| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD OCTUBRE 2013 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/10/2013 | 2169 | cancela facturas de sociedad quezada hermanos y compañía ltda por adquisicion de insumos para parcela demostrativa de trigo | 511.076 | enlace |
| Decreto Pago | 30/10/2013 | 2168 | canela factura de freddy medina por adquisicion de materiales para confeccion de diplomas y premios para campeonato de cueca | 30.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/10/2013 | 2167 | se gira traspaso departamento de educacion para pago de cotizaciones preovisionales pendientes 2012 | 78.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/10/2013 | 2166 | pago consejo dieta municipal mes de octubre de 2013 valor UTM octubre de 2013 | 2.918.016 | enlace |
| Decreto Pago | 30/10/2013 | 2165 | cancela factura de ingenieria y construccion ricardo rodriguez y cia ltda por adquisicion de insumo impresora brother depto control | 59.769 | enlace |
| Decreto Pago | 30/10/2013 | 2164 | cancela boleta de honorarios n° 78 de juan salinas por construccion de repisas carpeteros para oficinas de deportes | 311.310 | enlace |
| Decreto Pago | 29/10/2013 | 2163 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 COANIQUEM | 5.000 | enlace |
| Decreto Pago | 29/10/2013 | 2162 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 descuento CORPBANCA | 92.197 | enlace |
| Decreto Pago | 29/10/2013 | 2161 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 servicio medico servicio bienestar | 187.200 | enlace |
| Decreto Pago | 29/10/2013 | 2160 | cancela factura de santiago antilef por adquisiciones de colaciones frias para desarrollo deportivo y recreativo comuna de quillon | 124.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2159 | cancela factura de jorge espinoza romero explotacion turistica E.I.R.L. por adquisicion de colaciones saludables para la escuela polideportiva y ciclistas en competencia | 55.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2158 | cancelacion facturas de lubricentro los cruceros ltda por mantencion y reparacion de vehiculos municipales correspondientes al mes de octubre 2013 | 421.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2157 | cancela de sistemas modulares de computacion ltda por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal que se indican correspondientes al mes de agosto 2013 | 944.587 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2156 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de octubre 2013 de susana jarpa por arriendo de inmueble | 403.200 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2155 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de octubre 2013 a rene alvarez por arriendo de inmueble | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2154 | canela arriendo inmueble a maria vidal por arriendo de inmueble desde el 17 de septiembre al 17 de octubre de 2013 | 380.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2153 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 otros descuento jorge aguilera | 86.439 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2152 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 retencion de incremento DL 3501 | 3.070.560 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2151 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 hogar de cristo | 17.500 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2150 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 farmacia rafael leon | 51.180 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2149 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 descuento telefono celulares | 280.105 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2148 | traspaso de recursos transferidos subsecretaria del ministerio de educacion se adjunta orden de ingresos municipales por la recaudacion de los recursos correspondientes | 195.822.324 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2147 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 descuentos asemuch | 298.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2146 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 credumontt | 7.120 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2145 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 seguro la chilena consolidada | 131.490 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2144 | cancela boleta de honorarios de luis toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I Municipalidad de Quillon honorarios correspondientes al mes de octubre 2013 | 405.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2143 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 seguros de vida segurity prevision | 168.659 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2142 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 mutual de seguros chile | 216.978 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2141 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 arriendo de casa habitacion funcionarios | 153.984 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2140 | descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de octubre 2013 ise fidelidad funcionaria y conductores | 27.467 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2139 | cancela factura de comité de agua potable rural chillancito de quillon por 14 subsidios correspondiente al mes de septiembre 2013 | 44.714 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2138 | cancela factura de comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de septiembre 2013 | 44.063 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2137 | cancela factura de comité de agua potable rural de liucura bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de septiembre 2013 | 106.034 | enlace |
| Decreto Pago | 28/10/2013 | 2136 | cancela factura de cooperativa villa tennesse por 16 subsidios correspondiente al mes de septiembre 2013 | 77.250 | enlace |
| Decreto Pago | 24/10/2013 | 2135 | cancela factura de essbio s.a. correspondiente a agua potable a granel se rebaja nota de credito | 473.821 | enlace |
| Decreto Pago | 24/10/2013 | 2134 | cancela factura de fecha 30 de septiembre 2013 de essbio s.a. Correspondientes a subsidios de agua potable urbano del mes de septiembre 2013 se adjunta a nomina de beneficiarios según memorandum | 6.859.140 | enlace |
| Decreto Pago | 24/10/2013 | 2133 | cancela factura de ana contreras por adqusicion de insumos para realizar mateadas en JJ.VV del programa senda | 30.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/10/2013 | 2132 | cancela facturas de sociedad novoa y muñoz ltda por servicios de produccion de eventos artisticas amplificacion e iluminacion para fiesta criolla quillon 2013 | 8.270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 23/10/2013 | 2131 | descuento voluntario correspondiente a aporte voluntario de funcionario de planta y contrata en ayuda de funcionario ramon manriquez descontado de renumeraciones de octubre | 180.000 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2130 | pago cuotas venta solucion firewall nsa 250m + switch cisco 3560 contrato de servicio internet + red telefonica municipalidad de quillon | 715.480 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2129 | pago de cuotas proyecto telecomunicaciones venta de central telefonica | 3.014.968 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2128 | pago cuotas servicio internet dedicado fastethernet | 1.982.492 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2127 | pago cuotas servicio enlace pri + plan 10000 minutos | 769.239 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2126 | pago de servicio telefonia movil periodo 01/09 al 30/09/2013 | 967.592 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2125 | pago de servicio telefonia movil periodo 01/08 al 30/08/2013 | 986.182 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2124 | pago de servicio telefonia movil periodo 01/07 al 31/07/2013 | 942.442 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2123 | pago de servicio telefonia movil periodo 01/06 al 30/06/2013 | 1.001.533 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2122 | pago de servicio telefonico internet movil (bam limitado) | 497.290 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2121 | pago de servicio telefonico linea factura y fecha 01/09 y 01/10/2013 | 297.151 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2120 | pago de servicio telefonica linea facturas de fecha 10/10 y de fecha 01/10/2013 | 327.607 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2119 | pago de consumo de energia electrica por alumbrado publico periodo 02/09 al 03/10/2013 | 7.716.171 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2118 | cancela factura de salinas y fabres s.a. por servicio de mantencion de las 5500 horas e insumos retroexcavadora | 534.911 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2117 | cancelacion de servicio telefonico movil plan tetular periodo 12/08 al 11/08/2013 | 529.260 | enlace |
| Decreto Pago | 22/10/2013 | 2116 | cancelacion de servicio telefonico movil plan tetular periodo 12/08 al 11/09/2013 | 480.881 | enlace |
| Decreto Pago | 21/10/2013 | 2114 | cancela factura de sociedad comercial centropan ltda por adquisicion de insumos para taller de capacitacion plantacion de cerezos | 52.660 | enlace |
| Decreto Pago | 21/10/2013 | 2113 | cancela factura de rafael astorga por adquisicion de insumos para inauguracion de ramadas | 323.580 | enlace |
| Decreto Pago | 21/10/2013 | 2112 | cancela comision de servicio a personal a honorarios por diferentes cometidos según resolucion | 270.358 | enlace |
| Decreto Pago | 21/10/2013 | 2111 | cancela 28 cetificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir según memo n° 28/2013 del director de transito don jorge aguilera | 29.419 | enlace |
| Decreto Pago | 21/10/2013 | 2110 | cancela boleta de venta de natalia portiño por adquisicion de arreglos florales para actividad de fiestas patrias | 30.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/10/2013 | 2109 | cancela facturas de domingo orostica por servicio de traslado de dirigentes comunitarios desde quillon a coelemu ida y regreso | 380.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/10/2013 | 2108 | cancela facturas de jorge muñoz por servicio de traslado de club adulto mayor a san fabian por campeonato de cueca | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/10/2013 | 2107 | cancelacion de servicio telefonico movil plan celular periodo 12/06 al 11/07/2013 | 480.059 | enlace |
| Decreto Pago | 21/10/2013 | 2106 | cancelacion de servicio telefonico movil plan celular periodo 12/05 al 11/06/2013 a la presente factura nota de credito en el cual rebaja factura | 420.555 | enlace |
| Decreto Pago | 21/10/2013 | 2105 | cancela boleta de honorarios n° 62 de laura banados por servicios de procuraduria corte suprema | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 18/10/2013 | 2104 | cancela factura de opciones s.a. por arriendo equipos xerox correspondiente a los meses de julio y agosto 2013 | 1.267.369 | enlace |
| Decreto Pago | 18/10/2013 | 2103 | cancela factura de la empresa de mantencion y servicios ltda correspondiente al mes de septiembre 2013 por mantencion de aseos edificios publicos | 6.148.892 | enlace |
| Decreto Pago | 18/10/2013 | 2102 | cancela factura de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon | 22.442.385 | enlace |
| Decreto Pago | 17/10/2013 | 2101 | cancela a logros servicios de prestamos ltda de smith ltda por arriendo de baños quimicos con lavamanos por 6 dias desde el 17 al 22 de septiembre | 714.000 | enlace |
| Decreto Pago | 17/10/2013 | 2100 | cancela comision de servicio por cometido a santiago retiro de escritura de compra venta y plano de loteo por adquisicion de terreno villa juan pabloII | 51.629 | enlace |
| Decreto Pago | 17/10/2013 | 2099 | cancela a punto capital servicios financieros s.a. por adquisicion de implementacion de seguridad para los funcionarios | 669.256 | enlace |
| Decreto Pago | 17/10/2013 | 2098 | cancela boleta de honorarios de marion garcia por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2013 por servicios prestados como administrativa y digitadora del programa de fortalecimiento municipal | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 17/10/2013 | 2097 | cancela facturas de comercial QUEMCHI Y CIA LTDA por adquisiciones de insumos para actividad de fiestas patrias | 195.007 | enlace |
| Decreto Pago | 17/10/2013 | 2096 | cancela facturas de ambiente seguros ltda por servicio de desratizacion dependencias de OMIL | 238.000 | enlace |
| Decreto Pago | 16/10/2013 | 2095 | cancela de boleta de honorarios de domingo orostica por servicios de traslado para realizar gira tecnica prodesal 3 a los sectores de libuy | 385.000 | enlace |
| Decreto Pago | 16/10/2013 | 2094 | cancela boleta de honorarios n°77 de juan salinas y obreque por adquisicion de trabajos een edificio municipal cambios reparaciones y fabricacion de repisas | 355.500 | enlace |
| Decreto Pago | 16/10/2013 | 2093 | cancela factura de salinas y fabres s.a. por servicio de mantencion de motoniveladora por las 3000 hrs e insumos | 1.561.414 | enlace |
| Decreto Pago | 16/10/2013 | 2092 | cancela facturas de ambiente seguros ltda por servicio de desratizacion dependencias de DIDECO | 226.100 | enlace |
| Decreto Pago | 15/10/2013 | 2091 | cancela comision de servicio según resolucion n°759 de la funcionaria adith novoa capacitacion de curso preparativo para prueba de acreditacion mercado publico en la ciudad de santiago los dias 17 y 18 de octubre 2013 | 283.392 | enlace |
| Decreto Pago | 15/10/2013 | 2090 | pago de consumo de agua potable dependencias DIDECO av cayumanqui n° 331 servicio se paga deuda total al 15/10/2013 | 16.140 | enlace |
| Decreto Pago | 15/10/2013 | 2088 | cancela tercer estado de pago a tanner servicios financieros de la obra reposicion sede social queime quillon | 16.412.919 | enlace |
| Decreto Pago | 14/10/2013 | 2087 | cancela facturas de sociedad comercializadora y de servicios electricos chavez ltda por adquisicion de cable paralelo | 18.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/10/2013 | 2086 | cancela facturas de planasa chile S.PA. Por adquisicion de plantas de frutillas cristal para los sectores de queime casino huenucheo del prodesal I | 47.600 | enlace |
| Decreto Pago | 14/10/2013 | 2085 | cancela factura de norma muñoz por adquisicion de premios para actividades criollas de fiestas patrias 2013 | 89.150 | enlace |
| Decreto Pago | 14/10/2013 | 2084 | cancela facturas de monica cortez E.I.R.L . Por adquisicion de insumos para plantas de tomates | 168.980 | enlace |
| Decreto Pago | 14/10/2013 | 2082 | cancela facturas de grez y ulloa s.a. por adquisicion de materiales electricos para reposicion de luminarias de diversos sectores de la comuna y edificios publicos | 239.178 | enlace |
| Decreto Pago | 14/10/2013 | 2081 | cancela facturas de adriana arriagada por contratacion de amplificacion para actividad de fiestas patrias inauguracion de ramadas | 403.410 | enlace |
| Decreto Pago | 14/10/2013 | 2080 | se gira cheque a nombre de casa de moneda de chile por adquisicion de talonarios de infraccion al transito para fiscalizacion y citacional al tribunal | 135.065 | enlace |
| Decreto Pago | 14/10/2013 | 2078 | cancela facturas de santiago rodolfo antilef por adquisicion de alimentacion programa de actividades deportivas y juegos criollos para fiestas patrias | 187.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/10/2013 | 2077 | cancela facturas de jonathan cadiz por adquisicion de afiches de fiestas patrias adquisicion de afiches publicitarios para programa cicletada y adquisicion de pasacalles fiesta criolla | 453.688 | enlace |
| Decreto Pago | 14/10/2013 | 2076 | cancela facturas de librería giorgio s.a. por compra de materiales para impresión de diplomas fiestas patrias 2013 | 38.344 | enlace |
| Decreto Pago | 12/10/2013 | 2075 | pago de consumo energia electrica reparticiones municipales periodo 12/08 al 10/09/2013 se adjunta boletas y facturas correspondiente ademas de detalle con los servicios correspondientes con sus respectivos valores | 1.860.087 | enlace |
| Decreto Pago | 12/10/2013 | 2074 | pago de consumo de agua potable dependencias arrendadas DIDECO Y ODEL | 27.730 | enlace |
| Decreto Pago | 12/10/2013 | 2073 | pago de consumo de energia dependencias arrendadas de DIDECO Y ODEL periodo 12/08 al 12/09/2013 | 456.700 | enlace |
| Decreto Pago | 12/10/2013 | 2072 | pago de consumo de agua potable dependencias municipales periodo 28/08 al 27/09/2013 se adjunta boletas y facturas correspondientes y detalle de los servicios con los respectivos valores a pagar | 1.141.940 | enlace |
| Decreto Pago | 12/10/2013 | 2071 | pago de consumo energia electrica alumbrado publico sectores rural de la comuna | 7.852.652 | enlace |
| Decreto Pago | 11/10/2013 | 2070 | cancela factura de jose henriquez por adquisicion de mueble para escritorio secretaria alcaldia | 67.859 | enlace |
| Decreto Pago | 11/10/2013 | 2069 | cancela factura de jose escobar por traslado de deportistas de canotaje a la comuna de lebu | 380.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/10/2013 | 2068 | cancela factura de luis rivera por contratacion de maquinaria agricola para realizar movimiento de tierra arado y rastra | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/10/2013 | 2067 | canela factura de comercial red office limitada por adquisiciones de bebestible para atencion delegaciones desfile fiestas patrias | 269.594 | enlace |
| Decreto Pago | 11/10/2013 | 2066 | cancela facturas de maria sandoval por adquisicion de empanadas de horno para atencion delegaciones desfile fiestas patrias | 2.827.440 | enlace |
| Decreto Pago | 11/10/2013 | 2065 | cancela arriendo terreno para realizar ramadas de fiestas patrias año 2013 | 1.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2064 | cancela facturas de comercial QUEMCHI y CIA LTDA por adquisiciones de insumos para actividad de fiestas patrias | 699.720 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2063 | cancela factura de multicomercial chillan ltda por adquisicion de materiales de construccion para urnas y cabina de elecciones | 547.793 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2062 | se cancela boleta de honorarios de juan lagos por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local honorarios correspondientes al mes de septiembre 2013 | 765.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2061 | cancela comision de servicio por cometido a la ciudad de valparaiso y santiago por exposicion problemática apicola a la comision de agricultura camara de diputados | 125.385 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2060 | cancela factura de domingo orostica por servicios de transportes para delegaciones al desfile fiestas patrias | 800.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2059 | cancela factura de multiservis ltda por arriendo de generador de 42 kva por 4 dias para fiesta criolla realizada los dias 18 al 21 de septiembre 2013 | 352.240 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2058 | se giran fondos para subvencion municipal año 2013 para el grupo union comunal de adultos mayores para la actividad denominada pasamos agosto | 400.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2057 | cancela factura de servicios cordillera ltda por mantencion de revision de 50.000KM balanceo alineacion y repuestos varios | 230.087 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2056 | se gira fondos para caja chica para turismo para gastos menores del departamento se gira a nombre de vannesa vargas lepe | 168.672 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2014 | 2055 | cancela factura de victor mardones por servicios de traslado de caballos del sector chancal a quillon ida y vuelta | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2054 | cancela factura de jorge iturran por servicios de fletes de caballares sector huenucheo quillon y regreso a huenucheo san eduardo | 80.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/10/2013 | 2053 | cancela factura de surti ventas ltda por adqusicion de canastas familiares para atencion de casos sociales | 645.263 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2052 | cancela factura de jessica cortez por adquisicion de poleras corporativas para premios en actividades deportivas en estadio municipal | 100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2051 | cancela factura de raul salazar por adquisicion de recarga de gas de 15 kilos para estufas del departamento de DIDECO | 49.200 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2050 | cancela facturas de jaime barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada correspondiente al mes de septiembre 2013 | 181.475 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2049 | cancela boleta de honorarios de victor venegas correspondiente a asesoria especializada en hortalizas realizados durante el mes de julio- diciembre a usuarios programa prodesal II | 352.440 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2048 | cancela factura de surti ventas ltda por adquisiciones de materiales de oficina para el programa senda previene | 16.982 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2047 | cancela factura de cooperativa villa tennesse por 16 subsidios correspondiente al mes de agosto 2013 se adjunta a planilla de beneficiarios y memorandum | 80.250 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2046 | cancela a villa tennesse consumo de agua potable correspondiente al mes de agosto 2013 por carga de camiones aljibes de agua bebestible a granel para entregar en diferentes sectores de la comuna de quillon | 528.600 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2045 | cancela bono post laboral ley 20305 correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2013 | 200.926 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2044 | cancela factura por servicios residuos solidos urbanos de la comuna de quillon correspondiente a los meses de julio y agosto 2013 | 6.456.395 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2043 | cancela impuesto unico de segunda categoria y retencion de 10 % honorarios mes de septiembre del 2013 | 3.929.718 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2042 | cancela factura de comercial tecnoacciona y asociados ltda por adquisiciones de equipos de camara fotografica y televisor led para el programa fortalecimiento OMIL 2013 | 412.575 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2041 | cancela factura de carlos palma por adquisiciones de equipo de impresora laser HP para programa de acompañamiento laboral I.E.F. | 51.279 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2040 | cancela factura de abbate productos para oficina s.a. por adquisiciones de materiales de oficina para el programa senda previene | 25.249 | enlace |
| Decreto Pago | 09/10/2013 | 2039 | cancela inscripcion de curso de capacitacion de gestion de abastecimiento en la cuidad de concepcion los dias miercoles 9 y jueves 10 de octubre de 2013 | 148.000 | enlace |
| Decreto Pago | 08/10/2013 | 2036 | cancela factura de lubricentro los cruceros ltda por mantencion y reparacion de vehiculos municipales correspondiente al mes de septiembre 2013 | 322.000 | enlace |
| Decreto Pago | 08/10/2013 | 2035 | cancelacion de honorarios mes de septiembre 2013 el cual inicialmente fue rechazado por el banco al efectuar transferencia mediante convenio pago proveedores sucrito con el banco estado lo anterior por error con la cuenta de ahorro de la funcionaria | 324.000 | enlace |
| Decreto Pago | 08/10/2013 | 2033 | cancela cotizaciones previsionales correspondiente al mes de septiembre del 2013 de los funcionarios de planta y contrata de la municipalidad concejo municipal y personal codigo del trabajo | 8.133.232 | enlace |
| Decreto Pago | 08/10/2013 | 2032 | cancela 29 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir emitido y firmado por don jorge aguilera | 30.450 | enlace |
| Decreto Pago | 08/10/2013 | 2031 | cancela factura de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes cortes de arboles limpieza de zanjas y alcantarillas | 11.907.631 | enlace |
| Decreto Pago | 04/10/2013 | 2030 | cancela arriendo inmueble a gloria maldonado por arriendo de inmueble correspondiente al mes de agosto y septiembre 2013 | 280.140 | enlace |
| Decreto Pago | 04/10/2013 | 2029 | cancela factura de lubricentro los cruceros ltda por mantencion y reparacion de vehiculos municipales correspondiente al mes de agosto 2013 | 168.800 | enlace |
| Decreto Pago | 04/10/2013 | 2028 | cancela factura de corporacion de recreacion la araucana por servicio de alimentacion extras por concepto de atencion encuentro de tango quillon 2013 | 69.350 | enlace |
| Decreto Pago | 04/10/2013 | 2027 | se gira cheque a nombre de casa moneda de chile por adquisicion de cartolas de licencias de conducir c/ sobre termosellables | 663.425 | enlace |
| Decreto Pago | 04/10/2013 | 2026 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa OPD valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de septiembre 2013 | 2.608.200 | enlace |
| Decreto Pago | 04/10/2013 | 2025 | cancela boleta de honorarios n° 12 de john benavides por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de agosto 2013 por servicios de asistencia tecnica para generacion de proyectos sanitarios y urbanos | 1.080.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/10/2013 | 2024 | cancela boleta de honorarios n° 28 de felipe herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de agosto 2013 por servicios de asistencia tecnica para generacion proyectos sanitarios urbanos y agua bebestible rural | 900.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/10/2013 | 2023 | cancela factura n°95 de cristobal urra por habilitacion electricas sector ramadas por motivo de celebracion de fiestas patrias | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/10/2013 | 2022 | cancela boleta de honorarios n° 178 de victor venegas correspondiente asesoria especializada en hortalizas realizados en julio y agosto a usuarios del prodesal IV | 388.800 | enlace |
| Decreto Pago | 03/10/2013 | 2021 | cancela boleta de honorarios n° 36 de maria sandoval correspondientes al mes de septiembre 2013 por prestacion de servicios de digitadora | 135.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/10/2013 | 2019 | cancela boleta de honorarios n° 22 de beatriz zuñiga correspondiente al mes de septiembre 2013 por prestacion de servicios de encuestadora | 324.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/10/2013 | 2018 | se emite cheque a acepta com s.a. para cancelacion de servicios de firma electronica director de transito | 7.500 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2017 | se cancela boleta de honorarios n° 10 de edgardo inostroza por prestacion de servicios de ingeniero en transito | 1.100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2016 | cancela boleta de honorarios n° 20 de miguel sanhueza por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2013 | 540.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2015 | cancela boleta de honorarios n° 16 de miguel inostroza por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de septiembre 2013 | 810.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2014 | se cancela boleta de honorarios n° 205 de esteban san martin por prestacion de servicios por asesoria juridica a la IMQ | 899.999 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2013 | se cancela boleta de honorarios n° 100 de osvaldo alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local | 1.260.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2012 | cancela boleta de honorarios n° 20 y 21 de daniel coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales funcionales y territoriales de la IMQ | 1.035.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2011 | se cancela boleta de honorarios n° 13 de miguel pedreros prestacion de servicios como encargado de turismo | 769.500 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2010 | cancela boleta de honorarios n° 349 y 355 de claudio cofre por servicios profesionales como direccion de coro de quillon | 600.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2009 | cancela boleta de honorarios n° 10 de marcos silva servicio de perifoneo por 2 dias cicletada familiar | 49.500 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2008 | cancela boleta de honorarios n° 18 de noemi carrasco por servicios de secretaria administrativa direccion de turismo | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2007 | cancela boleta de honorarios n° 9 de leane aviles por servicios como inspector municipal correspondiente al mes de septiembre de 2013 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2006 | cancela boleta de honorarios n° 56 de zuliana iturra por servicios de apoyo administrativo a dideco | 252.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2005 | se cancela boleta de honorarios n° 12 y 13 de cecilia vidal por servicios de apoyo administrativo en la unidad de maquina y transporte | 261.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2004 | cancela boleta de honorarios n° 7 de jose cares por servicios como instalador de puntares correspondiente al mes de septiembre 2013 | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2003 | se cancela boleta de honorarios n° 31 de andres ormeño por prestacion de servicios agricolas en laboratorio enologico | 108.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2001 | cancela boleta de honorarios n° 11 de patricio chavez que aprueba contrato por servicios de apoyo administrativo departamento de administracion y finanzas | 499.999 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 2000 | cancela boleta de honorarios n° 28 de claudia irribarren por servicios de asesor programa ingreso etico familiar | 377.005 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 1999 | cancela boleta de honorarios n° 134 de jenniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar | 754.009 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 1998 | cancela boleta de honorarios n° 108 de karen iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes septiembre 2013 | 377.005 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 1997 | se cancela boleta de honorarios n° 47 de jorge esparza y boleta n° 347 de amparo guiñez profesionales del prodesal IV | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 1996 | cancela gastos de mesa de coordinacion de prodesal I del mes de julio 2013 prodesal 2 de enero al 04 de septiembre y prodesal 4 gastos de junio a agosto según rendiciones anexa | 245.702 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 1995 | cancela devolucion de gastos a don miguel pedreros encargado de oficina de turismo y cultura | 146.292 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 1993 | pago traspaso de recursos los cuales corresponden a rechazo del banco estado por pago a traves del convenio pago proveedores | 480.274 | enlace |
| Decreto Pago | 02/10/2013 | 1991 | pago de consumo de agua potable edificio publico servicio n° 3410194-9 de fecha 27/09/2013 | 29.809 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1990 | pago beca municipal a beneficiarios los cuales fueron rechazados por el banco por problemas con las cuentas informadas utilizado la herramienta de convenio pago a proveedores | 187.500 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1989 | se cancela boleta de honorarios n° 15 de scarlette navarrete por prestacion de servicios apoyo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 281.250 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1988 | cancela boleta de honorarios n° 12 de luis muñoz por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2013 por servicios administrativos gabinete alcaldia | 730.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1987 | cancela boleta de honorarios n° 11 de paola merino correspondiente al mes de septiembre 2013 por prestacion de servicios como personal de apoyo en oficina transito y omil | 216.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1986 | se cancela boleta de honorarios n°4 de christian ortega por honorarios de encargada toma de inventario municipal educacion y salud de la IMQ | 389.700 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1985 | se cancela boleta de honorarios n° 7 de arturo saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2013 | 240.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1984 | se cancela pasajes y colacion por devoluciones a profesionales del programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar según memorandum | 14.480 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1983 | se cancela boleta de honorarios n° 183 de carolina parraguez y boleta n° 124 de oscar acuña profesionales del prodesal ll | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1982 | se cancela boleta de honorarios n° 139 de gloria cifuentes y boleta n° 146 de pedro poblete profesionales de prodesal l | 1.644.264 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1981 | cancela boleta de honorarios n° 14 de angelina gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar | 377.005 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1980 | cancela boleta de honorarios n° 109 de patricia marquez por servicios de coordinacion programa senda previene QUILLON-RANQUIL | 654.480 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1979 | cancela boleta de honorarios n° 30 y 31 de jeanette muñoz por servicios de apoyo programa senda previene QUILLON-RANQUIL | 483.030 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1978 | se cancela boleta de honorarios n° 61 y 62 de fabiola sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal y aporte sernam | 607.462 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1977 | se cancela boleta de honorarios n ° 69 y 70 de alejandra moraga por honorarios coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam | 652.499 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1976 | cancela boleta de honorarios n° 36 de eduardo rivas por servicios de gestor territorial del programa fortalecimiento omil | 603.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1975 | cancela boleta de honorarios n° 62 de camila romero por prestacion de servicios como psicologa laboral para programa fortalecimiento omil | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/10/2013 | 1974 | 'cancela factura de la empresa de mantencion y servicios ltda correspondiente al mes de agosto 2013 por mantencion de aseos edificios publicos | 6.148.892 | enlace |