | cancela boleta de honorarios n° 15 de marcos silva por difusion para actividad de maraton zumba realizada el dia 29 de noviembre y ciclismo realizado el dia 08 de diciembre 2013 | 57.600 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2734 | cancela boleta n° 11 de carolina jimenez por contratacion para realizar actividad de red de infancia y adolescencia | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2733 | cancela gastos de mesa de coordinacion de unidad operativa prodesal 4 según rendicion de gastos y boletas adjuntas | 157.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2732 | cancela factura de domingo orostica por servicio de transporte a ceremonia de exposicion de logros de la mujer en la comuna de san carlos | 70.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2731 | cancela factura de domingo orostica por servicio de transporte capacitacion a mujeres de la comuna de Quillon a la ciudad de Chillan | 35.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2730 | cancela factura de domingo orostica por contratacion de transporte prog. Mujer trabajadora para capacitacion a mujeres en la comuna en la ciudad de Concepcion | 60.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2729 | cancela factura de centro de educacion y tecnologia por contratacion de asesoria tecnica mujer trabajadora y jefas del hogar | 420.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2727 | cancela boleta de honorarios n° 4 de lucia jaque por contratacion de curso de capacitacion en contabilidad y asesorias individuales | 81.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2726 | cancela boleta de honorarios n° 1 de paulina maulen por contratacion de curso de modela de negocios apoyado por la U de C programa mujer trabajadora y jefas del hogar | 216.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2725 | cancela boleta de honorarios n° 1 de pamela garrido por contratacion de curso de capacitacion en desarrollo de habilidades directivas del programa mujer trabajadoras y jefas del hogar | 81.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2724 | cancela factura de ana contreras por servicio de coctel para certificacion de cursos a usuarias PMTJH | 68.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2723 | cancela factura de domingo orostica por arriendo de bus para traslado de usuarios por gira tecnica a la comuna de san carlos ida y regreso | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2722 | cancela boleta de honorarios n° 28 de maria gutierrez por servicio de perifoneo para actividad de 1° Triatlon olimpico Quillon 2013 | 45.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2721 | cancela factura de ana contreras por servicio de coctel ejecucion del encuentro comunal del programa mujer trabajadora y jefas del hogar | 120.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2720 | cancela boleta de honorarios n° 23 de ana perez por contratacion de curso capacitacion en computacion avanzada a usuarias del programa mujer trabajadora y jefas del hogar | 81.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2719 | cancela boleta de honorarios n° 14 de marcelo barria por servicios de capacitacion enfermeria de ganado manejo Y/O sanidad para usuarios del prodesal n° II | 136.273 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2718 | cancela factura de Importadora Panama S.a. por adquisicion de juguetes de navidad año 2013 | 6.472.321 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2717 | cancela facturas de Comercial Muños y Cia Ltda por adquisicion de toallas de papel para dependencias municipales | 701.813 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2716 | cancela factura de roberto cisternas por atencion a invitados a la ceremonia de conmemoracion de los 200 años de la batalla el roble realizada en la escuela batalla el roble chillancito | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2715 | cancela aguinaldo de navidad año 2013 a funcionarias del programa ingreso etico familiar | 40.500 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2714 | cancela boleta de honorarios de abraham hernandez por cancelacion de honorarios correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2013 | 630.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2713 | cancela factura de marcelino villegas por adquisicion de aceites hidraulicos para maquina retroexcavadora | 104.700 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2712 | cancela factura de Comercial Quemchi y Cia Ltda por adquisicion de insumos para guardia elecciones presidenciales 2013 | 114.350 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2711 | cancela factura de E.Kovacs y Cia Ltda por adquisicion de automovil marca chevrolet | 5.729.850 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2710 | cancela factura de E.Kovacs y Cia Ltda por adquisicion de automovil marca chevrolet | 5.729.850 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2709 | cancela factura de E.Kovacs y Cia Ltda por adquisicion de automovil marca chevrolet | 5.729.850 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2708 | cancela boleta de honorarios n° 14 de marcos silva por servicio de perifoneo actividad orfeon de carabineros firmado por don vladimir peña administrador municipal | 45.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2707 | cancela boleta de honorarios n° 17 de marcos silva por servicio de perifoneo actividad Triatlon 2013 | 14.400 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2706 | cancela factura de Promotora Trichile Ltda por servicios cobertura de carrera a dos camaras publicacion de fotos eventos noticias post evento | 170.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2705 | cancela boleta de honorarios n° 16 de marcos silva por contratacionde servicio de perifoneo para el programa denominado de folcore uno y hermana a los adultos mayores | 75.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2704 | cancela boleta de honorarios de marcos silva por servicio de perifoneo actividad fiesta de la cereza | 54.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2703 | cancela factura de Multiservis Ltda por arriendo de un dia de equipo electrogeno para la actividad denominada fiesta de la cereza 2013 realizada el dia sabado 21 de diciembre 2013 | 59.500 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2702 | cancela factura de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de insumos para parcela demostrativa de mani programa prodesal IV Quillon | 247.520 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2701 | cancela factura de domingo orostica por arriendo de bus para traslado de 12 usuarios por gira tecnica a hortaliceros a las localidades de Queime el casino huenucheo de la comuna de Quillon | 120.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2700 | cancela factura de domingo orostica por arriendo de bus para traslado de 40 usuarios por gira tecnica a la comuna de cobquecura y san nicolas usuarios del prodesal IV Quillon | 250.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2699 | cancela factura de domingo orostica por arriendo de bus para traslado de 29 usuarios por gira tecnica a la comuna de yumbel usuarios del prodesal IV Quillon | 120.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2698 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de diciembre 2013 de susana jarpa por arriendo de inmueble | 403.200 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2697 | 2013 honorarios apoyo de oficina mes de diciembre cancela boleta de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 1.344.600 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2696 | cancela a profesor de coro honorarios correspondientes al mes de diciembre 2013 a benjamin ortiz clases de flauta traversa | 83.400 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2694 | cancela boleta de honorarios n° 82 a hernan rodriquez por charla de avicultura para agricultores de la unidad productiva prodesal IV | 126.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2693 | cancela boleta de honorario a oscar avendaño por asesoria tecnica especializadora en rubro frutilla para agricultores de la unidad productiva prodesal III | 359.370 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2692 | cancela boleta de honorario a oscar avendaño por asesoria especializadora en rubro frutilla para agricultores de la unidad productiva prodesal IV | 247.500 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2691 | cancela factura de Frontel S.a. por consumo de energia electrica ex liceo c- 16 correspondiente al periodo 11/11/2013 al 10/12/2013 | 1.326 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2690 | cancela factura de roberto ruiz por servicios de alojamiento de jueces y deportistas de elite internacionales para Triatlon Sprint Quillon 2013 | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2689 | pago de consumo de agua potable centro cadel | 49.140 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2685 | se cancela boleta de honorario n° 13 de juan lagos por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 765.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2684 | reintegro de fondos no ejecutados del proyecto de fondos concursales senda 2013 ocupacion del tiempo libre sin drogas una intervension comunitaria | 7.117 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2683 | cancela a personal a honorario comisiones de servicio por diferentes cometido durante el mes de diciembre del 2013 según resoluciones que la aprueban | 346.098 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2682 | cancela arriendo inmueble a maria vidal por arriendo de inmueble desde el 17 de diciembre de 2013 | 190.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2681 | cancela factura de doris cartes por servicio de traslado de asesores familiares para realizar visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar | 495.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/12/2013 | 2680 | pago diferencia de dos UTM de la asignacion adicional contemplada organica constuccional de municipalidades la cual por error no se contemplo en el pago realizado por decreto alcaldicio | 407.720 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2679 | cancela boleta de honorarios n° 23 de sandra salazar bono de cumplimiento correspondiente al mes de diciembre 2013 | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2678 | cancela boleta de honorarios de beatriz zuñiga bono de cumplimiento correspondiente al mes de diciembre 2013 | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2677 | cancela boleta de honorarios n° 19 de paola martinez bono de cumplimiento correspondiente al mes de diciembre 2013 | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2676 | cancela factura de Computacion Integral S.a. por adquisicion de 2 computadores para equipar oficina del programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar | 589.649 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2675 | cancela factura de doris cartes por servicios de traslado de asesores familiares para realizar visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar | 140.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2674 | cancela factura de rafael leon por adquisicion de bloqueadores solares para el equipo del programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar | 57.240 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2673 | cancela factura de bernarda chaparro y otro ltda por servicios de alimentacion para atencion de beneficiarios del programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar | 120.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2672 | cancela factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de materiales de equipamiento del programa acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar | 31.772 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2670 | cancela factura de AGM y DIMAD S.A. por adquisicion de muebles para equipamiento de oficina del programa acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar | 332.410 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2669 | cancela factura de doris cartes por servicios de traslado de asesor programa de acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar | 400.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2668 | cancela boleta de honorarios n° 15 de juan reyes por contratacion de show artistico para niños y adultos de la comuna de Quillon | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2667 | cancela boleta de honorarios n° 31 y 34 de abraham hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2013 | 390.505 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2665 | cancela boleta de honorarios n° 80 de juan salinas por instalacion de cortinas en la sala de consejo municipal y cambio de cerraduras en oficinas municipales | 349.200 | enlace |
| Decreto Pago | 30/12/2013 | 2664 | se cancela boleta de honorarios n° 20 de luis toledo por prestacion de servicios apoyo profesional D.A.E.M. I Municipalidad de Quillon honorarios correspondientes al mes de diciembre 2013 | 405.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2663 | cancela factura de Essbio por carga de camiones aljibes con agua bebestible a granel correspondiente al mes de noviembre 2013 para entregar en diferentes sectores de la comuna de Quillon | 715.056 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2662 | se cancela boleta de honorarios n° 50 de daysi padilla honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 como monitora del programa modalidad de intervencion usuarios 65 años o mas subsistema seguridades y oportunidades | 332.977 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2661 | cancela boleta de honorarios de jose escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondientes al mes de diciembre 2013 | 553.500 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2660 | se cancela boleta de honorarios de esteban san martin por prestacion de servicios por asesoria juridica a la I Municipalidad de Quillon honorarios correspondientes al mes de diciembre 2013 | 899.999 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2659 | cancela boleta de honorarios n° 14 y 15 de patricio chavez que aprueba contrato por servicios de apoyo administrativo departamento de administracion y finanzas correspondiente al mes de diciembre 2013 | 513.499 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2658 | se cancela boleta de honorarios n° 15 de miguel pedreros por prestacion de servicios como encargado de turismo honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 769.500 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2657 | cancela boleta de honorarios n° 21 de noemi carrasco por servicios de secretaria administrativa direccion de turismo correspondiente al mes de diciembre 2013 | 157.500 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2656 | cancela boleta de honorarios n° 12 de leane aviles por servicios como inspector municipal correspondiente al mes de diciembre 2013 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2655 | cancela boleta de honorarios de beatriz zuñiga correspondiente al mes de diciembre 2013 | 216.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2654 | cancela boleta de honorarios n° 18 de paola martinez correspondiente al mes de diciembre 2013 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha de proteccion social | 216.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2653 | cancela boleta de honorarios n° 39 de maria sandoval correspondiente al mes de diciembre 2013 , por prestacion de servicios de digitadora ficha proteccion social | 135.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2652 | cancela boleta de honorarios n° 22 de sandra salazar correspondientes al mes de diciembre por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha de proteccion social | 216.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2651 | cancela boleta de honorarios de victor venegas correspondiente a la segunda cuota por servicio de asistencia tecnica a productores horticolas | 259.200 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2650 | canela boleta de honorario n° 7 de yohanna parra por contratacion de curso de desarrollo de habilidades empresariales | 162.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2649 | cancela boleta de honorario a oscar arriagada por asesoria tecnica especializadora en bruto frutilla para agricultores de la unidad productiva prodesal 1 | 324.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2648 | se cancela boleta de honorarios n° 163 de regina merino y boleta n° 74 de luis acuña profesionales del profesal III honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2646 | cancela boleta de honorarios n° 4 de alex escalona correspondiente al mes de diciembre 2013 monitores del programa denominado escuelas polideportivas para el desarrollo de las actividades de la comuna de Quillon 2013 | 194.400 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2645 | cancela boleta de honorarios n° 22 a rodrigo perez correspondiente al mes de noviembre 2013 monitores del programa denominado escuelas deportivas para el desarrollo de las actividades de la comuna de Quillon 2013 | 115.200 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2644 | cancela boleta de honorarios n° 2 a daniel barrera correspondiente al mes de diciembre 2013 monitores del programa denominado escuelas deportivas para el desarrollo de las actividades de la comuna de Quillon 2013 | 129.600 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2643 | cancela boleta de honorarios de claudio cofre por servicios profesionales como direccion de coro de Quillon correspondiente al mes de diciembre 2013 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2642 | cancela factura de comité de agua potable rural de liucura bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2013 | 115.034 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2641 | cancela factura de comité de agua potable rural chillancito por 14 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2013 | 44.934 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2640 | cancela factura de Comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2013 | 44.063 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2639 | pago de subsidio de agua potable mes de noviembre de 2013 de fecha 26/12/2013 con el valor que transferio la tesoreria general de la republica | 7.560.380 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2636 | pago de cuotas 01,02,03 y 04/34 venta equipamentos nuevos telefonos central telefonica de fecha 30/09/2013 | 181.364 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2635 | pago cuotas 28,29,30 venta central telefonica factura de fecha 31/07/2011 | 2.261.226 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2634 | pago cuotas VTA solucion firewall NSA 250m + switch cisco 3560- contrato de servicios internet + red telefonia de fecha 31/12/2012 | 536.610 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2633 | pago de cuotas n° 01,02,03 04/48 proyecto integrado telefonia + internet | 3.929.084 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2632 | cancela boleta de honorarios n° 770 a oscar arriagada por asesoria especializadora en rubro frutilla para agricultores de la unidad productiva prodesal 2 | 178.200 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2631 | cancela boleta de honorarios n° 10 de mauricio navea correspondiente al mes de diciembre 2013 | 172.800 | enlace |
| Decreto Pago | 28/12/2013 | 2630 | cancela factura emitida el 07 de noviembre 2013 de telefonica moviles chile s.a. por servicio movistar GPS FULL | 451.905 | enlace |
| Decreto Pago | 27/12/2013 | 2628 | cancela factura n° 851 de Comercial Domingo Herrera C.E.I.R.L por servicio de arriendo de maquinaria retroexcavadora | 1.976.709 | enlace |
| Decreto Pago | 27/12/2013 | 2627 | se cancela boleta de honorarios n° 16 y 17 de cecilia vidal por servicios de apoyo administrativo en la unidad de maquina y transporte honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 261.000 | enlace |
| Decreto Pago | 27/12/2013 | 2626 | cancela boleta de honorarios n° 12 y 13 de arturo saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 253.500 | enlace |
| Decreto Pago | 27/12/2013 | 2625 | cancela boleta de honorarios n° 69 de camila romero por prestacion de servicios como psicologa laboral para programa fortalecimiento OMIL correspondiente al mes de diciembre 2013 | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 27/12/2013 | 2624 | cancela viatico a don miguel pedreros por comision de servicio cometido a santiago | 125.385 | enlace |
| Decreto Pago | 27/12/2013 | 2623 | cancela renumeracion personal codigo del trabajo de la Municipalidad correspondiente al mes de diciembre | 524.362 | enlace |
| Decreto Pago | 27/12/2013 | 2622 | se cancela boleta de honorarios n°68 y 69 de fabiola sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 607.462 | enlace |
| Decreto Pago | 27/12/2013 | 2621 | cancela factura de Multi Servis Ltda por arriendo de generador de 42 KVA por extencion un dia para fiesta criolla realizado los dias 18 al 21 de septiembre 2013 | 23.800 | enlace |
| Decreto Pago | 27/12/2013 | 2620 | pago de consumo de agua potable dependencias OMIL ,OPD y otros oficinas ODEL | 59.100 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2619 | cancela boleta de honorarios n° 39 de eduardo rivas por servicios de gestor territorial del programa fortalecimiento OMIL correspondiente al mes de diciembre 2013 | 603.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2618 | se cancela boleta de honorarios n° 13 de edgardo inostroza por prestacion de servicios de ingeniero en transito honorarios correspondientes al mes de diciembre 2013 | 1.100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2617 | cancela boleta de honorarios n° 15 de luis muñoz por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 743.500 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2616 | cancela boleta de honorarios n° 10 de jose cares por servicios como instalador de puntares correspondiente al mes de diciembre 2013 | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2615 | se cancela boleta de honorarios n° 104 de osvaldo alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondientes al mes de diciembre 2013 | 1.260.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2614 | se cancela boleta de honorarios n° 186 de carolina parraguez y boleta n° 128 de oscar acuña profesionales del prodesal II honorarios correspondientes al mes de diciembre 2013 | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2613 | se cancela boleta de honorarios n° 140 de gloria cifuentes profesionales del prodesal I honorarios correspondientes al mes diciembre 2013 | 1.015.558 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2612 | se cancela boleta de honorarios de jorge esparza y boleta n° 351 de amparo del pilar profesionales del prodesal IV honorarios correspondientes al mes de diciembre 2013 | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2611 | cancela factura de ana contreraspor servicios de alimentacion navidad 2013 según ficha tecnica | 1.500.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2610 | cancela boleta de honorarios n° 132 de marta de la fuente por contratacion de servicios como monitor para talleres de baile danza arabe programa senda | 140.400 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2609 | cancela boleta de honorarios n° 72 de Nilton Silva por contratacion de monitor de taller de baile capoeira para talleres programa senda según certificado | 116.100 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2608 | cancela boleta de honorarios n° 90 de luis caceres por contratacion de servicios como monitor para talleres programa senda según certificado | 140.400 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2607 | cancela factura de Crecic S.a. por adquisicion de insumos de impresión para talleres programa senda según certificado | 60.134 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2606 | cancela librería Giorgio S.a. por adquisicion de materiales para talleres programa senda según certificado | 26.848 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2605 | cancela factura de Renato Diaz S.a. por adquisicion de pinturas y brochas para talleres programa senda según certificado | 88.290 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2604 | cancela factura de Comercial Quemchi y Cia Ltda por adquisicion de insumos alimenticios para talleres programa senda según certificado | 73.429 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2603 | cancela factura n° 02 de silvia carrasco por adquisicion de instrumentos musicales de capoeria para talleres programa senda | 160.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2602 | cancela factura de marcelo barriga por adquisicion de insumos para talleres programa senda según certificado | 42.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2600 | cancela factura de juan rubilar por adquisicion de equipos audios visuales para talleres del programa senda | 91.354 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2599 | cancela factura n° 65 de Inmobilaria Alintue Ltda por servicios de alojamiento de jueces y deportistas de elite internacionales para Triatlon Sprint Quillon 2013 | 386.750 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2598 | se cancela boleta de honorarios n° 48 de eduardo cerda por servicios de apoyo con banderilleros para Triatlon Sprint Quillon 2013 | 260.100 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2597 | cancela boleta de honorarios n° 113 de patricia marquez por servicios de coordinacion programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de diciembre 2013 | 654.480 | enlace |
| Decreto Pago | 26/12/2013 | 2595 | se cancela boleta de honorarios n° 18 de scarlette navarrete por prestacion de servicios apoyo en la unidad de administracion y municipal jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 294.750 | enlace |
| Decreto Pago | 24/12/2013 | 2594 | cancela a profesionales del coro honorarios correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2013 | 700.200 | enlace |
| Decreto Pago | 24/12/2013 | 2593 | se cancela boleta de honorarios n° 10 de marion garcias y boleta n° 18 de nelson alarcon profesionales de unidad de juventud de DIDECO honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 1.080.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/12/2013 | 2592 | cancela subvencion municipal año 2013 a junta de vecinos canchillas según convenio de subvencion municipal del 17 de diciembre 2013 | 500.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/12/2013 | 2591 | se cancela boleta de honorarios n° 7 de christian ortega encargado de toma de inventario municipal educacion y salud de la I Municipalidad de Quillon honorarios correspondientes al mes de diciembre 2013 | 403.200 | enlace |
| Decreto Pago | 24/12/2013 | 2590 | cancela boleta de honorarios n° 14 de paola merino correspondiente al mes de diciembre 2013 por prestacion de servicios como personal de apoyo en oficina de transito | 229.500 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2589 | cancela boleta de honorarios n° 143 de jenniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2013 | 754.009 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2588 | cancela boleta de honorarios n° 21 de angelina gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2013 | 377.005 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2587 | cancela boleta de honorarios n° 33 de claudia irribarren ´por servicios de asesor programa acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2013 | 754.009 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2586 | se gira fondos para caja chica para solventar gastos en la oficina de deportes se gira a nombre de gaston gonzales profesionales a cargo de oficina de deporte y recreacion | 398.494 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2585 | cancela boleta de honorarios n° 111 de karen iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de diciembre 2013 | 377.005 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2584 | cancela boleta de honorarios n° 20 de angelina gomez por media jornada prestacion de servicios profesionales para el programa becas y departamento de DIDECO correspondiente al mes de diciembre 2013 | 283.500 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2583 | cancela boleta de honorarios n° 59 de zuliana iturra por servicios de apoyo administrativo a DIDECO correspondiente al mes de diciembre 2013 | 265.500 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2582 | cancela boleta de honorarios n° 19 de miguel inostroza por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de diciembre 2013 | 810.000 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2581 | se cancela boleta de honorarios n° 24 de miguel sanhueza por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 por servicios de apoyo profesional de secretaria comunal de planificacion, contrato y decreto alcaldicio | 553.500 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2580 | cancel boleta de honorarios n° 26, 27 y 28 correspondientes al mes de diciembre 2013de daniel coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales de la Ilustre Municipalidad de Quillon | 1.048.500 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2579 | se cancela boleta de honorarios n° 75 de alejandra moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 652.499 | enlace |
| Decreto Pago | 23/12/2013 | 2578 | pago de traspaso de recursos ingresados por la subsecretaria de educacion correspondiente a sunvencion BRP y otros se adjuntan orden de ingreso por la recaudacion de los recursos | 276.660.558 | enlace |
| Decreto Pago | 22/12/2013 | 2576 | pago consumo de agua potable reparticiones municipales periodo 29/10 al 28/11/2013 se adjuntan boletas y facturas correspondientes ademas de detalle de los servicios con sus respectivos valores | 2.103.800 | enlace |
| Decreto Pago | 22/12/2013 | 2575 | pago de energia electrica por alumbrado publico diversos sectores de la comuna | 7.062.608 | enlace |
| Decreto Pago | 22/12/2013 | 2573 | pago de consumo de agua potable inmueble arrendado en la cual funciona la ODEL | 12.540 | enlace |
| Decreto Pago | 22/12/2013 | 2572 | pago de consumo de energia electrica inmuebles arrendados en los cuales funcionan las oficinas de la ODEL, DIDECO (programas) y DIDECO periodo 11/10 al 11/11/2013 se adjuntan boletas correspondientes | 200.200 | enlace |
| Decreto Pago | 22/12/2013 | 2571 | pago de energia electrica alumbrado publico rural frontel de diversos sectores de la comuna se adjuntas facturas y boletas correspondientes | 519.109 | enlace |
| Decreto Pago | 22/12/2013 | 2570 | pago de consumo de energia electrica dependencias municipales periodo 11/10 al 11/11/2013 se adjuntan boletas y facturas correspondientes ademas de detalle de los servicios correspondientes con los respectivos valores | 1.293.684 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2568 | se cancela boleta de honorarios n° 75 de sebastian henriquez y boleta n° 49 de daysi padilla profesionales del programa habitabilidad chile solidario honorarios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 990.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2567 | cancela aguinaldo de navidad 2013 a 5 profesionales de OPD valle del sol de 27 de marzo 2013 que aprueba anexo de convenio | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2566 | pago de servicio telefonico linea 207100 y 580162 (transbank) facturas n° 31794771 01/11 y 32000090 01/12 31794770 01/11 y 32000089 01/12/2013 | 271.432 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2565 | pago de servicio de servicio telefonico movil e internet movil periodo 01/10 al 31/10/2013 factura n° 35954003 de fecha 07/11/2013 | 886.505 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2564 | pago servicio telefonico movil e internet periodo 01/11 al 30/11/2013 factura n° 36110682 de fecha 07/12/2013 | 970.587 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2563 | pago de servicio telefonico bam limitados periodos 01/10 al 31/10 y 01/11 al 30/11/2013 y adquisicion microsim n° 8502618 | 41.790 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2562 | se gira subvencion municipal año 2013 a la junta de vecinos portal del valle para reparacion perimetro multicancha portal del valle según convenio aprobado por decreto alcaldicio | 500.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2561 | cancela descuento voluntario denominado de caja de compensacion la araucana creditos correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 1.014.865 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2560 | cancela descuento voluntario denominado retencion de incremento de la DL 3501 correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 3.100.351 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2559 | cancela 22 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir según memo de la directora de transito ana tornquist castro | 23.100 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2558 | cancela descuento voluntario denominado Coopeuch correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 2.181.346 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2557 | cancela 26 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir de la directora de transito ana tornquist | 27.300 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2556 | cancela descuento voluntario denominado prestamo bienestar cuota y ahorro servicio bienestar correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 764.491 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2555 | cancela descuento voluntario denominado Metlife Chile correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 46.619 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2553 | cancela descuento voluntario denominado Farmacia Sur correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 305.470 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2552 | cancela factura de comité de agua potable rural de liucura bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de octubre 2013 | 114.751 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2551 | cancela descuento voluntario denominado Cia de Seguros la Araucana Salud correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 61.127 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2550 | cancela factura de comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de octubre 2013 | 43.751 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2549 | cancela descuento voluntario denominado Ahorrocop Ltda correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 372.729 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2548 | cancela descuento voluntario denominado Coaniquem correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 5.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2547 | cancela descuento voluntario denominado Corp Banca correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 92.197 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2546 | cancela descuento voluntario denominado servicio medico se gira a nombre de servicio bienestar correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 180.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2545 | cancela descuento voluntario denominado otros descuentos de funcionarios jose alarcon y ana alarcon correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 43.211 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2544 | cancela factura de comité de agua potable el casino por 36 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2013 | 120.180 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2543 | cancela descuento voluntario denominado Hogar de Cristo correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 15.500 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2542 | cancela factura de Cooperativa Villa Tennesse por 16 subsidios correspondiente al mes de octubre 2013 | 77.250 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2541 | cancela descuento voluntario denominado farmacias correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 92.570 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2540 | cancela factura de comité de agua potable el casino por 37 subsidios correspondiente al mes octubre 2013 | 118.992 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2539 | cancela descuento voluntario denominado descuento de telefonos celulares correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 290.576 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2538 | pago de servicio telefonia movil plan telular periodo 12/10 al 11/11/2013 de fecha 18/11/2013 | 401.742 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2537 | pago de servicio telefonia movil plan telular periodo 12/09 al 11/10/2013 de fecha 18/10/2013 | 468.507 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2536 | cancela descuento voluntario denominado cuota Asemuch correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 118.600 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2535 | cancela descuento voluntario denominado Credumont Ltda correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 7.120 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2534 | cancela descuento voluntario denominado Cia de Seguros la Chilena Consolidada correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 113.181 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2533 | cancela descuento voluntario denominado seguros de Vida Segurity Prevision correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 168.833 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2532 | cancela descuento voluntario denominado Mutual de Seguros Chile correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 218.739 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2531 | cancela factura de adriana arriagada por servicio de amplificacion e iluminacion actividad deportiva del primer maraton de zumba realizado en la plaza de armas de Quillon los dias 29 de noviembre y 14 de diciembre de 2013 | 240.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2530 | cancela descuento voluntario denominado arriendo de casa funcionario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre | 161.683 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2528 | cancela factura de adriana arriagada por contratacion de servicio de amplificacion para el programa de folclore uno y hermana a los adultos mayores de la region desarrollada del dia sabado 30 de noviembre 2013 | 120.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2527 | cancela viatico y pasaje correspondiente al mes de noviembre de personal a honorarios de la municipalidad según resoluciones adjuntas | 211.394 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2526 | cancela devolucion de pasajes y viaticos de profesionales del programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar | 34.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/12/2013 | 2525 | cancela boleta de honorarios n° 43 elizabeth torres por servicios de amplificacion para ejecucion de encuentro comunal del programa mujeres trabajadoras y jefas del hogar | 72.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2524 | cancela boleta de honorarios n° 9 de mauricio navea correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2013 a monitores del programa denominado escuelas polideportivas para el desarrollo de las actividades de la comuna de Quillon 2013 | 345.600 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2523 | cancela boleta de honorarios n° 21 de rodrgio perez correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2013 a monitores del programa denominado escuelas polideportivas para el desarrollo de las actividades de la comuna de Quillon 2013 | 230.400 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2522 | cancela boleta de honorarios n° 3 alex escalona correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2013 a monitores del programa denominado escuelas polideportivas para el desarrollo de las actividades de la comuna de Quillon 2013 | 583.200 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2521 | cancela boleta de honorarios n° 1 de daniel barrera correspondiente al mes de octubre y noviembre 2013 a monitores del programa denominado escuelas polideportivas para el desarrollo de las actividades de la comuna de Quillon 2013 | 259.200 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2520 | cancela factura de jonathan cadiz por diseño e impresión de señaleticas de transito (disco de entradas de buses, disco no estacionar, disco pare y letreros con grafica pueste en mal estado) | 481.950 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2519 | cancela factura de jonathan cadiz por impresión de 200 afiches campeonato de brisca Quillon 2013 | 202.300 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2518 | se emite cheque a Coca Cola Embonor S.a. para cancelar bebidas gaseosas para realizacion de fiesta de navidad 2013 | 958.780 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2517 | cancela factura de jonathan cadiz por impresión de pasacalles encuentro la tercera edad recuerda los 60 Quillon 2013 | 150.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2516 | cancela factura de jonathan cadiz por impresión de afiches y volantes celebracion de fiesta criolla Quillon 2013 | 279.948 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2515 | cancela formulario 57 correspondiente al pago del bono post laboral del mes de diciembre 2013 de funcionarios municipales según detalle | 105.674 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2514 | pago por traspaso de recursos transferidos por el ministerio de educacion se adjunta orden de ingreso municipal | 111.525.663 | enlace |
| Decreto Pago | 20/12/2013 | 2513 | cancela boleta de honorarios de juan toledo por grabacion Triatlon Sprint Quillon 2013 realizada los dias sabado 30 de noviembre y domingo 01 de dic 2013 | 118.800 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2512 | cancela boleta de honorarios n° 21 de jessica concha por contratacion de personal para manipulacion de alimentos en liceo luiz cruz martines por primarias presidenciales del 30 de junio 2013 | 50.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2511 | cancela boleta de honorarios n° 18 de anyela zapata por contratacion de personal para manipulacion de alimentos en liceo luiz cruz martinez por elecciones presidenciales del 15 de diciembre 2013 | 50.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2510 | cancela boleta de honorarios n° 19 de jacqueline saldias por contratacion del personal para manipulacion de alimentos en escuela los heroes del itata por elecciones presidenciales del 15 de diciembre 2013 | 50.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2509 | cancela boleta de honorarios n° 17 de jessica concha por contratacion de personal para manipulacion de alimentos en escuela el casino por elecciones presidenciales del 15 de diciembre 2013 | 50.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2508 | cancela boleta de honorarios n° 15 de john benavides por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2013 | 1.080.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2507 | cancela boleta de honorarios n° 31 de felipe herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2013 | 900.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2506 | cancela boleta de honorarios n° 30 de felipe herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de octubre 2013 por servicios de asistencia tecnica para generacion de proyectos sanitarios urbanos y deficit de agua bebestible rural | 900.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2505 | cancela boleta de honorarios n° 14 de john benavides por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de octubre 2013 por servicios de asistencia tecnica para generacion proyectos sanitarios urbanos y deficit de agua bebestible rural | 1.080.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2504 | pago de servicio telefonico linea facturas de fecha 10/11/2013 y de fecha 10/12/2013 | 98.699 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2503 | cancela factura de juan salinas por construccion de obra vendida a modificacion e instalacion de tabique y ventana para departamento de maquinaria | 400.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/12/2013 | 2502 | cancela factura de juan salinas por mantencion y reparacion dependencias municipales (persianas) departamento de transito y casino municipal | 400.002 | enlace |
| Decreto Pago | 18/12/2013 | 2501 | se gira de cantidad a la srta veronica millan representante de willy iturri de giptor concepto de reserva del grupo musical estipulado en el punto quinto del contrato prestacion de servicios artisticos aprobado por decreto alcaldicio | 500.000 | enlace |
| Decreto Pago | 18/12/2013 | 2500 | cancela facturas a Comercial Red Office Ltda por adquisicion de materiales de oficina para elecciones 2013 | 84.718 | enlace |
| Decreto Pago | 18/12/2013 | 2499 | se cancela según decreto alcaldicio del 06 de diciembre 2013 con fondos municipales aprobados en convenio entre el sernam y el municipio del programa | 3.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 18/12/2013 | 2498 | cancela factura de Ecobio S.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2013 | 6.553.311 | enlace |
| Decreto Pago | 18/12/2013 | 2497 | se cancela factura de ana contreras por ceremonia de certificacion de curso de asesoria legal U de C y seminario formalizacion | 100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 18/12/2013 | 2495 | cancela factura de jose henriquez por adquisicion de mobiliario para oficina municipal de informacion laboral programa OMIL 2013 | 106.743 | enlace |
| Decreto Pago | 18/12/2013 | 2494 | cancela facturas por adquisicion de insumos computacionales del fortalecimiento programa OMIL 2013 | 129.310 | enlace |
| Decreto Pago | 17/12/2013 | 2493 | cancela factura luis arriagada por adquisicion de de galvanos de reconocimiento a regimiento del ejercito por los 200 años de la batalla del roble | 33.320 | enlace |
| Decreto Pago | 17/12/2013 | 2492 | cancela descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre descuento ISE fidelidad y ISE conductores | 24.780 | enlace |
| Decreto Pago | 17/12/2013 | 2491 | cancela factura de carmen gloria por confeccion de señales de transito para las calles de la comuna solicitados por la direccion de transito | 145.180 | enlace |
| Decreto Pago | 17/12/2013 | 2490 | cancela factura de la empresa de mantecion y servicios ltda correspóndiente al mes de noviembre 2013 por mantencion de aseo edificios publicos | 6.148.892 | enlace |
| Decreto Pago | 17/12/2013 | 2489 | cancela renumeraciones correspondientes al mes de diciembre del personal de planta y contrata de la municipal de quillon ademas se cancela aguinaldo de navidad y bono de acuerdo | 53.567.526 | enlace |
| Decreto Pago | 17/12/2013 | 2488 | cancela factura de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarrilas, correspondiente al mes de noviembre 2013 | 11.907.631 | enlace |
| Decreto Pago | 16/12/2013 | 2487 | cancela factura por adquisicion de base rodada para mantener en optimas condiciones los caminos vecinales de nuestra comuna | 399.840 | enlace |
| Decreto Pago | 16/12/2013 | 2486 | cancela factura de agencia W por arriendo de barreras de contencion para Triatlon Sprint Quillon 2013 | 535.500 | enlace |
| Decreto Pago | 16/12/2013 | 2485 | cancela factura de Chilexpress s.a. por servicios de envios nacionales de sobres y encomiendas se rebajo la nota de credito | 191.050 | enlace |
| Decreto Pago | 16/12/2013 | 2484 | cancela factura de Abatte Productos para oficina s.a.por adquisicion de materiales de aseo para dependencias municipales | 92.470 | enlace |
| Decreto Pago | 16/12/2013 | 2483 | cancela factura de centro de eventos valle del sol s.a. por contratacion de arriendo de local para talleres para atender a beneficiariosdel programa acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar | 289.999 | enlace |
| Decreto Pago | 16/12/2013 | 2482 | cancela factura n° 16 de Treviso Bonchetto Italian Ltda por contratacion de servicio de banqueteria para atender a 50 beneficiarios del programa acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar | 398.650 | enlace |
| Decreto Pago | 16/12/2013 | 2481 | cancela factura de jaime heriberto por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada correspondiente a los meses octubre y noviembre 2013 | 392.105 | enlace |
| Decreto Pago | 16/12/2013 | 2480 | se cancelan facturas de Salinas y Fabres S.a. por servicio de mantecion de maquina | 582.845 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2479 | cancela factura de Rodriguez y Cia Ltda cancela por adquisicion de teclados del departamento de informatica | 98.215 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2478 | cancela factura de Comercial e Industrial Muebles Asenjo Ltda por adquisicion de silla operativa | 50.521 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2477 | cancela factura de Comercial Sercodata Ltda por adquisicion de pendrive para respaldo de informacion municipal de los departamento municipales | 146.698 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2476 | cancela factura de Librería Giorgio Cia Ltda por adquisicion de material y utensilios para oficina de deporte | 26.983 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2475 | cancela factura de Jose Moreno y Compañía Ltda por adquisicion de telas para confeccion de cortinas urnas de votacion | 47.040 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2473 | cancela factura de fernando navarro por adquisicion y confeccion de libro de registro inscripcion de carros de arrastre y remolques | 41.650 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2472 | cancela factura de centro de educacion y tecnologia por capacitacion en agricultura organica para usuarias del programa mujer trabajadora y jefas del hogar | 100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2471 | cancela factura n° 70 de jorge muñoz por contratacion de servicio de traslado para mujeres campesinas a la ciudad de san carlos | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2470 | se cancela boleta de honorarios de andres parada por taller teorico y practico para usuarios de la unidad perativa prodesal IV | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2469 | cancela factura de Comercial Aliagro Ltda por adquisicion de insumos veterinarios sector el peley para prodesal III | 380.461 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2468 | cancela factura de domingo orostica por servicio de traslado por 10 dias habiles a encuestadoras de ficha de proteccion social | 380.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2467 | cancela factura de domingo orostica por servicio de transporte prodesal III para gira tecnica los angeles y cabrero | 399.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2466 | cancela factura de domingo orostica por servicio de transporte para gira tecnica a Concepcion,Tome,Guariligue , prodesal II | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2465 | cancela factura de Comercial Quemchi y Cia Ltda por adquisicion de insumos para realizacion de cicletada | 107.134 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2463 | cancela factura de Comercial Quemchi y Cia Ltda por adquisiciones de insumos para actividad en sectores de Queime-Huenucheo y el Casino | 83.966 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2462 | cancela factura de Comercial Quemchi y Cia Ltda por adquisiciones de colaciones frias bebestibles y otros para programa de apoyo triatlon 2013 | 150.168 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2460 | cancela factura n° 72 de jorge muñoz por arriendo de bus servicio de traslado usuarias por motivo de celebracion del dia de la mujer rural 2013 Quillon- San carlos- Quillon | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2459 | se cancela factura de Comercial Multiservis Ltda por servicio de arriendo de generador para actividad ajedrez viviente Quillon 2013 | 59.500 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2458 | cancela facturas de Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.a. por adquisicion de equipos audiovisuales para los trabajos del departamento de obras municipales | 363.355 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2457 | cancela factura de Soc. Quezada Hermanos y Cia Ltda por adquisicion materiales e insumos camra de germinacion | 514.997 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2455 | se cancelan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales para parcela demostrativa establecimiento del sistema de conduccion de tomates en 2 sectores | 587.396 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2454 | se cancela factura de jose romero por adquisicion de insumos para parcela demostrativo prodesal 4 | 197.600 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2453 | se cancela factura de paulina vega por adquisicion de marcos de diplomas para entrega de reconocimiento a ramaderos por celebracion de fiestas patrias año 2013 | 105.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2452 | se cancela factura de raul salazar por adquisicion de recarga de gas de 45 kilos para dependencias municipales y elecciones 2013 | 51.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2451 | cancela factura de Etse s.a. por servicio de carrier 177 correspondiente al periodo comprendido 01 al 31 octubre 2013 | 14.303 | enlace |
| Decreto Pago | 14/12/2013 | 2450 | se cancela factura de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda por contratacion servicios de produccion de evento para actividad de campeonato de ajedrez viviente | 5.500.000 | enlace |
| Decreto Pago | 13/12/2013 | 2449 | cancela factura de Mallas Protekta Ltda por adquisicion de insumos de riego para ensayo de campo con especies horticolas | 162.138 | enlace |
| Decreto Pago | 13/12/2013 | 2447 | se cancela gastos de mesa de coordinacion de prodesal II los meses de 04 de septiembre, octubre, noviembre hasta el 06 de diciembre 2013 | 437.403 | enlace |
| Decreto Pago | 12/12/2013 | 2446 | cancela boleta de honorarios n° 31 de bernardo avila por produccion de evento celebracion de fiesta criolla Quillon 2013 | 1.638.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/12/2013 | 2445 | se emite asignacion de caja chica al funcionario gaston gonzales profesional encargado de la oficina municipal de deporte y recreacion para rendir con los documentos de respaldo | 400.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/12/2013 | 2444 | cancela factura de domingo orostica por servicios de traslado de beneficiados I.E.F. programa acompañamiento sociolaboral | 30.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/12/2013 | 2443 | cancela facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales e insumos camara de germinacion | 837.825 | enlace |
| Decreto Pago | 12/12/2013 | 2442 | cancela factura de lucia perez por servicios de alimentacion y cofre programa Omil para el desarrollo del encuentro provincial del programa fortalecimiento Omil | 400.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/12/2013 | 2441 | cancela factura de lucia perez por arriendo de salon auditorio con amplificacion para encuentro empresarial provincial del programa fortalecimiento Omil | 221.995 | enlace |
| Decreto Pago | 12/12/2013 | 2440 | cancela 22 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir según memo de la directora de transito ana tornquist castro | 23.100 | enlace |
| Decreto Pago | 16/12/2013 | 2439 | traspaso de fondos municipales al departamento de salud servicio de bienestar y area cementerio correspondiente al mes de diciembre 2013 | 16.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/12/2013 | 2438 | cancela factura de santiago antilef por adqusicion de colaciones frias apoyo a corrida familiar realizada el dia 23 de noviembre 2013 | 299.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/12/2013 | 2437 | se gira cheque a nombre de casa de moneda de chile por adquisicion de distintas verde apto para circular en todo el pais | 142.800 | enlace |
| Decreto Pago | 11/12/2013 | 2436 | cancela comision de servicio con derecho a asignacion de viatico según resolucion n° 911 de la funcionaria ana sepulveda | 88.507 | enlace |
| Decreto Pago | 11/12/2013 | 2435 | cancela recibo de arriendo a gloria maldonado por arriendo de inmueble correspondiente al mes de noviembre 2013 | 140.070 | enlace |
| Decreto Pago | 11/12/2013 | 2433 | cancela arriendo inmueble de maria vidal por arriendo de inmueble desde el 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2013 | 380.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/12/2013 | 2432 | cancela facturas de Smith Service Ltda por contratacion de baños quimicos con lavamanos para sector de ramadas por actividad 11 y 12 de octubre | 166.600 | enlace |
| Decreto Pago | 11/12/2013 | 2431 | cancela factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon correspondiente al mes de noviembre 2013 | 22.442.385 | enlace |
| Decreto Pago | 11/12/2013 | 2430 | cancela a profesor de coro honorario correspondiente al mes de noviembre 2013 a isabel royer y direccion orquesta melodias del valle del sol | 234.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/12/2013 | 2429 | cancela a profesor del coro honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 benjamin ortiz clases de flauta traversa | 83.400 | enlace |
| Decreto Pago | 10/12/2013 | 2428 | cancela a profesor del coro honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 cesar garces clases de teoria | 189.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/12/2013 | 2427 | se cancela boleta de honorarios n°12 de edgardo inostroza por prestacion de servicios de ingeniero en transito honorarios correspondientes | 1.100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/12/2013 | 2426 | cancela boleta de honorarios n° 18 de miguel inostroza por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de noviembre 2013 | 810.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/12/2013 | 2425 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol , oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de noviembre 2013 | 2.332.800 | enlace |
| Decreto Pago | 10/12/2013 | 2424 | cancela descuento voluntario de las renumeraciones del mes de noviembre correspondiente a coopeuch | 1.979.894 | enlace |
| Decreto Pago | 10/12/2013 | 2423 | cancela boleta de honorarios n° 1 de nelson uslar fecha 13 de noviembre 2013 que aprueba contrato por servicios de asesor financiero de la I. Municipalidad de Quillon correspondiente al mes de noviembre 2013 | 810.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/12/2013 | 2422 | se gira traspaso departamento de educacion solicitados provision de fondos funcionamiento salas cunas | 9.924.252 | enlace |
| Decreto Pago | 06/12/2013 | 2420 | cancela boleta de honorarios n°9 de jose cares por servicios como instalador de puntares correspondiente al mes de noviembre de 2013 | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/12/2013 | 2419 | se cancela boleta de honorarios n° 11 y 12 de juan lagos por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2013 | 1.530.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/12/2013 | 2417 | se emite cheque para cancelar inscripcion en participacion del campeonato de integracion regional de escuelas de futbol municipales en las que las comuna de Quillon a participado en las categorias sub 8,10,12,14 y 16 durante el año 2013 | 400.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/12/2013 | 2416 | se cancela boleta de honorarios n° 159 de regina merino y boleta n° 73 de luis acuña profesionales del prodesal III honorarios correspondientes al mes de octubre 2013 | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 05/12/2013 | 2414 | cancela boleta de honorarios n° 361 de claudio cofre por servicios profesionales como direccion de coro de quillon correspondiente al mes de noviembre de 2013 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/12/2013 | 2413 | cancela boleta de honorarios n° 13 de patricio chavez que aprueba contrato por servicios de apoyo administrativo departamento de administracion y finanzas correspondiente al mes de noviembre 2013 | 499.999 | enlace |
| Decreto Pago | 05/12/2013 | 2412 | se cancela boleta de honorarios n° 103 de osvaldo alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de noviembre 2013 | 1.260.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/12/2013 | 2411 | cancela boleta de honorarios n° 33 de andres ormeño por prestacion de servicios de servicios agricolas laboratorio enologico honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 | 108.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/12/2013 | 2410 | se cancela boleta de honorarios n° 71 y 74 de sebastian manriquez y boleta n° 47y 48 de daisy padilla profesionales de programa habitabilidad chile solidario honorarios correspondientes al mes de octubre y noviembre 2013 | 1.980.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/12/2013 | 2409 | cancela fondo comun municipal correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre | 46.604.081 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2408 | cancela boleta de honorarios n° 20 de noemi carrasco por servicios de secretaria administrativa direccion de turismo correspondiente al mes de noviembre 2013 | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2407 | cancela boleta de honorarios n° 58 de zuliana iturra por servicios de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de noviembre 2013 | 252.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2406 | se cancela boleta de honorarios n° 6 de christian ortega encargado de toma de inventario municipal educacion y salud de la I. Municipalidad de Quillon honorarios correspondientes al mes noviembre 2013 | 389.700 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2405 | cancela boleta de honorarios n° 19 de angelina gomez por media jordana prestacion de servicios profesionales para el programa becas y departamento de Dideco correspondiente al mes de noviembre 2013 | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2404 | se cancela boleta de honorarios n° 17 de scarlette navarrete por prestacion de servicios apoyo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de noviembre 2013 | 281.250 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2403 | cancela boleta de honorarios n° 11 de leane aviles por servicios como inspector municipal correspondiente al mes de noviembre de 2013 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2402 | se cancela boleta de honorarios n° 15 de cecilia vidal por servicios de apoyo administrativo en la unidad de maquina y transporte honorarios correspondiente al mes de noviembre 2013 | 247.500 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2401 | cancela boleta de honorarios n° 13 de paola merino correspondiente al mes de noviembre 2013 por prestacion de servicios como personal de apoyo en oficina de transito y Omil | 216.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2400 | cancela boleta de honorarios n° 28 de abraham hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2013 | 377.005 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2399 | cancela boleta de honorarios n°9 de arturo saavedra por cancelacion de honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 por servicios de auxiliar de aseo en oficinas | 240.000 | enlace |
| Decreto Pago | 09/12/2013 | 2398 | cancela boleta de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2013 a monitores del programa denominado escuelas polideportivas para el desarrollo de las actividades de la comuna de quillon 2013 | 999.000 | enlace |
| Decreto Pago | 09/12/2013 | 2397 | se cancela boleta de honorarios n° 9 de marion garcias y boleta n° 17 de nelson alarcon profesionales del unidad de juventud de Dideco honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 | 648.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2396 | se gira fondos para caja chica para solventar ayudas como pasajes, examenes, medicamentos n°351 de la funcionaria yanet tobar asistente social | 348.280 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2395 | cancela boleta de honorarios n° 25 de jose escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de noviembre 2013 | 540.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2394 | se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores como peajes estacionamientos pasajes se gira a nombre de la funcionaria paula stuardo | 360.701 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2393 | cancela boleta de honorarios n°14 de luiz muñoz por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2013 por servicios administrativos gabinete alcaldia | 730.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2392 | se cancela boleta de honorarios de esteban rodriguez por prestacion de servicios por asesoria juridica a la I. Municipalidad de Quillon honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 | 899.999 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2391 | se cancela boleta de honorarios n° 14 de miguel pedreros por prestacion de servicios como encargado de turismo honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 | 769.500 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2390 | cancela boleta de honorarios n° 22 de miguel sanhueza por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2013 por servicios de apoyo profesional | 540.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2389 | cancela boleta de honorarios n° 24 y 25 correspondiente al mes de noviembre 2013 de daniel coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales , funcionales y territoriales de la I Municipalidad de Quillon | 1.035.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2388 | se cancela formulario 29 de impuesto unico por sueldos del mes de noviembre y retencion de impuesto por cancelacion de honorarios | 3.876.472 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2387 | cancela gastos mesa de coordinacion prodesal I prodesal 3 prodesal 4 según rendicion anexa | 348.158 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2386 | se cancela boleta de honorarios n° 19 de luis toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I Mnicipalidad de Quillon honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 | 405.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2385 | se cancela cotizaciones previsionales del mes de noviembre personal codigo del trabajo concejales y personal de planta y contrata de la municipalidad | 8.516.364 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2384 | cancela planilla de renumeracion del mes de noviembre a personal codigo de trabajo del departamento de transito medico psicotecnico | 524.362 | enlace |
| Decreto Pago | 04/12/2013 | 2383 | cancela boleta de honorarios n° 34 y 35 de jeanette muñoz por servicios de apoyo programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de noviembre 2013 con fondos senda y municipal | 483.030 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2382 | se cancela boleta de honorarios n° 73 y 74 de alejandra moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 | 652.499 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2381 | se cancela boleta de honorarios n° 66 67 de fabiola sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 | 607.462 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2380 | cancela boleta de honorarios n° 111 de patricia marquez por servicios de coordinacion programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de noviembre 2013 | 654.480 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2379 | se cancela boleta de honorarios n° 49 de jorge esparza y boleta n° 350 de amparo guiñez profesionales del prodesal IV honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2378 | se cancela boleta de honorarios n° 185 de carolina parraguez y boleta n° 126 de oscar acuña profesionales del prodesal II honorarios correspondiente al mes de noviembre 2013 | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2376 | cancela boleta de honorarios n° 142 de jenniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2013 | 754.009 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2375 | cancela boleta de honorarios n° 32 de claudia irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2013 | 754.009 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2374 | cancela boleta de honorarios n° 66 de camila romero por prestacion de servicios como psicologa laboral para programa fortalecimiento OMIL correspondiente al mes de noviembre 2013 | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2373 | se cancela boleta de honorarios n° 46 de daysi padilla honorarios correspondientes al mes de noviembre 2013 por concepto como monitora del programa vinculos psicosocial | 332.977 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2372 | cancela boleta de honorarios n° 24 de beatriz zuñiga correspondiente al mes de noviembre 2013 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha de proteccion social | 216.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2371 | cancela boleta de honorarios n° 17 de paola martinez correspondiente al mes de noviembre 2013 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha proteccion social | 216.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2370 | cancela boleta de honorarios n° 21 de sandra salazar correspondientes al mes de noviembre 2013 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha proteccion social | 216.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2369 | cancela boleta de honorarios n° 38 de maria sandoval correspondientes al mes de noviembre 2013 por prestacion de servicios de digitadora ficah de proteccion social | 135.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2368 | cancela boleta de honorarios n°18 de angelina gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2013 | 377.005 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2367 | cancela boleta de honorarios n°110 de karen iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de noviembre 2013 | 377.005 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2366 | cancela factura de sociedad constructora y maderera san pablo ltda por adquisicion de viviendas sociales de emergencia | 6.659.062 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2365 | cancela asociacion del valle del itata año 2012 secretaria ejecutiva profesional y año 2013 secretaria ejecutiva profesional total año 2012 y 2013 | 6.603.860 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2364 | cancela inscripcion curso de perfeccionamiento fuentes de financiamiento para iniciativas de desarrollo local los dias 04 al 08 de diciembre 2013 en la ciudad de Arica por asistencia de los consejales marcelo bustos y miguel peña | 600.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2363 | pago dieta concejo municipal mes de noviembre 2013 se adjunta certificado n° 12/2013 del secretario municipal de fecha 02/12/2013 | 2.932.632 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2362 | cancela facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales para urnas elecciones parlamentarias y presidenciales | 630.813 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2361 | cancela factura de librería Giorgio s.a. por adquisicion de materiales de oficina para trabajos administrativos Dideco | 150.119 | enlace |
| Decreto Pago | 03/12/2013 | 2360 | cancela 16 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir de la directora de transito Ana tornquist castro | 16.800 | enlace |
| Decreto Pago | 02/12/2013 | 2359 | cancela factura n° 28 de sociedad de rentas e inversiones triatreras .CL.Ltda por prestacion de servicios con produccion de actividad deportiva triatlon sprint 2013 | 6.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/12/2013 | 2358 | cancela adquisicion de pasajes aereos desde Concepcion-Arica para los consejales marecelo bustos y miguel peña del 03 al 08 de diciembre participacion en curso de capacitacion fuentes de financiamiento para iniciativas de desarrollo local organizado por la empresa gesction local en Arica | 746.712 | enlace |