| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD AGOSTO 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto de Pago | 29/08/2014 | 2063 | cancela boleta de honorarios N° 03 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de agosto 2014 por apoyo administrativo unidad de emergencia municipal | 198.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 29/08/2014 | 2057 | cancela boleta de honorarios de profesionales del programa apoyo asistencia social y area promocion comunitaria honorarios correspondiente al mes de agosto 2014 | 1.575.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 29/08/2014 | 2056 | se gira fondos para subvencion municipal año 2014 a la institucion junta de vecinos villa los andes | 600.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 29/08/2014 | 2055 | se gira fondos para subvencion municipal año 2014 a la institucion club de adulto mayor el encanto | 146.330 | enlace |
| Decreto de Pago | 29/08/2014 | 2054 | se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores como pasajes,medicamentos,examenes,etc,según sus informes sociales respesctivos, se gira a nombre de Yanet Tobar encargada programa Asistencia Social | 450.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 29/08/2014 | 2052 | devolucion de gastos al Sr Concejal Raul Fuentealba por cometidos a la ciudad de Pucon y Santiago | 86.605 | enlace |
| Decreto de Pago | 29/08/2014 | 2051 | cancela boleta de honorarios de Arturo Saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 por servicios de auxiliar de aseo en oficinas | 265.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2050 | cancela boleta de honorarios de Marisel Nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 328.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2049 | cancela boleta de honorarios de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de Agosto 2014 | 567.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2048 | se cancela boleta de honorarios N° 232 de Esteban San Martin por prestacion de servicios por asesoria juridica a la I Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 990.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2047 | cancela boleta de honorarios de Zuliana Iturra por servicios de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de Agosto 2014 | 283.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2046 | cancela boleta de honorarios N° 5 correspondiente al mes de agosto 2014 de Stefania Nuris por servicios de apoyo administrativo | 297.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2045 | se paga boleta de honorarios N° 25 de Luis Copelli correspondiente a aguinaldo de Fiestas Patrias 2014 | 13.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2044 | cancela boleta de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 de Daniel Coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales y asesor juridico de la Ilustre Municipalidad de Quillon | 1.130.749 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2043 | devolucion de gastos y pago de viatico al Sr concejal Jorge Muñoz por cometido a la ciudad de Ninhue | 35.106 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2042 | se gira caja chica Dideco para solventar gastos menores para diferentes gastos del departamento se gira a nombre de Maria Vallejos Dideco Municipal | 123.316 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2039 | devolucion de gastos por diferentes cometidos al Sr. Miguel Pedreros, peajes, pasajes y devolucion de gastos combustible por cometido a Santiago,Valparaiso,Olmue, Limache | 158.295 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2038 | se cancela boleta de honorarios N° 9 Felipe Fuentes por servicios profesionales de apoyo unidad de control honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 630.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2037 | cancela boleta de honorarios N° 24 de Luis Copelli por cancelacion honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 766.395 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2036 | se cancela boleta de honorarios N° 8 de Bernardo Gajardo honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 571.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2035 | se cancela boleta de honorarios N° 29 de Luis Toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 450.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2034 | se gira subvencion Municipal año 2014 a la institucion asociacion de discapacitados | 500.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/08/2014 | 2031 | devolucion de gastos a la Señorita Claudia Irribarren profesional programa acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar | 8.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 27/08/2014 | 2030 | se cancela boleta de honorarios N° 24 de Patricio Chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondientes al mes de Agosto 2014 | 538.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 27/08/2014 | 2029 | se cancela boleta de honorarios de Scarlette Navarrete de apoyo administrativo municipal y jefe de gabinete mas aguinaldo de fiestas patrias 2014 | 351.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 27/08/2014 | 2028 | se paga facturas de Jorge Espinoza explotaciones turisticas E.I.R.L. por adquisicion de colaciones frias para deportistas de ciclismo | 259.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 27/08/2014 | 2013 | pago transferencia de recursos correspondiente a subvencion de educacion preferencial mes de Agosto de 2014 | 53.646.518 | enlace |
| Decreto de Pago | 27/08/2014 | 2012 | pago por traspaso de recursos transferido por la subsecretaria del ministerio de educacion correspondiente a subvencion mensual y bono de reconocimiento profesional mes de agosto 2014 | 195.104.854 | enlace |
| Decreto de Pago | 27/08/2014 | 2010 | pago por transferencia de recursos transferidos por la secretaria del ministerio de educacion se adjunta ordenes de ingreso municipal | 25.222.658 | enlace |
| Decreto de Pago | 26/08/2014 | 2009 | se paga arriendo equipos Xerox, a Opciones S.a. según facturas correspondiente al mes de Julio 2014 | 1.400.448 | enlace |
| Decreto de Pago | 26/08/2014 | 2004 | se pagan facturas de Lucia Perez por arriendo de salon, equipamento y servicio de alimentacion para segundo encuentro empresarial | 290.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 26/08/2014 | 2000 | se pagan facturas de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de materiales de oficina para Dpto Turismo y Cultura | 220.268 | enlace |
| Decreto de Pago | 26/08/2014 | 1999 | se pagan facturas de Comercial Dario Fabri Ltda por adquisicion de materiales de oficina para el programa de OPD | 87.652 | enlace |
| Decreto de Pago | 26/08/2014 | 1998 | se paga factura de Norma Muñoz por adquisicion de vestuario escolar caso social | 104.300 | enlace |
| Decreto de Pago | 26/08/2014 | 1997 | se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales electricos para cambio de luminarias e instalaciones y materiales de construccion para nueva oficina de Dideco | 616.979 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1984 | se paga factura de Ana Contreras por contratar de servicios para atender a beneficiarios del programa psicosocial del E.I.F. | 206.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1979 | se paga Fact. De Sure Spa por contratacion de servicio de banqueteria para lanzamiento de programa apoyo asistencia social y area promocion comunitaria denominado asesores seniors | 490.001 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1978 | se paga factura de Jessica Cortes por compra de cortavientos para evento Trail Running | 200.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1977 | se paga facturas de Rafael Astorga por adquisicion de materiales de oficina para recursos humanos | 154.740 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1976 | se paga Fact. De Lubricentro Los Cruceros Ltda por servicios de mantencion camioneta Nissan Terrano | 291.883 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1975 | cancela inscripcion de curso a asociacion chilena de municipalidades por acreditacion de la funcionaria Fabiola Estay para asistir a seminario nacional desarrollo urbano y vivienda | 120.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1973 | se paga factura de Esteban Villegas Ltda por adquisicion de material de construccion para reparacion de muro de contencion vereda en mal estado | 78.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1972 | se cancela boleta de honorarios N° 6 de Jorge Paredes honorarios correspondiente al mes de Julio 2014 | 405.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1971 | se paga factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de materiales de oficina para programa acompañamiento sociolaboral del programa I.E.F. | 32.300 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1970 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de materiales de oficina para programa acompañamiento sociolaboral del programa I.E.F. | 51.193 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1969 | se paga factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de materiales de oficina para programa acompañamiento sociolaboral del programa I.E.F. | 59.557 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1968 | se paga factura de Distribuidora Dimak por adquisicion de insumos para realizar bolsas golosinas para conmemoracion dia del niño | 352.786 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1967 | se paga factura de Curifor S.a. por servicio de reparacion de camion aljibe en configuracion y parte electrica por fallas del sistema | 1.290.845 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/08/2014 | 1966 | se paga factura de Chilexpress S.a. por envio de correos encomiendas y valijas correspondientes al mes de Julio 2014 | 222.432 | enlace |
| Decreto de Pago | 22/08/2014 | 1965 | se paga factura de Doris Cartes por servicios de contratacion de transporte para traslado de profesionales que realizan visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa acompañamiento psicosocial I.E.F. | 420.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 22/08/2014 | 1964 | se paga factura de Rosa Stuardo por servicios de contratacion de transporte programa Cash sector huenucheo | 233.300 | enlace |
| Decreto de Pago | 22/08/2014 | 1963 | se paga factura de Cristhian Vargas por servicios de contratacion de transporte programa cash sector el peley | 250.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 22/08/2014 | 1962 | pago de planilla de renumeraciones complementaria por sueldo de don Jose Villa correspondiente a los 14 dias del mes de Agosto | 226.311 | enlace |
| Decreto de Pago | 22/08/2014 | 1961 | pago de viatico a la funcionaria Fabiola Estay por cometido a la ciudad de Puerto Montt a curso seminario nacional desarrollo urbano y vivienda | 209.110 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/08/2014 | 1960 | se paga factura de Redes Ltda por contratacion de servicios que presta una asesoria financiera para la Municipalidad de Quillon | 5.025.256 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/08/2014 | 1959 | se paga boleta de honorarios N° 01 de Danilo Cisternas correspondiente al mes de Julio 2014 a monitores del programa denominado en Quillon se vive el deporte 2014 taller escuela de futbol | 237.600 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/08/2014 | 1958 | se paga factura de Jose Baeza por adquisicion de materiales de librería para oficina desarrollo economico local | 108.470 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/08/2014 | 1957 | se paga factura N° 04 de Jose Baeza por adquisicion de materiales de librería para equipamento de oficina del Prodesal 4 | 92.890 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/08/2014 | 1956 | se paga factura N° 18 de Edson Bravo por adquisicion de servicios funerarios de la señora Matilde Vega se adjunta informe social | 55.241 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/08/2014 | 1955 | se paga factura de Redess Ltda por contratacion de servicios que presta una asesoria financiera para la Municipalidad de Quillon | 1.369.435 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/08/2014 | 1954 | pago de bono laboral de los funcionarios municipales correspondiente al mes de Julio del 2014 | 113.053 | enlace |
| Decreto de Pago | 20/08/2014 | 1953 | pago por devolucion de garantia por el fiel cumplimiento de contrato adquisicion e instalacion de modulos habitaciones programa habitabilidad chile solidario | 135.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 20/08/2014 | 1952 | pago por devolucion de garantia presentada por la Sra Susana Jarpa por el contrato de arriendo dependencia en el cual funcionaba Dideco | 400.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 20/08/2014 | 1950 | se paga factura N° 113 de Felipe Hormazabal por adquisicion de botellas de 750cc tipo champagne para preparacion de vino espumante artesanal | 71.400 | enlace |
| Decreto de Pago | 20/08/2014 | 1945 | cancela factura de comité de agua potable de puerto coyando por 15 subsidios correspondiente al mes de Julio 2014 | 51.439 | enlace |
| Decreto de Pago | 20/08/2014 | 1944 | cancela factura N° 146 de comité de agua potable de liucura bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de Julio 2014 | 97.875 | enlace |
| Decreto de Pago | 20/08/2014 | 1943 | cancela factura de la Empresa de mantencion y servicios Ltda correspondiente al mes de Julio 2014 por mantencion de aseo edificios publicos | 6.541.625 | enlace |
| Decreto de Pago | 20/08/2014 | 1942 | se paga factura de Esteban villegas y Cia Ltda por adquisicion de materiales de construccion para el correcto desarrollo de la fiesta de la vendimia año 2013 | 389.767 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/08/2014 | 1941 | pago de subsidio de practica profesional a la Srta Carol Gomez | 90.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/08/2014 | 1940 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion adulto mayor bailes de antaño del 1800 | 269.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/08/2014 | 1939 | se gira fondo para subvencion municipal año 2014 a la institucion club adulto mayor Los Aromos de Huacamala | 271.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/08/2014 | 1938 | se gira pago de pasajes para usuarios del programa acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar | 63.900 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/08/2014 | 1936 | reintegro de fondos del programa cultivando habitos autoconsumo | 149.013 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/08/2014 | 1935 | cancela factura de Essbio S.a. por pago de subsidio de agua potable mes de Julio 2014 | 6.812.070 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/08/2014 | 1934 | cancela facturas de Essbio S.a.por consumo de agua potable reaparaciones municipales del periodo comprendido entre 26 de Junio al 28 de Julio 2014 | 633.560 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/08/2014 | 1931 | pago de las renumeraciones del mes agosto correspondiente a Fundacion Arturo Lopez Perez | 144.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/08/2014 | 1930 | pago de descuento de las renumeraciones del mes de Agosto correspondiente a Farmacias Sur | 232.450 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/08/2014 | 1924 | pago de descuento de las renumeraciones del mes de agosto correspondiente a Municipalidad de Santa Juana según resolucion de contraloria | 61.641 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/08/2014 | 1922 | pago de descuento a las renumeraciones del mes de agosto correspondiente a hogar de cristo | 18.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/08/2014 | 1920 | pago de renumeraciones del mes de agosto correspondiente a la asociacion de empleados Municipales de Quillon | 151.750 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/08/2014 | 1915 | pago de descuento de las renumeraciones del mes de agosto correspondiente a Ise Fidelidad y Ise Conductores | 24.298 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/08/2014 | 1914 | cancela factura de Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de Julio 2014 | 12.041.532 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/08/2014 | 1912 | se paga factura de Rolan Vorwerk y Cia Ltda por la adquisicion de software microsoft ggk win pro 7 para el funcionamiento de red municipal | 4.071.590 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/08/2014 | 1911 | pago de subvencion municipal año 2014 a la institucion Club deportivo las Camelias | 1.500.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/08/2014 | 1910 | pago de comision a servicio al Sr concejal Jorge Muñoz por cometido a la ciudad de santiago participara en capacitacion implementacion de nuevas facultades y obligaciones de concejales y consejo municipal | 173.982 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/08/2014 | 1909 | cancela subvencion municipal año 2014 a junta de vecinos el Culben según convenio de subvencion municipal | 1.600.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/08/2014 | 1908 | se gira subvencion municipal 2014 a la institucion centro de madres alegre despertar | 500.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/08/2014 | 1906 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion de vecinos villa itata | 450.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/08/2014 | 1905 | se paga factura de Lucy Sepulveda por arriendo de local para 100 personas evento con servicio salud ñuble y participacion de alcaldes de Bulnes, Quillon y autoridades provinciales | 119.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/08/2014 | 1904 | pago de renumeraciones del mes de Agosto del 2014 correspondiente al personal de planta y contrata de la Municipalidad de Quillon | 40.347.831 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/08/2014 | 1902 | pago nominas de pago las cuales fueron inicialmente habian sido instruidas para el pago el dia 07/08/2014 pero no se concreto por error de la fecha de pago | 1.066.585 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/08/2014 | 1901 | se paga facturas de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda por servicios prestados en actividades de inauguracion de caminos a Canchillas a Quinel, Cerro negro | 434.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/08/2014 | 1900 | se paga boleta de honorarios de Miguel Pedreros correspondiente a los meses de marzo, abrill, mayo, junio, julio 2014 por servicio de apoyo inventario | 2.094.750 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/08/2014 | 1899 | cancela factura de Transbank S.a por servicios de cobranza por rercaudaciones realizadas durante el me sde junio 2014 | 69.253 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/08/2014 | 1897 | se paga boleta de honorarios N° 118 de Elizabeth Ramirez por adquisicion de servicio de direccion teatral para presentacion de obra mamakilla | 58.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/08/2014 | 1894 | se paga factura de Juan Villalobos por adquisicion de leña con el fin de calefaccionar la oficina de desarrollo economico local | 119.119 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/08/2014 | 1893 | cancela arriendo inmueble a Rosa Zuñiga por arriendo de inmueble correspondiente al mes de julio 2014 | 150.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/08/2014 | 1892 | cancela arriendo inmueble a Rosa Zuñiga por arriendo de inmueble correspondiente al mes de julio 2014 | 175.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/08/2014 | 1891 | cancela boleta de honorarios N° 83 de Francisco Parra por servicio periodisticos honorarios correspondientes al mes de julio 2014 | 198.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/08/2014 | 1890 | cancela inscripcion de asistencia a congreso rol de alcaldes, concejales y de la contraloria de los asesores juridicos Daniel coloma y Esteban san Martin realizado en costa rica dias 21,22,23 y 24 enero de 2014 | 960.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/08/2014 | 1889 | se paga factura de Chilemat Spa por la adquisicion de calzado de seguridad para funcionarios de bodega | 98.784 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/08/2014 | 1887 | se paga factura de Redes Ltda por contratacion de servicios que presta una asesoria financiera para la Municipalidad de Quillon | 1.703.487 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/08/2014 | 1886 | se paga factura de Raul Salazar por adquisicion de recarga de gas de 15 kilos para calefaccionar oficinas del departamento de Dideco | 52.380 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/08/2014 | 1885 | cancela facturas de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de telefonia moviles plan celular correspondiente a los meses de Junio y Julio 2014 | 70.576 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/08/2014 | 1884 | cancela 23 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Tornquist Directora de Transito | 24.150 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/08/2014 | 1883 | cancela a personal a honorarios comisiones de servicios por diferentes cometidos durante el mes de Julio 2014 | 367.058 | enlace |
| Decreto de Pago | 11/08/2014 | 1882 | se paga factura de Integrados Capacitaciones Ltda por contratacion de curso cerrado en procesos de compras y contrataciones publicas por los dias 31 de julio y 01 de agosto de 2014 | 1.700.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 11/08/2014 | 1881 | pago de fondo comun municipal proveniente de los permisos de circulacion correspondiente al mes de Julio 2014 | 1.195.025 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1880 | cancela factura de Cooperativa Villa Tennesse por 20 subsidios correspondiente al mes de Junio 2014 | 89.250 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1878 | cancela factura de comité de agua potable de puerto coyando por 15 subsidios correspondiente al mes de Junio 2014 | 51.063 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1876 | cancela factura de comité de agua potable de Liucura Bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de Junio 2014 | 95.907 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1875 | cancela factura de Ecobio S.a. por servicios residuos solidos urbanos de la comuna Quillon de Fecha 16 de octubre 2013 que aprueba adjudicacion | 3.549.312 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1874 | se pga factura de Diario el Sur S.a. por suscripcion de diario el sur con revista cosas y muy interesante | 125.880 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1873 | cancela factura de Cooperativa Villa Tennesse por carga de 414 Mts cubicos de agua bebestible a granel en camiones aljibes correspondiente al mes de Febrero 2014 para entregar en diferentes sectores de la comuna de Quillon | 481.800 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1872 | se pga facturas de Malla Protekta Ltda por adquisicion de insumos para realizar parcelas demostrativas en 6 sectores de la comuna | 380.860 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1871 | se cancela factura de Ingenieria y Construcion Ricardo Rodriguez y Cia Ltda por adquisicion de insumos para impresora de bodega municipal | 62.808 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1870 | se cancela factura de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales de oficina para dependencias de finanzas | 59.262 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1870 | se cancela factura de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales de oficina para dependencias de finanzas | 59.262 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1869 | cancela facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquision de escalera tipo tijera para acceder a estanderia de la biblioteca | 1.022.523 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1868 | cancela factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios, barridos y limpieza de calles de la comuna de Quillon correspondiente al mes de julio 2014 | 23.390.846 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1866 | cancela factura de Surti Ventas Ltda por adquisicion de alimentos con productos no perecibles de primera necesidad para atencion de casos sociales por casos de indigencia o constingencia social clasificada | 801.841 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1865 | cancela facturas de Cooperativa Electrica Charrua Ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente a la balsa poniente del mes de junio 2014 | 383.265 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1864 | se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina en OPD | 22.630 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1861 | cancela facura de Chilexpress por envios de correos, encomiendas y valijas correspondiente al mes de Junio 2014 | 243.824 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1860 | cancela factura de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.a. por servicios de internet Biblioteca Municipal de Quillon | 20.300 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1859 | se pga factura del mes de Junio 2014 y del mes de Julio 2014 de Telefonica Chile S.a. por servicio de linea sistema Transbank | 80.127 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1858 | se paga facturas del mes de Abril 2014 y del mes de Mayo 2014 de Telefonica Movil Chile S.a. por servicios de telefonia moviles municipales plan celular con internet | 2.190.100 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1857 | cancela factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de red fija mesa central facturas emitidas el 01 de Julio y el 01 de Agosto 2014 | 56.392 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1856 | cancela factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de red fija para uso de oficina de la P.D.I. delegacion destinada a prestar servicios en temporada de verano 2014 en la comuna de Quillon | 52.709 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/082014 | 1855 | cancela factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de Bam internet inalambrico asignado al Señor Ricardo Neira Director de Secplan periodo desde el 01 de Mayo 2014 al 31 de Mayo 2014 | 18.900 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1854 | cancela facturas de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de telefonia moviles plan celular correspondiente al mes de Mayo 2014 | 32.792 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/08/2014 | 1853 | cancela factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales | 451.250 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/08/2014 | 1851 | cancela cuotas correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo 2014 de Telefonica Empresas Chile S.a. por adquisicion de soluciones firewall NSA 250M + switch cisco 3560 contrato de servicio internet +red telefonia Municipal de Quillon | 536.610 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/08/2014 | 1850 | se paga cuotas 8,9,10 correspondiente a los meses de Abril, Mayo Junio 2014 de telefonica Empresas Chile S.a. por adquisicion de central telefonica | 136.017 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/08/2014 | 1849 | se paga cuotas 34,35,36 correspondiente a los meses de Abril,Mayo,Junio 2014 de Telefonica Empresas Chile S.a. por adquisicion de central Telefonica | 2.261.226 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1848 | cancela boleta de honorarios N° 02 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de julio 2014 por apoyo administrativo unidad de emergencia municipal | 198.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1847 | cancela arriendo inmueble a Jessica Santibañez por arriendo de inmueble correspondiente al mes de julio 2014 | 250.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1846 | se paga factura de Alex Araya por la adquisicion de material estabilizado para la reparacion de caminos en la comuna de Quillon | 1.188.824 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/08/2014 | 1845 | pago de cotizaciones previsionales del personal de planta, contrata y codigo del trabajo de la Municipalidad de Quillon correspondiente al mes de julio 2014 | 13.343.021 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1844 | se paga factura de Jorge Muñoz por servicio de traslado a dirigentes agricolas a la ciudad de concepcion por visita del ministro de agricultura | 130.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1843 | se paga factura de Soto y Diaz Ltda por atencion para gerente de corporacion de estudios y autoridades provinciales y comunales | 65.220 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1842 | cancela 26 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Tornquist Directora de Transito | 27.300 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1841 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de julio 2014 a Rene Alvarez por arriendo de inmueble | 278.100 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1840 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de julio 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble | 200.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1839 | cancela arriendo a Gloria Maldonado por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Julio 2014 para uso de Director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quillon | 144.272 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1838 | cancela arriendo inmueble a Maria Vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de julio 2014 | 226.100 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1837 | cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo correspondiente al mes de julio 2014 | 307.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1836 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de julio 2014 de Susana Jarpa por arriendo inmueble | 410.600 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1835 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de agosto 2014 de Placida Bustos por arriendo de inmueble | 350.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1832 | se cancela boleta de honorarios N° 22,24 de Braulio Quezada y Carolina Cerda profesionales del programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria de la comuna de Quillon honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 630.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1831 | pago de formulario 29 correspondiente a las retenciones de los honorarios del mes de julio y el impuesto unico de las renumeraciones del personal contrata, planta y codigo del trabajo | 5.414.846 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1830 | cancela boleta de honorarios N° 565 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 480.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1830 | cancela boleta de honorarios de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de Julio 2014 | 480.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1827 | cancela boleta de honorarios N° 43 de Felipe Herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de julio 2014 por proyecto mejoramiento entorno laguna avendaño centro nautico de canotaje | 900.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1826 | traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de agosto 2014 | 10.000.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1825 | pago de subsidio de practica a la Srta Nicole Pichunman por practica realizada entre el 28/04/2014 al 31/07/2014 | 90.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/08/2014 | 1824 | se gira fondos para caja chica del departamento de Dideco para solventar gastos por casos sociales como pasajes boletas por medicamentos examenes se gira a nombre de Yanet Tobar encargada programa asistencia social | 429.669 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/08/2014 | 1823 | se gira pago a Don Luciano Muñoz por conceptos notariales de suscripcion de escritura publica y pago conservador de bienes raices por le mismo concepto | 500.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/08/2014 | 1822 | devolucion de gastos de combustible y peajes a don Francol Pedreros por cometido a la ciudad de puerto montt | 152.530 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/08/2014 | 1820 | cancela factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Dideco | 356.300 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/08/2014 | 1819 | devolucion de diferencia de gastos de don Carlos Hidalgo secretario municipal por cometido a seminario a frutillar | 30.546 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/08/2014 | 1818 | cancela facturas de Jaime Barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts de agua purificada correspondiente al mes de julio 2014 | 339.210 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/08/2014 | 1817 | se paga pasajes aereo de ida y vuelta concepcion a santiago a Latam Airlines Group S.a. por asistencia del concejal Raul Fuentealba a la ciudad de santiago reunion con el subsecretario de desarrollo regional y administrativo | 153.898 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1816 | se paga boleta de honorarios N° 1 de Carol Gomez por servicios administrativos en oficina Omil correspondiente al mes de julio 2014 | 90.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/08/2014 | 1816 | se paga boleta de honorarios N° 01 de Carol Gomez por servicios administrativos en oficina OMIL correspondiente al mes de Julio 2014 | 90.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1815 | se paga boleta de honorarios N° 4 de stefania manriquez por servicios prestados en oficina O.I.R.S | 168.300 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1814 | cancela boletas de honorarios correspondiente al mes de julio 2014 monitores del programa denominado en Quillon se vive el deporte 2014 | 2.230.200 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1813 | se cancela boleta de honorarios N° 52 y 53 de Sandra Saez y boletas N° 144 y 145 de Oscar Acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de julio 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1813 | se cancela boleta de honorarios de Sandra Saez y boletas de Oscar Acuña profesionales del Prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Julio 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1812 | cancela boleta de honorarios N° 35 de Marcos Silva por servicios de publicidad y difucion del programa de cine en vacaciones de invierno | 36.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1811 | se cancela boleta de honorarios N° 230 de Esteban Rodriguez por prestacion de servicios por asesoria juridica a la I. Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 990.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1810 | cancela boleta de honorarios correspondiente al mes de julio 2014 a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado | 1.186.460 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1809 | reintegro de dinero al servicio nacional de capacitacion y empleo por compra no aprobadas | 119.990 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1808 | cancela facturas de Jaime Barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts de agua purificada correspondiente al mes de junio 2014 | 339.150 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1806 | cancela factura de Sociedad Constructora Alexis Lara y Cia Ltda correspondiente al segundo estado de pago de la obra construccion y equipamiento para el centro de rehabilitacion en la comuna de Quillon | 12.916.517 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1805 | se gira subvencion Municipal año 2014 a la agrupacion de damas de rosado | 290.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1804 | pago de comision de servicio de Don Daniel Coloma Asesor Juridico por cometido a santiago a reunion en el ministerio del interior y bienes nacionales por proyecto comité de vivienda tutelada del adulto mayor | 114.516 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1803 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de julio 2014 | 2.679.726 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1802 | cancela boleta de honorarios N° 48 correspondiente al mes de julio 2014 a Marioly Alarcon por prestacion de servicios en el proyecto denominado apoyo a asistencia social y area promocion comunitaria | 270.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1801 | se cancela boleta de honorarios N° 62 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 332.977 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1800 | cancela boleta de honorarios N° 57 de Abraham Hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de julio 2014 | 395.855 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1799 | cancela boleta de honorarios N° 210 de Maria Espinoza por servicios de Psicologa laboral del programa fortalecimiento Omil correspondiente al mes de julio 2014 | 288.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/08/2014 | 1799 | cancela boleta de honorarios de Maria Espinoza por servicios de Psicologa laboral del programa fortalecimiento OMIL correspondiente al mes de Julio 2014 | 288.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1798 | cancela boleta de honorarios N° 30 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de julio 2014 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha proteccion social | 270.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1797 | se cancela boleta de honorarios N° 22 de Teresa Silva de asistente administrativo oficina de Turismo de la I Municipalidad de Quillon | 360.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1796 | cancela boleta de honorarios N° 119 de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de julio 2014 | 751.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1796 | cancela boleta de honorarios de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa Senda Previene- Quillon -Ranquil correspondiente al mes de Julio 2014 | 751.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1795 | cancela boleta de honorarios N° 46 de Eduardo Rivas por servicios de gestor territorial del programa fortalecimiento Omil correspondiente al mes de julio 2014 | 648.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1794 | cancela boleta de honorarios N° 44 de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de julio 2014 | 791.710 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1794 | cancela boleta de honorarios de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de Julio 2014 | 791.710 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1793 | cancela boleta de honorarios N° 169 de Jenniffer Iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente mes de julio 2014 | 791.710 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1792 | cancela boleta de honorarios de Karen Iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de Julio 2014 | 395.855 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1791 | se paga boleta de honorarios N° 03 de Cristian Opazo por realizar asesoria para conserveria y mermeladas a ususarios del programa Prodesal 4 | 135.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1790 | cancela boleta de honorarios N° 115 de Hernan Rodriguez por capacitacion en manejo de incubacion de pavos y gallinas para usuarios del Prodesal 1 | 75.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1789 | cancela boleta de honorarios N° 39 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico | 113.400 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1788 | cancela boleta de honorarios N° 26 de John Benavides por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de julio 2014 por servicios de asistencia tecnica para P.M.B generacion proyectos integrales para saneamiento basico de agua bebestible y alcantarillado | 1.080.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1787 | cancela boleta de honorarios N° 26 de Miguel Inostroza por servicios de apoyo en Secplan correspondiente al mes de julio 2014 | 850.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1786 | se cancela boleta de honorarios N° 21 de Juan Lagos por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 803.250 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1784 | se cancela boleta de honorarios N° 12, 13 de Jose Carrasco y boletas 112,113 de Patricia Alegria profesionales del prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de julio 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1784 | se cancela boleta de honorarios de Jose Carrasco y boletas de Patricia Alegria profesional del prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Julio 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1783 | se cancela boleta de honorarios N° 113 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 1.323.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1782 | se cancela boleta de honorarios N° 64 y 65 de Jorge Esparza y boleta N° 366 y 367 de Amparo Guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de julio 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1781 | cancela boleta de honorarios N° 50 de Rodrigo Vera por servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 900.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1781 | cancela boleta de honorarios de Rodrigo Vera Riquelme por servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente al mes de Julio 2014 | 900.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1780 | se cancela boleta de honorarios N° 79 de Fabiola Sepulveda por honorario encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 793.125 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1779 | se cancela boleta de honorarios N° 93 y 94 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 930.975 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1778 | cancela boleta de honorarios N° 35 de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa comunicaciones correspondiente al mes de julio 2014 | 567.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1777 | cancela boleta de honorarios N° 35 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de julio de 2014 | 791.710 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1776 | cancela boleta de honorarios N° 67 de Zuliana Iturra por servicio de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de julio 2014 | 270.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/08/2014 | 1776 | cancela boleta de honorarios de Zuliana Iturra por servicios de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de Julio 2014 | 270.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/08/2014 | 1775 | se cancela boleta de honorarios N° 17 de Marion Garcias y boleta N° 25 de Nelson Alarcon profesionales de la unidad de juventud de Dideco honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 1.080.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/08/2014 | 1774 | se cancela boleta de honorarios N° 10 de Pamela Garrido por prestacion de servicios como tecnico social en programa apoyo a asistencia social y area promocion comunitaria correspondiente al mes de julio 2014 | 405.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/08/2014 | 1773 | cancela boletas de honorarios N° 51 y 52 de Jeannette Muñoz por servicios de apoyo programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de julio 2014 con fondos senda y municipal resolucion exenta | 568.350 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/08/2014 | 1772 | cancela boleta de honorarios N° 26 de Paola Martinez por apoyo asistencia social area comunitaria honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 270.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/08/2014 | 1771 | cancela boleta de honorarios N° 20 de Arturo Saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de julio 2014 por servicios de auxiliar de aseo en oficinas | 252.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/08/2014 | 1770 | se cancela boleta de honorarios N° 26 de Scarlette Navarrete de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 297.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/08/2014 | 1769 | se cancela boleta de honorarios N° 15 de Christian Ortega por asistente de gabinete de la I Municipalidad de Quillon | 409.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/08/2014 | 1768 | cancela boleta de honorarios N° 7 de Marisel Nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 315.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/08/2014 | 1767 | pago asignacion consejo municipal mes de julio de 2014 se adjunta certificado N° 07/2014 de fecha 01/08/2014 emitido por el secretario municipal | 3.844.355 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/08/2014 | 1766 | cancela 24 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Tornquist Directora de Transito | 25.200 | enlace |