| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripcion del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| decreto | 31/12/2014 | 3231 | pago por adquisicion de bencina 93 oct uso maquinas y herramientas en trabajos de la D.O.M. y stock bodega | 255.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3227 | se cancela boleta de honorarios Nº8 de Jorge Paredes honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 405.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3224 | se paga factura de Opciones S.a. por implementacion laboratorio de ciencias para establecimiento educacional | 21.135.979 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3223 | se paga boleta de honorarios Nº14 de Jonathan Pulgar por servicio de apoyo de jueces para actividad de running | 162.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3222 | se paga factura de Abratec S.a. por la adquisicion de material para mejoramiento del balneario municipal | 218.246 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3221 | se paga factura de Jesus Gracia y Cia Ltda por la compra de muebles para la habilitacion de oficina de rentas y patentes | 258.254 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3220 | se gira reintegro del programa senda según libro mayor y decreto alcaldicio que ordena reintegrode fondos del año 2014 | 8.904 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3219 | se paga factura de Chilena Computacion Ltda por la adquisicion de notebook proveniente de convenio marco | 649.432 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3218 | se pagan facturas de Dimerc S.a. por la adquisicion de materiales e insumos de oficina | 234.315 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3217 | se paga factura de Librería Giorgio Ltda por la adquisicion de materiales e insumos de oficina | 239.443 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3216 | se paga factura de Aguilar y Cia Ltda por la adquisicion de juego modular para ser utilizado en la plaza de armas | 15.238.529 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3212 | se paga factura de Domingo Orostica por el traslado desde diversos sectores rurales a enc. Prodesales | 550.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3211 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por la adqusicion de papel higienico para S.S.H.H. de las dependencias municipales | 187.395 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3210 | se paga factura de Karina Cardenas y Cia Ltda por adquisicion de computadores para habilitacion oficinas de PDI | 2.896.498 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3209 | se paga factura de Roland Vorwerk y Cia Ltda por la adquisicion de sofware office home and bussiness 2013 uso municipable | 4.606.789 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3208 | se paga factura de Jorge Espinoza explotacion turistica E.I.R.L. por la adquisicion de colaciones para participantes en competencias deportivas fuera de la comuna | 420.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3207 | se paga guia de despacho de Construmart S.a. por la adquisicion de calefont para renovar el actual en casino municipal | 91.442 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3206 | se pagan factura de Universidad de Concepcion por la implementacion de taller en poda de cerezos para usuarios prodesal 3 | 100.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3205 | se paga factura de Leo Jouannet por la adquisicion de medallas para ser entregadas como premios en actividad | 25.500 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3203 | se paga factura de Jessica Cortes por la adquisicion de marcos de diplomas para ser entregados a garantes y a los niños | 88.893 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3202 | se pagan facturas de Empresa Periodista la Discusion S.a. por el requerimiento de una publicacion en diario llamando a concurso publico | 148.702 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3201 | se paga factura de Salinas y Fabres S.a. por la mantencion de 4250 hrs y reparacion de caja de direccion de motoniveladora | 1.248.516 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3199 | se paga factura de Muebles Timaukel Ltda por la adquisicion de 9 sillas atencion de visitas para el departamento de secplan | 134.098 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3197 | se paga factura de Cooperativa Agricola Lechera Santiago Ltda por la adquisicion de semillas de brasicas para confeccionar plantas de hortalizas pordesal I | 123.939 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3196 | se paga factura de Centro Regional de Computacion E informatica de Concepcion S.a. por la adquisicion de insumos para impresora HP del programa conozca a su hijo | 122.875 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3195 | se pagan boletas de honorarios Nº42,43,44 de Marcos Silva por publicidad y difusion radial para promocionar concursos de navidad | 540.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3194 | se paga boleta de honorarios Nº 2 de Daniela Torres por servicio de relatoria en taller con artesanas del PMTJH y egresadas con motivo de cohesionar el grupo y generar espacios de comercializacion de productos | 54.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3190 | cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos aprobado con decreto alcaldicio del 24 de marzo 2014 y una beca deportiva a don Daniel Darrera | 600.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3188 | se paga factura de Jose Baeza por la compra de luces navideñas para decoracion de todo el frontis del municipio y edificios municipales aledaños | 62.097 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3185 | se paga factura de Comercial Dario Fabri Ltda por adquisicion de materiales de oficina para el programa de jovenes | 28.961 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3183 | se paga factura de Domingo Orostica por servicio de traslado de usuarios del programa PMTJH | 200.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3181 | se pagan facturas de Sociedad Comercial Centropan Ltda por adquisicion de insumos para atencion en reunion con Sr intendente regional y gobernadora provincial | 148.010 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3180 | se paga factura de Rafael Astorga por la adquisicion de papel fotografico para programa cash | 11.400 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3179 | se pagan facturas de Rafael Astorga por la adquisicion de fotocopiado y anillado de documentacion varias se compra de bolsa transparente para realizacion de bolsita de colaciones | 109.230 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3178 | se paga factura de Villa y Morales Ltda por la contratacion servicio de impresión para invitacione a niños y niñas de la comuna al parque acuatico actividad de navidad 2014 | 114.240 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3177 | se paga factura de Clara Castillo por la adquisicion de pack de productos tipicos como presente a jurados en actividad triatlon | 100.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3176 | se paga factura de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales oficina programa cash | 32.210 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3172 | se paga factura de Alberto Marisio y Cia Ltda por la adquisicion de colleras para entrega a funcionario en retiro en el dia del funcionario municipal | 43.900 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3171 | se paga factura de Margot Arteta por la adquisicion de 5 contenedores de basura de 120 LTS con tapa y ruedas para puntos limpios y habitos de reciclaje en la IMQ | 186.650 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3170 | se pagan facturas por adquisicion de material de construccion para reparar paños de hormigon cancha villa norte | 154.211 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3167 | se paga factura de Renato Diaz S.a. por la adquisicion de cemento para el mejoramiento del balneario municipal | 177.070 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3164 | se paga factura de Octavio Azocar por prestacion de servicio de alimentacion y zona de picnic para actividad recreativa y social para los dirigentes de organizaciones territoriales | 1.160.250 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3163 | se paga factura de Petrinovic y Cia Ltda por servicios de mantencion de maquinaria gabinete psicotecnico para toma de control licencias de conducir | 342.407 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3161 | se pagan facturas de Pilar Fuentealba por la adquisicion de colaciones para campaña educacion ambiental de la comuna de Quillon | 618.700 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3159 | se paga factura de DomingoVillagran por arriendo de vehiculo para traslado de profesionales para realizar atencion domiciliaria a los adultos mayor postrado | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3158 | se paga factura de Marcelo Barriga por adquisicion de insumos para coffe break de talleres del programa autoconsumo 2014 | 38.460 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3157 | se paga factura de Cristhian Vargas por servicio de arriendo transporte programa conozca a su hijo | 1.250.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3155 | se gira fondos para caja chica para departamento de transito para solventar ultimos gastos del departamento | 25.000 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3154 | pago de cotizaciones previsionales correspondiente al personal de planta y contrata de la municipalidad codigo del trabajo mes de diciembre del 2014 | 15.914.319 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3151 | se paga factura de Esteban Villegas y Cia Ltda por adquisicion de pilar tipo arma para construccion de fundaciones de stand y kioskos en el marco de mejoramiento del balneario municipal | 350.350 | enlace |
| decreto | 31/12/2014 | 3150 | se paga la suma a Sky Airlines S.a. por adquisicion de pasajes aereos para don daniel coloma y don claudio gonzalez desde la ciudad de concepcion a la ciudad de la serena para asistir a seminario | 232.596 | enlace |
| decreto | 30/12/2014 | 3134 | se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales | 1.422.445 | enlace |
| decreto | 30/12/2014 | 3133 | se paga factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de material de oficina para programa acompañamiento sociolaboral | 73.899 | enlace |
| decreto | 30/12/2014 | 3132 | traspaso de fondos municipales al departamento de educacion correspondiente al mes de diciembre 2014 | 6.000.000 | enlace |
| decreto | 29/12/2014 | 3130 | se cancela boletas de honorarios Nº25,26 de Juan Lagos por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2014 | 1.606.500 | enlace |
| decreto | 29/12/2014 | 3129 | se paga boleta de honorarios Nº35 de Luis Toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M de la IMQ honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 450.000 | enlace |
| decreto | 29/12/2014 | 3128 | se paga boleta de honorarios Nº597 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 480.000 | enlace |
| decreto | 29/12/2014 | 3125 | se paga factura de Coline Lyphout por capacitacion en conservas y jabones artesanales a los usuarios del prodesal I | 385.000 | enlace |
| decreto | 29/12/2014 | 3124 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion materiales de oficina del programa acompañamiento sociolaboral | 48.671 | enlace |
| decreto | 29/12/2014 | 3123 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de material de oficina del programa acompañamiento psicosocial | 351.524 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3122 | se paga factura de Compañía de petroleos de chile copec s.a. por adquisicion de combustible para vehiculos y maquinaria municipal | 5.000.000 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3121 | se paga factura de Empresa el Mercurio S.a. periodistica por difundir licitacion publica reposicion centro polideportivo comunal Quillon | 242.875 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3118 | se paga factura de Jose Romero por adquisicion de medicamento veterinario especifico para probar resultados en aplicación en caballosen enfermedad llamada gurma a usuario del prodesal III | 71.400 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3116 | se paga factura de Marcelo Barriga por la compra de alimentos para un coffe break en la realizacion de seminario denominado una mirada holistica del desarrollo de la primera infancia para una intervencion integral desde un enfoque de derechas | 61.450 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3115 | se paga factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de materiales de oficina para el programa jovenes | 72.196 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3114 | se pagan facturas de O.P.D ed Mario Ferrada por la adquisicion de lapices y llaveros con logo y nombre del seminario para el publico asistente | 146.370 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3113 | se paga factura de Comercial Opaes Ltda por adquisicion de premios para concursos adorna tu barrio y gastronomia tipica de navidad | 271.489 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3112 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de materiales oficina del programa jovenes | 132.038 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3111 | se paga factura de Comercial Red Office Ltda por la adquisicion de materiales de oficina para programa de jovenes | 120.394 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3110 | se paga factura Nº51 de Jessica Cortes por la adquisicion de material de difusion para programa fondo de fortalecimiento | 62.475 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3107 | se paga factura de Sociedad Cespedes y Roldan Ltda por adquisicion de silla gerencial para oficina de contabilidad debido a que la existente cumplio su vida util | 245.917 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3106 | se paga factura de Jonathan Cadiz por adquisicion de galvanos para funcionarios en reconocimiento por años de servicios en la entidad publica | 215.390 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3104 | se paga factura de Curifor S.a. por servicio de mantencion de 40.000 kms station wagon hyundai | 417.629 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3102 | se paga factura Nº141 de Raul Astorga por adquisicion de repuestos cambio de hojas de resorrtes paquete trasero izquierdo | 112.503 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3101 | se paga factura Nº81 de Jorge Muñoz por servicio de transporte gira tecnica prodesal I | 160.000 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3100 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de pizarra acrilica para oficina de maquinarias | 31.956 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3099 | se paga factura de Multicomercial Chillan por adquisicion de material de construccion para prestar ayuda social | 6.313.474 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3098 | se pagan facturas de Multicomercial chillan ltda por la adquisicion de materiales para instalacion electrica debido a catastro de vivienda siniestra | 174.466 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3097 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de toalla de papel para servicios higienicos de dependencias municipales | 213.278 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3096 | se paga boleta de honorarios Nº48,5 de Felipe Herrera y Rodolfo Hermosilla por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 1.980.000 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3092 | se paga factura de Maria Aguilar y Cia Ltda por adquisicion de semillas fertilizantes y fungicidas para control de plagas y enfermedades prodesal II | 248.650 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3090 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de materiales de aseo para dependencias municipales | 133.485 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3089 | se paga factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion insumos de toner para impresora laser de tesoreria | 254.900 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3088 | se paga factura de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon correspondiente al mes de diciembre 2014 | 20.300 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3087 | se paga factura d eTelefonica Moviles Chile S.a. por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales | 451.905 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3086 | se paga boleta Nº35 de Miguel Inostroza Escobar por aguinaldo de navidad 2014 | 13.500 | enlace |
| decreto | 27/12/2014 | 3084 | se paga facturas Nº1998 de Jaime Barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 LTS de agua purificada correspondiente al mes de noviembre 2014 | 370.090 | enlace |
| decreto | 26/12/2014 | 3083 | se pagan facturas de Sistemas Modulares de Computacion Ltda por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal que se indican correspondiente a los meses de agosto,septiembre y octubre 2014 | 2.976.533 | enlace |
| decreto | 26/12/2014 | 3082 | se paga factura Nº1646 de Domingo Orostica por contratacion de traslado de usuarios para el dia de campo en los sectores de Peñablanca, Huacamala, Canchillas el Arenal y san eduardo usuarios del programa de prodesal 2 | 120.000 | enlace |
| decreto | 26/12/2014 | 3079 | se paga boleta de honorarios Nº 44 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico | 113.400 | enlace |
| decreto | 26/12/2014 | 3078 | se paga factura Nº24 de Juan Morales por construccion terminaciones y obras exteriores baños publicos Quillon | 9.000.000 | enlace |
| decreto | 26/12/2014 | 3077 | se paga factura Nº962 de Agricola y Forestal Dimar Ltda correspondiente al 4º estado de pago por conservacion escuela puerto los frutales de Coyanco, Quillon | 48.075.556 | enlace |
| decreto | 26/12/2014 | 3076 | se paga factura Nº454 de Hector Villagra por mantencion de alumbrado publico de Quillon correspondiente a los meses de octubre 2014 | 3.512.880 | enlace |
| decreto | 24/12/2014 | 3075 | se pagan facturas Nº529 de Cooperativa Villa Tennesse por 19 subsidios correspondiente al mes de octubre y noviembre 2014 | 164.250 | enlace |
| decreto | 24/12/2014 | 3074 | cancela factura de Comité de Agua Potable Rural el Casino por 38 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 163.714 | enlace |
| decreto | 24/12/2014 | 3072 | cancela factura de Comité de Agua Potable Rural Chillancito de Quillon por 13 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 57.284 | enlace |
| decreto | 24/12/2014 | 3071 | cancela factura de Comité de Agua Potable de Liucura Bajo por 32 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 132.810 | enlace |
| decreto | 24/12/2014 | 3070 | se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 13 de octubre al 12 de noviembre 2014 | 28.280 | enlace |
| decreto | 24/12/2014 | 3069 | se paga factura de Ruminto Fuentes por servicios de confeccion de 33 instalaciones de ojetillos a cada una | 392.700 | enlace |
| decreto | 24/12/2014 | 3068 | se paga factura Nº 331 de Isabel Riquelme por adquisicion de alimentos para alumnos participantes en triatlon escolar | 193.000 | enlace |
| decreto | 16/02/1900 | 3065 | se paga factura Nº17 de Juan Salinas por confeccion de estacionamientos de bicicletas uso funcionarios municipales | 370.000 | enlace |
| decreto | 23/12/2014 | 3064 | se paga boleta de honorarios Nº90 de Juan Salinas por servicios menores de instalacion amplificacion audio sala concejo municipal y reparaciones oficina rentas y patentes | 364.500 | enlace |
| decreto | 23/12/2014 | 3063 | traspaso de recursos correspondiente a reliquidacion de subvencion y aporte transporte rural | 7.914.115 | enlace |
| decreto | 23/12/2014 | 3062 | traspaso de recursos correspondiente a aguinaldo y bono especial se adjunta orden de ingreso municipal | 87.874.532 | enlace |
| decreto | 23/12/2014 | 3061 | pago recursos correspondiente a aguinaldo y bono especial | 19.023.625 | enlace |
| decreto | 23/12/2014 | 3060 | traspaso de recursos por concepto de reforzamiento excelencia asistente de la educacion excelencia docente bono de reconocimiento profesional subvencion diciembre y otros | 227.307.621 | enlace |
| decreto | 23/12/2014 | 3059 | traspaso de recursos correspondiente a subvencion de educacion preferencial mes de diciembre de 2014 | 57.655.251 | enlace |
| decreto | 23/12/2014 | 3058 | pago de planilla de renumeraciones del personal codigo del trabajo laguna avendaño correspondiente al mes de diciembre 2014 | 2.655.666 | enlace |
| decreto | 23/12/2014 | 3056 | se paga factura de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda por servicio de produccion general de la actividad fiesta de la cereza año 2014 | 1.500.000 | enlace |
| decreto | 22/12/2014 | 3055 | cancela factura Nº934 de Essbio S.a. por pago de subsidio de agua potable mes de noviembre 2014 | 8.515.998 | enlace |
| decreto | 22/12/2014 | 3054 | se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de OPD | 45.320 | enlace |
| decreto | 22/12/2014 | 3052 | se paga factura Nº612 de America Export Ltda por adquisicion camara fotografica programa acompañamiento socio laboral IEF | 210.453 | enlace |
| decreto | 22/12/2014 | 3051 | se paga factura de chilena de computacion Ltda por adquisicion de equipo proyector programa acompañamiento socio laboral IEF | 282.131 | enlace |
| decreto | 22/12/2014 | 3050 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de materiales de oficina programa acompañamiento socio laboral IEF | 202.277 | enlace |
| decreto | 22/12/2014 | 3049 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion materiales de oficina programa senda previene comuna de Quillon-Ranquil | 86.467 | enlace |
| decreto | 22/12/2014 | 3048 | cancela boleta de honorarios correspondientes al mes de diciembre 2014 a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado | 1.186.460 | enlace |
| decreto | 22/12/2014 | 3047 | cancela boleta de honorarios Nº07 de Julia Ortega por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 198.000 | enlace |
| decreto | 22/12/2014 | 3046 | se paga boleta de honorarios Nº89 de Juan Salinas por equipamiento e instalacion de persianas solares oficina daem | 355.500 | enlace |
| decreto | 22/12/2014 | 3045 | se paga boleta de honorarios de Sebastian Henriquez y Daysi Padilla honorarios correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2014 | 2.376.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3044 | se paga factura de Surti Ventas Ltda por la compra de canastas de alimentacion para atencion de casos sociales no previsto | 1.226.955 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3043 | se paga factura Nº1620 de Jonathan Cadiz por la compra de Galvanos para reconocimiento a adultos mayores de la comuna | 107.100 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3042 | se pagan boletas de honorarios Nº53,54 correspondiente al mes de diciembre 2014 de Daniel Coloma | 1.144.249 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3041 | candela boleta de honorarios Nº10 correspondiente al mes de diciembre 2014 de Stefania Lagos | 297.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3040 | se cancela bolet a de honorarios Nº28 de Teresa Silva de asistente administrativo oficina de turismo de la IMQ | 360.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3039 | cancela boleta de honorarios Nº88 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 198.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3038 | cancela boleta de honorarios Nº73 de Zuliana Iturra por servicio de apoyo administrativo a dideco correspondiente al mes de diciembre 2014 | 283.500 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3037 | cancela boleta de honorarios Nº26 de Arturo Saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 265.500 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3036 | cancela boleta de honorarios Nº13,14 de Marisel Nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 328.500 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3035 | se cancela boletas de honorarios Nº33,34 de Scarlette Navarrete de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 341.456 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3034 | se cancela boletas de honorarios Nº23,24 de Jose Carrasco y boletas 122,123 de Patricia Alegria profesional del prodesal I correspondiente al mes de diciembre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3033 | se paga boletas de honorarios Nº60,61,152,153 de Sandra Saez y Oscar Acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de diciembre 2014 | 18.362.004 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3032 | se pagan boletas de honorarios Nº187,188 de Regina Marino y boletas Nº40,41 de Carlos Carrasco profesional del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de diciembre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3031 | se cancela boleta de honorarios de Jorge Esparza y Amparo Guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de diciembre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3030 | se paga boleta de honorarios Nº47 de Felipe Herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 900.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3029 | se cancela de honorarios Nº120 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico loca honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 1.323.000 | enlace |
| decreto | 20/12//2014 | 3028 | cancela boleta de honorarios Nº60 de Rodrigo Vera por servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 900.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3027 | cancela boletas de honorarios Nº 62 y 63 de Jeannette Figueroa por servicios de apoyo programa senda previene Quillon-Ranquil | 568.350 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3026 | cancela boletas de honorarios de profesionales de programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 1.818.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3025 | cancela boleta de honorarios Nº40 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3024 | cancela boleta de honorarios Nº29 y 30 de Luis Muñoz por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 servicios administrativos gabinete alcaldia | 779.895 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3023 | se cancela boleta de honorarios Nº28 patricio chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 538.500 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3022 | se cancela boleta de honorarios Nº17 de Bernardo Gajardo honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 608.985 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3021 | cancela boleta de honorarios Nº 34 de Miguel Inostroza por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de diciembre 2014 | 850.500 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3020 | se paga boleta de honorarios Nº9 de Nicole Sepulveda por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 513.500 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3019 | se paga boleta de honorarios Nº33 de Miguel Pedreros por prestacion de servicios de apoyo a la adminitracion municipal correspondiente al mes de diciembre 2014 | 540.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3018 | se cancela boleta de honorarios Nº13 de Felipe Fuentes por servicios profesionales de apoyo unidad de control honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 630.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3017 | se cancela boleta de honorarios Nº22 de Marion Garcias y boleta Nº30 de Nelson Alarcon profesionales del unidad de juventud de dideco honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3016 | cancela boleta de honorarios Nº 43 de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de diciembre 2014 | 580.500 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3015 | se pagan boleta de honorarios de Eduardo Rivas gestor territorial, Maria Espinoza psicologa laboral ,Carol Gomez administrativa correspondiente al mes de diciembre 2014 | 1.161.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3014 | se paga boleta de honorarios Nº53 de Cintia Parada por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3013 | se paga boleta de honorarios Nº 49 de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3012 | se paga boleta de honorarios Nº68 de Abraham Hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3011 | se paga boleta de honorarios Nº125 de Karen Iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de diciembre 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3010 | se paga boleta de honorarios Nº35 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de diciembre 2014 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha de proteccion social | 270.000 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3009 | se paga boleta de honorarios Nº125 de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de diciembre 2014 | 751.500 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3008 | cancela boleta de honorarios Nº183 de jenniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 20/12/2014 | 3007 | se paga factura de la Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de noviembre 2014 | 6.541.625 | enlace |
| decreto | 19/12/2014 | 3006 | se paga boleta de honorarios Nº89 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 793.125 | enlace |
| decreto | 19/12/2014 | 3005 | se paga boleta de honorarios Nº125 y 126 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 | 930.975 | enlace |
| decreto | 19/12/2014 | 3004 | se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico | 6.550.231 | enlace |
| decreto | 19/12/2014 | 3002 | se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido | 1.331.740 | enlace |
| decreto | 18/12/2014 | 3000 | se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Odel | 84.700 | enlace |
| decreto | 18/12/2014 | 2999 | cancela 15 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Tornquist directora de transito | 15.750 | enlace |
| decreto | 18/12/2014 | 2998 | se paga factura de Dimerc S.a. por adquisicion de insumos de aseo para dependencias municipales | 109.747 | enlace |
| decreto | 18/12/2014 | 2997 | se paga factura de Distribuidora Furet Ltda por adquisicion de instrumentos de medicion para agro procesos y suelos en beneficios de los usuarios del prodesal I | 206.200 | enlace |
| decreto | 18/12/2014 | 2996 | se paga boleta de honorarios de Luciano Cruz por inscripcion dominio, copia y certificaciones zona de equipamiento denominada sede social villa padre alberto hurtado | 20.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2014 | 2995 | se paga arriendo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble | 400.000 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2993 | se paga arriendo inmueble a Rosa Constanzo por arriendo inmueble correspondiente al mes de diciembre 2014 | 175.000 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2992 | se paga arriendo inmueble a Rosa Constanzo por arriendo inmueble correspondiente al mes de diciembre 2014 | 150.000 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2991 | se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de diciemnbre 2014 a Rene Alvarez por arriendo de inmueble | 278.100 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2990 | se paga arriendo inmueble a Jessica Santibañez por arriendo de inmueble correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2014 | 500.000 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2989 | se paga arriendo inmueble a Maria Vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de diciembre 2014 | 226.100 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2987 | se paga recibos de arriendo de Ximena Carrillo correspondiente al mes de diciembre 2014 | 307.500 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2986 | se paga factura de Comercial Vegacervera Ltda por adquisicion de combustible para mantener stock en bodega municipal con la finalidad de realizar trabajos de forma diaria por la unidad de obras | 254.184 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2985 | se paga factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de insumos para actividades de prevencion del programa senda previene en la comuna de Quillon-Ranquil | 11.836 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2984 | se pagan facturas se rebaja nota de credito de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de insumo para atencion de coffe break actividad senda previene en la comuna de Quillon- Ranquil | 59.800 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2983 | se paga factura de Comercial Red Offica Ltda por adquisicion de insumos para actividades de prevencion del programa de senda previene Quillon- Ranquil | 43.241 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2982 | se paga factura de Comercial Quemchi y Cia Ltda por adquisicion de insumos para actividad del programa senda previene Quillon-Ranquil | 99.320 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2981 | se pagan facturas de Crecic S.a. por la compra de insumos computacionales y adquisicion de impresora para oficina | 143.983 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2980 | se paga boleta de honorarios Nº57 de Beatriz Espinoza por servicios de asesoria para programa taller audiovisual de quillon que se realizo en el mes de noviembre 2014 | 1.701.000 | enlace |
| decreto | 17/12/2014 | 2979 | se paga factura Nº3851 de Mario Ferrada por adquisicion de insumos para llevar a cabo actividad de prevencion del programa senda previene en la comuna de Quillon-Ranquil | 346.449 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2976 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre Coopeuch | 2.061.511 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2974 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 Inst. Prev. Ceguera | 105.330 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2973 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 Fund. Arturo Lopez Perez | 130.500 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2971 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 La Araucana Salud S.a. | 49.219 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2970 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 Ahorrocop | 283.535 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2969 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 creditos caja de compensacion La Araucana | 1.398.721 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2968 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 Coaniquem | 4.000 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2966 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 hogar de cristo | 18.500 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2965 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 cuota Asemuch | 173.200 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2960 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 Ise fidelidad y Ise conductores | 26.892 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2959 | se pagan facturas de Jonathan Cadiz por adquisicion de material de difusion del 1º encuentro provincial de didecos y organizaciones comunitarias de ñuble | 625.345 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2957 | se paga factura Nº844 de Rafael Oses por la compra de protectores solares para asesores familiares del programa de acompañamiento sicosocial del ingreso etico familiar | 58.821 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2956 | se paga factura Nº1464290 se rebaja nota de credito de compañía de seguros generales penta security s.a. por contratacion de seguros de accidente personales | 36.750 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2955 | se paga arriendo equipos xerox a Opciones S.a. correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2014 | 3.145.546 | enlace |
| decreto | 16/12/2014 | 2954 | se paga factura Nº1436 de Ecobio S.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon | 3.464.032 | enlace |
| decreto | 15/12/2014 | 2953 | se paga factura Nº114 de Soc. Const. Rc.Ltda correspondiente al primer estado de pago de la obra construccion multicancha villa los jardines quillon | 22.133.268 | enlace |
| decreto | 15/12/2014 | 2952 | se paga factura de karina astete por adquisicion de equipo computacional para implementacion de oficina de concejales | 817.666 | enlace |
| decreto | 15/12/2014 | 2951 | cancela boleta honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado | 1.186.460 | enlace |
| decreto | 15/12/2014 | 2950 | se paga boleta Nº47 de elizabeth torres por contratacion de servicios de amplificacion para encuentro de prodesales 2014 al cual asistieron usuarios de las cuatro unidades operativas | 135.000 | enlace |
| decreto | 15/12/2014 | 2949 | cancela boleta de honorarios Nº592 de juan toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 480.000 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2948 | se paga factura de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de noviembre 2014 | 12.570.074 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2947 | se hace devolucion de dinero a silvia villanueva por cancelacion de un permiso municipal correspondiente a subdivision predial | 68.108 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2946 | se paga boleta de honorarios Nº1657 de victor canumir por contratacion de los servicios de asesoria especializada en medico veterinario para hacer inseminacion artificial bovinos de carne | 342.720 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2943 | se paga boleta de honorarios Nº118 de luis castro por servicio de amplificacion en encuentro comunal del PMTJH | 81.000 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2942 | se paga boleta de honorarios Nº1 de maria espinoza por servicio de relatoria en encuentro comunal del PMTJH | 45.000 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2941 | se paga boleta de honorarios Nº2 de tabita figueroa por servicio de relatoria de curso de computacion avanzada 2 en emprendimiento digital destinadas a 15 usuarias del PMTJH | 54.000 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2940 | se paga boleta de honorarios Nº1 de matias zacarias por servicio de relatoria en taller de desarrollo de habilidades empresariales destinada a 10 usuarias de PMTJH | 54.000 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2939 | se paga boleta de honorarios Nº2 de gabriel fuentes pinchaira por servicio de relatoria curso de computacion avanzada 2en emprendimiento digital destinado a 15 usuarias de PMTJH | 54.000 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2938 | se paga boleta de honorarios Nº80 de Eduardo Zavala por contratacion de capacitacion fertiriego rubro de cerzas para usuarios del prodesal III del sector la gloria | 69.300 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2937 | se paga boleta de honorarios Nº 106 de alex fernandez por asesoria especializada apicola para visitar a los apicultores de reparacion de cosecha del prodesal II | 93.600 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2936 | se paga boleta de honorarios Nº104 de alex fernandez por asistencia tecnica en terreno de especialista apicola para usuario del prodesal IV | 46.800 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2935 | se paga boleta de honorarios Nº105 de alex fernandez por asistencia tecnica en terreno de especialista apicola para usuario del prodesal III | 31.500 | enlace |
| decreto | 12/12/2014 | 2934 | se pagan facturas de jose aqueveque por adquisicion de servicios funerarios para atencion del fallecimiento de don onorindo valenzuela y doña rosario veloso | 400.000 | enlace |
| decreto | 11/12/2014 | 2932 | se paga factura Nº 31 de edson bravo de servicios funerarios del señor juan ruiz | 200.000 | enlace |
| decreto | 11/12/2014 | 2931 | se paga boleta de honorarios Nº4 de rodolfo hermosilla por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 11/12/2014 | 2930 | se pagan facturas de telefonica empresas chile s.a. por contratacion servicios plataforma de contac center, red asistencial salud , quillon | 4.351.296 | enlace |
| decreto | 11/12/2014 | 2929 | traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de diciembre2014 | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 11/12/2014 | 2928 | pago honorarios mes de noviembre 2014 escuelas deportivas las cuales en principio habian sido pagadas según decreto de pago | 2.356.200 | enlace |
| decreto | 11/12/2014 | 2927 | se paga boleta de honorarios Nº32 de miguel pedreros por prestacion de servicios de apoyo a la administracion municipal correspondiente a noviembre 2014 | 540.000 | enlace |
| decreto | 11/12/2014 | 2926 | pago de comision de servicio por curso de capacitacion de gestor municipal en la ciudad de concepcion | 54.214 | enlace |
| decreto | 10/12/2014 | 2924 | se paga boleta de honorarios Nº3 de hernan silva por contratacion de taller de coaching en liderazgo y clima organizacional realizado en el marco del primer encuentro provincial de didecos | 270.000 | enlace |
| decreto | 10/12/2014 | 2922 | se paga factura Nº57 restaurante y almacen gourmet sure spa por contratacion de servicio de coffe break seminario prevencion senda | 200.000 | enlace |
| decreto | 10/12/2014 | 2921 | se paga capital semilla para 15 mujeres usuarias del programa muujer trabajadora y jefas de hogar para el año 2014 | 3.500.000 | enlace |
| decreto | 10/12/2014 | 2920 | se paga factura Nº4996 de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barridos y limpieza de calles de la comuna de quillon correspondiente al mes de noviembre | 23.390.846 | enlace |
| decreto | 10/12/2014 | 2919 | pago de formulario 29 pago de impuesto unico y retencion del 10 % de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2014 | 5.567.630 | enlace |
| decreto | 09/12/2014 | 2915 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol correspondiente al mes de noviembre 2014 | 2.805.727 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2914 | se paga factura Nº1649 de domingo orostica por arriendo de furgon para traslado de 17 agricultores usuarios del prodesal I | 95.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2913 | se paga factura Nº1651 de domingo orostica por arriendo de furgon para traslado agricultores usuarios del prodesal III del sector del peley y santa ana en gira interna al sector de la gloria | 60.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2912 | se paga factura Nº1653 de domingo orostica por servicio de traslado de usuarios de la unidad operativa prodesal IV | 300.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2910 | se paga factura Nº61 de sure spa por contratacion de servicio de alimentacion para actividad del programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar | 414.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2909 | se paga factura Nº60 de restaurante y almacen gourmet sure spa por contratacion de servicio de alimentacion para actividad del programa de asesoramiento laboral del ingreso etico familiar | 371.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2908 | se paga factura Nº62 de restaurante y almacen gourmet sure spa por servicio de colaciones para atencion a funcionarios para jornada extra programatica | 400.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2907 | se paga factura Nº1644 de domingo orostica por arriendo de vehiculo para traslado actividad recreativa y social dirigentes organizaciones territoriales | 400.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2906 | se paga factura Nº1641 de domingo orostica por contratacion de servicio de transporte para programa conozca a su hijo sector queime | 350.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2905 | se pagan boletas de venta Nº1632,1633 natalia portiño por adquisicion de arreglos flores para entrega a funcionarias en reconocimiento a años de servicios y decoracion de salon | 55.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2904 | se pagan facturas de luis arriagada por adquisicion de productos para desparasitacion de animales de usuarios del prodesal II | 320.050 | enlace |
| decreto | 06/12/2014 | 2903 | se pagan facturas de multicomercial chillan ltda por la adquisicion de materiales electricos para construccion 2º piso de bodega municipal | 442.128 | enlace |
| decreto | 05/12/2014 | 2902 | se paga boletas por consumo de alumbrado publico correspondiente al periodo entre 25 de septiembre 2014 al 25 de octubre 2014 de copelec s.a. | 8.391.468 | enlace |
| decreto | 04/12/2014 | 2900 | cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico | 1.245.350 | enlace |
| decreto | 04/12/2014 | 2899 | se paga boleta de honorarios Nº32 a elena sepulveda por servico de atencion de coffe break en la actividad lanzamiento de documental | 18.000 | enlace |
| decreto | 04/12/2014 | 2898 | cancela inscripcion de curso a gestion publica consultores ltda por acreditacion de la funcionaria jenny uribe para asistir a capacitacion nacional | 220.000 | enlace |
| decreto | 04/12/2014 | 2897 | se gira subvencion municipal año 2014 al conjunto folclorico raices de mi tierra para actividad 182 parejas bailan cueca en el aniversario de quillon | 500.000 | enlace |
| decreto | 04/12/2014 | 2896 | se gira subvencion municipal año 2014 a centro de madres 12 de octubre huenucheo | 400.000 | enlace |
| decreto | 04/12/2014 | 2895 | cancela boletas honorarios correspondientes al mes de noviembre 2014 a monitores del programa denominado en quillon se vive el deporte 2014 | 1.773.000 | enlace |
| decreto | 04/12/2014 | 2894 | se cancela boleta de honorarios Nº11 de jorge paredes honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 405.000 | enlace |
| decreto | 04/12/2014 | 2893 | se gira subvencion municipal año 2014 a comité pro region ñuble para ser invertidos en pendones,fotocopias, lapices con logo, poleras, pasajes | 500.000 | enlace |
| decreto | 04/12/2014 | 2892 | se paga boletas honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 a monitores del programa denominado en quillon se vive la recreacion 2014 | 583.200 | enlace |
| decreto | 04/12/2014 | 2890 | se gira caja chica al departamento de dideco a nombre de maria vallejos para solventar gastos menores del departamento | 117.070 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2889 | cancela boleta de honorarios Nº52 de cintia parada por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2888 | se paga boleta de honorarios Nº46 de felipe herrera y rodolfo hermosilla por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de octubre 2014 | 1.728.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2887 | cancela boleta de honorarios Nº546 de juan toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 297.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2886 | cancela boleta de honorarios Nº87 de francisco parra por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 198.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2885 | cancela boleta de honorarios Nº33 de miguel inostroza por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de noviembre 2014 | 850.500 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2884 | se paga boleta de honorarios Nº124 de karen iturra por servicios de asesor familiar ief correspondiente al mes de noviembre 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2883 | cancela boleta de honorarios Nº48 de claudia irribarren por servicio de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2882 | cancela boleta de honorarios Nº67 de abraham hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2881 | cancela boleta de honorarios Nº183 de jenniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2880 | cancela boletas de honorarios Nº65y66 de abraham hernandez por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 300.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2879 | cancela boleta de honorarios Nº34 de beatriz zuñiga correspondiente al mes de noviembre 2014 | 270.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2878 | se paga factura de ecobio s.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon | 3.249.272 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2877 | se pagan boletas de honorarios Nº 50, 257 de eduardo rivas gestor territorial y maria espinoza psicologa laboral y carol gomez correspondiente al mes de noviembre | 1.161.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2876 | cancela boleta de honorarios Nº124 de patricia marquez por servicios de coordinacion programa senda quillon-ranquil correspondiente mes de noviembre 2014 | 751.500 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2875 | cancela boletas de honorarios Nº60 y 61 de jeannette muñoz por servicios de apoyo programa senda previene quillon-ranquil correspondiente mes de noviembre 2014 | 568.350 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2874 | se pagan boletas de honorarios Nº185,186 de regina marino y boletas Nº38,39 de carlos carrasco profesionales del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de noviembre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2873 | se cancela boleta de honorarios Nº72,73 de jorge esparza y boleta Nº375,376 de amparo guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de noviembre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2872 | se cancela boleta de honorarios Nº21,22 de jose carrasco garrido y boletas de patricia campo profesionales del prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de noviembre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2871 | se paga boleta de honorarios de sandra saez y oscar acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de noviembre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2870 | se cancela boleta de honorarios Nº88 de fabiola sepulveda figueroa por honorarios de encargada laboral PMTJ aporte municipal honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 793.125 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2869 | se cancela boleta de honorarios Nº 121 y 122 de alejandra moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 930.975 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2868 | cancela boleta de honorarios Nº 39 de angelina gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2867 | se cancela boleta de honorarios Nº 21 de marion garcias gonzalez y boleta Nº 29 de nelson alarcon profesionales unidad juventud dideco honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2866 | se paga boleta de honorarios Nº8 de nicole sepulveda valdebenito por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 por apoyo profesional a secplan | 500.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2865 | se cancela boleta de honorarios Nº 241 de esteban san martin rodriguez prestacion de servicios por asesoria juridica a la IMQ honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 990.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2863 | cancela boletas de honorarios de profesionales de programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria | 1.818.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2862 | se paga boleta de honorarios Nº 02 de wladimir muñoz ceballos por contratacion de persona para realizar distribucion de publicidad en actividad de lanzamiento documental | 27.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2861 | cancela boleta de honorarios Nº 06 de la señorita julia ortega hinojosa por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 198.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2860 | cancela boleta de honorarios Nº 12 de marisel nuñez navarrete por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 315.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2859 | cancela boleta de honorarios Nº43 de andres ormeño jimenez por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico | 113.400 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2858 | cancela boleta de honorarios Nº59 de rodrigo vera riquelme por servicios de asistencia de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente del mes de noviembre 2014 | 900.000 | enlace |
| decreto | 03/12/2014 | 2857 | cancela boleta de honorarios Nº 9 correspondiente al mes de noviembre 2014 de stefania lagos nuris | 297.000 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2856 | se paga comision de servicio con derecho a viatico a los funcionarios marcela tapia, nelly poblete, felipe rodriguez , miguel patiño por asistir a seminario desarrollo politicas publicas en capacitacion municipal | 727.476 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2855 | se gira fondo por rendir al señor miguel pedreros medina para gastos de la visitas de veedores internacionales triatlon quillon 2014 | 357.000 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2854 | se paga factura de compañía de petroleos de chile copec s.a. por adquisicion de combustible para vehiculos municipales | 5.000.000 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2852 | pago de renumeraciones del personal codigo del trabajo de la municipalidad de quillon departamento de transito medicos psicotecnico correspondiente al mes de noviembre del 2014 | 1.133.681 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2851 | devolucion de gastos de pasajes al señor daniel coloma hueico asesor juridico por cometido a la ciudad de santiago a la corte suprema | 33.000 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2850 | se paga viatico y se hace devolucion de gastos al señor jorge muñoz alvarez por asistir a taller organizado por asociacion de municipalidades del valle del itata | 35.626 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2849 | se paga factura de lucia perez inostroza por arriendo de por arriendo de piscina temperada para llevar a cabo taller gimnasia acuatica dirigida a dueñas de casa y adulto mayor realizado los meses de septiembre y octubre 2014 | 952.000 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2848 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de diciembre 2014 de placida bustos por arriendo de inmueble | 350.000 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2846 | cancela arriendo inmueble a maria vidal fernandez por arriendo de inmueble correspondiente al mes de noviembre 2014 | 226.100 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2845 | cancela arriendo inmueble a jessica santibañez acevedo por arriendo de inmueble correspondiente al mes de octubre 2014 | 250.000 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2844 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de noviembre 2014 a rene alvarez almarza por arriendo de inmueble | 278.100 | enlace |
| decreto | 02/12/2014 | 2843 | cancela recibos de arriendo de ximena carrillo castro correspondiente al mes de noviembre 2014 | 307.500 | enlace |
| decreto | 01/12/2014 | 2842 | se paga comision de servicio con derecho a viatico y devolucion de combustible del vehiculo particular del señor miguel pedreros medina por asistir a coordinacion con organizaciones de fiesta guachaca y ver su puesta en escena | 129.630 | enlace |
| decreto | 01/12/2014 | 2841 | pago dieta concejo municipal mes de noviembre 2014 valor ytm de noviembre de 2014 | 3.939.765 | enlace |
| decreto | 01/12/2014 | 2840 | se paga factura de roland vorwerk y cia ltda por adquisicion de software microsoft | 4.031.797 | enlace |
| decreto | 01/12/2014 | 2839 | se paga boleta de honorarios Nº278 de demetrio montero tapia por contratacion de numero artistico caracteristico de la zona para encuentro comunal PMTJH | 72.000 | enlace |
| decreto | 01/12/2014 | 2838 | se cancela boleta de honorarios Nº32 de luis toledo villagra por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. de la IMQ honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 450.000 | enlace |
| decreto | 01/12/2014 | 2837 | se pagan facturas correspondiente al mes de septiembre y octubre 2014 de telefonica empresas chile s.a. por renta de servicios proyecto integrado telefonia mas internet | 2.052.709 | enlace |
| decreto | 01/12/2014 | 2836 | se paga la suma a music world home ltda por la compra de equipo de sonido ambiental para la plaza de armas de quillon | 899.698 | enlace |
| decreto | 01/12/2014 | 2835 | se pagan cuotas Nº22 y 23 correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2014 de telefonica empresas chile s.a. por adquisicion de solucion firewall | 357.740 | enlace |
| decreto | 01/12/2014 | 2834 | se pagan cuotas Nº 11,12,13,14 correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2014 de telefonica empresas chile s.a. por adquisicion de equipamiento nuevos de telefonos central telefonica | 181.356 | enlace |
| decreto | 01/12/2014 | 2833 | cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos aprobado con decreto alcaldicio | 600.000 | enlace |