| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD ENERO 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 31/01/2014 | 125 | cancela factura de frontel s.a. por consumo de energia electrica en las oficinas de odel dideco OPD | 163.600 | enlace |
| Decreto Pago | 31/01/2014 | 124 | cancela factura de frontel s.a. por consumo de reparaciones municipales periodo comprendido desde el 10 de dicie. Al 10 de enero 2014 | 1.554.592 | enlace |
| Decreto Pago | 31/01/2014 | 123 | cancela factura erwin jara viaje de traslado de retroexcavadora taller salfa s.a. quillon concepcion ida y vuelta | 238.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/01/3014 | 122 | se emite cheque a comercial copelec s.a. por adquisicion de aire acondicionado movil con la finalidad de entregar un ambiente grato | 60.942 | enlace |
| Decreto Pago | 30/01/2014 | 121 | se cancela boleta de honorarios de braulio quezada y de carolina cerda profesionales del programa autoconsumo para la produccion familiar | 575.999 | enlace |
| Decreto Pago | 30/01/2014 | 120 | cancela boleta de servicio oficinas odel de essbio s.a. correspondiente al periodo desde el 12 de diciembre 2013 al 10 de enero del 2014 | 4.930 | enlace |
| Decreto Pago | 30/01/2014 | 119 | se realiza traspaso de aporte al daem con cargo al presupuesto año 2014 lo solicitado por el jefe de finanzas de la daem y lo instruido por el sr alcalde | 50.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 30/01/2014 | 118 | pago por traspaso de recursos transferidos por la subsecretaria de educacion | 229.726.306 | enlace |
| Decreto Pago | 30/01/2014 | 117 | pago por transferencia de recursos correspondientes a bono de vacaciones | 5.286.000 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 116 | pago de recursos transferidos por la tesoreria general como aporte al servicio bienestar dpto de salud | 486.817 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 115 | cancela renumeracion correspondiente al mes de enero del 2014 según certificado y contrato de trabajo aprobado por decreto alcaldicio | 643.571 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 114 | pago de comisiones y horas extras a la señorita gloria cares correspondiente a las realizadas en el mes de diciembre del 2013 | 109.346 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 113 | pago a cia de seguros la araucana correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 46.872 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 112 | pago a fund. Arturo lopez perez correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 4.500 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 111 | pago a sociedad farmaceutica correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 378.930 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 110 | pago a la araucana por creditos correspondientes a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 941.228 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 109 | pago a coopeuch correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 2.256.831 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 108 | pago a los servicios bienestar municipal por cuota y ahorro bienestar correspondiente a los descuentos en las renumeraciones de enero 2014 | 677.531 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 107 | cancela boleta de honorarios de ivan montero por actuacion en lanzamiento de actividades temporada festival 2014 | 76.500 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 105 | cancela factura de guillero escares por traslado de niños y niñas a parque acuatico de la comuna de quillon desde distintos sectores ru. y ur. | 380.000 | enlace |
| Decreto Pago | 29/01/2014 | 104 | cancela factura de treviso boncheto italian ltda por contratacion de servicios de banqueteria para el programa denominado el folclore | 350.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/01/2014 | 102 | cancela factura de gerardo corvalan por una gigantografia de 4 * 3 mts y 3 pasa calles de 6*1 mts según ficha tecnica n° 88 y 89 | 245.679 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 101 | pago cia de seguros la araucana correspondientes a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero 2014 | 56.479 | enlace |
| Decreto Pago | 27/0172014 | 100 | pago a creditos ahorrocop ltda correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero 2014 | 357.066 | enlace |
| Decreto Pago | 27/0172014 | 99 | pago a coaniquem correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 5.000 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 98 | pago credito corpbanca correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 92.197 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 97 | pago de servicio medico correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 a los afiliados del bienestar | 216.000 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 96 | pago a hogar de cristo correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 15.500 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 95 | pago de las farmacias don rafael leon correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 93.660 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 94 | pago de descuentos en telefonia celulares funcionarios correspondientes a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero 2014 | 428.644 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 93 | pago cuota asemuch correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 114.700 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 91 | pago de seguros vida segurity previcion s.a. correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 196.031 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 90 | pago de mutual de seguros de chile correspondiente a los descuentos en las renumeraciones del mes de enero del 2014 | 189.884 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 89 | pago de arriendo de casa funcionarios correspondiente a los descuentos en las renumeraciones de enero del 2014 | 168.756 | enlace |
| Decreto Pago | 28/01/2014 | 88 | 'cancela factura de cooperativa electrica charrua ltda por alumbrado publico la balsa poniente liucura bajo y frente escuela liucura alto de quillon | 181.032 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 87 | pago de ise fidelidad y ise conductores correspondiente a los descuentos en las renumeraciones de enero de 2014 | 25.796 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 86 | cancela factura de comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion areas verdes | 11.907.631 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 85 | se emite cheque a banco estado para invertir en deposito a plazo según decreto alcaldicio n° 97 de fecha 24 de enero 2014 | 500.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 27/01/2014 | 84 | cacnela 20 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo firmado por la señora ana tornquist | 21.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 83 | cancela facturas de comútacionintegral s.a. por adquisicion de monitor equipo computacional para la directora de dideco | 177.574 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 82 | cancela factura de marcelino villegas por adquisicion de 3 baldes de aceite hidraulico aw 68 | 104.700 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 80 | cancela factura de comercial quemchi y cia ltda por adquisicion de utiles de aseo para colegio herores del itata liceo c-16 | 177.660 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 79 | cancela factura de sociedad ferretera de la casa azul ltda por adquisicion de materiales para boyas de la laguna avendaño | 119.952 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 78 | cancela factura de sociedad de inversiones y publicidad castillo y romero soc. de responsabilidad ltda por adquisicion de confeccion de pendon | 35.700 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 77 | cancela factura de jose aqueveque por adquisicion de servicios funerarios para atender casos sociales | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 76 | cancela factura de jose aqueveque por adquisicion de servicios funerarios para atender casos sociales | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 75 | cacnela factura de jose aqueveque por adquisicion de servicios funerarios para atender casos sociales | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 74 | cancela factura de jose henrriquez por adquisicion de mobiliario para oficina de prodesal IV | 312.018 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 73 | cancela factura ruth opazo por capacitacion inluye materiales del rubro floricultura aprender a hacer arreglos florales | 119.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 72 | cancela factura de chilexpress por envio de correos velijas y encomiendas correspondientes al mes de diciembre de 2013 | 144.184 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 71 | cancela factura de sociedad comercial forteza y cia ltda por adquisicion de un equipo computacional | 821.314 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 70 | cancela facturas de comercial muñoz y cia ltda por adquisicion de utiles de aseo | 160.938 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 69 | cancela faturas de jaime barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 ltrs de agua purificada correspondiente al mes de diciembre 2013 | 250.198 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 68 | cancela factura de R Y C servicios computacionales ltda por adquisicion de accesorios de recambio para computadores en mal estado | 162.101 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 67 | cancela factura de domingo orostica por contratacion de servicios de traslado de agricultores de los prodesales | 400.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 66 | cancela factura de luz cisterna por servicios de cena y banqueteria por celebracion dia del funcionario municipal | 499.800 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 65 | cancela factura de jorge muñoz por traslado de usuarios de odel a la comuna de yumbel para capacitacion proyecto D la fao | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 62 | cancela facturas de empresa de correos de chile por franqueo convenido correspondientes a consumo meses de noviembre y diciembre 2013 | 5.646 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 61 | cancela factura de emilio urrutia por reparacion equipo de amplificacion de la municipalidad | 71.400 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 60 | se cancela factura de jonathan cadiz por adquisicion de pasacalles para la actividad del primer triatlon olimpico quillon 2013 | 166.600 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 59 | cancela factura de jonathan cadiz por confeccion de afiches de la tercera edad recuerda los 60 | 349.860 | enlace |
| Decreto Pago | 25/01/2014 | 58 | cancela factura n° 1169514 n° de servicio 3273463-4 del jardin valle del sol arrendadas a la señora placida bustos | 34.060 | enlace |
| Decreto Pago | 24/01/2014 | 57 | cancela bonificacion por beneficio correspondiente a retiro voluntario con un maximo de 11 meses según decreto alcaldicio n°88 | 9.194.245 | enlace |
| Decreto Pago | 24/01/2014 | 56 | cancela bonificacion por beneficio correspondiente a retiro voluntario con un maximo de 11 meses según decreto alcaldicio n°89 | 6.493.276 | enlace |
| Decreto Pago | 24/01/2014 | 55 | traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de enero 2014 | 15.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/01/2014 | 54 | cancela factura de karina cardenas y cia ltda por adquisicion de 3 computadores para la habilitacion de oficina del dpto de turismo | 1.209.346 | enlace |
| Decreto Pago | 24/01/2014 | 53 | cancela factura de la empresa de mantencion y servicios ltda correspondiente al mes de diciembre 2013 | 6.148.892 | enlace |
| Decreto Pago | 23/01/2014 | 52 | cancela factura de etse s.a. por servicio de carrier del periodo comprendido desde el 01 al 30 de noviembre del 2013 | 10.925 | enlace |
| Decreto Pago | 23/01/2014 | 51 | cancela factura de telefonia del sur por servicio de telefonia movil de prueba | 1.643 | enlace |
| Decreto Pago | 23/01/2014 | 50 | cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por alumbrado publico diversos sectores de la comuna de quillon | 6.936.602 | enlace |
| Decreto Pago | 23/01/2014 | 49 | cancela factura de empresa nacional de telecomunicacion s.a. por servicio de internet para la biblioteca municipal de quillon | 20.300 | enlace |
| Decreto Pago | 23/01/2013 | 48 | cancela factura de telefonica moviles chiles s.a.por servicio de bam internet inlambrico | 18.900 | enlace |
| Decreto Pago | 23/01/2014 | 47 | cancela factura de telefonica chile s.a. por servicio de telefonia fija | 74.714 | enlace |
| Decreto Pago | 23/01/2014 | 46 | cancela factura de essbio s.a. por pago de subsidio de agua potable mes de diciembre 2013 | 8.284.500 | enlace |
| Decreto Pago | 23/01/2014 | 45 | cancela factura de telefonica chile s.a. por servicio de telefonia fija | 41.419 | enlace |
| Decreto Pago | 22/01/2014 | 44 | cancela factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de telefonia moviles plan celular con internet | 977.444 | enlace |
| Decreto Pago | 22/01/2014 | 43 | cancela factura por servicio de telefonia movil plan celular periodo desde 12 de diciembre 2013 al 11 de enero 2014 | 412.529 | enlace |
| Decreto Pago | 22/01/2014 | 42 | cancela factura por servicio telefonia movil plan celular periodo desde 12 de noviembre 2013 al 11 diciembre 2013 | 391.892 | enlace |
| Decreto Pago | 22/01/2014 | 41 | cancela saldo de factura correspondiente al primer estado de pago de pago de la obra construccion areas verdes villa los naranjos y araucarias | 27.344.860 | enlace |
| Decreto Pago | 21/01/2014 | 39 | cancela factura de cibergroup comercial s.a. por adquisicion de equipo computacional para directora de dideco | 426.596 | enlace |
| Decreto Pago | 21/01/2014 | 38 | cancela boleta de honorarios de nelia mella por confeccion de 32 cortinas para cabinas de votacion | 51.840 | enlace |
| Decreto Pago | 20/01/2014 | 37 | cancela factura de jonathan cadiz por adquisicion de calendarios año 2014a fin de difundir red de infancia y OPD valle del sol | 107.100 | enlace |
| Decreto Pago | 20/01/2014 | 36 | cancela factura de juan zurita por adquisicion de urea para camion tolva ford patente drfl -47 | 342.720 | enlace |
| Decreto Pago | 20/01/2014 | 35 | cancela factura de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios | 22.442.385 | enlace |
| Decreto Pago | 20/01/2014 | 34 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de enero 2014 placida bustos por arriendo de inmueble | 350.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/01/2014 | 32 | cancela factura de santiago antilef por servicios de colaciones frias para los participantes del campeonato | 110.499 | enlace |
| Decreto Pago | 20/01/2014 | 31 | se gira fondos para reintegro de recursos no ejecutados del programa conozca a su hijo cash | 805 | enlace |
| Decreto Pago | 20/01/2014 | 30 | se gira fondos a la funcionaria señorita yanet tobar asistente social para solventar gastos de pasajes medicinas otros | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/01/2014 | 29 | cacnela factura de jose zapata por prestacion de servicios por traslado de personal de apoyo triatlon 2013 | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 17/01/2014 | 28 | cancela factura de comercial valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de equipamento para escuelas deportivas | 561.300 | enlace |
| Decreto Pago | 17/01/2014 | 27 | cancela factura de raul astorga por reparacion camion tolva ford según ficha tecnica n °44 | 106.131 | enlace |
| Decreto Pago | 17/01/2014 | 26 | cancela factura de karina cardenas y cia ltda por adquisicion de 3 computadores para la habilitacion de oficina de la pdi | 1.555.693 | enlace |
| Decreto Pago | 17/01/2014 | 25 | cancela factura de multicomercial chillan ltda por adquisicion de materiales para pintado de señales de transito | 499.629 | enlace |
| Decreto Pago | 17/01/2014 | 24 | cancela renumeraciones mes de enero 2014 del personal de planta y contrata de la municipalidad de quillon mas bono de vacaciones | 41.649.353 | enlace |
| Decreto Pago | 17/01/2014 | 23 | cancela adquisicion de pasajes aereos desde concepcion a santiago para el dia 20 de enero 2014 sr daniel coloma y sr esteban san martin | 295.070 | enlace |
| Decreto Pago | 16/01/2014 | 21 | cancela boleta de honorarios de ercka bustamante por servicios de evento infantil | 252.000 | enlace |
| Decreto Pago | 16/01/2014 | 20 | cancela factura de karina cardenas y cia ltda por adquisicion de computador para renovacion de equipo secretaria de finanzas | 403.115 | enlace |
| Decreto Pago | 16/01/2014 | 19 | cancela factura de karina cardenas y cia ltda por adquisicion de computadora para departamento de secplan | 690.877 | enlace |
| Decreto Pago | 16/01/2014 | 18 | cancela renumeracion correspondiente enero según el punto sexto del contrato del persona de laguna avendaño | 557.943 | enlace |
| Decreto Pago | 15/01/2014 | 17 | cancela boleta de honorarios de sinela guiñez por prestaciones de servicios profesionales en proyecto | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 15/01/2014 | 16 | cancela estado de pago n° 1 por prestacion de servicios proyecto construccion plan de cierre vertedero municipal de quillon | 76.378.422 | enlace |
| Decreto Pago | 15/01/2014 | 15 | cancela II estado de pago de soc. de asesoria en arquitectura e ingenieria y construccion c y g hnos ltda cedida a eurocapital s.a. | 70.438.366 | enlace |
| Decreto Pago | 14/01/2014 | 14 | cancela equipos xerox opciones s.a. correspondientes al mes de septiembre y octubre 2013 según orden de compra | 2.010.432 | enlace |
| Decreto Pago | 14/01/2014 | 13 | cancela factura a luis stuardo por arriendo de vehiculo para traslado de caballos para desfile de fiestas patrias | 59.500 | enlace |
| Decreto Pago | 14/01/2014 | 12 | cancela factura a pascual villarroel por arriendo de vehiculo para traslado de caballos desde huenucheo quillon huenucheo | 50.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/01/2014 | 11 | cancela viatico al extranjero 5 dias al 100% y 1 al 40% y un viatico nacional al 100% al personal honorarios | 1.804.772 | enlace |
| Decreto Pago | 14/01/2014 | 10 | cancela factura de lubricentro los cruceros ltda por reparacion y mantencion de camioneta nissan | 197.800 | enlace |
| Decreto Pago | 14/01/2014 | 9 | cancela 21 certificados de antecedentes para tramites de llicencias de conducir según memo | 22.050 | enlace |
| Decreto Pago | 14/01/2014 | 8 | cancela 24 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir según memo | 25.200 | enlace |
| Decreto Pago | 13/01/2014 | 7 | cancela boleta de honorarios de waldo ledesma por prestacion de servicios profesionales en proyecto | 3.586.500 | enlace |
| Decreto Pago | 10/01/2014 | 6 | cancela formulario 29 correspondiente al mes de diciembre impuesto unico y impuesto de segunda categoria | 9.652.671 | enlace |
| Decreto Pago | 10/01/2014 | 5 | cancela recibos de arriendo de ximena carrillo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2013 | 340.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/01/2014 | 4 | cancela parte factura de sociedad constructora y comercializadora rc ltda correspondiente al primer estado de pago de la obra | 20.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/01/2014 | 3 | se gira traspaso a departamento de educacion correspondiente al mes de enro 2014 | 50.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 09/01/2014 | 2 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia | 2.122.200 | enlace |
| Decreto Pago | 09/01/2014 | 1 | pago de traspaso de resursos transferidos por el ministerio de educacion se adjunta orden de ingreso municipal | 131.522.636 | enlace |