DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcion del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 31/12/2014 3231 pago por adquisicion de bencina 93 oct uso maquinas y herramientas en trabajos de la D.O.M. y stock bodega  255.000 enlace
decreto 31/12/2014 3227 se cancela boleta de honorarios Nº8 de Jorge Paredes honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 405.000 enlace
decreto 31/12/2014 3224 se paga factura de Opciones S.a. por implementacion laboratorio de ciencias para establecimiento educacional  21.135.979 enlace
decreto 31/12/2014 3223 se paga boleta de honorarios Nº14 de Jonathan Pulgar por servicio de apoyo de jueces para actividad de running  162.000 enlace
decreto 31/12/2014 3222 se paga factura de Abratec S.a. por la adquisicion de material para mejoramiento del balneario municipal 218.246 enlace
decreto 31/12/2014 3221 se paga factura de Jesus Gracia y Cia Ltda por la compra de muebles para la habilitacion de oficina de rentas y patentes 258.254 enlace
decreto 31/12/2014 3220 se gira reintegro del programa senda según libro mayor y decreto alcaldicio que ordena reintegrode fondos del año 2014 8.904 enlace
decreto 31/12/2014 3219 se paga factura de Chilena Computacion Ltda por la adquisicion de notebook proveniente de convenio marco 649.432 enlace
decreto 31/12/2014 3218 se pagan facturas de Dimerc S.a. por la adquisicion de materiales e insumos de oficina 234.315 enlace
decreto 31/12/2014 3217 se paga factura de Librería Giorgio Ltda por la adquisicion de materiales e insumos de oficina 239.443 enlace
decreto 31/12/2014 3216 se paga factura de Aguilar y Cia Ltda por la adquisicion de juego modular para ser utilizado en la plaza de armas 15.238.529 enlace
decreto 31/12/2014 3212 se paga factura de Domingo Orostica por el traslado desde diversos sectores rurales a enc. Prodesales  550.000 enlace
decreto 31/12/2014 3211 se paga factura de Librería Giorgio S.a. por la adqusicion de papel higienico para S.S.H.H. de las dependencias municipales 187.395 enlace
decreto 31/12/2014 3210 se paga factura de Karina Cardenas y Cia Ltda por adquisicion de computadores para habilitacion oficinas de PDI 2.896.498 enlace
decreto 31/12/2014 3209 se paga factura de Roland Vorwerk y Cia Ltda por la adquisicion de sofware office home and bussiness 2013 uso municipable 4.606.789 enlace
decreto 31/12/2014 3208 se paga factura de Jorge Espinoza explotacion turistica E.I.R.L. por la adquisicion de colaciones para participantes en competencias deportivas fuera de la comuna 420.000 enlace
decreto 31/12/2014 3207 se paga guia de despacho de Construmart S.a. por la adquisicion de calefont para renovar el actual en casino municipal 91.442 enlace
decreto 31/12/2014 3206 se pagan factura de Universidad de Concepcion por la implementacion de taller en poda de cerezos para usuarios prodesal 3 100.000 enlace
decreto 31/12/2014 3205 se paga factura de Leo Jouannet por la adquisicion de medallas para ser entregadas como premios en actividad  25.500 enlace
decreto 31/12/2014 3203 se paga factura de Jessica Cortes por la adquisicion de marcos de diplomas para ser entregados a garantes y a los niños  88.893 enlace
decreto 31/12/2014 3202 se pagan facturas de Empresa Periodista la Discusion S.a. por el requerimiento de una publicacion en diario llamando a concurso publico 148.702 enlace
decreto 31/12/2014 3201 se paga factura de Salinas y Fabres S.a. por la mantencion de 4250 hrs y reparacion de caja de direccion de motoniveladora  1.248.516 enlace
decreto 31/12/2014 3199 se paga factura de Muebles Timaukel Ltda por la adquisicion de 9 sillas atencion de visitas para el departamento de secplan 134.098 enlace
decreto 31/12/2014 3197 se paga factura de Cooperativa Agricola Lechera Santiago Ltda por la adquisicion de semillas de brasicas para confeccionar plantas de hortalizas pordesal I 123.939 enlace
decreto 31/12/2014 3196 se paga factura de Centro Regional de Computacion E informatica de Concepcion S.a. por la adquisicion de insumos para impresora HP del programa conozca a su hijo 122.875 enlace
decreto 31/12/2014 3195 se pagan boletas de honorarios Nº42,43,44 de Marcos Silva por publicidad y difusion radial para promocionar concursos de navidad  540.000 enlace
decreto 31/12/2014 3194 se paga boleta de honorarios Nº 2 de Daniela Torres por servicio de relatoria en taller con artesanas del PMTJH y egresadas con motivo de cohesionar el grupo y generar espacios de comercializacion de productos 54.000 enlace
decreto 31/12/2014 3190 cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos aprobado con decreto alcaldicio del 24 de marzo 2014 y una beca deportiva a don Daniel Darrera  600.000 enlace
decreto 31/12/2014 3188 se paga factura de Jose Baeza por la compra de luces navideñas para decoracion de todo el frontis del municipio y edificios municipales aledaños 62.097 enlace
decreto 31/12/2014 3185 se paga factura de Comercial Dario Fabri Ltda por adquisicion de materiales de oficina para el programa de jovenes 28.961 enlace
decreto 31/12/2014 3183 se paga factura de Domingo Orostica por servicio de traslado de usuarios del programa PMTJH 200.000 enlace
decreto 31/12/2014 3181 se pagan facturas de Sociedad Comercial Centropan Ltda por adquisicion de insumos para atencion en reunion con Sr intendente regional y gobernadora provincial 148.010 enlace
decreto 31/12/2014 3180 se paga factura de Rafael Astorga por la adquisicion de papel fotografico para programa cash 11.400 enlace
decreto 31/12/2014 3179 se pagan facturas de Rafael Astorga por la adquisicion de fotocopiado y anillado de documentacion varias se compra de bolsa transparente para realizacion de bolsita de colaciones 109.230 enlace
decreto 31/12/2014 3178 se paga factura de Villa y Morales Ltda por la contratacion servicio de impresión para invitacione a niños y niñas de la comuna al parque acuatico actividad de navidad 2014 114.240 enlace
decreto 31/12/2014 3177 se paga factura de Clara Castillo por la adquisicion de pack de productos tipicos como presente a jurados en actividad triatlon  100.000 enlace
decreto 31/12/2014 3176 se paga factura de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales oficina programa cash  32.210 enlace
decreto 31/12/2014 3172 se paga factura de Alberto Marisio y Cia Ltda por la adquisicion de colleras para entrega a funcionario en retiro en el dia del funcionario municipal 43.900 enlace
decreto 31/12/2014 3171 se paga factura de Margot Arteta por la adquisicion de 5 contenedores de basura de 120 LTS con tapa y ruedas para puntos limpios y habitos de reciclaje en la IMQ 186.650 enlace
decreto 31/12/2014 3170 se pagan facturas por adquisicion de material de construccion para reparar paños de hormigon cancha villa norte 154.211 enlace
decreto 31/12/2014 3167 se paga factura de Renato Diaz S.a. por la adquisicion de cemento para el mejoramiento del balneario municipal  177.070 enlace
decreto 31/12/2014 3164 se paga factura de Octavio Azocar por prestacion de servicio de alimentacion y zona de picnic para actividad recreativa y social para los dirigentes de organizaciones territoriales 1.160.250 enlace
decreto 31/12/2014 3163 se paga factura de Petrinovic y Cia Ltda por servicios de mantencion de maquinaria gabinete psicotecnico para toma de control licencias de conducir 342.407 enlace
decreto 31/12/2014 3161 se pagan facturas de Pilar Fuentealba por la adquisicion de colaciones para campaña educacion ambiental de la comuna de Quillon 618.700 enlace
decreto 31/12/2014 3159 se  paga factura de DomingoVillagran por arriendo de vehiculo para traslado de profesionales para realizar atencion domiciliaria a los adultos mayor postrado 1.000.000 enlace
decreto 31/12/2014 3158 se paga factura de Marcelo Barriga por adquisicion de insumos para coffe break de talleres del programa autoconsumo 2014 38.460 enlace
decreto 31/12/2014 3157 se paga factura de Cristhian Vargas por servicio de arriendo transporte programa conozca a su hijo 1.250.000 enlace
decreto 31/12/2014 3155 se gira fondos para caja chica para departamento de transito para solventar ultimos gastos del departamento 25.000 enlace
decreto 31/12/2014 3154 pago de cotizaciones previsionales correspondiente al personal de planta y contrata de la municipalidad codigo del trabajo mes de diciembre del 2014 15.914.319 enlace
decreto 31/12/2014 3151 se paga factura de Esteban Villegas y Cia Ltda por adquisicion de pilar tipo arma para construccion de fundaciones de stand y kioskos en el marco de mejoramiento del balneario municipal  350.350 enlace
decreto 31/12/2014 3150 se paga la suma a Sky Airlines S.a. por adquisicion de pasajes aereos para don daniel coloma y don claudio gonzalez desde la ciudad de concepcion a la ciudad de la serena para asistir a seminario 232.596 enlace
decreto 30/12/2014 3134 se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales 1.422.445 enlace
decreto 30/12/2014 3133 se paga factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de material de oficina para programa acompañamiento sociolaboral  73.899 enlace
decreto 30/12/2014 3132 traspaso de fondos municipales al departamento de educacion correspondiente al mes de diciembre 2014  6.000.000 enlace
decreto 29/12/2014 3130 se cancela boletas de honorarios Nº25,26 de Juan Lagos por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2014 1.606.500 enlace
decreto 29/12/2014 3129 se paga boleta de honorarios Nº35 de Luis Toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M de la IMQ honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 450.000 enlace
decreto 29/12/2014 3128 se paga boleta de honorarios Nº597 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 480.000 enlace
decreto 29/12/2014 3125 se paga factura de Coline Lyphout por capacitacion en conservas y jabones artesanales a los usuarios del prodesal I  385.000 enlace
decreto 29/12/2014 3124 se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion materiales de oficina del programa acompañamiento sociolaboral 48.671 enlace
decreto 29/12/2014 3123 se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de material de oficina del programa acompañamiento psicosocial  351.524 enlace
decreto 27/12/2014 3122 se paga factura de Compañía de petroleos de chile copec s.a. por adquisicion de combustible para vehiculos y maquinaria municipal 5.000.000 enlace
decreto 27/12/2014 3121 se paga factura de Empresa el Mercurio S.a. periodistica por difundir licitacion publica reposicion centro polideportivo comunal Quillon 242.875 enlace
decreto 27/12/2014 3118 se paga factura de Jose Romero por adquisicion de medicamento veterinario especifico para probar resultados en aplicación en caballosen enfermedad llamada gurma a usuario del prodesal III 71.400 enlace
decreto 27/12/2014 3116 se paga factura de Marcelo Barriga por la compra de alimentos para un coffe break en la realizacion de seminario denominado una mirada holistica del desarrollo de la primera infancia para una intervencion integral desde un enfoque de derechas 61.450 enlace
decreto 27/12/2014 3115 se paga factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de materiales de oficina para el programa jovenes 72.196 enlace
decreto 27/12/2014 3114 se pagan facturas de O.P.D ed Mario Ferrada por la adquisicion de lapices y llaveros con logo y nombre del seminario para el publico asistente  146.370 enlace
decreto 27/12/2014 3113 se paga factura de Comercial Opaes Ltda por adquisicion de premios para concursos adorna tu barrio y gastronomia tipica de navidad 271.489 enlace
decreto 27/12/2014 3112 se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de materiales oficina del programa jovenes 132.038 enlace
decreto 27/12/2014 3111 se paga factura de Comercial Red Office Ltda por la adquisicion de materiales de oficina para programa de jovenes 120.394 enlace
decreto 27/12/2014 3110 se paga factura Nº51 de Jessica Cortes por la adquisicion de material de difusion para programa fondo de fortalecimiento  62.475 enlace
decreto 27/12/2014 3107 se paga factura de Sociedad Cespedes y Roldan Ltda por adquisicion de silla gerencial para oficina de contabilidad debido a que la existente cumplio su vida util  245.917 enlace
decreto 27/12/2014 3106 se paga factura de Jonathan Cadiz por adquisicion de galvanos para funcionarios en reconocimiento por años de servicios en la entidad publica 215.390 enlace
decreto 27/12/2014 3104 se paga factura de Curifor S.a. por servicio de mantencion de 40.000 kms station wagon hyundai 417.629 enlace
decreto 27/12/2014 3102 se paga factura Nº141 de Raul Astorga por adquisicion de repuestos cambio de hojas de resorrtes paquete trasero izquierdo  112.503 enlace
decreto 27/12/2014 3101 se paga factura Nº81 de Jorge Muñoz por servicio de transporte gira tecnica prodesal I  160.000 enlace
decreto 27/12/2014 3100 se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de pizarra acrilica para oficina de maquinarias 31.956 enlace
decreto 27/12/2014 3099 se paga factura de Multicomercial Chillan por adquisicion de material de construccion para prestar ayuda social  6.313.474 enlace
decreto 27/12/2014 3098 se pagan facturas de Multicomercial chillan ltda por la adquisicion de materiales para instalacion electrica debido a catastro de vivienda siniestra 174.466 enlace
decreto 27/12/2014 3097 se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de toalla de papel para servicios higienicos de dependencias municipales 213.278 enlace
decreto 27/12/2014 3096 se paga boleta de honorarios Nº48,5 de Felipe Herrera y Rodolfo Hermosilla por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 1.980.000 enlace
decreto 27/12/2014 3092 se paga factura de Maria Aguilar y Cia Ltda por adquisicion de semillas fertilizantes y fungicidas para control de plagas y enfermedades prodesal II 248.650 enlace
decreto 27/12/2014 3090 se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de materiales de aseo para dependencias municipales 133.485 enlace
decreto 27/12/2014 3089 se paga factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion insumos de toner para impresora laser de tesoreria  254.900 enlace
decreto 27/12/2014 3088 se paga factura de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon correspondiente al mes de diciembre 2014 20.300 enlace
decreto 27/12/2014 3087 se paga factura d eTelefonica Moviles Chile S.a. por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales 451.905 enlace
decreto 27/12/2014 3086 se paga boleta Nº35 de Miguel Inostroza Escobar por aguinaldo de navidad 2014 13.500 enlace
decreto 27/12/2014 3084 se paga facturas Nº1998 de Jaime Barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 LTS de agua purificada correspondiente al mes de noviembre 2014 370.090 enlace
decreto 26/12/2014 3083 se pagan facturas de Sistemas Modulares de Computacion Ltda por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal que se indican correspondiente a los meses de agosto,septiembre y octubre 2014 2.976.533 enlace
decreto 26/12/2014 3082 se paga factura Nº1646 de Domingo Orostica por contratacion de traslado de usuarios para el dia de campo en los sectores de Peñablanca, Huacamala, Canchillas el Arenal y san eduardo usuarios del programa de prodesal 2 120.000 enlace
decreto 26/12/2014 3079 se paga boleta de honorarios Nº 44 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico  113.400 enlace
decreto 26/12/2014 3078 se paga factura Nº24 de Juan Morales por construccion terminaciones y obras exteriores baños publicos Quillon 9.000.000 enlace
decreto 26/12/2014 3077 se paga factura Nº962 de Agricola y Forestal Dimar Ltda correspondiente al 4º estado de pago por conservacion escuela puerto los frutales de Coyanco, Quillon  48.075.556 enlace
decreto 26/12/2014 3076 se paga factura Nº454 de Hector Villagra por mantencion de alumbrado publico de Quillon correspondiente a los meses de octubre 2014 3.512.880 enlace
decreto 24/12/2014 3075 se pagan facturas Nº529 de Cooperativa Villa Tennesse por 19 subsidios correspondiente al mes de octubre y noviembre 2014  164.250 enlace
decreto 24/12/2014 3074 cancela factura de Comité de Agua Potable Rural el Casino por 38 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2014 163.714 enlace
decreto 24/12/2014 3072 cancela factura de Comité de Agua Potable Rural Chillancito de Quillon por 13 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2014  57.284 enlace
decreto 24/12/2014 3071 cancela factura de Comité de Agua Potable de Liucura Bajo por 32 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2014 132.810 enlace
decreto 24/12/2014 3070 se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 13 de octubre al 12 de noviembre 2014 28.280 enlace
decreto 24/12/2014 3069 se paga factura de Ruminto Fuentes por servicios de confeccion de 33 instalaciones de ojetillos a cada una  392.700 enlace
decreto 24/12/2014 3068 se paga factura Nº 331 de Isabel Riquelme por adquisicion de alimentos para alumnos participantes en triatlon escolar 193.000 enlace
decreto 16/02/1900 3065 se paga factura Nº17 de Juan Salinas por confeccion de estacionamientos de bicicletas uso funcionarios municipales 370.000 enlace
decreto 23/12/2014 3064 se paga boleta de honorarios Nº90 de Juan Salinas por servicios menores de instalacion amplificacion audio sala concejo municipal y reparaciones oficina rentas y patentes 364.500 enlace
decreto 23/12/2014 3063 traspaso de recursos correspondiente a reliquidacion de subvencion y aporte transporte rural  7.914.115 enlace
decreto 23/12/2014 3062 traspaso de recursos correspondiente a aguinaldo y bono especial se adjunta orden de ingreso municipal 87.874.532 enlace
decreto 23/12/2014 3061 pago recursos correspondiente a aguinaldo y bono especial  19.023.625 enlace
decreto 23/12/2014 3060 traspaso de recursos por concepto de reforzamiento excelencia asistente de la educacion excelencia docente bono de reconocimiento profesional subvencion diciembre y otros 227.307.621 enlace
decreto 23/12/2014 3059 traspaso de recursos correspondiente a subvencion de educacion preferencial mes de diciembre de 2014  57.655.251 enlace
decreto 23/12/2014 3058 pago de planilla de renumeraciones del personal codigo del trabajo laguna avendaño correspondiente al mes de diciembre 2014  2.655.666 enlace
decreto 23/12/2014 3056 se paga factura de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda por servicio de produccion general de la actividad fiesta de la cereza año 2014 1.500.000 enlace
decreto 22/12/2014 3055 cancela factura Nº934 de Essbio S.a. por pago de subsidio de agua potable mes de noviembre 2014  8.515.998 enlace
decreto 22/12/2014 3054 se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de OPD  45.320 enlace
decreto 22/12/2014 3052 se paga factura Nº612 de America Export Ltda por adquisicion camara fotografica programa acompañamiento socio laboral IEF  210.453 enlace
decreto 22/12/2014 3051 se paga factura de chilena de computacion Ltda por adquisicion de equipo proyector programa acompañamiento socio laboral IEF  282.131 enlace
decreto 22/12/2014 3050 se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de materiales de oficina programa acompañamiento socio laboral IEF  202.277 enlace
decreto 22/12/2014 3049 se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion materiales de oficina programa senda previene comuna de Quillon-Ranquil  86.467 enlace
decreto 22/12/2014 3048 cancela boleta de honorarios correspondientes al mes de diciembre 2014 a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado 1.186.460 enlace
decreto 22/12/2014 3047 cancela boleta de honorarios Nº07 de Julia Ortega por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014  198.000 enlace
decreto 22/12/2014 3046 se paga boleta de honorarios Nº89 de Juan Salinas por equipamiento e instalacion de persianas solares oficina daem  355.500 enlace
decreto 22/12/2014 3045 se paga boleta de honorarios de Sebastian Henriquez y Daysi Padilla honorarios correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2014 2.376.000 enlace
decreto 20/12/2014 3044 se paga factura de Surti Ventas Ltda por la compra de canastas de alimentacion para atencion de casos sociales no previsto  1.226.955 enlace
decreto 20/12/2014 3043 se paga factura Nº1620 de Jonathan Cadiz por la compra de Galvanos para reconocimiento a adultos mayores de la comuna 107.100 enlace
decreto 20/12/2014 3042 se pagan boletas de honorarios Nº53,54 correspondiente al mes de diciembre 2014 de Daniel Coloma  1.144.249 enlace
decreto 20/12/2014 3041 candela boleta de honorarios Nº10 correspondiente al mes de diciembre 2014 de Stefania Lagos  297.000 enlace
decreto 20/12/2014 3040 se cancela bolet a de honorarios Nº28 de Teresa Silva de asistente administrativo oficina de turismo de la IMQ  360.000 enlace
decreto 20/12/2014 3039 cancela boleta de honorarios Nº88 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014  198.000 enlace
decreto 20/12/2014 3038 cancela boleta de honorarios Nº73 de Zuliana Iturra por servicio de apoyo administrativo a dideco correspondiente al mes de diciembre 2014 283.500 enlace
decreto 20/12/2014 3037 cancela boleta de honorarios Nº26 de Arturo Saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014  265.500 enlace
decreto 20/12/2014 3036 cancela boleta de honorarios Nº13,14 de Marisel Nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 328.500 enlace
decreto 20/12/2014 3035 se cancela boletas de honorarios Nº33,34 de Scarlette Navarrete de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete  341.456 enlace
decreto 20/12/2014 3034 se cancela boletas de honorarios Nº23,24 de Jose Carrasco y boletas 122,123 de Patricia Alegria profesional del prodesal I correspondiente al mes de diciembre 2014 1.836.004 enlace
decreto 20/12/2014 3033 se paga boletas de honorarios Nº60,61,152,153 de Sandra Saez y Oscar Acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de diciembre 2014  18.362.004 enlace
decreto 20/12/2014 3032 se pagan boletas de honorarios Nº187,188 de Regina Marino y boletas Nº40,41 de Carlos Carrasco profesional del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de diciembre 2014 1.836.004 enlace
decreto 20/12/2014 3031 se cancela boleta de honorarios de Jorge Esparza y Amparo Guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de diciembre 2014 1.836.004 enlace
decreto 20/12/2014 3030 se paga boleta de honorarios Nº47 de Felipe Herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 900.000 enlace
decreto 20/12/2014 3029 se cancela de honorarios Nº120 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico loca honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 1.323.000 enlace
decreto 20/12//2014 3028 cancela boleta de honorarios Nº60 de Rodrigo Vera por servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 900.000 enlace
decreto 20/12/2014 3027 cancela boletas de honorarios Nº 62 y 63 de Jeannette Figueroa por servicios de apoyo programa senda previene Quillon-Ranquil 568.350 enlace
decreto 20/12/2014 3026 cancela boletas de honorarios de profesionales de programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 1.818.000 enlace
decreto 20/12/2014 3025 cancela boleta de honorarios Nº40 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2014 791.710 enlace
decreto 20/12/2014 3024 cancela boleta de honorarios Nº29 y 30 de Luis Muñoz por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 servicios administrativos gabinete alcaldia 779.895 enlace
decreto 20/12/2014 3023 se cancela boleta de honorarios Nº28 patricio chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 538.500 enlace
decreto 20/12/2014 3022 se cancela boleta de honorarios Nº17 de Bernardo Gajardo honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 608.985 enlace
decreto 20/12/2014 3021 cancela boleta de honorarios Nº 34 de Miguel Inostroza por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de diciembre 2014 850.500 enlace
decreto 20/12/2014 3020 se paga boleta de honorarios Nº9 de Nicole Sepulveda por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014  513.500 enlace
decreto 20/12/2014 3019 se paga boleta de honorarios Nº33 de Miguel Pedreros por prestacion de servicios  de apoyo a la adminitracion municipal correspondiente al mes de diciembre 2014 540.000 enlace
decreto 20/12/2014 3018 se cancela boleta de honorarios Nº13 de Felipe Fuentes por servicios profesionales de apoyo unidad de control honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 630.000 enlace
decreto 20/12/2014 3017 se cancela boleta de honorarios Nº22 de Marion Garcias y boleta Nº30 de Nelson Alarcon profesionales del unidad de juventud de dideco honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 1.080.000 enlace
decreto 20/12/2014 3016 cancela boleta de honorarios Nº 43 de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de diciembre 2014 580.500 enlace
decreto 20/12/2014 3015 se pagan boleta de honorarios de Eduardo Rivas gestor territorial, Maria Espinoza psicologa laboral ,Carol Gomez administrativa correspondiente al mes de diciembre 2014 1.161.000 enlace
decreto 20/12/2014 3014 se paga boleta de honorarios Nº53 de Cintia Parada por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2014 395.855 enlace
decreto 20/12/2014 3013 se paga boleta de honorarios Nº 49 de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2014 791.710 enlace
decreto 20/12/2014 3012 se paga boleta de honorarios Nº68 de Abraham Hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre 2014 791.710 enlace
decreto 20/12/2014 3011 se paga boleta de honorarios Nº125 de Karen Iturra por servicios de asesor     familiar IEF correspondiente al mes de diciembre 2014  395.855 enlace
decreto 20/12/2014 3010 se paga boleta de honorarios Nº35 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de diciembre 2014 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha de proteccion social 270.000 enlace
decreto 20/12/2014 3009 se paga boleta de honorarios Nº125 de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de diciembre 2014 751.500 enlace
decreto 20/12/2014 3008 cancela boleta de honorarios Nº183 de jenniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de diciembre  2014 791.710 enlace
decreto 20/12/2014 3007 se paga factura de la Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de noviembre 2014 6.541.625 enlace
decreto 19/12/2014 3006 se paga boleta de honorarios Nº89 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 793.125 enlace
decreto 19/12/2014 3005 se paga boleta de honorarios Nº125 y 126 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014 930.975 enlace
decreto 19/12/2014 3004 se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico 6.550.231 enlace
decreto 19/12/2014 3002 se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido 1.331.740 enlace
decreto 18/12/2014 3000 se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Odel  84.700 enlace
decreto 18/12/2014 2999 cancela 15 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Tornquist directora de transito 15.750 enlace
decreto 18/12/2014 2998 se paga factura de Dimerc S.a. por adquisicion de insumos de aseo para dependencias municipales 109.747 enlace
decreto 18/12/2014 2997 se paga factura de Distribuidora Furet Ltda por adquisicion de instrumentos de medicion para agro procesos y suelos en beneficios de los usuarios del prodesal I 206.200 enlace
decreto 18/12/2014 2996 se paga boleta de honorarios de Luciano Cruz por inscripcion dominio, copia y certificaciones zona de equipamiento denominada sede social villa padre alberto hurtado 20.000 enlace
decreto 18/12/2014 2995 se paga arriendo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble 400.000 enlace
decreto 17/12/2014 2993 se paga arriendo inmueble a Rosa Constanzo por arriendo inmueble correspondiente al mes de diciembre 2014 175.000 enlace
decreto 17/12/2014 2992 se paga arriendo inmueble a Rosa Constanzo por arriendo inmueble correspondiente al mes de diciembre 2014 150.000 enlace
decreto 17/12/2014 2991 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de diciemnbre 2014 a Rene Alvarez por arriendo de inmueble  278.100 enlace
decreto 17/12/2014 2990 se paga arriendo inmueble a Jessica Santibañez por arriendo de inmueble correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2014 500.000 enlace
decreto 17/12/2014 2989 se paga arriendo inmueble a Maria Vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de diciembre 2014 226.100 enlace
decreto 17/12/2014 2987 se paga recibos de arriendo de Ximena Carrillo correspondiente al mes de diciembre 2014 307.500 enlace
decreto 17/12/2014 2986 se paga factura de Comercial Vegacervera Ltda por adquisicion de combustible para mantener stock en bodega municipal con la finalidad de realizar trabajos de forma diaria por la unidad de obras 254.184 enlace
decreto 17/12/2014 2985 se paga factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de insumos para actividades de prevencion del programa senda previene en la comuna de Quillon-Ranquil 11.836 enlace
decreto 17/12/2014 2984 se pagan facturas se rebaja nota de credito de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de insumo para atencion de coffe break actividad senda previene en la comuna de Quillon- Ranquil  59.800 enlace
decreto 17/12/2014 2983 se paga factura de Comercial Red Offica Ltda por adquisicion de insumos para actividades de prevencion del programa de senda previene Quillon- Ranquil 43.241 enlace
decreto 17/12/2014 2982 se paga factura de Comercial Quemchi y Cia Ltda por adquisicion de insumos para actividad del programa senda previene Quillon-Ranquil  99.320 enlace
decreto 17/12/2014 2981 se pagan facturas de Crecic S.a. por la compra de insumos computacionales y adquisicion de impresora para oficina  143.983 enlace
decreto 17/12/2014 2980 se paga boleta de honorarios Nº57 de Beatriz Espinoza por servicios de asesoria para programa taller audiovisual de quillon que se realizo en el mes de noviembre 2014 1.701.000 enlace
decreto 17/12/2014 2979 se paga factura Nº3851 de Mario Ferrada por adquisicion de insumos para llevar a cabo actividad de prevencion del programa senda previene en la comuna de Quillon-Ranquil 346.449 enlace
decreto 16/12/2014 2976 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre Coopeuch 2.061.511 enlace
decreto 16/12/2014 2974 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 Inst. Prev. Ceguera 105.330 enlace
decreto 16/12/2014 2973 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 Fund. Arturo Lopez Perez 130.500 enlace
decreto 16/12/2014 2971 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 La Araucana Salud S.a.  49.219 enlace
decreto 16/12/2014 2970 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 Ahorrocop 283.535 enlace
decreto 16/12/2014 2969 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 creditos caja de compensacion La Araucana  1.398.721 enlace
decreto 16/12/2014 2968 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 Coaniquem 4.000 enlace
decreto 16/12/2014 2966 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 hogar de cristo 18.500 enlace
decreto 16/12/2014 2965 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 cuota Asemuch  173.200 enlace
decreto 16/12/2014 2960 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de diciembre 2014 Ise fidelidad y Ise conductores 26.892 enlace
decreto 16/12/2014 2959 se pagan facturas de Jonathan Cadiz por adquisicion de material de difusion del 1º encuentro provincial de didecos y organizaciones comunitarias de ñuble  625.345 enlace
decreto 16/12/2014 2957 se paga factura Nº844 de Rafael Oses por la compra de protectores solares para asesores familiares del programa de acompañamiento sicosocial del ingreso etico familiar 58.821 enlace
decreto 16/12/2014 2956 se paga factura Nº1464290 se rebaja nota de credito de compañía de seguros generales penta security s.a. por contratacion de seguros de accidente personales  36.750 enlace
decreto 16/12/2014 2955 se paga arriendo equipos xerox a Opciones S.a. correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2014 3.145.546 enlace
decreto 16/12/2014 2954 se paga factura Nº1436 de Ecobio S.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon  3.464.032 enlace
decreto 15/12/2014 2953 se paga factura Nº114 de Soc. Const. Rc.Ltda correspondiente al primer estado de pago de la obra construccion multicancha villa los jardines quillon 22.133.268 enlace
decreto 15/12/2014 2952 se paga factura de karina astete por adquisicion de equipo computacional para implementacion de oficina de concejales  817.666 enlace
decreto 15/12/2014 2951 cancela boleta honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014  a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado 1.186.460 enlace
decreto 15/12/2014 2950 se paga boleta Nº47 de elizabeth torres por contratacion de servicios de amplificacion para encuentro de prodesales 2014 al cual asistieron usuarios de las cuatro unidades operativas  135.000 enlace
decreto 15/12/2014 2949 cancela boleta de honorarios Nº592 de juan toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 480.000 enlace
decreto 12/12/2014 2948 se paga factura de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de noviembre 2014 12.570.074 enlace
decreto 12/12/2014 2947 se hace devolucion de dinero a silvia villanueva por cancelacion de un permiso municipal correspondiente a subdivision predial 68.108 enlace
decreto 12/12/2014 2946 se paga boleta de honorarios Nº1657 de victor canumir por contratacion de los servicios de asesoria especializada en medico veterinario para hacer inseminacion artificial bovinos de carne 342.720 enlace
decreto 12/12/2014 2943 se paga boleta de honorarios Nº118 de luis castro por servicio de amplificacion en encuentro comunal del PMTJH 81.000 enlace
decreto 12/12/2014 2942 se paga boleta de honorarios Nº1 de maria espinoza por servicio de relatoria en encuentro comunal del PMTJH  45.000 enlace
decreto 12/12/2014 2941 se paga boleta de honorarios Nº2 de tabita figueroa por servicio de relatoria de curso de computacion avanzada 2 en emprendimiento digital destinadas a 15 usuarias del PMTJH  54.000 enlace
decreto 12/12/2014 2940 se paga boleta de honorarios Nº1 de matias zacarias por servicio de relatoria en taller de desarrollo de habilidades empresariales destinada a 10 usuarias de PMTJH 54.000 enlace
decreto 12/12/2014 2939 se paga boleta de honorarios Nº2 de gabriel fuentes pinchaira por servicio de relatoria curso de computacion avanzada 2en emprendimiento digital destinado a 15 usuarias de PMTJH  54.000 enlace
decreto 12/12/2014 2938 se paga boleta de honorarios Nº80 de Eduardo Zavala por contratacion de capacitacion fertiriego rubro de cerzas para usuarios del prodesal III del sector la gloria 69.300 enlace
decreto 12/12/2014 2937 se paga boleta de honorarios Nº 106 de alex fernandez por asesoria especializada apicola para visitar a los apicultores de reparacion de cosecha del prodesal II 93.600 enlace
decreto 12/12/2014 2936 se paga boleta de honorarios Nº104 de alex fernandez por asistencia tecnica en terreno de especialista apicola para usuario del prodesal IV  46.800 enlace
decreto 12/12/2014 2935 se paga boleta de honorarios Nº105  de alex fernandez por asistencia tecnica en terreno de especialista apicola para usuario del prodesal III 31.500 enlace
decreto 12/12/2014 2934 se pagan facturas de jose aqueveque por adquisicion de servicios funerarios para atencion del fallecimiento de don onorindo valenzuela y doña rosario veloso 400.000 enlace
decreto 11/12/2014 2932 se paga factura Nº 31 de edson bravo de servicios funerarios del señor juan ruiz  200.000 enlace
decreto 11/12/2014 2931 se paga boleta de honorarios Nº4 de rodolfo hermosilla por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014  1.080.000 enlace
decreto 11/12/2014 2930 se pagan facturas de telefonica empresas chile s.a. por contratacion servicios plataforma de contac center, red asistencial salud , quillon 4.351.296 enlace
decreto 11/12/2014 2929 traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de diciembre2014  15.000.000 enlace
decreto 11/12/2014 2928 pago honorarios mes de noviembre 2014 escuelas deportivas las cuales en principio habian sido pagadas según decreto de pago 2.356.200 enlace
decreto 11/12/2014 2927 se paga boleta de honorarios Nº32 de miguel pedreros por prestacion de servicios de apoyo a la administracion municipal correspondiente a noviembre 2014 540.000 enlace
decreto 11/12/2014 2926 pago de comision de servicio por curso de capacitacion de gestor municipal en la ciudad de concepcion  54.214 enlace
decreto 10/12/2014 2924 se paga boleta de honorarios Nº3 de hernan silva por contratacion de taller de coaching en liderazgo y clima organizacional realizado en el marco del primer encuentro provincial de didecos 270.000 enlace
decreto 10/12/2014 2922 se paga factura Nº57 restaurante y almacen gourmet sure spa por contratacion de servicio de coffe break seminario prevencion senda 200.000 enlace
decreto 10/12/2014 2921 se paga capital semilla para 15 mujeres usuarias del programa muujer trabajadora y jefas de hogar para el año 2014 3.500.000 enlace
decreto 10/12/2014 2920 se paga factura Nº4996 de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barridos y limpieza de calles de la comuna de quillon correspondiente al mes de noviembre  23.390.846 enlace
decreto 10/12/2014 2919 pago de formulario 29 pago de impuesto unico y retencion del 10 % de honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2014 5.567.630 enlace
decreto 09/12/2014 2915 cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol correspondiente al mes de noviembre 2014 2.805.727 enlace
decreto 06/12/2014 2914 se paga factura Nº1649 de domingo orostica por arriendo de furgon para traslado de 17 agricultores usuarios del prodesal I  95.000 enlace
decreto 06/12/2014 2913 se paga factura Nº1651 de domingo orostica por arriendo de furgon para traslado agricultores usuarios del prodesal III del sector del peley y santa ana en gira interna al sector de la gloria  60.000 enlace
decreto 06/12/2014 2912 se paga factura Nº1653 de domingo orostica por servicio de traslado de usuarios de la unidad operativa prodesal IV  300.000 enlace
decreto 06/12/2014 2910 se paga factura Nº61 de sure spa por contratacion de servicio de alimentacion para actividad del programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar  414.000 enlace
decreto 06/12/2014 2909 se paga factura Nº60 de restaurante y almacen gourmet sure spa por contratacion de servicio de alimentacion para actividad del programa de asesoramiento laboral del ingreso etico familiar  371.000 enlace
decreto 06/12/2014 2908 se paga factura Nº62 de restaurante y almacen gourmet sure spa por servicio de colaciones para atencion a funcionarios para jornada extra programatica 400.000 enlace
decreto 06/12/2014 2907 se paga factura Nº1644 de domingo orostica por arriendo de vehiculo para traslado actividad recreativa y social dirigentes organizaciones territoriales  400.000 enlace
decreto 06/12/2014 2906 se paga factura Nº1641 de domingo orostica por contratacion de servicio de transporte para programa conozca a su hijo sector queime  350.000 enlace
decreto 06/12/2014 2905 se pagan boletas de venta Nº1632,1633 natalia portiño por adquisicion de arreglos flores para entrega a funcionarias en reconocimiento a años de servicios y decoracion de salon 55.000 enlace
decreto 06/12/2014 2904 se pagan facturas de luis arriagada por adquisicion de productos para desparasitacion de animales de usuarios del prodesal II  320.050 enlace
decreto 06/12/2014 2903 se pagan facturas de multicomercial chillan ltda por la adquisicion de materiales electricos para construccion 2º piso de bodega municipal 442.128 enlace
decreto 05/12/2014 2902 se paga boletas por consumo de alumbrado publico correspondiente al periodo entre 25 de septiembre 2014 al 25 de octubre 2014 de copelec s.a. 8.391.468 enlace
decreto 04/12/2014 2900 cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico  1.245.350 enlace
decreto 04/12/2014 2899 se paga boleta de honorarios Nº32 a elena sepulveda por servico de atencion de coffe break en la actividad lanzamiento de documental  18.000 enlace
decreto 04/12/2014 2898 cancela inscripcion de curso a gestion publica consultores ltda por acreditacion de la funcionaria jenny uribe para asistir a capacitacion nacional  220.000 enlace
decreto 04/12/2014 2897 se gira subvencion municipal año 2014 al conjunto folclorico raices de mi tierra para actividad 182 parejas bailan cueca en el aniversario de quillon 500.000 enlace
decreto 04/12/2014 2896 se gira subvencion municipal año 2014 a centro de madres 12 de octubre huenucheo  400.000 enlace
decreto 04/12/2014 2895 cancela boletas honorarios correspondientes al mes de noviembre 2014 a monitores del programa denominado en quillon se vive el deporte 2014 1.773.000 enlace
decreto 04/12/2014 2894 se cancela boleta de honorarios Nº11 de jorge paredes honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 405.000 enlace
decreto 04/12/2014 2893 se gira subvencion municipal año 2014 a comité pro region ñuble para ser invertidos en pendones,fotocopias, lapices con logo, poleras, pasajes 500.000 enlace
decreto 04/12/2014 2892 se paga boletas honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 a monitores del programa denominado en quillon se vive la recreacion 2014 583.200 enlace
decreto 04/12/2014 2890 se gira caja chica al departamento de dideco a nombre de maria vallejos para solventar gastos menores del departamento 117.070 enlace
decreto 03/12/2014 2889 cancela boleta de honorarios Nº52 de cintia parada por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2014 395.855 enlace
decreto 03/12/2014 2888 se paga boleta de honorarios Nº46 de felipe herrera y rodolfo hermosilla por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de octubre 2014 1.728.000 enlace
decreto 03/12/2014 2887 cancela boleta de honorarios Nº546 de juan toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 297.000 enlace
decreto 03/12/2014 2886 cancela boleta de honorarios Nº87 de francisco parra por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 198.000 enlace
decreto 03/12/2014 2885 cancela boleta de honorarios Nº33 de miguel inostroza por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de noviembre 2014 850.500 enlace
decreto 03/12/2014 2884 se paga boleta de honorarios Nº124 de karen iturra por servicios de asesor familiar ief correspondiente al mes de noviembre 2014  395.855 enlace
decreto 03/12/2014 2883 cancela boleta de honorarios Nº48 de claudia irribarren por servicio de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2014 791.710 enlace
decreto 03/12/2014 2882 cancela boleta de honorarios Nº67 de abraham hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2014 791.710 enlace
decreto 03/12/2014 2881 cancela boleta de honorarios Nº183 de jenniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2014 791.710 enlace
decreto 03/12/2014 2880 cancela boletas de honorarios Nº65y66 de abraham hernandez por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 300.000 enlace
decreto 03/12/2014 2879 cancela boleta de honorarios Nº34 de beatriz zuñiga correspondiente al mes de noviembre 2014 270.000 enlace
decreto 03/12/2014 2878 se paga factura de ecobio s.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon  3.249.272 enlace
decreto 03/12/2014 2877 se pagan boletas de honorarios Nº 50, 257 de eduardo rivas gestor territorial y maria espinoza psicologa laboral y carol gomez correspondiente al mes de noviembre  1.161.000 enlace
decreto 03/12/2014 2876 cancela boleta de honorarios Nº124 de patricia marquez por servicios de coordinacion programa senda quillon-ranquil correspondiente mes de noviembre 2014 751.500 enlace
decreto 03/12/2014 2875 cancela boletas de honorarios Nº60 y 61 de jeannette muñoz por servicios de apoyo programa senda previene quillon-ranquil correspondiente mes de noviembre 2014 568.350 enlace
decreto 03/12/2014 2874 se pagan boletas de honorarios Nº185,186 de regina marino y boletas Nº38,39 de carlos carrasco profesionales del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de noviembre 2014 1.836.004 enlace
decreto 03/12/2014 2873 se cancela boleta de honorarios Nº72,73 de jorge esparza y boleta Nº375,376 de amparo guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de noviembre 2014 1.836.004 enlace
decreto 03/12/2014 2872 se cancela boleta de honorarios Nº21,22 de jose carrasco garrido y boletas  de patricia campo profesionales del prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de noviembre 2014 1.836.004 enlace
decreto 03/12/2014 2871 se paga boleta de honorarios de sandra saez y oscar acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de noviembre 2014 1.836.004 enlace
decreto 03/12/2014 2870 se cancela boleta de honorarios Nº88 de fabiola sepulveda figueroa por honorarios de encargada laboral PMTJ aporte municipal honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 793.125 enlace
decreto 03/12/2014 2869 se cancela boleta de honorarios Nº 121 y 122 de alejandra moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 930.975 enlace
decreto 03/12/2014 2868 cancela boleta de honorarios Nº 39 de angelina gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de noviembre 2014 791.710 enlace
decreto 03/12/2014 2867 se cancela boleta de honorarios Nº 21 de marion garcias gonzalez y boleta Nº 29 de nelson alarcon profesionales unidad juventud dideco honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 1.080.000 enlace
decreto 03/12/2014 2866 se paga boleta de honorarios Nº8 de nicole sepulveda valdebenito por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 por apoyo profesional a secplan 500.000 enlace
decreto 03/12/2014 2865 se cancela boleta de honorarios Nº 241 de esteban san martin rodriguez prestacion de servicios por asesoria juridica a la IMQ honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 990.000 enlace
decreto  03/12/2014 2863 cancela boletas de honorarios de profesionales de programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria  1.818.000 enlace
decreto 03/12/2014 2862 se paga boleta de honorarios Nº 02 de wladimir muñoz ceballos por contratacion de persona para realizar distribucion de publicidad en actividad de lanzamiento documental                                                                                                                                                                                              27.000 enlace
decreto 03/12/2014 2861 cancela boleta de honorarios Nº 06 de la señorita julia ortega hinojosa por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 198.000 enlace
decreto 03/12/2014 2860 cancela boleta de honorarios Nº 12 de marisel nuñez navarrete por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 315.000 enlace
decreto 03/12/2014 2859 cancela boleta de honorarios Nº43 de andres ormeño jimenez por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico 113.400 enlace
decreto 03/12/2014 2858 cancela boleta de honorarios Nº59 de rodrigo vera riquelme por servicios de asistencia de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente del mes de noviembre 2014 900.000 enlace
decreto 03/12/2014 2857 cancela boleta de honorarios Nº 9 correspondiente al mes de noviembre 2014 de stefania lagos nuris  297.000 enlace
decreto 02/12/2014 2856 se paga comision de servicio con derecho a viatico a los funcionarios marcela tapia, nelly poblete, felipe rodriguez , miguel patiño por asistir a seminario desarrollo politicas publicas en capacitacion municipal  727.476 enlace
decreto 02/12/2014 2855 se gira fondo por rendir al señor miguel pedreros medina para gastos de la visitas de veedores internacionales triatlon quillon 2014 357.000 enlace
decreto 02/12/2014 2854 se paga factura de compañía de petroleos de chile copec s.a. por adquisicion de combustible para vehiculos municipales  5.000.000 enlace
decreto 02/12/2014 2852 pago de renumeraciones del personal codigo del trabajo de la municipalidad de quillon departamento de transito medicos psicotecnico correspondiente al mes de noviembre del 2014 1.133.681 enlace
decreto 02/12/2014 2851 devolucion de gastos de pasajes al señor daniel coloma hueico asesor juridico por cometido a la ciudad de santiago a la corte suprema 33.000 enlace
decreto 02/12/2014 2850 se paga viatico y se hace devolucion de gastos al señor jorge muñoz alvarez por asistir a taller organizado por asociacion de municipalidades del valle del itata  35.626 enlace
decreto 02/12/2014 2849 se paga factura de lucia perez inostroza por arriendo de por arriendo de piscina temperada para llevar a cabo taller gimnasia acuatica dirigida a dueñas de casa y adulto mayor realizado los meses de septiembre y octubre 2014 952.000 enlace
decreto 02/12/2014 2848 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de diciembre 2014 de placida bustos por arriendo de inmueble 350.000 enlace
decreto 02/12/2014 2846 cancela arriendo inmueble a maria vidal fernandez por arriendo de inmueble correspondiente al mes de noviembre 2014  226.100 enlace
decreto 02/12/2014 2845 cancela arriendo inmueble a jessica santibañez acevedo por arriendo de inmueble correspondiente al mes de octubre 2014 250.000 enlace
decreto 02/12/2014 2844 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de noviembre 2014 a rene alvarez almarza por arriendo de inmueble  278.100 enlace
decreto 02/12/2014 2843 cancela recibos de arriendo de ximena carrillo castro correspondiente al mes de noviembre 2014  307.500 enlace
decreto 01/12/2014 2842 se paga comision de servicio con derecho a viatico y devolucion de combustible del vehiculo particular del señor miguel pedreros medina por asistir a coordinacion con organizaciones de fiesta guachaca y ver su puesta en escena 129.630 enlace
decreto 01/12/2014 2841 pago dieta concejo municipal mes de noviembre 2014 valor ytm de noviembre de 2014 3.939.765 enlace
decreto 01/12/2014 2840 se paga factura de roland vorwerk y cia ltda por adquisicion de software microsoft 4.031.797 enlace
decreto 01/12/2014 2839 se paga boleta de honorarios Nº278 de demetrio montero tapia por contratacion de numero artistico caracteristico de la zona para encuentro comunal PMTJH  72.000 enlace
decreto 01/12/2014 2838 se cancela boleta de honorarios Nº32 de luis toledo villagra por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. de la IMQ honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 450.000 enlace
decreto 01/12/2014 2837 se pagan facturas correspondiente al mes de septiembre y octubre 2014 de telefonica empresas chile s.a. por renta de servicios proyecto integrado telefonia mas internet 2.052.709 enlace
decreto 01/12/2014 2836 se paga la suma a music world home ltda por la compra de equipo de sonido ambiental para la plaza de armas de quillon 899.698 enlace
decreto 01/12/2014 2835 se pagan cuotas Nº22 y 23 correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2014 de telefonica empresas chile s.a. por adquisicion de solucion firewall  357.740 enlace
decreto 01/12/2014 2834 se pagan cuotas Nº 11,12,13,14 correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2014 de telefonica empresas chile s.a. por adquisicion de equipamiento nuevos de telefonos central telefonica  181.356 enlace
decreto 01/12/2014 2833 cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos aprobado con decreto alcaldicio 600.000 enlace