| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD ABRIL 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/04/2014 | 970 | cancela comision de servicio según decreto alcaldicio de los funcionarios carlos hidalgo y nelly poblete | 293.893 | enlace |
| Decreto Pago | 30/04/2014 | 969 | cancela boleta de honorarios de juan calos salinas por habilitacion oficina secplan consiste en reparaciones grietas muros raspado enyesado | 332.100 | enlace |
| Decreto Pago | 30/04/2014 | 968 | cancela boleta de honorarios de rodrigo porras por consultoria de inspeccion tecnica de obra de construccion | 2.079.000 | enlace |
| Decreto Pago | 29/04/2014 | 966 | se cancela boleta de honorarios felipe fuentes por servicios profesionales de apoyo unidad de control honorarios correspondientes al mes de abril 2014 | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 29/04/2014 | 965 | se paga factura credita a la empresa eurocapital s.a. por la soc. de asesoria en construccion y ingenieria y construccion c y g hnos ltda | 24.890.940 | enlace |
| Decreto Pago | 29/04/2014 | 964 | se cancela boleta de honorarios de viviana araneda por prestaciones de servicios apoyo en la oficina de transito | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 29/04/2014 | 962 | se cancela boleta de honorarios de luis toledo por prestacion de servicios apoyo profesional | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 29/04/2014 | 960 | pago dieta concejo municipal mes de abril 2014 valor tim mes de abril de 2014 emitido por el secretario municipal | 2.985.768 | enlace |
| Decreto Pago | 29/04/2014 | 959 | se realiza pago por retiro voluntario establecido correspondiente a un mes de renumeraciones por un maximo de 6 meses | 8.353.354 | enlace |
| Decreto Pago | 29/04/2014 | 958 | se gira fondos para caja chica de departamento de didecopara solventar ayudas sociales como pasajes | 448.456 | enlace |
| Decreto Pago | 28/04/2014 | 954 | cancela boleta de honorarios de juan toledo por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de marzo 2014 | 480.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/04/2014 | 953 | cancela boleta de honorarios de francisco parra por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de marzo | 198.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/04/2014 | 952 | cancela arriendo equipos xerox opciones s.a. correspondiente a los meses de enero y febreo 2014 | 2.703.351 | enlace |
| Decreto Pago | 28/04/2014 | 951 | pago por trapaso de fondos correspondientes a subvencion mensual, bono de reconocimiento profesional y otro ingresos | 185.268.192 | enlace |
| Decreto Pago | 28/04/2014 | 950 | pago por traspasos de fondos correspondientes a subvencion de educacion preferencial | 52.250.951 | enlace |
| Decreto Pago | 25/04/2014 | 949 | cancela beca municipal de educacion superior al alumno don daniel barrera | 100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/04/2014 | 947 | cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico | 516.859 | enlace |
| Decreto Pago | 25/04/2014 | 946 | cancela de boleta de honorarios de naira muñoz por servicios profesionales para elaboracion de perfil cesfam | 495.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/04/2014 | 945 | se paga boleta de honorarios de victoria muñoz por servicios de amplificacion e iluminacion guerra del tomate | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/04/2014 | 941 | cancela boleta de honorarios a jose villa por servicio en concierto de cierre de verano 2014 | 100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/04/2014 | 941 | cancela de comision de servicio según decreto alcaldicio del funcionario daniel coloma | 162.231 | enlace |
| Decreto Pago | 24/04/2014 | 939 | se paga factura correspondiente al estado de pago de la obra construccion alcantarillado y agua potable | 67.960.793 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 937 | cancela factura de comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes | 12.041.532 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 936 | cancela factura de telefonica moviles chile s.a.por servicio de gps para monitoreo de vehiculos municipales | 451.905 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 935 | cancela facturas de telefonica moviles chile s.a. por servicio de telefonia moviles plan celular | 65.155 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 934 | pago de devolucion de gastos por adquisicion de combustibles a los funcionarios municipales gaston gonzales y miguel pedreros | 114.000 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 932 | pago de gastos de combustibles vehiculos nuevos y act municipal quillon le canta al amor | 235.000 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 930 | pago a proveedores los cuales al principio habian sido transferido a travez de nomina de pago pero fueron rechazados por el banco | 225.423 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 927 | cancela factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de gps para monitoreo de vehiculos municipales | 451.905 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 926 | cancela factura de telefonica chile s.a. por servicio de linea sistema transbank | 39.958 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 925 | cancela factura de telefonica chile s.a. por servicio de red fija | 83.603 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 924 | cancela factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de internet plaza de armas | 92.305 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 923 | cancela factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de red fija | 40.919 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 922 | cancela factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de telefonia moviles plan celular | 359.136 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 921 | cancela recibo de arriendo de ximena carrillo correspondiente al mes de marzo 2014 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 920 | cancela planilla sumplementaria de renumeraciones para pago de su sueldo al funcionario pedro arriagada | 546.098 | enlace |
| Decreto Pago | 23/04/2014 | 919 | se gira fondos para caja chica de departamento de transito para solventar gastos menores | 80.010 | enlace |
| Decreto Pago | 22/04/2014 | 918 | se gira fondos para caja chica de oficina de deportes a nombre de don gaston gonzales | 100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 22/04/2014 | 905 | pago a servicio bienestar por cuota ahorro prestamo correspondientea los descuentos de las renumeraciones del mes de marzo del 2014 | 804.397 | enlace |
| Decreto Pago | 22/04/2014 | 903 | pago a fundacion arturo lopez perez correspondiente a los descuentos de las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 144.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/04/2014 | 898 | se hace devolucion de dinero a carlos jaque por motivo que el permiso de circulacion de vehiculo placa patente | 79.317 | enlace |
| Decreto Pago | 21/04/2014 | 897 | se hace devolucion de dinero a sergio sandoval por motivo que el permiso de circulacionde vehiculo placa patente | 165.417 | enlace |
| Decreto Pago | 21/04/2014 | 892 | pago a servicio medico vida camara se gira a servicio bienestar correspondiente a los descuentos de las renumeraciones de marzo 2014 | 212.400 | enlace |
| Decreto Pago | 21/04/2014 | 891 | pago a municipalidad de santa juana según documento de contraloria exenta correspondiente a los descuentos | 60.545 | enlace |
| Decreto Pago | 21/04/2014 | 888 | pago de farmacia s rafael leon correspondiente a los descuentos de las renumeraciones | 46.165 | enlace |
| Decreto Pago | 21/04/2014 | 885 | pago de cuotas asemuch correspondiente a los descuentos de las renumeraciones del mes de marzo del 2014 | 108.850 | enlace |
| Decreto Pago | 21/04/2014 | 880 | pago de ise conductores y ise fidelidad funcionaria, correspondiente a los descuentos del mes de marzo 2014 | 24.425 | enlace |
| Decreto Pago | 17/04/2014 | 878 | se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores, a nombre de don jorge paredes | 199.910 | enlace |
| Decreto Pago | 17/04/2014 | 877 | cancela boleta de honorarios correspondientes al mes de marzo 2014 monitores del programa denominado en quillon se vive el deporte 2014 | 351.000 | enlace |
| Decreto Pago | 16/04/2014 | 874 | se cancela boleta de honorarios de esteban rodriguez prestacion de servicios por aseosoria juridica | 990.000 | enlace |
| Decreto Pago | 16/04/2014 | 869 | cancela factura de multicomercial chillan ltda por adquisicion de materiales de construccion de cancha baby futbol | 151.494 | enlace |
| Decreto Pago | 16/04/2014 | 867 | cancela 17 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo | 17.850 | enlace |
| Decreto Pago | 16/04/2014 | 866 | cancela 22 certificados de antecedentes para tramites de lincencia de conducir según memo | 23.100 | enlace |
| Decreto Pago | 16/04/2014 | 865 | cancela 3 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo | 3.150 | enlace |
| Decreto Pago | 16/04/2014 | 863 | pago por traspaso de recursos transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion | 1.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 862 | cancela factura de domingo orostica por servicios de traslado deportistas que representaran een futbol en copa campeones | 150.000 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 861 | cancela factura de fernando navarro por adquision de bitacoras para conductores de vehiculos y maquinaria municipal | 297.500 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 860 | cancela factura de jorge muñoz por adquisicion de servicio de transporte a localidad de cabrero asoc. | 100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 859 | cancela factura de abratec s.a. por adquisicion de chancado y arena para reparacion roturas en los caminos zona rural | 128.699 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 858 | cancela factura de empresa periodistica la discusion s.a. por renovacion de servicio de suscripcion diario la discusion | 61.285 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 857 | cancela factura de sociedad de inversiones y publicidad castillos y romero ltda por adquisicion de afiches y volantes feria agrosturistica | 392.700 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 856 | cancela factura de sociedad de inversiones y publicidad castillo y romero ltda por adquisicion de señaleticas feria agroturistica | 249.900 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 855 | se cancela factura de de karina cardenas y cia ltda por adquisicion de computador destinado a juzgado policial local quillon | 563.989 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 854 | se cancela factura de marcotec servicios computacionales ltda por adquisicion de scanner para secretaria municipal | 218.761 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 851 | cancela factura de comercializacion y distribucion computacioonal s.a por adquisicion de insumos de mouse inalambricos departamento de finanzas | 103.197 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 850 | cancela boleta de honorarios de jorge guajardo por servicios artisticos para actividad celebracion dia de la mujer | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 848 | cancela facturas por adquisicion de tintas para secretaria municipal adquisicion de materiales de oficina depto | 762.123 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 847 | cancela factura por adquisicion de material de aseo dependencias municipales según ficha tecnica | 331.505 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 846 | se cancela factura de marcotec servicios computacionales ltda por adquisicion de equipo scanner para oficinca de inventarios | 232.649 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 845 | cancela factura de la empresa de mantencion y servicios ltda correspondiente al mes de marzo 2014 | 6.148.892 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 844 | cancela indemnizacion años de servicios establecida correspondiente a un de renumeraciones por año mas fraccion de seis o mas meses | 42.432.730 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 843 | se cancela factura de jorge espinoza explotaciones turistica e.i.r.l por adq de 45 almuerzos para participantes de palin en quillon | 160.509 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 842 | cancela factura de computacion integral s.a. por adquisicion insumos de impresión para depto transito | 135.035 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 841 | se cancela factura de ivonne diaz por adquisicionde radio para la direccion de turismo y cultura | 17.856 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 840 | se cancela factura de maria vidal por servicio de hospedaje para artista y staff concierto de verano | 110.000 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 839 | se cancela factura de librería giorgio empresa y cia ltda por adquisicion de materiales de oficina para programa habitabilidad | 64.872 | enlace |
| Decreto Pago | 15/04/2014 | 838 | se cancela factura de librería giorgio empresa y cia ltda por adquisicion de materiales de oficina para dpto transito | 259.133 | enlace |
| Decreto Pago | 14/04/2014 | 837 | cancela facturas de chilena computacion ltda por adquisicion de insumos de impresión para tesoreria municipal | 219.783 | enlace |
| Decreto Pago | 14/04/2014 | 836 | cancela factura de comercial muñoz y cia ltda por adquisicion de materiales de aseo para dependencias municipales | 318.764 | enlace |
| Decreto Pago | 14/04/2014 | 834 | cancela 27 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo | 28.350 | enlace |
| Decreto Pago | 14/04/2014 | 833 | pago a los proveedores abbate y mario ferrada baeza el cual al principio fue transferido pero fue rechazada por el banco por el error en la cuenta | 503.451 | enlace |
| Decreto Pago | 14/04/2014 | 832 | pago de factura el cual en principio fue transferido pero fue rechazada por el banco por error en la cuenta corriente informada | 154.023 | enlace |
| Decreto Pago | 14/04/2014 | 831 | pago honorarios mes de marzo 2014 el cual en principio habia transferido mediante nomina el cual fue rechazada por el banco por error en la cuenta | 1.094.919 | enlace |
| Decreto Pago | 14/04/2014 | 830 | cancela facturas de jaime barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada | 354.029 | enlace |
| Decreto Pago | 14/04/2014 | 829 | cancela factura de hector villagra por mantencion de alumbrado publico de la comuna de quillon | 2.370.480 | enlace |
| Decreto Pago | 14/04/2014 | 828 | se cancela facturas de dario fabri y otros por adquisicion de materiales de oficina para administracion y gabinete | 142.757 | enlace |
| Decreto Pago | 14/04/2014 | 827 | se paga factura de la imprenta bio bio ltda por servicios de impresión publicidad grafica | 3.121.370 | enlace |
| Decreto Pago | 11/04/2014 | 826 | cancela boletas de honorarios correspondientes al mes de febrero y marzo 2014 a monitores del programa en quillon se vive el deporte 2014 | 380.700 | enlace |
| Decreto Pago | 11/04/2014 | 825 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa o.p.d valle del sol ofioina de proteccion de derecho de la infancia | 2.476.568 | enlace |
| Decreto Pago | 11/04/2014 | 824 | se cancela boleta de optica roland por adquisicion de lentes opticos caso social según informa | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/04/2014 | 823 | se paga factura de jessica cortes por adquisicion de poleras corporativas de la oficina deportes y recreacion | 390.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/04/2014 | 822 | cancela factura de atem integracion tecnologica ltda adquisicion de camara fotografica para prensa municipal | 268.178 | enlace |
| Decreto Pago | 11/04/2014 | 820 | cancela factura de comité de agua potable de liucura bajo por 30 subsidios correspondientes al mes de marzo 2014 | 110.251 | enlace |
| Decreto Pago | 11/04/2014 | 819 | cancelacion de facturas de jorge osorio por mantencion y reparacion de vehiculos municipales correspondientes al mes de enero | 365.713 | enlace |
| Decreto Pago | 10/04/2014 | 817 | cancela factura de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon | 22.720.256 | enlace |
| Decreto Pago | 10/04/2014 | 816 | se paga factura de agm y dimad s.a. por adquisicion de mobiliario para oficina secplan según ficha tecnica n 02 | 209.820 | enlace |
| Decreto Pago | 10/04/2014 | 815 | se paga factura de miranda selle computacion ltda por adquisicion de insumos de impresión para departamento transito | 462.987 | enlace |
| Decreto Pago | 10/04/2014 | 812 | se pagan devoluciones de cauciones presenatadas por los oferentes adriana arriagada y doris cartes por la licitacion perifoneos | 235.200 | enlace |
| Decreto Pago | 10/04/2014 | 811 | se paga factura de constructora makal ltda correspondiente a pago de la obra reparacion sede social junta de vecinos villa las mercedes | 14.190.155 | enlace |
| Decreto Pago | 10/04/2014 | 810 | se cancela boleta de honorarios scarlette navarrete por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal | 594.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/04/2014 | 809 | se paga factura de soc comerc rc ltda correspondiente al primer estado de pago de la obra construccion plaza de los vecinos | 9.743.293 | enlace |
| Decreto Pago | 09/04/2014 | 808 | cancela alumbrado publico correspndiente al periodo comprendido entre 25 de enero 2014 | 6.642.563 | enlace |
| Decreto Pago | 09/04/2014 | 805 | traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de abril 2014 | 15.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 09/04/2014 | 804 | se gira cheque pablo alarcon por inscripcion de curso avanzado licencias conducir a la funcionaria ana tornquist directora de transito | 190.000 | enlace |
| Decreto Pago | 09/04/2014 | 803 | se gira cheque a nombre de casa de moneda de chile por adquisicion de cartolas de licencias de conducir para el stock en tesoreria | 1.428.000 | enlace |
| Decreto Pago | 08/04/2014 | 802 | pago de cotizaciones del mes de marzo del pesonal de planta y contrata de la municipalidad ademas del personal del codigo del trabajo | 10.430.581 | enlace |
| Decreto Pago | 08/04/2014 | 801 | cancela comision de servicio de resolucion del funcionario de planta jose vasquez por traslado de funcionarios del prodesal y odel | 54.214 | enlace |
| Decreto Pago | 08/04/2014 | 800 | cancela comision de servicio según resolucion del funcionario guillermo escares por reunion junto a funcionarios de prodesal y odel | 54.214 | enlace |
| Decreto Pago | 08/04/2014 | 799 | cancela comision de servicio según resolucion del funcionario asvaldo alcayaga por reunion con dirigentes viñateros | 54.214 | enlace |
| Decreto Pago | 08/04/2014 | 798 | cancela comision de servicios según resolucion del funcionario felipe floresde junta de vecinos y organizaciones comunitarias | 382.231 | enlace |
| Decreto Pago | 08/04/2014 | 797 | cancela comision de servicio según resolucion de la funcionaria oriana valenzuela seminario nacional de secretarias de alcaldia 2014 | 381.662 | enlace |
| Decreto Pago | 08/04/2014 | 796 | se paga factura de comercial valdebenito por adquisicion de 60 poleras corporativas para trabajadores municipales | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 08/04/2014 | 795 | se paga factura de chilena de computacion ltda por la adquisicion de insumos de impresión para juzgado policial local uso tribunal | 107.908 | enlace |
| Decreto Pago | 08/04/2014 | 794 | se paga factura de chilena de computacion ltda por la adquisicion de pendrives para el almacenaje de informacion necesaria | 113.951 | enlace |
| Decreto Pago | 07/04/2014 | 793 | cancela boleta de honorarios ernesto leyton por servicios de arbitro y coordinacion de arbitraje copa municipal anfa febrero 2014 | 580.000 | enlace |
| Decreto Pago | 07/04/2014 | 791 | cancela factura de domingo orostica por servicios de movilizacion funcionarios programa jovenes y organizaciones juveniles | 400.000 | enlace |
| Decreto Pago | 07/04/2014 | 790 | cancela factura de adriana arriagada por servicio de amplificacion para el dia de la mujer según ficha tecnica | 290.000 | enlace |
| Decreto Pago | 07/04/2014 | 789 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion denominada junta de vecinos central cerro negro | 5.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 07/04/2014 | 787 | se gira subvencion municipal año 2014 a la organización denominadajunta de vecinos las camelias rivera laguna avendaño | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 07/04/2014 | 786 | se gira subvencion municipal año 2014 a la organización denominada adulto mayor volver para financiar proyecto denominado adultos mayores | 1.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 07/04/2014 | 785 | cancela facturas de multicomercial chillan por adquisicion de materiales para oficina inventarios implementos de seguridad para personal | 1.495.693 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 784 | cancela factura a inversiones san francisco de quillon ltda por arriendo de cabañas para hospedaje artista de concierto cierre de verano | 118.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 782 | cancela boleta de honorarios de marisel nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 781 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de marzo 2014 de susana jarpa por arriendo de inmueble ubicado en avenida cayumanqui | 410.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 779 | cancela a personal a honorarios comision de servicios por diferentes cometidos durante el mes de febrero 2014 | 205.345 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 778 | cancela boleta de honorarios de maria espinoza por servicios de psicologa laboral del programa fortalecimiento omil | 207.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 777 | se cancela boleta de honorarios de braulio quezada y de carolina cerda profesionales del programa autoconsumo para la produccion familiar | 575.999 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 776 | cancela boleta de honorarios abraham hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar | 395.855 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 775 | se cancela boleta de honorarios de jonathan pulgar honorarios correspondientes al mes de marzo 2014 | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 774 | cancela boleta de honorarios de miguel sanhueza por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de marzo 2014 | 765.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 773 | cancela boleta de honorarios de felipe herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de marzo 2014 | 900.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 772 | cancela boleta de honorarios john benavides por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de marzo 2014 | 1.080.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 771 | cancela boletas de honorarios de miguel inostroza por servicios de apoyo secplan correspondientes a los meses de febrero y marzo | 1.701.000 | enlace |
| Decreto Pago | 05/04/2014 | 770 | se cancela boleta de honorarios de jorge paredes honorarios correspondientes al mes de marzo 2014 | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/04/2014 | 768 | cancela subsidio para gastos de movilizacin y alimentacion alumno en practica de jose echeverria | 30.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/04/2014 | 767 | cancela factura de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion ed areas verdes cortes de arboles | 11.535.585 | enlace |
| Decreto Pago | 04/04/2014 | 766 | cancela boleta de honorarios de angelina gomez por media jornada de prestaciones de servicios profesionales para el programa becas y departamento de dideco | 283.500 | enlace |
| Decreto Pago | 04/04/2014 | 765 | cancela boleta de honorarios de angelina gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar | 395.855 | enlace |
| Decreto Pago | 04/04/2014 | 764 | cancela boleta de honorarios de luis muñoz por cancelacion de honorarios correspondientes al mes de marzo 2014 | 766.395 | enlace |
| Decreto Pago | 04/04/2014 | 763 | se cancela boletas de honorarios de christian ortega de asistente de gabinete de la I municipalidad de quillon | 409.500 | enlace |
| Decreto Pago | 04/04/2014 | 762 | se cancela boletas de honorarios de teresa silva de asistente administrativo oficina de turismo de la I municipalidad de quillon | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/04/2014 | 761 | cancela boletas de honorarios de arturo saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de marzo 2014 | 252.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 760 | se cancela boleta de honorarios de felipe fuentes por servicios de apoyo profesional unidad de control | 225.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 759 | se cancela boletas de honorarios a cecilia vidal por servicios de apoyos administrativos en la unidad de maquina y transporte | 261.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 758 | cancela boleta de honorarios de zuliana iturra por servicios de apoyos administrativos a dideco | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 757 | cancela boletas honorarios a rodrigo perez correspondientes a los meses de febrero y marzo 2014 monitores del programa en quillon vive el deporte 2014 | 230.400 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 756 | cancela boleta de honorarios de leane aviles por servicios como inspector municipal | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 754 | se cancela boleta de honorarios de marion gonzales y de nelson alarcon profesionales de unidad de juventud de dideco | 1.080.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 752 | cancela boleta de honorarios de guillermo escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones | 567.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 751 | se gira pago de renumeraciones correspondientes al personal codigo del trabajo de la laguna avendaño mes de marzo 2014 | 1.685.930 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 750 | se cancela boleta de honorarios de juan toledo servicios de grabacion de 5 notas televisivas para los canales regionales de television | 500.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 749 | cancela boleta de honorarios de tania pantoja por servicios como profesional a honorarios del programa habitabilidad monitoras con niños y niñas | 81.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 748 | cancela boleta de honorarios eduardo rivas por servicios de gestor territorial del programa fortalecimiento omil | 648.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 747 | cancela boleta de honorarios de helen rodriguez por servicios de apoyo administrativo programa fortalecimiento omil | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 746 | cancela boleta de honorarios de jeniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar | 791.710 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 745 | se cancela boleta de honorarios daysi padilla honorarios correspondentes al mes de marzo por concepto como monitora del programa | 332.977 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 744 | se cancela boleta de honorarios sebastian henriquez y daysi padilla honorarios correspondientes al mes de marzo | 990.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 743 | cancela factura de empresa electrica de la frontera por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de odel | 68.100 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 742 | se paga boleta de agua de essbio por consumos de agua potable oficina de odel | 6.480 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 741 | se paga boleta de agua de essbio por consumo de agua potable oficina de dideco del periodo contenido | 3.570 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 740 | se cancela boleta de honorarios de fabiola sepulveda por honorarios de encargada laboral aporte municipal | 793.125 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 739 | cancela boleta de honorarios de claudia irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar | 791.710 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 738 | cancela boleta de honorarios de karen iturra por servicios de ascesor familiar ief | 395.855 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 737 | se cancela boleta de honorarios de alejandra moraga por honorarios de coordiandora aporte municipal y aporte sernam | 930.975 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 736 | pago de factura el cual al principio fue transferido pero fue rechazada por el banco por error en la cuenta corriente informada | 71.400 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 735 | cancela boleta de honorarios correspondientes al mes de marzo de daniel coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales | 1.130.749 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 734 | cancela comision de servicios según resolucion de la funcionaria ana tornquist por curso avanzado licencias de conducir realizado en santiago | 209.946 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 732 | pago por traspaso de recursos correspondientes a fondos sep transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion | 108.575.015 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 731 | se cancela inscripcion a instituto desarrollo y capacitacion de seminario ley del lobby los dias 4 y 5 realizados en santiago | 290.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 730 | cancela inscripcion de capacitacion jornada de geriatria en temas de adulto mayor asistencia de la señorita maria vallejos | 10.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 729 | pago por traspaso de recursos correspondiente a bono de ecolaridad y a los servicios incorporados | 9.925.825 | enlace |
| Decreto Pago | 03/04/2014 | 728 | cancela comision de servicios según resolucion del funcionario edgardo hidalgo por seminario ley del lobby | 114.516 | enlace |
| Decreto Pago | 02/04/2014 | 727 | se cancela boleta de honorarios osvaldo alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local | 1.323.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/04/2014 | 726 | se cancela boleta de honorarios regina marino carlos carrasco profesional del prodesal III honorarios y bono de movilizacion | 1.836.004 | enlace |
| Decreto Pago | 02/04/2014 | 725 | se cancela boleta de honorarios jorge esparza y amparo guiñez profesionales del profesal IV honorarios y bonos de movilizacion | 1.836.004 | enlace |
| Decreto Pago | 02/04/2014 | 724 | se cancela boleta de honorarios de patricio campos y jose carrasco profesional del prodesal I honorarios y bono de movilizacion | 1.836.004 | enlace |
| Decreto Pago | 02/04/2014 | 723 | se cancela boleta de honorarios de sandra saez y oscar acuña profesionales de prodesal II honorarios y bono de movilizacion | 1.836.004 | enlace |
| Decreto Pago | 02/04/2014 | 722 | cancela boleta de honorarios de jeanette muñoz por servicios de apoyo programa senda previene | 568.350 | enlace |
| Decreto Pago | 02/04/2014 | 721 | cancela boleta de honorarios de patricia marquez por servicios de coordinacion programa senda previene | 751.500 | enlace |
| Decreto Pago | 02/04/2014 | 720 | se cancela boletas de honorarios a luis toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/04/2014 | 719 | cancela boletas de honorarios abraham hernandez por cancelacion correspondiente a marzo por servicios prestados | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 02/04/2014 | 718 | se gira fondos destinados a caja chica de dideco destinada a devilucion de pasajes medicinas y otros | 387.925 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 716 | cancela boleta de venta de ruth opazo por servicio de floreria para dia de la mujer | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 715 | cancela factura de publicidad fabiola salazar por adquisicion de galvanos de disticion a años de servicios de funcionarios municipales | 340.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 714 | pago a coopeuch a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 1.865.837 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 713 | cancela facturas de multicomercial chillan por adquisicion materiales de construccion cancha baby futbol villa norte | 1.304.288 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 712 | cancela factura de multicomercial chillan por adquisicion de materiales electricos para mantencion electrica de patio y edificio municipal | 959.798 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 711 | cancela factura de chillena computacion por adquisicion de insumos de oficina e impresión para prodesal 2 | 50.078 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 709 | cancela factura de multicomercial chillan por materiales de construcion dideco para stock asistecia social | 3.049.708 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 708 | cancela factura de chilena computacion por adquisicion de 6 equipos de musica para premiar | 598.706 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 701 | pago dieta concejo municipal mes de marzo 2014 valor UTM mes de marzo 2014 | 2.847.147 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 700 | se realiza pago correspondiente a servicio de honorario de notario don luciano muñoz por otorgar escritura y copia | 110.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 699 | se cancela factura de sociedad cespedes y roldan ltda por adquisicion de mobiliario oficina de finanzas | 136.837 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 698 | cancela factura de publicidad fabiola salazar por adquisicion de galvanos para participacion en feria agroturistica 2014 | 215.999 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 697 | se cancela boleta a confederacion nacional de funcionarios municipales de chile por inscripcion de curso seminario | 75.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 696 | cancela factura de marcelino villegas por adquisicon de aceites para actividad de raid jeeperos | 125.104 | enlace |
| Decreto Pago | 01/04/2014 | 695 | compra de terreno en el sector la quebrada en cerro negro cancha club deportivo san eduardo | 7.130.000 | enlace |