| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD NOVIEMBRE 2013 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/11/2013 | 2357 | pago de viatico por cometido funcionarios el cual originalmente se a realizado a traves del convenio pago proveedores el cual fue rechazado por error en digitacion de la cuenta rut de la srta paulina sanhueza | 29.502 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2356 | cancela factura de comercial red office ltda por adquisicion de materiales para oficina para programa conozca a su hijo | 58.484 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2355 | cancela factura de comercial red office ltda por adquisicion de materiales de oficina para programa conozca a su hijo | 35.887 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2354 | cancela factura de comercial red office ltda por adquisicion de materiales de oficina para programa fondo fortalecimiento Municipal 2013 | 16.121 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2353 | cancela factura de domingo orostica por arriendo de movilizacion para programa conozca a su hijo | 800.000 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2352 | cancela factura de juan rubilar por adquisicion de camara fotografica para equipar el programa fortalecimiento municipal 2013 | 76.565 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2351 | cancela factura de rafael astorga por adquisicion de materiales de oficina para programa SENDA | 11.316 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2350 | cancela factura de crecic s.a. por adquisicion de toner para impresiones de documentacion para programa conozca a su hijo | 35.665 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2349 | cancela factura de dario fabri landi y otros por adquisicion de materiales de oficina para programa conozca a su hijo | 54.410 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2348 | cancela factura de dimerc s.a. por adquisicion de materiales de oficina para programa conozca a su hijo | 20.705 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2347 | cancela comision de servicio según resolucion n° 909 a los funcionarios jose vasquez y jorge rosales capacitacion extraordinaria a efecutarse para los examinadores en la ciudad de santiago | 103.258 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2346 | cancela participacion de los señores concejales marcelo bustos y miguel peña en curso capacitacion fuentes de financiamiento para iniciativas de desarrollo local organizado por la empresa gestion local en la ciudad de arica | 581.684 | enlace |
| Decreto Pago | 29/11/2013 | 2345 | cancela boleta de honorarios n° 13 de francisco fuenzalida por prestacion de servicios por estudios de titulos y trabajos relacionados | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/11/2013 | 2344 | cancela boleta de honorarios n° 13 de john benavides por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2013 por servicios de asistencia tecnica | 1.080.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/11/2013 | 2343 | cancela boleta de honorarios n° 28 de felipe herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2013 por servicio de asistencia tecnica | 900.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/11/2013 | 2342 | cancelacion de bonificacion retiro voluntario establecido correspondiente a un mes de renumeraciones con un maximo de 6 meses y retiro complementario correspondiente a un mes de renumeraciones por un maximo de 5 meses bono especial equivalente a funcionarios de los escalafones de directivos | 13.921.767 | enlace |
| Decreto Pago | 28/11/2013 | 2341 | cancelacion de bonificacion retiro voluntario establecido correspondiente a un mes de renumeraciones con un maximo de 6 meses y retiro complementario correspondiente a un mes de renumeraciones por un maximo de 5 meses a ramos manriquez | 5.802.104 | enlace |
| Decreto Pago | 27/11/2013 | 2340 | cancela factura de mario ferrada por adquisicion de materiales de difuncion para programa senda | 394.249 | enlace |
| Decreto Pago | 27/11/2013 | 2339 | cancela factura de comercial Red Oficce ltda por adquisicion de insumos de impresora para programa senda | 92.462 | enlace |
| Decreto Pago | 27/11/2013 | 2338 | cancela 34 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir según memo de la directora ana tornquist | 35.700 | enlace |
| Decreto Pago | 27/11/2013 | 2337 | se gira fondos para caja chica de dideco para solventar gastos menores del departamento se gira a nombre de maria vallejos dideco | 235.875 | enlace |
| Decreto Pago | 27/11/2013 | 2336 | pago de recursos transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion sse adjunta orden de ingreso municipal | 189.370.785 | enlace |
| Decreto Pago | 26/11/2013 | 2335 | cancela boleta de honorarios n° 16 de jessica concha por contratacion de personal para manipulacion de alimentos en escuela el casino | 50.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/11/2013 | 2334 | cancela boleta de honorarios n° 15 de jaqueline saldias por contratacion para manipulacion de alimentos en escuela heroes del itata | 50.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/11/2013 | 2333 | cancela arriendo inmueble a maria vidal desde el 17 de octubre al 17 de noviembre de 2013 | 380.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/11/2013 | 2332 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de noviembre 2013 a rene alvarez por arriendo de inmueble | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/11/2013 | 2331 | cancela arriendo inmueble a gloria maldonado por arriendo de inmueble correspondiente al mes de octubre 2013 | 140.070 | enlace |
| Decreto Pago | 26/11/2013 | 2330 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de noviembre 2013 de seusana jarpa por arriendo de inmueble | 403.200 | enlace |
| Decreto Pago | 26/11/2013 | 2329 | cancela recibo de arriendo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2013 a placida bustos por arriendo de inmueble | 640.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/11/2013 | 2328 | cancela recibo de arriendo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2013 a rosa zuñiga por arriendo de inmueble | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/11/2013 | 2326 | cancela factura de jose escobar por contratacion de buses para traslado selección de futbol quillon chillan | 100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/11/2013 | 2325 | cancela factura de la empresa de mantencion y servicios ltda correspondiente al mes de octubre 2013 por mantencion de aseo edificios publicos | 6.178.892 | enlace |
| Decreto Pago | 23/11/2013 | 2324 | pago reparacion panne de neumaticos motoniveladora certificado por el encargado de maquinaria municipal | 60.000 | enlace |
| Decreto Pago | 23/11/2013 | 2323 | pago consumo de energia electrica por alumbrado publico sectores rurales la balsa poniente y frente escuela liucura bajo | 188.891 | enlace |
| Decreto Pago | 22/11/2013 | 2322 | cancela boleta de honorarios de angelina zapata por contratacion de servicio de manipulacion de alimentacion en liceo luis cruz martinez por elecciones 2013 | 50.000 | enlace |
| Decreto Pago | 22/11/2013 | 2321 | pago de honorarios mes de agosto de 2013 el cual fue devuelto por banco por problema con la cuenta corriente informada | 189.000 | enlace |
| Decreto Pago | 22/11/2013 | 2320 | cancela dos dias de renumeraciones mes de octubre a don vladimir peña administrador municipal contratado a partir del dia 02/10/2013 | 70.798 | enlace |
| Decreto Pago | 22/11/2013 | 2319 | cancela facturas de comercial muñoz y compañía ltda por adquisicion de toalla de papel para los servicios higienicos de las dependencias municipales | 128.751 | enlace |
| Decreto Pago | 22/11/2013 | 2318 | cancela facturas de esteban villegas y compañía ltda por adquisicion de pintura para reparacion de señaleticas de calle | 185.632 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2317 | se cancela gastos de mesa de coordinacion prodesal 3 y prodesal 1 según rendicion anexa | 469.375 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2316 | cancela factura de jose escobar por contratacion de buses para el traslado de escuelas polideportivas desde Quillon hasta Concepcion ida y vuelta | 350.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2315 | cancela factura de serivico cordillera ltda por servicio de mantencion y servicio de revision de 30000 kms camioneta nissan | 228.104 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2314 | anticipo a sr esteban rodriguez asesor juridico de la Municipalidad por cometido a la ciudad de Santiago a la corte suprema de justicia | 141.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2313 | cancela factura de comercial Red Oficce Ltda por adquisicion de materiales de oficina para dpto de turismo y cultura | 68.270 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2312 | cancela factura de luis chandia por adquisicion de insumos para botiquin veterinario | 145.999 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2311 | cancela factura de domingo orostica por servicio de traslado para asistir a seminario en la comuna de san fabian prodesal 4 | 45.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2310 | cancela factura de cristobal urra por contratacion de servicios electricos para la intalacion de alimentos en dependencias de la I.Municipalidad de Quillon | 372.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2309 | cancela factura de jorge espinoza explotaciones turisticas E.I.R.L. Por adquisiciones de 50 colaciones y 115 almuerzos para delegaciones campeonato de canotaje | 399.999 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2308 | cancela factura de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes cortes de arboles liempieza de zanjas y alcantarillas | 11.907.631 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2307 | pago de consumo energia electrica por alumbrado electrica por alumbrado publico sectores rurales y otros | 7.954.017 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2306 | pago consumo energia electrica por alumbrado publico periodo 03/10 al 02/11/2013 | 7.045.015 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2305 | cancela a profesores del coro honorarios correspondientes al mes de septiembre y octubre 2013 a cesar garces clases de teoria,damaris riquelme clases de violoncello, isabel vasquez clases de violin y viola, benjamin ortiz clases de flauta | 1.290.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/11/2013 | 2304 | cancela devolucion de pasajes a profesionales asesores familiares del programa ingreso etico familiar | 22.200 | enlace |
| Decreto Pago | 20/11/2013 | 2303 | se cancelan aquisicion de pasajes desde santiago a concepcion y adquisicion de pasajes aereos desde la ciudad de santiago a costa rica de los funcionarios daniel coloma y esteban san martin por asistir a curso rol de alcaldes | 1.516.945 | enlace |
| Decreto Pago | 20/11/2013 | 2302 | pago correspondiente subsidio de agua potable correspondiente al mes de octubre 2013 | 7.560.380 | enlace |
| Decreto Pago | 20/11/2013 | 2301 | devolucion de dinero al sr cesar triviño por concepto de cobro de multa de RMNP | 43.147 | enlace |
| Decreto Pago | 20/11/2013 | 2300 | se gira bono post laboral correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2013 según planillas adjuntas | 206.080 | enlace |
| Decreto Pago | 20/11/2013 | 2297 | descuento voluntario creditos a la cia de seguros la araucana salud s.a. correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre | 1.014.865 | enlace |
| Decreto Pago | 20/11/2013 | 2294 | descuento voluntario metflife chile seguros de vida correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre | 46.473 | enlace |
| Decreto Pago | 20/11/2013 | 2293 | cancelacion factura de roland vorwerk y cia ltda por adquisicion de disco duro para D.O.M. | 46.102 | enlace |
| Decreto Pago | 19/11/2013 | 2291 | descuento voluntario cia de seguros la araucana salud s.a. correspondiente a la renumeraciones del mes de noviembre | 61.067 | enlace |
| Decreto Pago | 19/11/2013 | 2290 | descuento voluntario ahorrocop ltda correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre | 372.729 | enlace |
| Decreto Pago | 19/11/2013 | 2288 | descuento voluntario corpbanca correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre | 92.197 | enlace |
| Decreto Pago | 19/11/2013 | 2272 | descuento voluntario credumontt correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre | 7.120 | enlace |
| Decreto Pago | 18/11/2013 | 2263 | cancela facturas por arriendo equipos xerox correspondiente al mes de junio julio agosto 2013 | 819.624 | enlace |
| Decreto Pago | 15/11/2013 | 2257 | cancela boleta de honorarios de felipe ortega por produccion de actividad futbol - tenis el dia sabado 21/09/2013 | 256.500 | enlace |
| Decreto Pago | 14/11/2013 | 2250 | cancelacion factura de servicio cordillera ltda por mantencion y reparacion de vehiculos municipales | 490.231 | enlace |
| Decreto Pago | 14/11/2013 | 2249 | cancela comision de servicio según resolucion n° 793 del funcionario don nelson alvarez por capacitacion de curso gestion y operacionalizacion | 182.610 | enlace |
| Decreto Pago | 12/11/2013 | 2243 | cancela factura de sociedad comercial centropan ltda por adquisicion de insumos para taller de capacitacion fitosanitaria prodesal III | 42.745 | enlace |
| Decreto Pago | 11/11/2013 | 2240 | cancela boleta de honorarios de hernalda yañez por asesoria especializada sobre plantacion y manejo huerto de cerezos | 198.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/11/2013 | 2235 | cancela comisiones de servicio por cometido de don francol pedreros a santiago resolucion 754 miguel pedreros cometido a santiago según resolucion 784 y maria vallejos cometido a santiago según resolucion 815 | 343.517 | enlace |
| Decreto Pago | 08/11/2013 | 2232 | se cancela a sociedad de asistencia en capacitacion y desarrollo inscripcion de curso de capacitacion en seminario de PAC | 660.000 | enlace |
| Decreto Pago | 07/11/2013 | 2225 | se cancela boleta de honorarios de jorge esparza y boleta de amparo guiñez profesionales del prodesal IV | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 07/11/2013 | 2224 | se cancela boleta de honorarios de regina merino y boleta de luis acuña profesionales del prodesal III | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 07/11/2013 | 2223 | se cancela boleta de honorarios de carolina parraguez y boleta de oscar acuña profesionales del prodesal II | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 06/11/2013 | 2217 | se cancela boleta de honorarios de osvaldo alcayaga por servicios profesionales omo encargado de oficina de desarrollo economico local | 1.260.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/11/2013 | 2216 | se cancela boleta de honorarios de andres ormeño por prestacion de servicios agricolas en laboratorio enologico | 108.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/11/2013 | 2214 | cancela boleta de honorarios de patricio chavez por servicios de apoyo administrativo departamento de administracion y finanzas | 499.999 | enlace |
| Decreto Pago | 06/11/2013 | 2212 | cancela devolucion de pasajes por cometido a la ciudad de iquique por capacitacion | 20.800 | enlace |
| Decreto Pago | 06/11/2013 | 2211 | cancela devolucion de gastos por combustible y peaje al señor alcalde por cometido a la ciudad de santiago según decreto | 137.054 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2204 | cancela boleta de honorarios de patricia marquez por servicios de coordiancion programa senda previene Quillon-Ranquil | 654.480 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2203 | cancela boleta de honorarios de jenniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar | 754.009 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2201 | cancela boleta de honorarios de eduardo rivas por servicios de gestor territorial del programa fortalecimiento OMIL | 603.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2199 | se cancela boleta de honorarios de scarlette navarrete por prestacion de servicios apoyo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 281.250 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2198 | cancela boleta de honorarios de luis muñoz por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de octubre 2013 por servicios administrativos gabinete alcaldia | 730.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2197 | cancela boleta de honorarios correspondientes al mes de octubre 2013 de daniel coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales funcionales y territoriales de la I Municipalidad de Quillon | 1.035.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2196 | cancela boleta de honorarios de jose escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones | 540.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2195 | se cancela boleta de honorarios de cecilia vidal por servicio de apoyo administrativo en la unidad de maquina y transporte | 247.500 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2194 | se cancela boleta de honorarios n° 11 de edgardo inostroza por prestacion de servicios de ingeniero en transito honorarios correspondiente al mes de octubre 2013 | 1.100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2193 | cancela boleta de honorarios de zuliana iturra por servicios de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de octubre 2013 | 252.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2192 | se cancela boleta de honorarios de christian ortega por honorarios de encargada toma de inventario municipal educacion y salud | 389.700 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2190 | cancela boleta de honorarios de noemi carrasco por servicios de secretaria administrativa direccion de turismo correspondiente al mes de octubre de 2013 | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2189 | cancela boleta de honorarios de jeanette muñoz por servicios de apoyo programa Senda previene Quillon -Ranquil | 483.030 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2188 | cancela boleta de honorarios de angelina gomez por media jornada prestacion de servicios profesionales para el programa becas y departamento de Dideco | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2187 | cancela boleta de honorarios de abraham hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar | 377.005 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2186 | cancela boleta de honorarios de leane aviles por servicios como inspector municipal correspondiente al mes de octubre 2013 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2185 | se cancela boleta de honorarios de fabiola sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal y aporte Sernam | 607.462 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2184 | se cancela boleta de honorarios de alejandra moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte Sernam | 652.499 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2183 | cancela boleta de honorarios de arturo saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de octubre 2013 por servicios de auxiliar de aseo en oficinas municipales | 240.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2182 | cancela formulario n° 29 correspondiente a impuestos segunda categoria y retenciones del 10% de honorarios del mes de octubre del 2013 | 4.007.779 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2181 | cancela 16 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir según memo y emitido y firmado por don jorge aguilera director de transito | 16.800 | enlace |
| Decreto Pago | 05/11/2013 | 2180 | cancela 21 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir según memo y firmado por don jorge aguilera director de transito | 22.050 | enlace |
| Decreto Pago | 04/11/2013 | 2179 | cancela cotizaciones previsionales correspondiente a renumeraciones del mes de octubre del 2013 personal contrata y planta codigo del trabajo y concejo municipal | 9.448.643 | enlace |
| Decreto Pago | 04/11/2013 | 2178 | cancela renumeraciones del mes de octubre correspondiente al personal codigo del trabajo de la Municipalidad departamento de transito | 524.362 | enlace |
| Decreto Pago | 04/11/2013 | 2177 | descuento voluntario correspondiente a servicio bienestar ahorro cuota social y prestamos de las renumeraciones del mes de octubre | 767.564 | enlace |
| Decreto Pago | 04/11/2013 | 2176 | descuento voluntario correspondiente a COOPEUCH LTDA de las renumeraciones del mes de octubre | 2.197.913 | enlace |
| Decreto Pago | 04/11/2013 | 2175 | descuento voluntario correspondiente a METLIFE CHILE seguros de vida las renumeraciones del mes de octubre | 46.374 | enlace |
| Decreto Pago | 04/11/2013 | 2174 | descuento voluntario correspondiente a fundacion lopez perez de las renumeraciones del mes de octubre | 4.500 | enlace |
| Decreto Pago | 04/11/2013 | 2173 | descuento voluntaario correspondiente a farmacias sur de las renumeraciones del mes de octubre | 294.040 | enlace |
| Decreto Pago | 04/11/2013 | 2172 | descuento voluntario correspondiente cia de seguros la araucana salud s.a. de las renumeraciones del mes de octubre | 60.762 | enlace |
| Decreto Pago | 04/11/2013 | 2171 | descuento voluntario correspondiente a ahorrocoop ltda de las renumeraciones del mes de octubre | 437.588 | enlace |
| Decreto Pago | 04/11/2013 | 2170 | descuento voluntario correspondiente a creditos caja la araucana de las renumeraciones del mes de octubre | 1.014.865 | enlace |